SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága február 11-én /csütörtök/ órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 218-as számú tárgyalótermében nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés napirendje Nyilvános ülés A képviselő-testület február 15-i ülésének előkészítése 1. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. 2. Sárvár Város Önkormányzata évi középtávú tervének megállapítása. 3. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetéséről. 4. Önkormányzati rendeletalkotás a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. 5. Önkormányzati rendeletalkotás az elővásárlási joggal nem terhelt önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. 6. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról. (Az előterjesztés később kerül fel a honlapra.) 7. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és bizottsági tagok, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. 8. A Nádasdy Ferenc Múzeum, valamint a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása. 9. A Városi Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása. 10. A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának módosítása. 11. Megállapodások jóváhagyása több településre kiterjedő egészségügyi alapellátási körzetek székhelyéről. 12. Egyebek. / : Vinter István : / a bizottság elnöke

2 A képviselő-testület február 15-én tartandó ülésének előkészítése: 1./ Napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Sárvár város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról Sárvár város Önkormányzata évi költségvetését a Képviselő-testület február 12-i ülésén a 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta. A folyamatos gazdálkodás, a kapott támogatások miatt szükségessé vált a költségvetésről szóló rendelet módosítása. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek. A évi költségvetési rendelet módosítására negyedik alkalommal kerül sor, amely főbb csoportosításban a következő módosításokat tartalmazza: 1. Központi költségvetésből származó bevételek 1.1.B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatása B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása a.) A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2.b.) pontja alapján az önkormányzatok által október 1-ig beküldött évi megalapozó adatok módosítására vonatkozó felmérés adatait a Belügyminisztérium BMÖGF/48/334/2015. sz. intézkedésében elfogadta, mely alapján a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására kapott összeget Ft-tal megemelte. Ennek alapján Sárvári Vármelléki Óvoda évi költségvetésében K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónap címén - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónap címén - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege címén 109 e Ft-tal 2 e Ft-tal 29 e Ft-tal 1 e Ft-tal K3. Dologi kiadások előirányzata

3 - óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra címén 23 e Ft-tal 164 e Ft-tal csökken. Sárvári Csicsergő Óvoda évi költségvetésében K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónap címén - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónap címén - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege címén 1090 e Ft-tal 28 e Ft-tal 294 e Ft-tal 7 e Ft-tal K3. Dologi kiadások előirányzata - óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra címén 210 e Ft-tal e Ft-tal megemelkedik, a B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata e Ft összegű növekedése, K513. Tartalékok előirányzata 1 e Ft csökkentése mellett B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a.) A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2.b.) pontja alapján az önkormányzatok által október 1-ig beküldött évi megalapozó adatok módosítására vonatkozó felmérés adatait a Belügyminisztérium BMÖGF/48/334/2015. sz. intézkedésében elfogadta, mely alapján a gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására kapott összeget e Ft-tal megemelte. Gondozási és Családsegítő Központ évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata, ezen belül - szolgáltatások kiadásai címén 773 e Ft-tal 773 e Ft-tal csökken. Városi Bölcsőde évi költségvetésében a

4 K3. Dologi kiadások előirányzata, ezen belül - gyermekétkeztetés kiadásai címén 902 e Ft-tal 902 e Ft-tal Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében a K5. Egyéb működési kiadások előirányzata - tartalék címén e Ft-tal megemelkedik, a B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat e Ft összegű növekedése mellett. b) Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 2. melléklet III. 6. pontjában előírt szociális ágazati pótlék kifizetésének IV. negyedévi elszámolásakor Ft támogatást kaptunk. Ennek alapján a Városi Bölcsőde évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata IV. negyedévi ágazati pótlék címén 7 e Ft-tal K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata IV. negyedévi ágazati pótlék címén 2 e Ft-tal 9 e Ft-tal Gondozási és Családsegítő Központ évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata IV. negyedévi ágazati pótlék címén 4 e Ft-tal K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata IV. negyedévi ágazati pótlék címén 1 e Ft-tal 5 e Ft-tal megemelkedik, az önkormányzat B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 14 e Ft növekedése mellett. c.) Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 2. melléklet III. 1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján folyósított lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek 90%-ának visszaigénylését teszi lehetővé. Ennek alapján Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésében a

