2/2007. (I.12.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

Átírás

1 2/2007. (I.12.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a 2006.évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 8/2006. (II.22.) önk. rendelet módosításáról A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő testülete ( a továbbiakban: képviselő testület ) a Magyar Köztársaság 2006.évi költségvetésről szóló 2005.évi CLIII. törvény a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény ( a továbbiakban: Ötv. ), az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Áht. ), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) kormányrendelet ( a továbbiakban: Ámr.) felhatalmazása alapján a évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2006. (II.22.) önk. rendelet módosító rendeletét alkotja: 1. (1) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím kiadás felújítás ezen belül háziorvosi rendelők akadálymentesítése és kapcsolódó felújítások előirányzatát 100,0 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli házi gyermekorvos támogatása (2) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím kiadás működési céltartalék pályázati önrész előirányzatát ,0 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefváros Fejlődésért Egyesület támogatása (3) A képviselő-testület a 8/2006.(II.22.) számú rendelet 3/c évi tervezett hitel feladatonkénti részletezése mellékletét módosítja úgy, hogy a térfigyelő kamerák cseréje és fejlesztése összegét ,0 e Ft-ra módosítja úgy, hogy a lakóház és intézményi életveszély elhárítás ,0 e Ft összegét törli. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási előirányzatán belül a térfigyelő kamerák cseréje és fejlesztése előirányzatát ,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felújítási előirányzatán belül a lakóház és intézményi életveszély elhárítás előirányzatát ,0 e Ft-tal csökkenti. (5) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási előirányzatán belül a Nagytemplom u. 3. Bölcsőde épület átjáró folyosó tervezése előirányzatát 3.000,0 e Ft tal, a felújítási előirányzatán belül háziorvosi rendelők akadálymentesítése és kapcsolódó felújítási előirányzatát 2.000,0 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 5.000,0 e Ft tal megemeli az Egyesített Bölcsődék Szigetvári u.1. számú székhelyének felújítása 1

2 (6) A képviselő testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített Bölcsődék cím bevétel felügyeleti szervi támogatás és kiadási felújítás előirányzatát 5.000,0 e Ft tal megemeli az intézmény Szigetvári u.1.szám alatti székhelyének felújítása (7) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím személyi juttatás előirányzatát e Ft tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím dologi előirányzatát e Ft tal megemeli a RÉV8 RT megbízásában költségevetési pénzügyi stabilizáció megteremtésére vonatkozó javaslatok kidolgozása (8) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím társadalom és szociálpolitikai egyéb juttatások előirányzatán belül az étkeztetési támogatás előirányzatáról e Ft ot átcsoportosít az átmeneti gyermekvédelmi támogatás előirányzatára. (9) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési tartalékon belül a pályázati önrész előirányzatát e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát e Ft tal megemeli közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok megvalósítására kiírt pályázat önrésze címén, melyet az Önkormányzat a VIII. kerületi Rendőrkapitánysággal, Józsefvárosi Közbiztonsági Közalapítvánnyal, Józsefváros Közbiztonságáért KHT val és a Józsefvárosi Közterület felügyelettel közösen nyújtott be. (10) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím működési saját ezen belül a közterület foglalás előirányzatát e Ft tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás cím dologi ezen belül az áfa befizetés előirányzatát e Ft tal, a cím felhalmozási előirányzatát e Ft tal megemeli a Teleki téri Piac rekonstrukciójának előkészítésére, tervezése (11) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felújításra átadott pénzeszköz előirányzatról e Ft ot átcsoportosít címen belül a felújítási kölcsön nyújtás előirányzatára társasházak visszatérítendő felújítási támogatása (12) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási előirányzatán belül a Krúdy Gyula u. átépítés tervezési díját e Ft tal a felújítás előirányzaton belül a Dugonics u.11. függőfolyosó felújítás előirányzatát e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím dologi előirányzatát e Ft tal megemeli szemétszállítás (13) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím működési saját előirányzatán belül a közterület foglalás előirányzatát e Ft tal megemeli és a kiadás cím dologi előirányzatán belül az áfa befizetés előirányzatát e Ft tal a kiadás cím dologi előirányzatán belül a közös költség előirányzatát e Ft tal, felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát e Ft tal megemeli. (14) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím felhalmozási előirányzaton belül a telekértékesítés e Ft tal, a kiadás dologi előirányzatán belül e Ft tal és áfa befizetés előirányzatát e Ft tal megemeli. 2

