1 1. sz. melléklet A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) Települési önk. üzem.ig.sport.kult.felad. Okmányirodák műk.gyámügy. ig.feladatok alaphj. Okmányirodák műk. gyám.ig.fel. műk.kiad Okmányirodák műk. ig.felad.gyám Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Építésügyi igazg. feladatok térségi norm Építésügyi ig.felad. kieg.hj. építési ig. felad. Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált Évközi változások (+,-) Április 30. Július 31. Október 15. Tényleges Év végi eltérés (+,-) December 31. Mutatószám Hozzájárulás Mutatószám Hozzájárulás Mutatószám Hozzájárulás Mutatószám Hozzájárulás Mutatószám Hozzájárulás Mutatószám Hozzájárulás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) 1010001 165448 674035152 165448 674035152 1020001 1 3000000 1 3000000 1020002 169761 46854036 169761 46854036 1020004 1140 32604000 1140 32604000 1050001 1490 3891880 1490 3891880 1070004 206369 11556664 206369 11556664 1070005 6698 51768842 6698 51768842 Üdülőhelyi feladatok Szoc.gyv. bentalk. ápoló gon.ig. ellátás Szoc.gyv. fok. áp.gond. fogyat. szem otth. Szoc.gyv. bentlak. gon.igénylő gyermekotth.3-17éve Szoc.gyv. bentlak. átm. elh. átlagos ápolás,gond. Szoc.gyv.bentlak. átm. othh.ny.ell. 3-17éves Szoc.gyv. bentlak. átm. átla.áp.gon. lak. külső fh Szoc.gy.v. átl.ápolást gond. ig.ell. utógond. Szoc.gyermekvéd. bentlak. utógond.otth. Szoc.gyv.bentlak, átm. áp.gond. ell.utógond. Gyermekvédelmi bentlak. Bölcsőde Óvoda napi 8óra megh. nyitvatartás Általános iskola I. Általános iskola 2 Szoc.és gyv.bentlak.fok.ell. nev.szül Általános iskola 3. 1080001 81000000 121500000 99699673 149549510 18699673 28049510 1120119 143 141-2 1120121 143 101622950 141 100201650-2 -1421300 1120201 4 8 4 1120203 4 4 1120204 8 5912000 12 8868000 4 2956000 1120213 5 4-1 1120214 5 3337250 4 2669800-1 -667450 1120222 4 2-2 1120224 4 2135840 2 1067920-2 -1067920 1140101 795 392809500-35 -17293500 716 353775600-44 -21740400 1151102 4913 623533333 4957 629016667 44 5483334 1152101 1137 1137 1152103 2313 207113333 2313 207113333 1120105 2 2 1152104 1075 97916667 1075 97916667
2 1. sz. melléklet Óvoda napi 8 órát megh. nyt. 1-3 év Élt. iskola 4., fejl. isk.tan.függ. 1151202 4962 314821667-318 -20131667 4672 296413333 28 1723333 1152105 1063 110293333 1063 110293333 Általános iskola 5. Általános iskola 6. Általános iskola 5-6. Általános iskola 7. Általános iskola 8. Általános iskola 7-8. Általános iskola 1. Ált. iskola 2. Általános iskola 1-2 Általános iskola 3. Általános iskola 4. ideért.fejl. felk Általános iskola 5. Általános iskola 6. Általános iskola 5-6. Általános iskola 7. Ált. iskola 7-8 Középfokú iskola 10. Középfokú iskola 11. Középfokú iskola 12. Középfokú iskola 11. gimnázium Középfokú iskola 12. Középfokú iskola 13. Középfokú iskola 9-10 Középfokú iskola 12. gimn 1152107 1123 1123 1152108 1080 1080 1152109 2203 232650000 2203 232650000 1152110 1065 1065 1152111 1041 1041 1152112 2106 252546667 2106 252546667 1152201 1081 1170 89 1152202 1140-28 1111-1 1152203 2221 99405000-28 -1253333 2281 102068333 88 3916666 1152204 1177 53580000-40 -1801667 1139 51856667 2 78334 1152205 1101 57105000-15 -783333 1088 56400000 2 78333 1152207 1044 1053 9 1152208 1138-35 1105 2 1152209 2182 115150000-35 -1801667 2158 113896667 11 548334 1152211 1061-35 1026 1152212 2177 130503333-97 -5796666 2080 124706667 1153101 615 615 1153102 1110 1110 1153103 417 417 1153105 598 598 1153106 1093 1093 1153107 331 331 1153109 4164 542850000 4164 542850000 1153110 617 617