5 K4. Ellátottak juttatásai, ezen belül K46. - Lakásfenntartási támogatás kiadásai előirányzata 70 e Ft-tal 70 e Ft-tal megemelkedik, mellyel egyidejűleg a B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételi előirányzata, Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése címén 70 e Ft-tal növekszik B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások a.) A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak évi kompenzációjáról szóló 349/2014.(XII.29.) Kormányrendelet alapján november hónapjára Ft bérkompenzációs támogatást kaptunk. Ennek alapján a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata évi bérkompenzáció címén 178 e Ft-tal K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata évi bérkompenzáció címén 48 e Ft-tal 226 e Ft-tal Városgazdálkodás évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata évi bérkompenzáció címén 156 e Ft-tal K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata évi bérkompenzáció címén 42 e Ft-tal 198 e Ft-tal Városi Bölcsőde évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata évi bérkompenzáció címén 168 e Ft-tal K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata évi bérkompenzáció címén 45 e Ft-tal 213 e Ft-tal Gondozási és Családsegítő Központ évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata évi bérkompenzáció címén 181 e Ft-tal

6 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata évi bérkompenzáció címén 49 e Ft-tal 230 e Ft-tal Sárvári Vármelléki Óvoda évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata évi bérkompenzáció címén 69 e Ft-tal K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata évi bérkompenzáció címén 19 e Ft-tal 88 e Ft-tal Sárvári Csicsergő Óvoda évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata évi bérkompenzáció címén 87 e Ft-tal K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata évi bérkompenzáció címén 24 e Ft-tal 111 e Ft-tal Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata évi bérkompenzáció címén 194 e Ft-tal K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata évi bérkompenzáció címén 52 e Ft-tal 246 e Ft-tal Nádasdy Ferenc Múzeum évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata évi bérkompenzáció címén 49 e Ft-tal K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata évi bérkompenzáció címén 13 e Ft-tal 62 e Ft-tal megemelkedik, az önkormányzat B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások előirányzata e Ft összegű növekedése mellett.

7 1.2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások a.) Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása 1. pont Lakossági közműfejlesztés támogatása jogcímen önkormányzatunk Ft támogatásban részesült. E támogatás keretében a központi költségvetés a jogosult magánszemélyek részére a közműfejlesztés megfizetett összegének a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX.23.) Korm. rendeletben meghatározott hányadát támogatásként a települési önkormányzatokon keresztül biztosítja. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K89. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata - Lakossági közműfejlesztés hozzájárulás megfizetésének támogatása címén 7 e Ft-tal megemelkedik, az önkormányzat B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata 7 e Ft összegű növekedése mellett. b.) Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 22 cím A család-és gyermekjóléti központok támogatásai előirányzat terhére, az 1838/2015.(IX.24.) Korm. határozat értelmében a család-és gyermekjóléti központok egyszeri támogatásai címén Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Ennek alapján A Gondozási és Családsegítő központ évi költségvetésében a K6. Beruházási kiadások előirányzata - család és gyermekjóléti központ feladat ellátását szolgáló személygépkocsi vásárlása címén e Ft-tal megemelkedik, az önkormányzat B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata e Ft összegű növekedése mellett. 2. Képviselő-testületi döntések 188/2015.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozat értelmében Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár 4562 hrsz-ú 401 m2 területű, természetben a Hegyközségben található kivett magánút megnevezésű ingatlan megvásárlásáról döntött.