3 (15) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási előirányzatán zárolt ,6 e Ft ot a zárolás alól felold. (16) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel cím működési saját előirányzatán belül a közterület foglalás előirányzatát e Ft tal a kiadás cím dologi előirányzatán belül az áfa befizetés előirányzatát e Ft tal megemeli. (17) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát e Ft tal megemeli a Pollack Mihály tér felszíni rendezése támogatása (18) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási céltartalékon belül a parkolás megváltás zárolt előirányzatából e Ft ot a zárolás alól felold. (19) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatát e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát e Ft tal megemeli a Pollack Mihály tér felszíni rendezés támogatása (20) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási előirányzatán belül a pénzügyi integrált rendszer e Ft előirányzatát a zárolás alól feloldja. (21) A képviselő testület az Önkormányzat 8/2006. ( II.22.) számú rendelet 16. számú Józsefvárosi Önkormányzat több éves kötelezettség vállalásai című mellékletét évre e Ft tal, évre e Ft tal kiegészíti a szociális foglalkoztatási feladat támogatása (22) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím dologi előirányzatát e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím működési céltartalék előirányzatát e Ft tal megemeli sporttámogatás céltartalék címén évi felhasználással. (23) A képviselő testület a Józsefvárosi Kulturális Központ cím engedélyezett létszámát december 1-től 2 fővel csökkenti és ezzel egyidejűleg a cím engedélyezett létszámát december 1-től 1 fővel megemeli. (24) A képviselő testület a Józsefvárosi Kulturális Központ cím bevételi felügyeleti szervi támogatás e Ft, pénzforgalom nélküli bevétel e Ft és kiadási személyi juttatás e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 688 e Ft, dologi kiadás e Ft, felújítás e Ft előirányzatát e Ft tal csökkenti. 3

4 (25) A képviselő testület a Józsefvárosi Kulturális Központ cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás felújítás előirányzatát e Ft tal megemeli a helyiségcsoport bővítése, felújítása (26) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát e Ft talés a bevétel működés támogatás értékű előirányzatát (pénzmaradvány elvonás) e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím működési általános tartalék előirányzatát e Ft tal, a kiadás cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát e Ft tal megemeli Puskás Ferenc temetésének támogatása (27) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási cím működési általános tartalék előirányzatát ,2 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (28) A képviselő testület a Szociális foglalkoztató cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás személyi juttatás ,7 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 3.733,0 e Ft előirányzatát ,7 e Ft tal megemeli az intézmény munkaviszonyok megszüntetéséből adódó kifizetések (29) A képviselő testület a Szociális Foglalkoztató cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás személyi juttatás 5.078,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1.625,3 e Ft előirányzatát 6.704,2 e Ft tal megemeli az intézmény munkaviszonyok megszüntetéséből adódó kifizetések (30) A képviselő testület a Szociális Foglalkoztató cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás 2.706,3 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 866,0 e Ft előirányzatát 3.572,3 e Ft tal megemeli az intézmény munkaviszonyok megszüntetéséből adódó kifizetések 2. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési céltartalékon belül az Európai Unió nyílt napján részvétel előirányzatát 1.673,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli képes falinaptár készíttetése (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési céltartalékon belül az oktatási nevelési - közművelődési ágazat KJT Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzés szociális támogatás előirányzatát 156,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (3) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát 55,2 e Ft-tal megemeli 2 fő közalkalmazott szociális támogatása és 2 fő közalkalmazott továbbképzése 4

5 (4) A képviselő-testület a Práter Ének Zene Tagozatos Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát 15,0 e Ft-tal megemeli 2 fő közalkalmazott továbbképzése (5) A képviselő-testület Vajda Péter Ének Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát 34,0 e Ft-tal megemeli 3 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása (6) A képviselő-testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát 19,8 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott továbbképzése (7) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát 22,0 e Ft-tal megemeli 2 fő közalkalmazott továbbképzése (8) A képviselő-testület a TÁ TI KA Napközi Otthonos Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát 10,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása (9) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím dologi előirányzatát 1.062,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (10) A képviselő-testület az Általános Iskola és Gimnázium cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 89,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és (11) A képviselő-testület az Általános Iskola és Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 76,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és (12) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 55,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és (13) A képviselő-testület a Losonci Téri Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 124,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és (14) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 76,0 e Ft-tal (15) A képviselő-testület a Práter Ének - Zene Tagozatos Általános Iskola cím bevételi - felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 72,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és 5

