RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.(VI.20.) rendelete a Ráckeve város 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.28.) rendelete módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv., valamint az ugyancsak többször módosított 292/2009 (XII.19) Korm.sz. rendelet alapján a város 6/2011.(II.28) rendelettel elfogadott 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja (továbbiakban R): 1. A R. 3. (1), (2), (4), (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegét 2.719.122 Ft -ban a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint, ezen belül a Német Kisebbségi Önkormányzat kiadását a 12/2011.(VI.9.) sz. határozata alapján 487 eft-ban, ebből személyi juttatás 0 eft, munkaadót terhelő járulékok 0 Ft, dologi kiadás 487 eft, Szerb Kisebbségi Önkormányzat kiadását a 8/2011.(VI.16.) sz..határozatuk alapján 1.424 eft-ban, ebből: személyi juttatás 0 eft, munkaadót terhelő járulékok 0 eft, dologi kiadás 1.424 eft-ban, tartalék 0 Ft-ban Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadását a 9/2011.(VI.16.) sz. határozatuk alapján 319 eft-ban, ebből: személyi juttatás 0 eft, munkaadót terhelő járulékok 0 eft, dologi kiadás 319 eft-ban Bolgár Kisebbségi Önkormányzat kiadását a 23/2011.(VI.8.) sz. határozatuk alapján 312 eft-ban, ebből: személyi juttatás 0 Ft, munkaadót terhelő járulékok 0 Ft, dologi kiadás 312 eft-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül költségvetési szervenként az összes kiadást és a kiemelt előirányzatokat a 2. és a a működési kiadásokat 2/a. számú melléklet, a működési célú pénzeszköz átadások, támogatások előirányzatát jogcímenként a 3. számú melléklet, a beruházási és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 4. számú melléklet szerint, a felújítási kiadásokat feladatonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. (4) A képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatását a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2 (5) A képviselő-testület a céltartalék előirányzatát 33.034 eft-ban állapítja meg. (6) A képviselő-testület az általános tartalék összegét a 6. számú mellékletben foglaltak szerint 43.682 eft-ban állapítja meg. 2. A R. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegét 2.719.122 eft-ban állapítja meg jelen rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak szerint. ezen belül: Német Kisebbségi Önkormányzat előirányzata a 12/2011.(VI.9.) sz. határozat alapján 487 eft, ebből önkormányzati támogatás 0 Ft. Szerb Kisebbségi Önkormányzat előirányzata a 8/2011.(VI.16.) sz. határozata alapján 1.424 eft, ebből önkormányzati támogatás 0 Ft. Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzata a 9/2011.(VI.16.) sz. határozat alapján 319 eft, ebből önkormányzati támogatás 45 eft. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat előirányzata a 23/2011.(VI.8.) sz. határozat alapján 312 eft, ebből önkormányzati támogatás 0 Ft. 3. A rendelet 2011. június 20-án lép hatályba. Szadai József polgármester Mesterné Veszeli Mária jegyző Kifüggesztési záradék: Kifüggesztés dátuma: 2011. június 20. Bevétel dátuma:

Módosítások a 2011 I félévi előirányzatokhoz : megnevezés összeg felhasználás helye felhasználás helye Szociális szakértő megbízása 500 általános tartalék csökken 500 igazgatás dologi kiadása nő Vízhálózat vételi többlete eredeti költségvetés 1500 eltérése általános miatt tartalék csökken 1500 beruházás nő Goodwill megállapodás 220 általános tartalék csökken 220 igazgatás dologi kiadása nő pénzmaradvány bevételi többlete 36910 általános tartalék nő 36910 pénzmaradvány visszatérülés nő Pótlékok intézményvezetőknek 639 általános tartalék csökken 639 PH személyi juttatás nő (eeből cssk 40) 173 általános tartalék csökken 173 PH TB nő(ebből cssk 11) Leader pályázatok pótlólagos kiadásai 6936 általános tartalék csökken 29064 beruházások nő -22357 felahlmozási átvét nő 199 dologi kiadás (sikerdíj) nő 28 dologi kiadás PEK jóváhagyott nő Gimi padló sportegyesület kérésére 300 általános tartalék csökken 300 felújítás nő Ipari Park munkálataira (könyvtár födém, képtár 2500 lépcső) általános tartalék csökken 2500 felújítás nő hajómalom pótlólagos támogatás 1500 általános tartalék csökken 1500 támogatás nő Szakorvosi kérése 230 általános tartalék csökken 230 Szakorvosi személyi jutatása nő kommunikációs feladatok 1149,606 általános tartalék csökken 1149,606 PH személyi jutattás nő 310,3937 általános tartalék csökken 310,3937 PH TB jutattás nő Újhegy iskolához 400 általános tartalék csökken 400 felújítás nő Állandó színpad 967 általános tartalék csökken 967 beruházás nő akadálymentesítés előkészítése 1500 pályázatelőkésztési alap csökken 1500 beruházás nő akadálymentesítés pályázati önrész 3145 pályázatelőkésztési alap csökken 3145 beruházás nő infrastrukturális pályázat önrésze 7500 pályázatelőkésztési alap csökken 7500 beruházás nő Energetikai fejlesztések (Energo CEE) 2500 pályázatelőkésztési alap csökken 2500 tervezés beruházás nő 87/2011 határozat magyar nemzet hírdetés 188 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 188 dologi kapcsolatos) kadás nő csökken PH városgazdálkodás MOL kút megvalóstíhatósági terve 2000 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 2000 beruházás kapcsolatos) nő csökken kiegészítés MOL kút tervéhez (Aquaprofit) 3000 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 3000 beruházás kapcsolatos) nő csökken Érték alapítvány részére támogatás 255 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 255 támogatás kapcsolatos) nő csökken zarándokút rendezvény 250 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 250 PH kapcsolatos) reprezentáiós csökken kiadások nő Katona Katalin rászáre támogatás 100 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 100 támogatás kapcsolatos) nő csökken Virágosítás pályázathoz önrész 200 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 200 dologi kapcsolatos) kadás nő csökken PH városgazdálkodás pedagógus nap rendezvényhez támogatás 160 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 160 PH kapcsolatos) reprezentáiós csökken kiadások nő hírdetési díj szlovákiai kiadvány 55 marketing keret(dologi kiadás ingatlanokkal 55 dologi kapcsolatos) kadás nő csökken PH városgazdálkodás 350 városszépítő alap(beruházások) csökken 350 PH reprezentáiós kiadások nő 261 városszépítő alap(beruházások) nő 261 PH reprezentáiós kiadások csökken vadkacsa bontása 200 városszépítő alap(beruházások) nő 200 támogatás nő Dömsödi úti záróvonal festése 260 városszépítő alap(beruházások) csökken 260 beruházás nő NOELDECOR pályázati kiírás 250 városszépítő alap(beruházások) csökken 250 dologi kadás nő PH városgazdálkodás Súnyoggyérítés feadataira 2500 Tűzoltóautó felhalmozási átadás csökken 2500 dologi kadás nő PH városgazdálkodás Régi Könyvtár pályázat 1344 Tűzoltóautó felhalmozási átadás csökken 1344 felhalmozási kiadás nő régi könyvtár Halott hűtő vásárlás 875 Tűzoltóautó felhalmozási átadás csökken 875 támogatás katolikus iskolának nő Iskola utca közbeszerzésének maradvány pót1748 Iskola és béke utca beruházás csökken 1748 beruházás Régi Könyvtár nő

Módosítások a 2011 I félévi előirányzatokhoz : megnevezés összeg felhasználás helye felhasználás helye Támogatás régi könytár csökken 1915 felhalmozási átvétel csökken 1915 beruházás Régi Könyvtár nő Pályázati önerő Energetikai fejlesztéshez 17647 elkülönített összeg beruházások között 17647 csökken céltartalék nő IGI Függő bevétel rendezése 926 dologi kiadás nő 926 bevétel nő Normatíva elvonás ÁFÁI 812 dologi kiadás csökken 812 Önki feladatokra nem számolható kiadások nőnek 1500 dologi kiadás csökken 1500 Önki feladatokra nem számolható kiadások nőnek Normatíva növekedés Szivárvány Óvoda 108 személyi nő 108 Önki feladatokra nem számolható kiadások csökken 29 TB nő 29 Önki feladatokra nem számolható kiadások csökken Normatíva miatti elvonás Műv. Iskola 148 dologi kiadás csökken 148 Önki feladatokra nem számolható kiadások nőnek Városi rendezvények miatti elvonás ÁKMK 80 dologi kiadás csökken 80 Támogatás Szabady Alapítvány nő VIGI vezetői Pótlék 40 személyi nő 40 általános tartalék csökken VIGI vezetői Pótlék 11 TB nő 11 általános tartalék csökken Könyvtár vezetői pótlék 80 személyi nő 80 általános tartalék csökken 22 TB nő 22 általános tartalék csökken ÁKMK Vezetői Pótlék 240 személyi nő 240 általános tartalék csökken 65 TB nő 65 általános tartalék csökken Művészeti iskola vezetői Pótlék 232 személyi nő 232 általános tartalék csökken 63 TB nő 63 általános tartalék csökken ÁFÁI vezeti pótlék 320 személyi nő 320 általános tartalék csökken 86 TB nő 86 általános tartalék csökken Bölcsőde vezetői pótlék 480 személyi nő 480 általános tartalék csökken 130 TB nő 130 általános tartalék csökken Óvoda vezetői pótlék 432 személyi nő 432 általános tartalék csökken 117 TB nő 117 általános tartalék csökken Pézmaradvány miatti feladás 796 Dologi nő 13559 pénzmaradvány visszatárülés nő 12763 IGI támogatás nő Szakorvosi pénzmaradványa 612 pénzmaradvány visszatérülés nő 612 Dologi kiadás nő Felhalmozási átvétel nő 180 Felhalmozási átvétel nő TB 180 felhalmozási átadás nő Sportorvosi támogatás 108 Szakorvosi dologi nő 108 Sport keret csökken 464 Dologi kiadás nő 40 Áru készlet bevétel nő 334 Alkalmazottak kártérítése nő 10 ÁFA visszatérülés nő 80 Támogatás értékű bevétel nő Laptop képvisleők részére 2512 személyi juttatás PH csökken 2512 beruházások PH nő képviselői felajánlások 123 személyi juttatás PH csökken 123 ÁFÁI dologi kiadás Árpád bál nő 59 személyi juttatás PH csökken 59 ÁFÁI dologi kiadás Zrínyi versenyre 95 személyi juttatás PH csökken 95 Könyvtár nyári táboroztatás, dologi kiadás nő 95 személyi juttatás PH csökken 95 Iprai Park virágosításra támogatások nő 95 személyi juttatás PH csökken 95 Érték egyesület támogatása nő