8 Ennek alapján A Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében a K6. Beruházási kiadások előirányzata - Sárvár 4562 hrsz-ú, 401 m2 területlű kivett magánút megvásárlása címén 490 e Ft-tal megemelkedik, az önkormányzat K513. Tartalékok előirányzata azonos összegű csökkenése mellett. 3. Átruházott hatáskörben hozott döntések Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) rendelet 16. (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként e Ft összeg erejéig. előirányzat- E hatáskörben a polgármester december 31-ig összességében e Ft módosításról döntött. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzatára, ezen belül - Cafetéria juttatások előirányzatára -közfoglalkoztatottak részére Erzsébet utalvány K2. Munkáltatót terhelő járulékok előirányata Cafetéria után fizetendő eho, szja 30 e Ft-tal 11 e Ft-tal K3. Dologi kiadások előirányzata, az alábbi jogcímeken: - közlekedési tábla kihelyezése Szent Miklós plébánia előtt 31 e Ft-tal -Adventi rendezvényekhez kapcsolódó szerelési munkálatok e Ft-tal - szökőkutak üzemidőn kívüli karbantartása 515 e Ft-tal - Sárvár, Rákóczi F. u. 6. sz. alatti ingatlan felmérési tervének, önkormányzati lakás forgalmi értékbecslése 255 e Ft-tal - Posta tér 3 fázis ideiglenes bekapcsolása méréssel, 3 f. teljesítmény bővítése elektromos mérővel 180 e Ft-tal - Kertészeti munkák, tuják, magnolia ültetése forrás kiegészítése 10 e Ft-tal - Sárvár, Rákóczi F. u. Tüdőgondozó kapuoszlop helyreállítása 50 e Ft-tal - Posta tér Adventi rendezvények ideje alatti őrzése e Ft-tal - Gyöngyös-híd korlát helyreállítása 25 e Ft-tal - Sárvár, évi nem engedélyköteles útfelújítások közbeszerzése 635 e Ft-tal - Sárvár, évi azonnali útjavítások munkáihoz kapcsolódó egyszerű beszerzés bonyolítása, műszaki ell. 724 e Ft-tal - 5 db közlekedés tábla kihelyezése 75 e Ft-tal - Megyebál rendezvény lebonyolítása 356 e Ft-tal - Főépítési tevékenység díjazása 686 e Ft-tal

9 - Sátor bérleti díja 191 e Ft-tal - Szökőkút fa burkolatának felújítása, kiszállítása 408 e Ft-tal - Szállítási költségekre 123 e Ft-tal e Ft-tal K4. Ellátottak juttatásai, ezen belül - köztemetés kiadásai előirányzata 142 e Ft-tal K5. Egyéb működési célú kiadások előirányzata - egyéb civil szervezetek, egyéb feladatok támogatása 705 e Ft-tal K6. Beruházási kiadások előirányzata, az alábbi jogcímeken - Karácsonyi kültéri LED fényfűzér vásárlása 838 e Ft-tal - Sárvár, volt Cukorgyár tömbterület beépítési lehetőségeiről tanulmány terv készítése 953 e Ft-tal - Sárvár kerékpárút építés tanulmányterv készítés e Ft-tal - díszvilágítási eszközök beszerzése 351 e Ft-tal - kisértékű tárgyi eszközök ( hulladékgyűjtők ) beszerzése 23 e Ft-tal - kisértékű tárgyi eszközök ( informatikai eszközök ) 102 e Ft-tal - transzformátor magastető építés műszaki ellenőrzése 80 e Ft-tal - sportpályák elhelyezési terve 51 e Ft-tal - Vármelléki Óvoda konyha villamossági bővítése e Ft-tal - 2 db árusító pavilon készítése 242 e Ft-tal e Ft-tal K7. Felújítási kiadások előirányzata - Sárvár évi nem engedélyköteles útjavítások közbeszerzése, műszaki ellenőrzése K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata -TAO pályázati támogatás Mindösszesen: e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal megemelkedik, a K513.Tartalékok előirányzata e Ft összegű csökkenése mellett. 3.2.Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások: Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - IS rádió magazin-műsoridő vásárlása címén 255 e Ft-tal - Karácsonyi 3D LED dekoráció felszereléséhez tartóbilincsek szállítási költségei címén 95 e Ft-tal megemelkedik, mellyel egyidejűleg az önkormányzat költségvetésében a dologi kiadások között szúnyoggyérítés címén jóváhagyott kiadási előirányzat maradványa 350 e Ft-tal csökken Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében a K4. Ellátottak juttatásai, ezen belül - K42. Családi támogatások előirányzata