3 1. sz. melléklet Középfokú iskola 13. Középfokú iskola 13. gimn. Középfokú iskola 14. évf. szakk Középfokú iskola 14. gimn Középfokú iskola 15. Középfokú iskola 11-13 évf. összesen Középfokú iskola 10. Középfokú iskola 11. szakk. Középfokú iskola 12 évf. szakiskola Középfokú iskola 11. gimn. Középfokú iskola 12. év. szakk. Középfokú iskola 13. évf. szakiskola Középfokú iskola 9-10. összesen Középfokú iskola 12 gimn. Középfokú iskola 13. évolyam Középfokú iskola 13. gimnázium Középfokú iskola 14. szakk. Középfokú iskola 14. gimn Középfokú iskola 15. évf. szakk Középfokú iskola 11-13 össz Iskolai szakképzés elm.felz.9. évf. Iskolai szkk. elm.képz. szakisk. második szakk Iskolai szakk. elm. képz. szakisk. szakk. Iskolai szakk. elm.képz. felz. 9. évf. szakk. Isk. szakk. elm.képz.felz. 9. évf. szakisk. szakk. Isk.szakképzés elm.képz. szakisk. szakk. második é 1153111 1132 1132 1153113 719 719 1153114 1069 1069 1153116 69 69 1153117 81 81 1153119 3687 569326667 3687 569326667 1153201 604 609 5 1153202 1149-80 1069 1153203 384-272 112 1153205 614-15 599 1153206 1078-60 1018 1153207 347-12 336 1 1153209 4176 272208333-439 -28591666 3743 244008333 6 391666 1153210 598-23 575 1153211 1056-12 1044 1153213 619-20 599 1153214 1094-66 1029 1 1153216 110 115 5 1153217 114 123 9 1153219 3591 277300000-121 -9400000 3485 269075000 15 1175000 1154101 1408 1408 1154102 1068 1068 1154103 313 313 1154105 2789 316780000 2789 316780000 1154201 1527 1674 147 1154202 1191-203 988
4 1. sz. melléklet Iskolai szakk. elm.képz.szakisk. harm. évf. Iskolai szakk. elm. képz.felz. 9. évf. szakisk.sza Alapfokú művészetoktatás zeneműv. ág. előképz. Alapf.művészetokt. képző,iparműv.táncműv. előképz. Alapfokú művészetokt.zeneműv. ág minősített int. Alapfokú művészetokt. képző és iparműv. tancműv. c Kollégiumok közokt. felad. extern. nev. ált. iskol Koll. közoktatási feladatai ált isk. Koll. közokt. feladatai koll extern. szakk. Koll. közokt. feladatai koll. extern. szakisk Koll. közokt. feladatai. koll. extern. elh. összes Kollégiumok közokt. felad. koll. extern., szakisk Kollégiumok közokt felad. koll.extern. gimn. 1154203 268-185 83 1154205 2986 169591667-388 -22011667 2745 155883333 147 8303333 1155101 869 61256667 869 61256667 1155102 693 19583333 693 19583333 1155201 869 30628333-57 -2036666 812 28591667 1155202 749 10575000-28 -391667 707 9948333-14 -235000 1156102 2 2 1156103 359 359 1156104 618 618 1156105 171 171 1156106 1150 219020000 1150 219020000 1156202 2 5 3 1156203 359-11 348 Koll. közokt.felad. szakk. Koll. közok.felad szakisk Koll. közokt.felad. koll.extern összesen Napközis tanulószoba fogl. 4. évf. nak.fogl. Napközis tanulószoba fogl 5-8 évf. tanszoba Napközis tan.szobai fogl. 4. napközi Napközis tan.szobai fogl. 5-8. Iskolai gyak okt. szakk. isk.gyak okt. 9-10. évf, Isk.gyak.okt. szakk. 9-10. évf. nyelvi elők. Isk.gyak okt. szakk. isk gyak okt. szakisk. 9-10 é Iskolai gyak okt. isk gyak okt. szakk. 9-10 évf ny Iskolai gyak okt. szakképzés szakmai gyak képz. sp Iskolai gyak okt. szakképzés szakmai gyak képzés 1156204 618-74 544 1156205 171-31 140 1156206 1150 109510000-116 -11045000 1037 98778333 3 313333 1157101 3732 56086667-111 -1566667 3480 52326667-141 -2193333 1157102 353 3603333-45 -470000 264 2663333-44 -470000 1157201 4262 32038333-14 -78333 4795 36033333 547 4073333 1157202 440 2193333-113 -548333 326 1645000-1 1161101 559 13043333 559 13043333 1161102 22 513333 22 513333 1161103 333 3885000-72 -840000 267 3115000 6 70000 1161104 26 303333-26 -303333 1161201 188 12282667 189 12348000 1 65333 1161202 205 6696667-33 -1078000 187 6108667 15 490000