6 (16) A képviselő-testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 96,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és (17) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 20,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és (18) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 91,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és (19) A képviselő-testület a Józsefvárosi Zeneiskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 50,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és (20) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központhoz tartozó Nevelési Tanácsadó cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási - dologi előirányzatát 25,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és (21) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Gyerek Virág Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 31,4 e Ft-tal (22) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Kincskereső Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 20,0 e Ft-tal (23) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Csobánc Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 19,0 e Ft-tal (24) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Napsugár Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 15,2 e Ft-tal (25) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Koszorú Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 15,2 e Ft-tal (26) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Hétszínvirág Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 16,0 e Ft-tal 6

7 (27) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Pitypang Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 17,0 e Ft-tal (28) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Mesepalota Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 21,0 e Ft-tal (29) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Szivárvány Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 27,2 e Ft-tal (30) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Százszorszép Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 26,4 e Ft-tal (31) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 23,2 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és (32) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 16,7 e Fttal (33) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u. 19. Óvoda cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 14,4 e Ft-tal (34) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Katica Óvoda Bölcsőde cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 25,3 e Fttal (35) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím kiadás működési céltartalékon belül az Egészségügyi Ágazat KJT Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzés szociális támogatás előirányzatát 193,0 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 7

8 (36) A képviselő testület az Egészségügyi Szolgálat cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát 193,0 e Ft tal megemeli 10 fő közalkalmazott szociális támogatása (37) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felújítási előirányzatán belül a háziorvosi rendelők akadálymentesítése és kapcsolódó előirányzatát 349,0 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (38) A képviselő testület az Egészségügyi Szolgálat ( cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás - és kiadás felújítás előirányzatát 349,0 e Ft tal céljelleggel megemeli az Auróra utcai felnőtt háziorvosi rendelőknél önálló, külön bejáratú mellékhelyiség kialakítása (39) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatán belül a Dobozi u.41. kiköltöztetése előirányzatát e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Dobozi u. 41. épület március 31 ig történő őrzése (40) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felújítási előirányzatán belül a közterület rehabilitáció előirányzatát e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Káptalanfüredi Gyermeküdülőben játszótér építése (41) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím kiadás dologi előirányzatát 100 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli Harrer Ferenc helytörténeti kiadvány megjelentetésének támogatása 3. (1) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím bevételi felhalmozás támogatásértékű bevétel és kiadási felhalmozás előirányzatát 8.400,0 e Ft tal megemeli a Kultúrált Eb tartás pályázatán elnyert pénzeszköz (2) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím bevételi működés támogatásértékű bevétel és kiadás cím működési általános tartalék előirányzatát 1.375,1 e Ft tal megemeli iskolatej program támogatása (3) A képviselő testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.587,3 e Ft tal megemeli a Práter Ének Zene tagozatos Általános Iskola bevételi többlete (4) A képviselő testület a Práter Ének Zene Tagozatos Általános Iskola cím bevételi működési saját és kiadási dologi 1.287,3 e Ft, felhalmozás 300,0 e Ft - előirányzatát 1.587,3 e Ft tal megemeli bevételi többletből számítástechnikai és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 8

9 (5) A képviselő testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.781,0 e Ft tal megemeli az Óvodák bevételi többlete (6) A képviselő testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Gyerek Virág cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 8,0 e Ft tal megemeli bevételi többletből szakmai anyag vásárlása (7) A képviselő testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Mesepalota cím bevételi működési saját, üvegkár megtérítés és kiadási dologi karbantartás előirányzatát 18,0 e Ft tal megemeli bevételi többlete (8) A képviselő testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Százszorszép cím bevételi működési saját és kiadási személyi juttatás előirányzatát 55,0 e Ft tal megemeli közalkalmazottak továbbképzése (9) A képviselő testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Koszorú u cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási személyi juttatás 9,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok EHO 1,0 e Ft előirányzatát 10,0 e Ft tal megemeli tiszteletdíj fizetése (10) A képviselő testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Szivárvány cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási személyi juttatás 4,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok EHO 1,0 e Ft előirányzatát 5,0 e Ft tal megemeli tiszteletdíj fizetése (11) A képviselő testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Pitypang cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási személyi juttatás 4,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok EHO 1,0 e Ft előirányzatát 5,0 e Ft tal megemeli tiszteletdíj fizetése (12) A képviselő testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Tolnai L.u cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási személyi juttatás 4,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok EHO 1,0 e Ft előirányzatát 5,0 e Ft tal megemeli tiszteletdíj fizetése (13) A képviselő testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Százszorszép cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 270,0 e Ft tal megemeli szakmai anyag beszerzése (14) A képviselő testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Mesepalota cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 100,0 e Ft tal megemeli szakmai anyag beszerzése (15) A képviselő testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Katica Óvoda - Bölcsőde cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 200,0 e Ft tal megemeli szakmai anyag beszerzése (16) A képviselő testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Szivárvány cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 210,0 e Ft tal megemeli szakmai anyag beszerzése 9