Módosítások a 2011 I félévi előirányzatokhoz : megnevezés összeg felhasználás helye felhasználás helye 100 személyi juttatás PH csökken 100 Ipari park részére (vadkacsa bontása) támogatás 60 személyi juttatás PH csökken 60 Szabady alapítvány támogatása könytár előadásainak támogatása 53 személyi juttatás PH csökken 53 Könytár dologi nő Cigány kisebbség támogatás 45 Támogatások nő 45 segélykeret csökken Családsegítő pénzmaradvány rendezése 180 pénzmaradvány visszatérülés nő 180 dologi nő PH terhelt pénzmaradvány rendezése 400 pénzmaradvány visszatérülés nő 400 HÉV járda 400 pénzmaradvány visszatérülés nő 400 Újhegy dologi kiadás nő Sport keret rendezés 8600 8600 Újhegy céltartalék rendezése 800 céltartalék csökken 800 Dologi nő újhegy

RÁCKEVE VÁROS CÉLTARTALÉK ELŐIRÁNYZAT 2011. I. félév MEGNEVEZÉS Előirányzat Növekedések Csökkenések Javasolt javaslat testületi saját testületi saját módosít. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK hatáskörben kezdem. hatáskörben kezdem. előirányzat Deviza számla 505 0 0 505 Civil szervezetek támogatására 400 400 Újhegy részönkormányzat feladataihoz 800 800 0 fogászati támogatás 1 951 1 951 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN 3 656 3 656 FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉK 0 Csatornamű Tulajdonközösség üzemeltetési bevétele 0 üzemeltetési szerződés szerinti feladatokra 10 678 10 678 Környezetvédelmi Alap talajterhelési díjból 3 500 3 500 Közműalap 3 500 0 800 0 2 700 pályázatelőkészítő alap 15 000 14 645 355 akadálymentesítés pályázatra 4 645 4 645 infrastrukturális pályázatra 7 500 7 500 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN 32 678 12 145 15 445 0 29 378 0 0 CÉLTARTALÉK EGYÜTT 36 334 12 145 15 445 0 33 034 2011.június

RÁCKEVE VÁROS 1. sz. melléklet Bevételek összesen 2011. I. félév adatok ezer Ft-ban Eredeti Növekedések Csökkenések Javasolt MEGNEVEZÉS előirányzat testületi saját testületi saját módosít. hatáskörben kezdem. hatáskörben kezdem. előirányzat I.INTÉZM.MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN 174 734 384 926 0 0 176 044 1.1Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 6 389 6 389 1.2 Egyéb saját bevétel 115 592 374 926 116 892 1.3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 553 10 4 563 1.4 Hozam- és kamatbevételek 3 735 3 735 1.5 Műk.célú pe. átvétel államh.kívülről 44 465 44 465 II. Önkorm.sajátos bevételei mindössz. 664 547 0 0 0 0 664 547 1. Önkorm. Sajátos működési bev. Össz. 643 222 0 0 0 0 643 222 1.1 Helyi adó 247 000 247 000 1.1.1 építményadó 66 000 66 000 1.1.2 iparűzési adó 176 000 176 000 1.1.3 idegenforgalmi adó 5 000 5 000 1.1.4 telekadó 0 0 1.2 Átengedett központi adók 372 446 0 0 0 0 372 446 1.2.1 Személyi jövedelemadó 279 346 279 346 1.2.2 Gépjárműadó 93 000 93 000 1.2.3 Termőföld bérbead.szárm.szemjöv.a. 100 100 1.2.4. Luxusadó 0 0 1.3 Pótlékok, bírságok (helyi adó után) 8 176 8 176 1.4 Egyéb önkorm. sajátos műk.bev. 15 600 15 600 2. Önkor. Sajátos felhalmozási célú bev. 21 325 21 325 III. TÁMOGAT.TÁM.ÉRTÉKŰ BEV.,KIEG. 1 474 765 22 662 0 1 915 0 1 495 512 1.1 Önkorm. költségv. tám. össz. 491 823 0 0 0 0 491 823 1.1.1 normatív állami hozzájárulás 490 986 490 986 1/2