10 - természetben nyújtott Erzsébet utalványok címén e Ft-tal K6. Beruházási kiadások előirányzata - vagyoni értékű jog 244 e Ft-tal megemelkedik, s ezzel egyidejűleg a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetésében jóváhagyott K4. Ellátottak juttatási előirányzata e Ft-tal, K6. Beruházási kiadások előirányzata 244 e Ft-tal csökken Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata, ezen belül - karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása e Ft-tal megemelkedik, melynek forrása az önkormányzat költségvetésében a beruházások között Járműbeszerzésre jóváhagyott kiadási előirányzat maradványa, s ezzel egyidejűleg a K6. Beruházási kiadások előirányzata e Ft-tal csökken Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében a K6. Beruházási kiadások előirányzata - környezetvédelmi program készítése címén e Ft-tal megemelkedik, a K3. Dologi kiadások előirányzata azonos összegű csökkenésével Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében K3. Dologi kiadások előirányzatán belül - Egyéb szakmai anyag beszerzés előirányzata 688 e Ft-tal, - Gázenergia szolgáltatási díjak előirányzata 338 e Ft-tal, - Bérleti díjak előirányzata 150 e Ft-tal, - Számlázott szellemi tevékenység előirányzata e Ft-tal növekszik. Az Üzemeltetési anyagok előirányzata e Ft, az Egyéb szolgáltatások előirányzata e Ft összegű csökkenésével egyidejűleg Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésében B16. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 209 e Ft-tal, B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 116 e Ft-tal növekszik, a B403. ÁHT belül továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételi előirányzata 325 e Ft összegű csökkenésével egyidejűleg. K111. Továbbképzések tanfolyamok előirányzata 380 e F-tal, K Informatikai gép, berendezés felszerelés NÉ.beszerzés ei. 128 e F-tal, K6411. KÉ. Egyéb gép berendezés, beszerzés előirányzata e F-tal, K67. Beruházások előzetesen felszámított áfá-ja 250 e Ft-tal, növekszik, a K1. Személyi juttatások előirányzata, ezen belül szociális támogatások előirányzata 380 e Ft, K3. Dologi kiadások előirányzata, ezen belül Irodaszer beszerzés kiadásai előirányzata e Ft, ÁFA előirányzata 250 e Ft összegű csökkenésével egyidejűleg. A 3. pont Átruházott hatáskörben hozott döntések tételes bemutatásával az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) rendelet 16. (2) bekezdésében foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni kötelezettségünknek eleget teszünk.

11 4. Saját hatáskörben történő intézményi előirányzat-módosítások Az önkormányzat a évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) számú rendelet 15.. (1)- (6) bekezdése tartalmazza a költségvetési szervek évi költségvetési előirányzatainak saját hatáskörű módosítására vonatkozó szabályozást. E rendelet 15..(7) bekezdése szerint a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról az intézmények a felügyeleti szervet kötelesek 60 napon belül értesíteni és erről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. E rendelettel a év november 1-e és december 31-e között hozott döntések kerülnek jóváhagyásra. Ennek alapján a Városgazdálkodás évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata e Ft-tal K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális e Ft-tal hozzájárulási adó előirányzata K3. Dologi kiadások előirányzata e Ft-tal K6. Beruházási kiadások előirányzata 761 e Ft-tal K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 46 e Ft-tal e Ft-tal megemelkedik, a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata e Ft összegű, B4. Működési bevételek előirányzata e Ft összegű növekedése mellett. Városi Bölcsőde évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata 119 e Ft-tal K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 16 e Ft-tal K3. Dologi kiadások előirányzata e Ft-tal K6. Beruházási kiadások előirányzata 296 e Ft-tal e Ft-tal megemelkedik, a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata 135 e Ft összegű, B4. Működési bevételek előirányzata e Ft összegű növekedése, K1. Személyi juttatások előirányzatának 759 e Ft összegű, a K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 236 e Ft összegű csökkenése mellett. Gondozási és Családsegítő Központ évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata 158 e Ft-tal K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 22 e Ft-tal K3. Dologi kiadások előirányzata 214 e Ft-tal K6. Beruházási kiadások előirányzata 637 e Ft-tal K7. Felújítási kiadások előirányzata 201 e Ft-tal e Ft-tal megemelkedik, a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata 180 e Ft összegű, B5. Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 415 e Ft összegű növekedése, a K3. Dologi kiadások 637 e Ft összegű csökkentése mellett.