10 (17) A képviselő testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Napsugár cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 285,0 e Ft tal megemeli szakmai anyag beszerzése (18) A képviselő testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Kincskereső cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 300,0 e Ft tal megemeli szakmai anyag beszerzése (19) A képviselő testület a TÁ-TI-KA Óvoda cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 150,0 e Ft tal megemeli szakmai anyag beszerzése (20) A képviselő testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Gyerek Virág cím bevételi felhalmozásra átvett pénzeszköz és kiadási felhalmozás előirányzatát 160,0 e Ft tal megemeli nagy értékű tornaszer vásárlása (21) A képviselő testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Csobánc u cím kiadási dologi HCCP rendszer kiépítése előirányzatát 355,0 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli konyhabútor vásárlása (22) A képviselő testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Napsugár cím kiadási dologi nyári karbantartás előirányzatát 2.315,0 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli udvari játékok vásárlása (23) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvoda cím kiadás személyi juttatáson belül a bérmaradvány előirányzatát 1.244,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 398,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 1.642,0 e Ft-tal megemeli szakmai program (24) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Koszorú u cím kiadási személyi juttatáson belül a bérmaradvány előirányzatát 152,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 48,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli szakmai program (25) A képviselő testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 797,0 e Ft tal megemeli a Vajda Péter Ének Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete (26) A képviselő testület a Vajda Péter Ének Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím bevételi működési saját 297,0 e Ft, működés támogatásértékű bevétel 500,0 e Ft és kiadás dologi előirányzatát 797,0 e Ft tal megemeli az intézmény bevételi többlete (27) A képviselő testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1600,0 e Ft tal megemeli a Zeneiskola bevételi többlete 10

11 (28) A képviselő testület a Zeneiskola cím bevételi működési saját, tandíjbefizetés és kiadási dologi előirányzatát 1600,0 e Ft tal megemeli az intézmény bevételi többlete (29) A képviselő testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 366 e Ft tal megemeli a Práter Ének Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete (30) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása önrész előirányzatát 244 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (31) A képviselő testület a Práter Ének Zene Tagozatos Általános Iskola cím bevételi működési támogatásértékű bevétel 366 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 244 e Ft és kiadási személyi juttatás 452 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 158 e Ft előirányzatát 610 e Ft tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása (32) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása önrész előirányzatát 86,2 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 86,2 e Ft tal megemeli. (33) A képviselő testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 100,0 e Ft tal megemeli a Mesepalota bevételi többlete (34) A képviselő testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Mesepalota Óvoda cím bevételi támogatásértékű működési bevétel 100,0 e Ft felügyeleti szervi támogatás 86,2 e Ft és kiadási személyi juttatás 138,9 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 47,3 e Ft előirányzatát 186,2 e Ft tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása (35) A képviselő testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 812 e Ft tal megemeli az Óvodák bevételi többlete (36) A képviselő testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Kincskereső ( Bláthy Ottó u.) cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 232 e Ft tal megemeli az intézmény bevételi többlete (37) A képviselő testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Mesepalota ( Somogyi Béla u.) cím bevételi működési saját 580, e Ft, felügyeleti szervi támogatás 598 e Ft és kiadási dologi előirányzatát e Ft tal megemeli. (38) A képviselő testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Csobánc Óvoda cím bevételi működési saját előirányzatát 886 e Ft tal megemeli és ezzel egyidejűleg a felügyeleti szervi támogatás bevételi előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti bevételi többlete (39) A képviselő testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u. 19. óvoda cím bevételi működési saját előirányzatát 288 e Ft tal csökkenti és a felügyeleti szervi támogatás bevételi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 11