5 1. sz. melléklet Iskolai gyak okt. szakk. szakmai gyak képz. első é Iskolai gyak okt. szakmai gyak képzés Isk. gyak okt. szakképzés utolsó évf. képzéshez Iskolai gyak okt. szakmai gyak okt. Iskolai gyak okt. szakk. szakmai gyak képzés a sza Isk. gyak okt. szakk. szakmai gyak képzés Sajátos nev. ig.gyermokt.nev. saj.nev.ig orvosi i Sajátos nev. ig. tan. nevelése, oktatása v. nem sa Saj.nev.ig.ten. nev. okt. tanulok rehab Sajátos nev. ig. gyerm. tan.okt. rehab. szakvél. ö Saj.nev. ig.gyermek.tan. okt. magántan. szakv. al. Sajátos nev. ig. gyerm tan. nev.okt. magántan. orv Saj.nev.ig.tan. magántan.folyt. tan. rehab.biz. Saj.nev. ig. gyerm tan. okt. magántan. rehab biz n Saj.nev. ig. tan.nev.okt. gyógyped nev. visszah. Saj.nev.ig.gyerm tan. nev. okt. gyógyped nev. viss Sajátos nev.ig. gyerm.tan. nev. okt. érzékszervi s Sajátos nev. ig. gyer,. tan. nev. okt. autusta, ha Sajátos nev. ig. gyermek tan.nev.okt. súlyos. közé Sajátos nev. ig. gyer. tan. nev.okt.súlyos,középs. Sajátos nev.ig. gyer. tan. nev.okt. érzéksz.súlyos Sajátos nev.ig.gyermek tan.nev. okt. érzéksz.autis Sajátos nev.ig.ért.fogy.autista,halm. fogy Sajátos nev. ig. gyerm. tan. nev.okt. halm.fogy. s Saj.nev. ig.gyerm.általános isk halm. súly.középs. Saj.nev.gyer.oktatása, testi érzéksz. súlyos közép 1161203 809 73996533 809 73996533 1161204 1006 46007733-34 -1554933 1074 49117600 102 4664800 1161205 617 24186400 617 24186400 1161206 617 12093200-112 -2195200 503 9858800-2 -39200 1161207 1131 14778400 1131 14778400 1161208 1107 7232400-158 -1032267 950 6206667 1 6534 1162101 19 19 1162103 2 2 1162104 11 11 1162105 32 4778667 32 4778667 1162106 17 18 1 1162108 1 11 10 1162109 11-4 7 1162110 29 2165333-4 -298666 36 2688000 11 821333 1162201 4 358400-4 -358400 1162202 4 179200 10 448000 6 268800 1162301 25 25 1162302 26 26 1162303 24-24 1162304 6 6 1162305 7 7 1162306 23 23 1162307 111 26521600-24 -5734400 87 20787200 1162308 25-2 23 1162309 25 25 1162310 24 24
6 1. sz. melléklet Sajátos nev. ig. gyerm.tan.okt.nev.súlyos, középsú 1162311 5 7 2 Sajátosi nev. iog. gyerm tan. nev.okt. súlyos közé 1162312 6 9 3 Sajátio nev. ig. gyerm.tan. okt.nev. autista, szak Sajátos nev. ig. gyerm tan. okt. autista fogy. Saj.nev.ig. gyerm.tan. okt. beszéd fogy. óvodás Sajátos nev. ig. tan.nev. okt. beszédfogy. szakk. Sajátos nev. ig. gyerm.tan. beszédfogy. szakisk. Saj.nev. ig. gyerm.tan. nev.okt. beszédfogy összes Sajátos nev. ig. gyerm.tan.nev.okt. beszédfogy. óv Saj.nev.ig.gyerm.tan.nev. ált.isk Sajátos nev.ig. gyerm.tan. szakközépiskola Saj.nev.ig.gyerm.tan. okt. szakiskola Sajátos nev. ig. gyerm.tan.nev.okt Sajátos nev. ig. gyerm.tan. nev.okt. a megismerő f Sajátos nev. ig. gyerm tan. nev. okt. funkc.v.vise Sajátos nev. ig. gyer. tan. okt. funkció gimn Sajátos nev. ig. tan. funkció v. szakk. Saj.nev. ig. gyerm.tan. funkció v. visek. szakisko Sajátos nev. ig. tan. nev. összesen Sajátos nev. ig. gyerm.tan. okt. funkció v. súlyos Sajátos nev. ig. tan. nev. okt. funkc.