12 Vármelléki Óvoda évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata 760 e Ft-tal K2. Munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 103 e Ft-tal K3. Dologi kiadások előirányzata 311 e Ft-tal K3. Dologi kiadások előirányzata e Ft-tal K7. Felújítási kiadások előirányzata e Ft-tal e Ft-tal megemelkedik, a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata 863 e Ft összegű, B4. Működési bevételek előirányzata 311 e Ft összegű növekedése, a K1. Személyi juttatások előirányzata e Ft összegű, K2. Munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 218 e Ft összegű a K6. Beruházási kiadások előirányzata e Ft összegű csökkenése mellett. Sárvári Csicsergő Óvoda évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata 350 e Ft-tal K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 47 e Ft-tal K3. Dologi kiadások előirányzata e Ft-tal K6. Beruházási kiadások előirányzata 132 e Ft-tal K7. Felújítási kiadások előirányzata 172 e Ft-tal e Ft-tal megemelkedik, a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata 397 e Ft összegű növekedése, valamint a K1. Személyi juttatások előirányzata e Ft összegű, K2. Munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának 304 e Ft összegű csökkentése mellett. Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata e Ft-tal K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.hj. előir. 725 e Ft-tal K3. Dologi kiadások előirányzata e Ft-tal e Ft-tal megemelkedik, a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata e Ft összegű növekedése, valamint a K1. Személyi juttatások előirányzatának 709 e Ft összegű, K6. Beruházások előirányzatának e Ft összegű, a K7. Felújítások előirányzatának e Ft összegű csökkentése mellett. Nádasdy Ferenc Múzeum évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata e Ft-tal K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 135 e Ft-tal e Ft-tal megemelkedik, a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata 579 e Ft összegű a B4. Működési bevételek előirányzata e Ft összegű növekedése mellett. A 4. pont Saját hatáskörben történő intézményi előirányzat-módosítások tételes bemutatásával az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) rendelet 15. (7) bekezdésében foglalt A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül beterjeszteni, melyről a

13 polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja kötelezettségünknek eleget teszünk. 5. Céltartalék felhasználása Az önkormányzat évi költségvetése a jubileumi jutalmak fedezetére a működési célú céltartalékok között e Ft módosított előirányzatot tartalmaz. Ebből e Ft került felhasználásra. Sárvári Csicsergő Óvoda évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - jubileumi jutalmak fedezete címén e Ft-tal K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - jubileumi jutalmak fedezete címén 414 e Ft-tal e Ft-tal megemelkedik, az önkormányzat K5. Egyéb működési célú kiadások, ezen belül a K513. Tartalékok előirányzatának e Ft összegű csökkentése mellett. 6. Egyéb, költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások 6.1. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Erőforrás Bizottsága az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) számú önkormányzati rendelete 19. (3) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az egyéb civil szervezetek önkormányzati támogatására beérkezett pályázatokat elbírálta. Ennek alapján a Gondozási és Családsegítő Központ évi költségvetésében K3. Dologi kiadások előirányzata, az alábbi rendezvényekhez kapcsolódóan - Védőnői Szolgálat 100. évforduló ünnepére 30 e Ft-tal - Nyári Játszóház szervezésére 40 e Ft-tal - Családi Nap szervezése 20 e Ft-tal - Mentális betegek csoportfoglalkozására 20 e Ft-tal - Idősek Klubja karácsonyi készülődés 20 e Ft-tal - Idősek Hete támogatása 50 e Ft-tal 180 e Ft-tal megemelkedik, a Nádasdy Vár Művelődési Központ évi költségvetésében K3. Dologi kiadások előirányzata, az alábbi rendezvényekhez kapcsolódóan - Alternatív Zenei Klub 20 e Ft-tal