12 (40) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 105,0 e Ft-tal megemeli az Általános Iskola és Gimnázium bevételi többlete (41) A képviselő-testület az Általános Iskola és Gimnázium cím bevételi működési saját, bérleti díj bevétel és kiadási - dologi, karbantartás - előirányzatát 105,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete (42) A képviselő-testület az Általános Iskola és Gimnázium cím kiadás felhalmozási előirányzaton belül a HCCP előirányzatát 1.496,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli karbantartás (43) A képviselő-testület a TÁ TI KA Óvodához tartozó Gyerek Virág cím kiadási dologi ezen belül az informatikai fejlesztés előirányzatát 123,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli számítógép és konfiguráció vásárlása (44) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím kiadás működési általános tartalék előirányzatát 196,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a cím kiadás felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola támogatása (45) A képviselő-testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 196,0 e Ft-tal megemeli adójogszabály változás és áremelések többlet költségeinek támogatása (46) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola bevételi többlete (47) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 200,0 e Ft tal megemeli táboroztatásra kapott pályázati támogatás (48) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.326,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete (49) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím bevételi működési saját és kiadási dologi 546,0 e Ft, felhalmozás 780,0 e Ft előirányzatát 1.326,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többletének felhasználása (50) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének - Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím kiadás dologi előirányzatán belül a céljelleggel biztosított informatikai előirányzatból 130,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási előirányzatra nagy értékű eszköz beszerzése (51) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 278,5 e Ft-tal megemeli a Németh László Angol - Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete 12

13 (52) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása önrész előirányzatát 185,7 e Fttal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (53) A képviselő-testület a Németh László Angol testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím bevételi működési támogatásértékű bevétel 278,5 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 185,7 e Ft és kiadás személyi juttatás 344,1 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 120,1 e Ft előirányzatát 464,2 e Ft tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása (54) A képviselő testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 30,0 e Ft tal munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 7,8 e Ft tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 37,8 e Ft tal csökkenti diákolimpiai szervezés költségei (55) A képviselő testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím kiadás dologi előirányzatát 876,8 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozáson belül a HACCP céljellegű előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti karbantartás (56) A képviselő testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím kiadás dologi előirányzatát 172,0 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli informatikai céljellegű előirányzat nagy értékű eszköz beszerzése (57) A képviselő testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 3.919,4 e Ft tal megemeli a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete (58) A képviselő testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola cím bevételi működési saját 3.692,2 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 227,2 e Ft kiadási dologi 2.944,2 e Ft, felhalmozás 975,2 e Ft előirányzatát 3.919,4 e Ft tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz, biztosító kártérítése, saját bevételi többletek (59) A képviselő testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 320,6 e Ft tal megemeli a Családsegítő Szolgálat bevételi többlete (60) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési tartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása önrész előirányzatát 213,7 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (61) A képviselő testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Családsegítő Szolgálat cím bevételi működési támogatásértékű bevétel 320,6 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 213,7 e Ft és kiadás személyi juttatás 396,0 e Ft munkaadót terhelő járulékok 138,3 e Ft előirányzatát 534,3 e Ft tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása 13

14 (62) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím bevételi felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami támogatás és kiadási dologi előirányzatát 2.332,2 e Ft tal törli közcélúak foglalkoztatás támogatás elszámolása (63) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím bevételi felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami támogatás és kiadási társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatát ,8 e Ft tal törli ( időskorúak járadéka 2.803,3 e Ft, adósságcsökkentés LFT 8.577,4 e Ft, adósságcsökkentési támogatás ,1 e Ft, rendszeres szociális segély ,2 e Ft ) támogatás elszámolása (64) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím bevételi felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami támogatás és kiadási munkaadót terhelő járulékok e Ft tal, társadalmi és szociálpolitikai és egyéb juttatások 9.886,2 e Ft előirányzatát ,2 e Ft tal megemeli támogatás elszámolása (65) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím bevételi felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami támogatás és kiadási társadalmi szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatát ,1 e Ft tal megemeli ( rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,1 e Ft, egyszeri gyermekvédelmi támogatás 5.295,0 e Ft ) támogatások elszámolása (66) A képviselő testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.551,0 e Ft tal megemeli a Szociális Intézmények bevételi többlete (67) A képviselő testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített Bölcsődék cím bevételi működési saját és kiadási dologi 56,0 e Ft, felhalmozás 625,0 e Ft előirányzatát 681,0 e Ft tal megemeli az intézmény bevételi többletének felhasználása (68) A képviselő testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Családsegítő Szolgálat cím bevételi működés támogatásértékű bevétel - és kiadási dologi előirányzatát 150,0 e Ft tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz (69) A képviselő testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 720,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete (70) A képviselő testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Gyermekjóléti Szolgálat cím kiadási dologi előirányzatán belül a kis értékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzatát 675,0 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli ügyviteli, számítástechnikai gépek beszerzése (71) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített Bölcsődék cím bevételi működés támogatás értékű bevétel és kiadási dologi, Biztos kezdet előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz 14