ált.iskola Sajátos nev. ig. gyer.tan. funkc. gimnázium Sajátos nev. ig. gyerm.tan. okt. szakk. Sajátos nev. ig. gyer. tan. nev. okt. szakiskola Sajátos nev. ig. gyerm. tan. nev. okt. funkc. szak Sajátos nev. ig. gyerm.tan.okt.korai fejl. 1162313 23-2 21 1162314 108 12902400-4 -477867 109 13021867 5 597334 1162401 125 7-118 1162404 2 2 1162405 181 181 1162406 308 36795733 190 22698667-118 -14097066 1162407 125-122 3 1162408 1-1 1162410 6-5 1 1162411 188-71 117 1162412 320 19114667-199 -11886934 121 7227733 1162501 25 143 118 1162502 410 413 3 1162503 10 10 1162504 150 150 1162505 184 184 1162506 779 81431467 900 94080000 121 12648533 1162507 25 110 85 1162508 389 424 35 1162509 10 10 1162510 149 165 16 1162511 182 198 16 1162512 755 39461333 907 47405867 152 7944534 1162601 21 5040000-1 -240000 7 1680000-13 -3120000
7 1. sz. melléklet Sajátos nev. ig. gyermek.fejlesztő felk. 5-6 éves Sajátos nev.ig. 1162602 1 305000-1 -305000 gyerm.tan.fejlesztő felk. súlyosan 1162603 4 1708000-4 -1708000 Nem magyar nyelven folyó okt. val.roma kis. óvodai 1163102 12 12 Nem magyar ny. folyó okt. roma kis. ovodai nevv. o Nem magyar nyelven folyó nev. okt. v.roma kis okt. Nem magyar nyelven folyó nev. okt. v.roma kis. kie Nem magyar ny. folyó nev.okt. kis.kiz. magyar ny. nem magyar ny. folyó nev. okt. v.roma kis.okt. kiz Nem magyar ny.f.okt. valamint roma kis. magyar ny. Nem magyar nyelven folyó nev. okt. roma kis okt. Nemzetiségi ny. két tan.nyelvű okt. nyelvi elők Nemzetiségi ny. két tan.ny. okt. nyelv.elők. Nemzetiségi ny. két tan.nyelv. okt. nyelvi elők ös Nemzetiségi ny. két tan.ny. okt. nyelv.elők. ált.i Nemzetiségi ny. két tannyelv. elők.nappali rendsz. Nemzetiségi ny.két tan.nyelvű okt. nyelvi elők Nemzetiségi ny. két tan.nyelvű okt.nyelvi elők 9.é Nemzetiségi ny. két tannyelvű okt. nyelvi elők Nemzetiségi ny. két tan.nyelv. okt.nyelvi elők Nemzetiségi ny. két tanny. okt. nyelvi elők. Egyes ped.programok szakm.felad. ped pr.támog Egyes pedagógiai pr. szakmai felad. párh.műv.okt Egyes ped.pr. szakmai felad. párh.művészetokt szak Egyes ped pr. szakmai felad.párh.művészetokt. össz Egyes ped.pr. szakmai felad. középsz.érettségi Egyes ped.pr. szakmai felad. középsz.érettsgi 1163106 12 320000 66 1760000 54 1440000 1163108 12 16 4 1163112 12 160000 16 213333 4 53333 1163202 15 15 1163206 15 400000 69 1840000 54 1440000 1163208 15 15 1163212 15 200000 15 200000 1164201 641 641 1164202 274-1 273 1164205 915 39040000-1 -42667 914 38997333 1164206 693 706 13 1164207 287-6 287 6 1164210 980 20906667-6 -128000 993 21184000 19 405333 1164302 118 118 1164303 118 5034667 118 5034667 1164305 126-11 115 1164306 126 2688000-11 -234667 115 2453333 1165103 165 165 1165105 165 23100000 165 23100000 1165108 200 206 6 1165110 200 14000000 206 14420000 6 420000 1165501 1787 10722000-260 -1560000 1762 10572000 235 1410000 1165502 1333 7998000-156 -936000 1177 7062000