14 - Láthatatlan Sárvár 20 e Ft-tal - Honismereti Szakkör 20 e Ft-tal - Népi Díszítóművészeti Szakkör 20 e Ft-tal - Egészségklub 20 e Ft-tal - Zenei Klub 20 e Ft-tal - Sylvester Könyvbarátok Klubja 20 e Ft-tal 140 e Ft-al megemelkedik, ezzel egyidejűleg az Önkormányzata évi költségvetésében jóváhagyott civil szervezetek program és rendezvénytámogatás előirányzata 320 e Ft-tal csökken Az önkormányzat évi költségvetése 5. sz. melléklete 15. sora forrást biztosít a Háziorvosi ügyelet részére pénzeszköz átadás címén. Ennek alapján a Gondozási és Családsegítő Központ évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - háziorvosi ügyelet kiadásai címén e F-tal megemelkedik, a K5. Egyéb működési célú kiadások mellett. előirányzat egyidejű csökkentése 6.3. Sárvár város Önkormányzata és a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége A nyári diákmunka program keretében bérköltség támogatás nyújtása céljából létrejött hatósági szerződése alapján a Ft támogatást kaptunk. Ennek alapján a Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - nyári diákmunka bérének támogatása 257 e Ft-tal K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - nyári diákmunka bérének támogatása 69 e Ft-tal 326 e Ft-tal megemelkedik, a B1. Működési bevételek államháztartáson belülről, B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzat azonos összegű növekedése mellett Sárvár város Önkormányzata és a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége között létrejött hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás hatósági szerződése alapján a közfoglalkoztatottak munkabérének, járulékának támogatására az elszámolások alapján e Ft-ot kaptunk. Ennek alapján a Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében a

15 K1. Személyi juttatások, ezen belül a - közfoglalkoztatottak bérének támogatása e Ft-tal - betegszabadság címén 130 e Ft-tal - szabadságmegváltás címén 14 e Ft-tal K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - közfoglalkoztatottak bérének támogatása 254 e Ft-tal K3. Dologi kiadások Közfoglalkoztatottaknak munkaruha beszerzése címén 104 e Ft-tal e Ft-tal megemelkedik, a B1. Működési bevételek államháztartáson belülről, B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzata e Ft összegű növekedése, valamint a K513. Tartalékok előirányzatának 489 e Ft összegű csökkentése mellett Porpác község Önkormányzata teljesítette a felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön törlesztését, melyet tartalékként kezelünk. Ennek alapján a Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében a K5. Egyéb működési kiadások, ezen belül a 513. Tartalékok előirányzata - Porpác község önkormányzata visszatérítendő támogatás teljesítése címén e Ft-tal Megemelkedik, a B2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, ezen belül a B23. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzatának azonos összegű növekedése mellett Az önkormányzatnál évben az alább felsorolt bevételi csoportokon e Ft többletbevétel, illetve az ugyancsak alább jelzett bevételi csoportokon e Ft bevételi kiesés keletkezett. Ennek megfelelően a Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében a B25. Egyéb felhalmozási célú bevételek ei e Ft-tal B3. Közhatalmi bevételek előirányzata B31. Jövedelemadók előirányzata termőföld bérbeadása miatti jövedelemadó címén 90 e Ft-tal B35. Termékek és szolgáltatások adói előirányzata -Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó címén e Ft-tal -Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni - iparűzési adó címén 232 e Ft-tal - idegenforgalmi adó bevételei címén e Ft-tal B36. Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata - igazgatás szolgáltatási díjak 100 e Ft-tal