15 (72) A képviselő testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 3.238,0 e Ft tal megemeli a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola bevételi többlete (73) A képviselő testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola cím bevételi működés támogatásértékű bevétel 1.200,0 e Ft, működési saját 2.038,0 e Ft és kiadási dologi 2.989,0 e Ft, felhalmozás 249,0 e Ft előirányzatát 3.238,0 e Ft tal megemeli az intézmény bevételi többlete (74) A képviselő testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola cím kiadás dologi előirányzatán belül a diáksport és a gyógytestnevelés előirányzatát 220,7 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű sporteszköz vásárlása (75) A képviselő testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola cím kiadás dologi előirányzatán belül a szakmai informatikai fejlesztés előirányzatát 247,8 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagyértékű számítástechnikai eszközök vásárlása (76) A képviselő testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola cím kiadás felhalmozási előirányzatán belül a HACCP előirányzatot 1.300,0 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli tisztasági festés és kötelező egészségügyi oktatás (77) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás érettségi bonyolítás és kiadási címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 357,8 e Ft tal megemeli. (79) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási előirányzatát e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 25 db bérlakás lakásbérleti jogviszony pénzbeli megváltása (80) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím felújítási támogatásértékű bevétel és kiadás cím felújítási előirányzatát Práter u.20/a ,9 e Ft, Futó u ,1 e Ft, Futó u ,1 e Ft ,1 e Ft tal megemeli. (81) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím felhalmozási támogatásértékű bevétel előirányzatát ,1 e Ft tal és a kiadás cím felhalmozási Nagytemplom u ,0 e Ft, Futó u ,5 e Ft, Futó u ,0 e Ft előirányzatát ,5 e ft tal, felhalmozásra átadott pénzeszköz Futó u ,5 e Ft, Futó u ,1 e Ft előirányzatát ,6 e Ft tal megemeli. (82) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím felújítási kölcsönök előirányzatát Futó u ,2 e Ft, Futó u ,9 e Ft 4.656,1 e Ft tal, felhalmozási kölcsönök előirányzatát Nagytemplom u ,0 e Ft, Futó u ,0 e Ft, Futó u ,0 e Ft ,0 e Ft tal megemeli a Fővárosi Önkormányzat pályázaton elnyert pénzeszköz lehívása 15

16 (83) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felújítási előirányzatát Futó u ,2 e Ft, Futó u ,9 e Ft 4.656,1 e Ft tal, a felhalmozási előirányzatát Nagytemplom u ,0 e Ft, Futó u ,5 e Ft, Futó u ,0 e Ft ,5 e Ft tal, a felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát Futó u ,5 e Ft, Futó u ,0 e Ft, ,5 e Ft tal megemeli. (84) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási előirányzatát 7.116,7 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felújítási Köztársaság tér 1. fsz e Ft, Kálvária u e Ft, Leonardó u.48.1/ ,7 e Ft előirányzatát 7.116,7 e Ft tal megemeli. (85) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím működési támogatásértékű bevétel előirányzatát 7.621,0 e Ft tal, felhalmozási támogatásértékű bevétel előirányzatát 3.860,0 e Ft tal a kiadás cím dologi előirányzatát 7.621,0 e Ft tal felhalmozás előirányzatát 3.860,0 e Ft tal megemeli a Fővárosi Önkormányzattól pályázaton elnyert pénzeszköz lehívása (86) A képviselő testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát e Ft tal megemeli. (87) A képviselő testület a Losonci Téri Általános Iskola ( cím ) bevételi működési saját 2.100,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 200,0 e Ft és kiadási személyi juttatás 800 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 260,0 e Ft, dologi kiadások 1.240,0 e Ft előirányzatát 2.300,0 e Ft tal megemeli az intézmény bevételi többleteinek felhasználása (88) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a cím bevételi működési támogatásértékű bevétel és kiadási társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatát 6.904,0 e Ft tal megemeli gyermektartásdíj megelőlegezés 2.416,1 e Ft,otthonteremtési támogatás 4.487,9 e Ft (89) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím bevételi működési támogatásértékű bevétel és kiadási társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatát 339,5 e Ft tal megemeli mozgáskorlátozottak támogatása (90) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím működési támogatásértékű bevétel előirányzatát 742 e Ft tal megemeli fogyatékosok nappali ellátása átadott pénzeszköz (91) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési általános tartalék előirányzatát 742 e Ft tal megemeli. (92) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel cím működési támogatásértékű bevételen belül az idegenforgalmi adó bevételi előirányzatát és a kiadás cím működési általános tartalék előirányzatát ,4 e Ft tal megemeli adóbevételi többlet (93) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi ( cím) működési támogatásértékű bevétel és kiadási ( cím) dologi előirányzatát 119,2 e Ft tal megemeli parlagfű irtás 16