8 1. sz. melléklet Középisk.szakisk.bejáró tan. gimn. Középiskolába, szakiskolába bejáró tan. szakk Középiskollába,szakisk.bejá ró tan. nap.ell.szakk. Középisk.szakisk. bejáró tan. ell. össz Középisk.szakisk.bejáró nappali tan 1166101 664 664 1166102 2185 2185 1166103 1079 1079 1166104 3928 40065600 3928 40065600 1166105 642 657 15 Középisk. szak bejáró tan Középis.szakisk.bejáró tan szakisk Középiskolába.szakisk. bejáró összesen Általános iskola 7. Általános iskola 2. Nemzeti etnika kis. óvodai nevelés Kizárólag magyar ny. folyó kis okt. óvoda Pénzbeli szociális juttatások Szoc. és gyv. különleges ell Szoc. gyv. fokozott ápolás gondozás Szoc.gyv. ápoló-gondozó otth. ell. 1166106 2161-112 2049 1166107 1088-149 939 1166108 3891 19844100-261 -1331100 3645 18589500 15 76500 1152210 1116-62 1054 1152102 1176 1176 1163101 54 54 1163201 54 54 1100001 626369976 626369976 1120109 34 28653500 35 29496250 1 842750 1120101 25 26 1 1120106 7 7 Összesen 9 9 9 9 9 9 9 81687550 7723481422-48 -5734400-5048 -149141466 100384036 7611938113 18701580 43332557
2012. évi beszámoló 9 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 1. sz. melléklet Forintban Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált Évközi változások (+,-) Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint Tényleges Április 30. Július 31. Október 15. December 31. mutatószám Hozzájárulás mutatószám Hozzájárulás mutatószám Hozzájárulás mutatószám Hozzájárulás mutatószám Hozzájárulás mutatószám Hozzájárulás Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg feladattal terhelt de fel nem használt összeg Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-(2+4+6+8) 13=11-(3+5+7+9) 14 15 16=13-[11-(14+15)] Kieg támog. Ped.továbbképzés 5 010 201 2 105 8 841 000 2 104 8 836 800-1 -4 200 8 658 540-182 460 Kieg.támog.-egyes pedagógus pótl. 5 010 302 798 6 916 000-24 -208 000 774 6 708 000 5 935 667-772 333 Kieg támog. gyógyped.pótlék kieg. 5 010 303 41 1 776 667 41 1 776 667 1 776 667 Kieg.támog. egyes ped.pótlék gyógyp.pótlék 5 010 304 41 888 333 41 888 333 888 333 Kieg.támog. szoc.jutt. kedv. étk. koll.óv. rendsz. 5 010 401 669-64 605 Kieg támog.-szoc.jutt. koll étk. három.v több 5 010 402 460 460 Kieg támog. szoc.jutt. kedv. óv. isk.koll 5 010 403 394 394 Kieg.támog.-szoc.jutt. kedv. óvodai isk. koll. étk 5 010 404 1 489-56 1 420-13 Kieg.támog.- szoc.jutt. kedv. óv. isk. három.v.töb 5 010 405 1 213-45 1 104-64 Kieg.támog.szoc.jutt.kedv. óv. isk. étk. beteg v.f 5 010 406 420-3 400-17 Kieg.támog. rendsz.gyv. kedv. rész. étk 5 010 407 54-13 41 Kieg.támog. Három. v. többgy. cs. étk.- 5 010 408 210-30 174-6 Kieg támog. tartósan bete v. fogy. étk 5 010 409 47-7 39-1 Kieg.tám. rendsz.gyv. kedv. rész. étk 5 010 410 104-18 87 1 Kieg.támog. három v. többgy. cs étk. 5 010 411 112 121 9 Kieg.támog. tartósan beteg v. fogy. étk. 5 010 412 21 26 5 Kieg. támog. rensz. gyv. tám. rész. étk 5 010 413 21-3 17-1 Kieg.tám. három v. többgy cs. étkezés 5 010 414 9-5 4 Kieg támog. tartósa beteg v. fogy. étk. 5 010 415 33-5 28 Kieg.támog. szoc. jutt. kedv. óv. három v. több. 5 010 416 230-36 209 15 Kieg.támog. szoc. jutt. kedv. óv. isk. étk. három 5 010 417 86-13 79 6 Kieg.támog. közokt kedv. étk 5 010 418 24 29 5 Kieg támog. kedv. étk. összesen 5 010 419 5 596 380 528 000-298 -20 264 000 5 237 356 116 000-61 -4 148 000 318 266 240-41 997 760 Kieg.támog. szakmai tanügyi ig. 5 010 501 16 585 19 349 167 16 585 19 349 167 19 349 167 Kieg tám. szakmai informatikai feladatok 5 010 502 16 599 9 682 750-749 -436 917 15 947 9 302 417 97 56 584 9 301 918 56 085 Kieg.támog szoc. ingyenes tankönyv 5 010 601 6 973 