1.1.2 Normatív kötött felhaszn.tám. 0 0 1.1.3 központosított előirányzat 837 837 1.1.4 fejl.célú támogatás 0 0 1.2. Támogatásértékű működési bevétel 323 580 305 323 885 1.2.1 ebből: társadalombiztosítási alaptól 233 055 180 1.3 Támogatásértékű felhalmozási bev. 659 363 22 357 1 915 679 805 1.4. Kiegészítések, visszatérülések 0 0 IV. FELHALM.ÉS TŐKE JELL. BEVÉT. 18 500 0 0 0 0 18 500 1. Tárgyi eszköz értékesítés 18 000 18 000 2. Pü.-i befektet. bevételei 0 3. Felhalm.célú átvét.álh.tart.kívülről 500 500 V. HITEL.ÉRTÉKPAP,TÁM.K ÖLCSÖN 0 VISSATÉR.PÉNZFORG.NÉ LKÜLI BEV 312 457 52 061 0 0 0 364 518 1. Tám.kölcsön visszatér. össz. 5 000 5 000 2. Pénzforg.nélküli bevételelőző évi pénzm. 42 227 52 061 94 288 3. Hitelfelvétel összesen 265 230 265 230 3.1 Rövidlejáratú hitel 0 3.2 Hosszúlejáratú hitel (fejlesztési célú) 265 230 265 230 3.3 Likviditási célú hitel 0 4. Értékpapír bevételek 0 5. Továbbadási célú bev.áht.belülről össz. 0 6. Továbbadási célú bev.áht kívülről össz. 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 645 004 75 107 926 1 915 0 2 719 122 2011.június 1/3

RÁCKEVE VÁROS 3. sz. melléklet A MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK 2011. I. félév 1.ÖNKORMÁNYZAT adatok ezer Ft-ban eredeti Növekedések Csökkenések JAVASOLT MÓDOSÍTOT T ELŐIRÁNYZ hatáskörben ményezésű hatáskörbenményezésű AT Megnevezés ELŐIRÁNYZAT Testületi Saját kezde- Testületi Saját kezde- I. ÖNKORMÁNYZAT 1. TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTAD. 1.1 Kötelezettségek Katolikus Ált.Iskola részére közoktat.megáll. 0 0 Női Labdarúgó Klub támogatása 0 Zarándokút támogatása 200 200 Katona katalin részére 100 100 Érték alapítvány részére 255 255 közgyűjtemény támogatása 500 500 RÉV üzemeltetés támogatása 422 422 KÖR TV KHT 3 733 3 733 Pest Megyei Területfejl.Tan. Műk.hozzájár. 470 470 Hulladékgazdálkod.konzorcium 0 (Polgárdi) műk.ktg-ihez hozzájárulás 999 999 Tourinform Iroda működtetésére 3000 3 000 RSD társulás miattiátadás 0 szakorvosi rendelő bérleti támogatása 330 330 0 Pest megyei önkormányzat 6 osztályos képzés 3300 3 300 1.1 Kötelezettségek összesen 12 954 355 0 0 0 13 309 1.2 Egyéb feladatok 0 Ady Endre Gimnázium szalagavató 60 60 Árpád bál támogatás 60 60 Ipari park virágosítás 95 Ipari Park vadkacsa bontása 300 Szabady Alapítvány (Fodor Piroska) 60 Szabady Alapítvány rendezvényekre 80 Érték alapítvány részére 95

RÁCKEVE VÁROS 3. sz. melléklet A MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK 2011. I. félév adatok ezer Ft-ban Katolikus Egyház templom látogatás 300 300 Szerb Egyház templom látogatás 300 300 Gyógyító Technika Alapítvány támogatása 0 0 Sport célú támogatások 8 600 108 8 492 Labdarúgó Szakosztály támogatása 0 0 Sport Egyesületnek 0 0 a/ karate verseny támogatás 0 CKÖ részére 45 45 hajómalom 1500 1 500 1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN 9 320 2 175 0 108 0 11 387 1. TÁM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ. 22 274 2 530 0 108 0 24 696 2. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK 0 2.1 Pénzbeli szociális ellátások 0 Idõskorúak járadék 1 949 1 949 Rendszeres szociális segély 10 770 10 770 Lakásfenntartási támogatások 10 770 10 770 Ápolási díj 14 760 14 760 állási támogatás 27 360 27 360 Bursa Hungarica ösztöndíj tám. 1 800 1 800 2 200 2 200 Átmeneti segély (felnõtt,gyermek) 4 500 45 4 455 Temetési segély 700 700 szakértői díj 0 0 2.1.1 Gyermek tartásdíjak megelõlegezése 5 000 5 000 2.1.2.Otthonteremtési támogatás 6 000 6 000 Pénzbeli támogatások 85 809 0 0 45 0 85 764 2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás 0 Köztemetés 800 800 Közgyógyellátás/méltányossági 1 197 1 197