17 (94) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi ( ) cím felújítási támogatásértékű bevétel és kiadási cím felújítási előirányzatát ,2 e Ft tal megemeli a Losonci Téri parkfelújítás pályázaton elnyert pénzeszköz (95) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi ( cím) felhalmozásra átvett pénzeszköz és kiadási ( cím) felhalmozási, felújítási tartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatát 6.981,6 e Ft tal megemeli bevételi többlet (96) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi ( cím) működési helyi adó és kiadási ( cím) működési általános tartalék előirányzatát (luxusadó 2.529,0 e Ft, iparűzési adó ,5 e Ft, adópótlék 8.060,8 e Ft, adóbírság ,6 e Ft) ,9 e Ft tal megemeli bevételi többlet (97) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal cím bevételi felhalmozási támogatásértékű bevételi és kiadás felhalmozás előirányzatát ,4 e Ft tal megemeli Phare pályázati pénzeszköz (98) A képviselő testület a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat cím kiadás dologi előirányzatát 528 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli privatizált háziorvos telefonköltség hozzájárulása (99) A képviselő testület a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat cím működési saját bevétel előirányzatát e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási bevétel előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (100) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési általános tartalék előirányzatát e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (101) A képviselő testület a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatáson belül az étkezési hozzájárulás előirányzatát 788 e Ft tal, dologi ezen belül a privatizált háziorvosok költséghozzájárulása előirányzatát e Ft tal, összesen e Ft tal megemeli. (102) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felújítás Szigony u, József krt. és Auróra u.- i privatizált felnőtt és gyermekorvosi rendelők akadálymentesítése és kapcsolódó felújítások előirányzatát 634 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (103) A képviselő testület a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadás dologi előirányzatát 634 e Ft tal megemeli privatizált háziorvosi rendelők ( Szigony u., József krt., Auróra u.) akadálymentesítése és kapcsolódó kiadások (104) A képviselő testület a Józsefvárosi Kulturális Központ cím kiadás személyi juttatás előirányzatát e Ft tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 74 e Ft tal, dologi kiadás előirányzatát e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a cím kiadás 17

18 munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 355 e Ft tal, dologi kiadás előirányzatát e Ft tal megemeli árváltozás jogszabályi változás (105) A képviselő testület a Józsefvárosi Kulturális Központ cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (106) A képviselő testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát e Ft tal megemeli a Nyári Táboroztatás bevételi többlete (107) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 3.546,7 e Ft tal csökkenti és a kiadási cím működési általános tartalék előirányzatát 3.546,7 e Ft tal megemeli a Nyári Táboroztatás bevételi többlete és megtakarítása (108) A képviselő testület a Józsefvárosi Kulturális Központ cím működési saját bevételi előirányzatát e Ft tal megemeli, a felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 3.546,7 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 724,7 e Ft tal csökkenti. (109) A képviselő testület a Józsefvárosi Kulturális Központ cím kiadás személyi juttatás előirányzatát e Ft tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 927 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadási előirányzatot e Ft tal megemeli szolgáltatás vásárlása (110) A képviselő testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát e Ft tal megemeli a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi többlet ( 111) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása önrész előirányzatát e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (112) A képviselő testület a Józsefvárosi Kulturális Központ cím bevételi működési támogatásértékű bevétel e Ft, felügyeleti szervi támogatás e Ft és kiadási személyi juttatás e Ft, munkáltatót terhelő járulékok e Ft előirányzatát e Ft tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása (113) A képviselő testület a Józsefvárosi Kulturális Központ cím kiadási dologi előirányzatát 261 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási személyi juttatás előirányzatát 207 e Ft tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 54 e Ft tal megemeli megbízásos szerződés kifizetése (114) A képviselő testület a Józsefvárosi Kulturális Központ cím bevételi működési támogatásértékű bevétel és kiadás dologi előirányzatát 590 e Ft tal megemeli közcélúak foglalkoztatása (115) A képviselő testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 590 e Ft tal megemeli Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi többlete 18