83 676 000-373 -4 476 000 6 615 79 380 000 15 180 000 75 419 000-3 781 000 Egyes szoc. támog. szoc.továbbképzés, szakvizsa 5 020 201 291 477 240 286 469 040-5 -8 200 469 040-8 200 Kieg. támog. Ingyenes kedv. étk bölcsőde 5 020 301 75 5 100 000 77 5 236 000 2 136 000 5 227 840 127 840 Kieg támog. egyes ped. pótlék 5 010 301 801 13 884 000 801 13 884 000 13 884 000 Kieg. támog ped továbbképzés 5 010 202 2 095 4 399 500-10 -21 000 2 085 4 378 500 3 533 830-844 670 Állami támogatás összesen 9 9 9 9 9 9 9 57596 535518657-1752 -25405917 55830 506324924-14 -3787816 462710242-47402498
10 1. sz. melléklet Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2012. évi beszámoló Ezer forintban Központosított előirányzatok megnevezése Sorszám (kiemelt ei.sz.) A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra tényle-gesen felhasznált összeg feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Eltérés (4+5)-3 1 2 3 4 5 6 Lakossági közműfejlesztés támogatása 01 112 671 112 666 5 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 02 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 03 2 910 2 000 910 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 04 Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 05 0 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 06 3 556 3 556 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 07 25 342 25 342 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 08 Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 09 0 Helyi közösségi közlekedés támogatása 10 501 317 501 317 --------------- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 11 239 566 218 397 20 943-226 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 12 11 229 11 229 --------------- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 13 Art 14 A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 16 0 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása 17 Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása 18 A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 19 15 249 15 249 --------------- Önkormányzati felzárkóztatási támogatás 20 A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása 21 --------------- Egyéb 22 Központosított előirányzatok összesen: (01+... + 22) 23 911 840 889 756 21 858-226 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 25 1 026 243 1 025 793 --------------- -450 Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása 26 299 400 299 400 15 24 Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása 27 272 900 272 900 A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása 28 Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása 29 Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása 30 42 000 42 000 Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása 31 126 529 126 529 Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása 32 0 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+ +30) 33 1 767 072 1 766 622-450 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja 34 468 242 468 242 --------------- Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása 35 18 490 18 490 --------------- Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása 36 Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások 37 --------------- Kórós és Drávaiványi községek temlom felújításának támogatása 38 Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása 39 Az 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat és kiegészítése a... Korm.határozat szerinti támogatások 40 Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás 41 Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása 42 A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása 43 Egyéb központi támogatások 44 24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 45