16 - helyi adópótlék bevételei e Ft-tal B5. Felhalmozási bevételek előirányzata e Ft-tal B6. Működési célú átvett pénzeszköz előirányzata - működési célú kölcsönök visszatérülése címén e Ft-tal e Ft-tal megemelkedik a B3. Közhatalmi bevételek előirányzata B36. Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata - Bírságok, egyéb közhatalmi bevételek címén e Ft-tal - gépjárműadó címén 728 e Ft-tal - talajterhelési díj címén e Ft-tal B4. Működési bevételek előirányzata e Ft-tal, B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata e Ft-tal, e Ft-tal csökken a K1. Személyi juttatások előirányzatának e Ft, a K2. Munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának e Ft, a K3. Dologi kiadások előirányzatának e Ft összegű, K6. Beruházások előirányzata (temető építés végszámla előleg rendezése) e Ft, valamint a K5. Egyéb működési kiadások, ezen belül a K513. Tartalékok előirányzatának e Ft összegű növekedése mellett Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet tételesen meghatározza beruházások, felújítások aktiválása során a bekerülési értékbe beszámítható kiadási jogcímeket. Ezek alapján a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, PR nyilvánosság biztosítása, projektmenedzsment nem része a bekerülési értéknek, elszámolásuk a költségvetési számvitelben dologi kiadásként történik. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata, ezen belül a K33. Szolgáltatási kiadások előirányzata -Nádasdy Tamás Általános Iskola tornacsarnoka épületenergetikai korszerűsítése projektmenedzsment feladatok - Nádasdy Tamás Általános Iskola tornacsarnoka épületenergetikai korszerűsítése PR nyilvánosság biztosítása e Ft-tal 800 e Ft-tal e Ft-tal megemelkedik, a K7. Felújítási kiadások előirányzata e Ft összegű csökkentésével egyidejűleg Sárvár város Önkormányzata 2015.évi költségvetésében a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata 1 e Ft-tal, mellyel egyidejűleg a K513. Tartalékok előirányzata azonos összegben csökken A központi költségvetés év végén a évi gazdálkodáshoz a évi állami támogatások 4 %-ának megfelelően Ft előleget biztosított. A számviteli szabályok szerint ezt az összeget évben államháztartáson belüli megelőlegezések

17 teljesítése rovaton bevételként el kell számolni az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadásai rovattal szemben, így szükséges az ehhez kapcsolódó előirányzat biztosítása. Ennek alapján az önkormányzat évi költségvetésében a B8. Finanszírozási bevételek előirányzata e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat K9. Finanszírozási kiadások, ezen belül a K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. Az előterjesztésben foglalt indokok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és fogadja el. Sárvár, február 08. (: Kondora István :)

18 Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (II. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról T E R V E Z E T Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 1.(1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) A képviselő-testület a évi költségvetése költségvetési működési bevételeit e e Ft-ban, költségvetési működési kiadásait e e Ft-ban, működési egyenlegét e e Ft-ban, költségvetési felhalmozási bevételeit e e Ft-ban, költségvetési felhalmozási kiadásait e e Ft-ban, felhalmozási egyenlegét e e Ft-ban, finanszírozási bevételeit e e Ft-ban, finanszírozási kiadásait e e Ft-ban, költségvetési bevételeit e e Ft-ban, költségvetési kiadásait e e Ft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti működési egyenlegét, többletét e Ft-ban állapítja meg, melyet felhalmozási egyenlegének finanszírozására fordít. (3) A képviselő-testület a felhalmozási egyenlegét, hiányát e Ft-ban állapítja meg, melyet e Ft összegben az (1) bekezdés szerinti működési egyenlegéből, e Ft összegben költségvetési maradvány igénybevételéből finanszírozza. 2. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (2) A képviselő-testület a működési bevételek összegét e Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét e Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét e Ft-ban állapítja meg.