19 (116) A képviselő testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 300 e Ft tal megemeli a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi többlete (117) A képviselő testület a Józsefvárosi Kulturális Központ cím bevételi működési támogatásértékű bevétel 250 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 50 e Ft és kiadási dologi előirányzatát 300 e Ft tal megemeli pályázatokon elnyert pénzeszköz (118) A képviselő testület a Józsefvárosi Kulturális Központ cím kiadás dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatát 123 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli kaputelefon szerelés költsége (119) A képviselő testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát e Ft tal törli a Szociális Foglalkoztató bevételi kiesése (120) A képviselő testület a Szociális Foglalkoztató bevételi cím működési saját e Ft, cím működési saját 740 e Ft előirányzatát e Ft tal törli bevételi kiesés (121) A képviselő testület a Szociális Foglalkoztató kiadás cím személyi juttatás előirányzatát e Ft tal és munkáltatót terhelő járulékok 427 e Ft tal a cím dologi előirányzatát 740 e Ft tal törli bevételi kiesés (122) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat ( cím) részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás személyi juttatás ezen belül a megbízási díj előirányzatát 2.486,7 e Ft tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 649,0 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 3.135,7 e Ft tal megemeli. (123) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím működési támogatásértékű bevétel előirányzatát és kiadás cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 800 e Ft tal megemeli az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vagyon elleni bűncselekmények, elsősorban a betöréses lopások visszaszorítását, megelőzését elősegítő programok támogatása (124) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím működési saját és kiadási dologi előirányzatát 600,0 e Ft tal megemeli az OTP által befizetett bevételi többlet (125) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím működési támogatásértékű bevétel és kiadás dologi előirányzatát 7,3 e Ft tal törli a kisebbségi választás támogatás elszámolás visszafizetési kötelezettség (126) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási előirányzaton belül a veszélyes épületek bontása előirányzatát e Ft tal csökkenti és ugyan ezen jogcímen a kiadás dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (127) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel cím telekadó 1.492,0 e Ft, gépjárműadó 4.306,0 e Ft és kiadási cím működési általános tartalék előirányzatát 5.798,0 e Ft tal megemeli bevételi többlet 19

20 (128) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi cím építményadó és kiadás cím működési általános tartalék előirányzatát e Ft tal törli bevételi kiesés (129) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel cím működési saját kerékbilincs e Ft, parkolás e Ft előirányzatát és a kiadás cím működési általános tartalék előirányzatát e Ft tal törli bevételi kiesés (130) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel cím felhalmozási lakásértékesítés és kiadás cím felhalmozási céltartalékon belül a lakásalap előirányzatát e Ft tal megemeli bevételi többlet (131) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel cím felhalmozási helyiség és egyéb vagyonértékesítés bevételi előirányzatát e Ft tal működési áfa bevételi előirányzatát e Ft tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás cím dologi előirányzatát e Ft tal cím működési általános tartalék előirányzatát e Ft tal megemeli bevételi többlet (132) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési általános tartalék előirányzatát e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím dologi előirányzatát e Ft tal, a cím dologi előirányzatát e Ft tal megemeli az elidegenítési bevételi többlet miatti elidegenítéssel kapcsolatos költségek (133) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési általános tartalék előirányzatát e Ft tal törli és ezzel egyidejűleg a bevétel cím működési saját ezen belül helyiségbérleti díj előirányzatát e Ft tal a cím működési saját előirányzatát 652 e Ft tal törli bevételi kiesés (134) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési tartalékon belül az SZJA ból képzett központi költségvetési tartalék e Ft előirányzatát a zárolás alól feloldja. (135) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím felhalmozási előirányzatán belül a térfigyelő kamerák fejlesztése előirányzatából zárolt e Ft ot, az oktatás kötelező minimális taneszköz és helyiség kialakítás zárolt előirányzatából zárolt e Ft ot, a felújítás előirányzatán belül a Tolnai Lajos Általános Iskola terasz felújítás zárolt előirányzatát e Ft ot a zárolás alól feloldja. (136) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás cím működési általános tartalék előirányzatát 9.858,6 e Ft tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás cím személyi juttatás előirányzatát 7.468,6 e Ft tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát e Ft tal megemeli adójutalék kifizetése (137) A képviselő testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel cím működési sajátos előirányzatát e Ft tal a kiadás cím dologi - áfa befizetés előirányzatát 3.114,5 e Ft tal, kiadás cím működési általános tartalék előirányzatát ,5 e Ft-tal megemeli a Jázmin utcai iskolaépület hasznosítása 20