RÁCKEVE VÁROS 3. sz. melléklet A MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK 2011. I. félév adatok ezer Ft-ban 2.2.1 Szociális étkeztetés 4 000 4 000 Természetben nyújtott támogatások 5 997 5 997 2.Szociális ellátások összesen 91 806 0 0 45 0 91 761 I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 114 080 2 530 0 153 0 116 457 II. INTÉZMÉNYEK 0 Általános Iskola 5 224 5 224 pénzmaradvány miatt 12763 12 763 2.INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 5 224 12 763 0 0 0 17 987 VÁROS ÖSSZESEN 119 304 15 293 0 153 0 134 444 2011.június

RÁCKEVE VÁROS 2. számú melléklet A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSi ELŐIRÁNYZATAINAK 2011. I. félév Intézmény Személyi Munkaa. Dologi Működési Tám.,pe. Felhalm., Felújímegnevezése juttatás terhel.jár. kiadás kiad.össz. átadás kiadás tás Polgármesteri Hivatal 162 884 42 265 199 963 405 112 144 294 Német Kisebbségi Ö. 0 0 487 487 Cigány Kisebbségi Ö. 0 0 319 319 Szerb Kisebbségi Ö. 0 0 1 424 1 424 Roma Kis.Önk. 0 0 312 312 Bolgár Kis.Önkorm. 0 0 728 728 Családsegítő és Gy. 41 033 9 739 15 554 66 326 0 Csatornamű Tul.köz. 708 186 2 287 3 181 Polgárm. Hivatal össz. 204 625 52 190 221 074 477 889 134 444 838 183 144 749 Szivárvány Óvoda 119 969 29 422 53 931 203 322 ebből:lórév 5 702 1 384 4 610 11 696 Árpád Fejed. Ált.Isk. 156 611 39 014 92 304 287 929 ebből:lórév 5 288 1 643 3 995 10 926 Művészeti Iskola 35 200 8 640 6 184 50 024 Bölcsőde 34 786 8 141 18 662 61 589 Városi Könyvtár 11 858 2 841 9 394 24 093 Ács Károly Műv.Közp 14 483 3 351 30 977 48 811 Gazdasági Iroda 47 291 11 284 15 327 73 902 Hivatásos Önk.Tűzo. 14 319 3 131 3 785 21 235 IGI ÖSSZESEN 434 517 105 824 230 564 770 905 0 0 0 Szakorv. Rendelőint. 130 084 30 549 104 425 265 058 0 VÁROS ÖSSZESEN 769 226 188 563 556 063 1 513 852 134 444 838 183 144 294 Intézmény Cél Általános Hitel Kiadás Bevétel Önkorm. megnevezése tartalék törlesztés összesen összesen támogatás Polgármesteri Hivatal 22 356 43 682 11 633 627 077 627 077 Német Kisebbségi Ö. 487 487 Cigány Kisebbségi Ö. 319 319 Szerb Kisebbségi Ö. 1 424 1 424 Roma Kis.Önk. 312 312 Bolgár Kis.Önkorm. 728 728 Családsegítő és Gy. 10 678 77 004 77 004 Csatornamű Tul.köz. 3 181 3 181 Polgárm. Hivatal össz. 33 034 43 682 11 633 1 683 614 1 683 614 Szivárvány Óvoda 203 322 203 322 ebből:lórév 11 696 11 696 Árpád Fejed. Ált.Isk. 287 929 287 929 ebből:lórév 10 926 10 926 Művészeti Iskola 50 024 50 024 Bölcsőde 61 589 61 589 Városi Könyvtár 24 093 24 093 Ács Károly Műv.Közp 48 811 48 811 Gazdasági Iroda 73 902 73 902 Hivatásos Önk.Tűzo. 21 235 21 235 IGI mindössz 0 0 0 770 905 770 905 Szakorv. Rendelőint. 0 0 0 265 058 265 058 VÁROS ÖSSZESEN 33 034 43 682 11 633 2 719 122 2 719 122 2011.június 0 0 eltérés