19 3. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Az önkormányzat évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: ebből: e Ft, - személyi kiadások: e Ft, - munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft, - dologi kiadások: e Ft, - ellátottak pénzbeni juttatásai: e Ft, - egyéb működési kiadások: e Ft 4. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az önkormányzat évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: felhalmozási kiadások előirányzata összesen: ebből: e Ft, - beruházások előirányzata: e Ft, - felújítások előirányzata: e Ft, - egyéb felhalmozási kiadások: e Ft. 5. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A képviselő-testület a évi költségvetésében e Ft általános tartalékot, e Ft működési, valamint e Ft összegű felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a költségvetési rendelet 9. mellékletében, az általános tartalék összegét a 19. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

20 6. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 1-5. melléklete helyébe e rendelet 1-8, a mellékletei helyébe e rendelet 9-13, a 6. melléklet helyébe e rendelet 14. mellékletei lépnek. 7. Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Sárvár, február (:Kondora István :) s.k. polgármester (:Dr. Szijártó Valéria:) s.k. jegyző

21 Általános indokolás Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján módosítja a évi költségvetési rendeletét. A költségvetés módosítását a évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselőtestületi döntések, kapott állami támogatások indokolják. Részletes indokolás Az 1. az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja be. A 2. az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását, a ai az önkormányzati kiadások működési és felhalmozási kiadások szerinti megoszlását tükrözik. Az 5. az önkormányzati általános és céltartalék összegét mutatja be. A 6. a rendelet mellékleteinek változását mutatja be. A 7. a rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. Sárvár, 2016 február. (:Dr. Szijártó Valéria:) sk. jegyző

22 Hatásvizsgálat Sárvár város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) rendelet módosításához a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk: 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A költségvetési rendelet módosítása indokolt a évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt. A költségvetési rendelet módosítása az eredeti költségvetési főösszeghez képest e Ft növekedést eredményez. 2. Környezeti, egészségi hatások: A rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek. 3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet. 4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé. A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel. S á r v á r, 2016 február. (:Dr. Szijártó Valéria:) sk. jegyző AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE KÜLÖN ÁLLOMÁNYKÉNT KERÜLT FELTÖLTÉSRE!

23 6./ Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az általános és részletes indokolásban ismertetésre kerülő okokra tekintettel, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó, előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Általános indokolás Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) mellékletei sorolják fel tételesen Sárvár Város Önkormányzata törzsés üzleti vagyonát. Az Ör szeptember 29. napján hatályba lépett módosítása óta Sárvár Város Önkormányzata vagyonában változások álltak be, melyek szükségessé teszik az Ör. módosítását. Az alábbiakban felsorolásra kerülnek a jelentősebb vagyontárgyak, melyek az Ör. utolsó módosítása óta elidegenítésre, illetve megszerzésre kerültek. Sárvár Város Önkormányzata vagyonában bekövetkező valamennyi változás átvezetése jogszabály szerkesztési szempontból a mellékletek módosításával történik. I. Az Ör szeptember 29. napján lépett módosítása óta Sárvár Város Önkormányzata által adásvétel útján megszerzett ingatlanok különösen: - Sárvár, Petőfi u.35. 3/12. szám (hrsz: 3136/5/A/54) - Sárvár, 4622 hrsz-ú kivett magánút (9600 Sárvár, Otello utca közepe) II. Az Ör szeptember 29. napján lépett módosítása óta Sárvár Város Önkormányzata által adásvétel útján értékesített ingatlanok különösen: - Sárvár, Széchenyi u.1. földszint 3. (hrsz: 65/A/3) - Sárvár, Széchenyi u.1. földszint 4. (hrsz: 65/A/4) - Sárvár, Széchenyi u.1. I. em. 5. (hrsz: 65/A/5) Részletes indokolás Az 1-3. az Ör. mellékleteinek módosításáról rendelkezik. A 4. a rendelet záró rendelkezéseit tartalmazza.

24 Várható hatások Sárvár Város Önkormányzata az Ör. időszakos módosítása révén az Önkormányzat vagyonában a megelőző időszakban bekövetkezett változásokat aktualizálja, mellyel az Önkormányzat vagyonnyilvántartásának pontossága, napra készsége biztosítható. Sárvár, február 8. / : Kondora István : / polgármester

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42