11 1. sz. melléklet Az előző évi (2011. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása Előirányzat megnevezése Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által 2011. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2012.évi) Ebből 2012. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált Eltérés (fel nem használt) 1 2 3 4 = 3 2 Helyi önk. Tűzoltóság-személyi juttatás 5 040 101 6 548 923 6 548 923 Összesen 9 9 9 9 9 9 9 6 548 923 6 548 923
12 1. sz. melléklet Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása 2012. évi beszámoló Ezer forintban Előirányzat megnevezése Sor-szám Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2011. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2012. évi) Ebből 2012. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált Eltérés (fel nem használt) 1 2 3 4 5 = 4-3 Lakossági közműfejlesztés támogatása 01 3-3 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 02 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 03 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 04 Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 05 ---------- ---------- ---------- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 07 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 06 132 132 08 09 Helyi közösségi közlekedés támogatása 10 ---------- ---------- ---------- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 11 28 805 28 766-39 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 12 ---------- ---------- ---------- Belterületi belvízrendezési célok támogatása 13 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 14 "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 15 A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 17 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása 16 0 0 0 18 Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása 19 0 0 0 Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása 20 Egyéb 21 Központosított előirányzatok összesen: (01+... + 21) 22 28 940 28 898-42 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 23 ---------- ---------- ---------- Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása 26 24 1 298 1 298 25 Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása 27 Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása 29 Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása 30 28 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+ +30) 31 1 298 1 298 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 32 ---------- ---------- ---------- Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása 33 Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása 34 Az 1394/2011 (XI. 18.) korm. hat., valamint az 1481/2012. (XII. 23.) korm.hat. alapján kapott támogatások A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása 37 Egyéb központi támogatás 38 35 36