RÁCKEVE VÁROS 6. sz.melléklet AZ ÁLTALÁNOS TARTALÉK ELŐIRÁNYZATÁNAK adatok ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Növekedés Csökkenés 1.Eredeti 26414 2. Változások szociális szakértő megbízása 500 vízhálózat vételének többlete 1500 Goodwill megállapodás 220 pénzmaradvány bevételi többlete 36910 Pótlékok intézményvezetők nek 3130 IGI intézményei Leader pályázatok pótlólagos kiadásai 6935 Gimi padló sportegyesület kérésére 300 Ipari Park munkálataira (könyvtár födém, képtár lépcső) 2500 hajómalom pótlólagos támogatás 1 500 Szakorvosi kérése 230 kommunikációs feladatok 1460 újhegy iskolához 400 Állandó színpadhoz 967 36910 19642 43 682 2011.június

RÁCKEVE VÁROS 2/a.melléklet KÖLTSÉGVETÉS MűKÖDÉSI kiadásai 2011. I. félév adatok ezer Ft-ban S Z E M É L Y I J U T T A T Á S Megnevezés Eredeti Növekedés Csökkenés Javasolt előirány- testületi saját kez- testületi saját kez- mód. előir. zat hatáskörű demény. hatáskörű demény. Polgármesteri Hivatal 164 327 1 749 3 192 162 884 Német Kisebbségi Önk. 0 0 Cigány Kisebbségi Önk. 0 0 Szerb Kisebbségi Önk. 0 Roma kisebbségi 0 Bolgár Kisebbségi Önk. 0 Családs. És Gyjóléti Szolg. 40 993 40 41 033 Csatornamű Tul. Közösség 708 708 Polgármesteri Hiv. össz. 206 028 1 789 0 3 192 0 204 625 Szivárvány Óvoda 119 537 432 119 969 ebből: Lórév 5 702 5 702 Árpád Fejedelem Ált. Iskola 156 291 320 156 611 ebből: Lórév 5 288 5 288 Ránki György Művészeti Iskola 34 968 232 35 200 Bölcsőde 34 306 480 34 786 Skarica Máté Városi Könyvtár 11 778 80 11 858 Ács Károly Műv. Központ 14 243 240 14 483 IGI 47 251 40 47 291 Hivatásos Önk.Tűzoltóság 14 319 14 319 IGI ÖSSZESEN 432 693 1 824 0 0 0 434 517 Szakorvosi Rendelőintézet 129 903 181 0 0 0 130 084 VÁROS ÖSSZESEN 768 624 3 794 0 3 192 0 769 226 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Megnevezés Eredeti Növekedés Csökkenés Javasolt előirány- testületi saját kez- testületi saját kez- mód. előir. zat hatáskörű demény. hatáskörű demény. Polgármesteri Hivatal 41 793 472 42 265 Német Kisebbségi Önk. 0 0 Cigány Kisebbségi Önk. 0 0 Szerb Kisebbségi Önk. 0 Roma kisebbségi 0 Bolgár Kisebbségi Önk. 0 Családs. És Gyjóléti Szolg. 9 728 11 9 739 Csatornamű Tul. Közösség 186 186 Polgármesteri Hiv. össz. 51 707 483 0 0 0 52 190 Szivárvány Óvoda 29 305 117 29 422 ebből: Lórév 1 384 1 384 Árpád Fejedelem Ált. Iskola 38 928 86 39 014

RÁCKEVE VÁROS 2/a.melléklet KÖLTSÉGVETÉS MűKÖDÉSI kiadásai 2011. I. félév adatok ezer Ft-ban ebből: Lórév 1 643 1 643 Ránki György Művészeti Iskola 8 577 63 8 640 Bölcsőde 8 011 130 8 141 Skarica Máté Városi Könyvtár 2 819 22 2 841 Ács Károly Műv. Központ 3 286 65 3 351 Intézményi Gazdasági Iroda 11 273 11 11 284 Hivatásos Önk.Tűzoltóság 3 131 3 131 IGI ÖSSZESEN 105 330 494 0 0 0 105 824 Szakorvosi Rendelőintézet 30 500 49 30 549 VÁROS ÖSSZESEN 187 537 1 026 0 0 0 188 563 D O L O G I K I A D Á S Megnevezés Eredeti Növekedés Csökkenés Javasolt előirány- testületi saját kez- testületi saját kez- mód. előir. zat hatáskörű demény. hatáskörű demény. Polgármesteri Hivatal 194 929 8 640 3 606 199 963 Német Kisebbségi Önk. 487 487 Cigány Kisebbségi Önk. 274 45 319 Szerb Kisebbségi Önk. 1 424 1 424 Roma kisebbségi 312 312 Bolgár Kisebbségi Önk. 728 728 Családs. És Gyjóléti Szolg. 15 374 180 15 554 Csatornamű Tul. Közösség 2 287 2 287 Polgármesteri Hiv. össz. 215 815 8 865 0 3 606 0 221 074 Szivárvány Óvoda 53 789 137 5 53 931 ebből: Lórév 4 610 4 610 Árpád Fejedelem Ált. Iskola 94 082 182 352 2 312 92 304 ebből: Lórév 3 995 3 995 Ránki György Művészeti Iskola 6 340 72 228 6 184 Bölcsőde 18 617 45 18 662 Skarica Máté Városi Könyvtár 8 951 148 295 9 394 Ács Károly Műv. Központ 31 057 80 30 977 Intézményi Gazdasági Iroda 14 374 953 15 327 Hivatásos Önk.Tűzoltóság 3 785 3 785 IGI ÖSSZESEN 230 995 467 1 722 2 620 0 230 564 Szakorvosi Rendelőintézet 103 241 1 184 104 425 VÁROS ÖSSZESEN 550 051 9 332 2 906 6 226 0 556 063 M e g n e v e z é s MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

RÁCKEVE VÁROS 2/a.melléklet KÖLTSÉGVETÉS MűKÖDÉSI kiadásai 2011. I. félév adatok ezer Ft-ban Polgármesteri Hivatal 401 049 10 861 0 6 798 0 405 112 Német Kisebbségi Önk. 487 0 0 0 0 487 Cigány Kisebbségi Önk. 274 45 0 0 0 319 Szerb Kisebbségi Önk. 1 424 0 0 0 0 1 424 Roma kisebbségi 312 0 0 0 0 312 Bolgár Kisebbségi Önk. 728 0 0 0 0 728 Családs. És Gyjóléti Szolg. 66 095 231 0 0 0 66 326 Csatornamű Tul. Közösség 3 181 0 0 0 0 3 181 Polgármesteri Hiv. össz. 473 550 11 137 0 6 798 0 477 889 Szivárvány Óvoda 202 631 686 5 0 0 203 322 ebből: Lórév 11 696 0 0 0 0 11 696 Árpád Fejedelem Ált. Iskola 289 301 588 352 2 312 0 287 929 ebből: Lórév 10 926 0 0 0 0 10 926 Ránki György Művészeti Iskola 49 885 295 72 228 0 50 024 Bölcsőde 60 934 610 45 0 0 61 589 Skarica Máté Városi Könyvtár 23 548 250 295 0 0 24 093 Ács Károly Műv. Központ 48 586 305 0 80 0 48 811 Intézményi Gazdasági Iroda 72 898 11 953 0 0 73 862 Hivatásos Önk.Tűzoltóság 21 235 0 0 0 0 21 235 IGI ÖSSZESEN 769 018 2 785 1 722 2 620 0 770 905 Szakorvosi Rendelőintézet 263 644 230 1 184 0 0 265 058 VÁROS ÖSSZESEN 1 506 212 14 152 2 906 9 418 0 1 513 852 2011.június

RÁCKEVE VÁROS 4. számú melléklet BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2011. I félév Eredeti Növekedések Csökkenés JAVASOLT MÓDOSÍTO Megnevezés ELŐIRÁNYZAT Testületi Saját Testületi Saját TT hatáskörű kezdem. hatáskörű kezdem. ELŐIRÁNY ZAT 1. BERUHÁZÁSOK 1.1 ÖNKORMÁNYZAT 1.1.1 Kötelezettségváll. az előző év/ekről Levegőt pályázat 670 030 670 030 Kék ház átalakítása 35 000 35 000 1.1.1 KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 705 030 0 0 0 0 705 030 1.1.2 FELADATOK 0 Mol kút megvalósítása 5 000 5 000 Telek vásárlása "Gazdagh" féle 5 625 5 625 5453 hrsz vitatott további része 876 876 Ipari park telekrész visszavétel 5 000 5 000 jogi egyezség 16 000 1 500 17 500 Városszépítő feladatok 5 000 261 1 060 4 201 Utcabútorok 1 000 1 000 Dömsödi záróvonal festése 260 260 Közbiztonsági eszközök 7 000 7 000 Leader Pályázatok Rózsakert 23 192 23 192 utcanévtábla Közvilágítás fejlesztés (leader) - 5 873 5 873 hálózatépítés több utca teljesítmény 1 500 1 500 bővítés 1 000 1 000 HÉV járda 400 400 Műszaki ellenőri díj 500 500 Lakossági városszépítési kezdem. támogatására 2 000 2 000

RÁCKEVE VÁROS 4. számú melléklet BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2011. I félév Eredeti Növekedések Csökkenés JAVASOLT MÓDOSÍTO Megnevezés ELŐIRÁNYZAT Testületi Saját Testületi Saját TT hatáskörű kezdem. hatáskörű kezdem. ELŐIRÁNY ZAT 1. BERUHÁZÁSOK 1.1.2 ÖNKORMÁNYZAT FELADATOK ÖSSZESEN 45 501 36 486 0 1 060 0 80 927 ÖSSZESEN 750 531 36 486 0 1 060 0 785 957 1.2 INTÉZMÉNYEK 0 1.2.1 Szakorvosi Rendelőintézet 0 összesen 27 669 0 0 0 0 27 669 szoftver 20 000 20 000 Labor vérsüllyedés automata 1 500 1 500 pénzforg.) 1069 1 069 medikai gépek 5 100 5 100 Lórévi Óvoda kazáncsere 400 400 1.2.4 Polgármesteri Hivatal 0 0 0 laptop vásárlásképviselők részére 2 512 2 512 nyomtatók) 1 000 1 000 tervezések (energetikai kúthoz) 0 2 500 2 500 összesen 1 000 5 012 0 0 0 6 012 1.2 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 29 069 5 012 0 0 0 34 081 MINDÖSSZESEN 779 600 41 498 0 1 060 0 820 038 PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 0 Lakáskorszerűsítési támogatás 5 000 5 000 gépjárműönrész 8 500 4 635 3 865 (Szennyezőanyag kivezetése) 7 258 7 258 katolikus egyház halott hűtő 875 875 Szakorvosi átadása 180 állandó színpadra 967 967

RÁCKEVE VÁROS 4. számú melléklet BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2011. I félév Eredeti Növekedések Csökkenés JAVASOLT MÓDOSÍTO Megnevezés ELŐIRÁNYZAT Testületi Saját Testületi Saját TT hatáskörű kezdem. hatáskörű kezdem. ELŐIRÁNY ZAT 1. BERUHÁZÁSOK 2. FEJL. CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTAD. ÖSSZ. 20 758 2 022 0 4 635 0 18 145 3. BERUHÁZÁS ÉS FEJL.PE. ÁTAD. EGYÜTT 800 358 43 520 0 5 695 0 838 183 2011.június

RÁCKEVE VÁROS 5. sz. melléklet Felújítási feladatok 2011. I félév adatok ezer Ft-ban EREDETI Növekedések Csökkenés JAVASOLT ELŐIRÁNYZATestületi Saját Testületi Saját MÓDOSÍTOTT hatáskör kezdem. hatáskör kezdem. ELŐIRÁNYZAT játszóterek 600 600 gyalogos átkelőhelyek 7 631 7 631 Gyalogos átkelő terve 313 313 szennyvíz nyomóvezeték feltárása 2 000 2 000 erdőterületek felújítása 1 000 1 000 külterületi földutak felújítása 2 500 2 500 nyári gát felújítása 7 550 7 550 Áthúzódó feladatok, kötelezettségv.együtt 21 594 0 0 0 0 21 594 INTÉZMÉNY FELÚJÍTÁSOK 0 ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 0 Tornaterm lapostető szigetelése 4 000 4 000 tornatermi öltözők falszigetelése 1 600 1 600 Energia pályázatok önrésze ÁFÁI Ács K Iskola 40000 20647 19 353 pályázati önrész konkrét pályázathoz 17647 17 647 ÁLTALÁNOS 45 600 17 647 0 20 647 0 42 600 ISKOLA ÖSSZESEN ÓVODÁK 0 Ifjúság úti óvoda 0 megsüllyedt beton felbontása, új építése 750 750 Kazánok cseréje 0 0 Kerékpártároló a dolgozóknak 500 500 Gyermekmosdóban WC paravánok 350 350 Drótkerítés 15 m 150 150 Vörösmarty úti óvoda 0 gyerekmosdók felújítása: szaniterek, WC-tartályok, burkolat cseréje (4 mosdó + 3 WC) 1 400 1 400 világító udvar tetejét megcsináltatni raktár, tároló céljára 0 0 irodák tetővilágítással történő ellátása 0 0 belső bejárati ajtók cseréje (2 db) 0 0 régi radiátorok cseréje 850 850 zsibongóban lambéria csere 200 200 Iskola úti óvoda 0 1. épület folyosó ablakokra redőny felszerelése 0 0 1. épület Iskola utcai homlokzati fal bádogozás 170 170

RÁCKEVE VÁROS 5. sz. melléklet Felújítási feladatok 2011. I félév adatok ezer Ft-ban EREDETI Növekedések Csökkenés JAVASOLT ELŐIRÁNYZATestületi Saját Testületi Saját MÓDOSÍTOTT hatáskör kezdem. hatáskör kezdem. ELŐIRÁNYZAT 2. épület raktárhelyiségből fejlesztő 1 500 szoba kialakítása, ablakok elhelyezése 1 500 Bejárati ajtó csere 400 400 Csoportszobába dugalj kiépítése 0 0 Kazánház udvar felőli részére esőcsatorna felszerelése 50 50 Konyhába átfolyó vízmelegítő felszerelése a meglevő helyett 550 550 Dömsödi úti óvoda 0 bölcsöde kiköltözése után a bővítés II. ütemének megvalósítása: tetőtérben személyzeti öltöző, mosdó, zuhanyzó, WC, iroda, elkülönítő, orvosi szoba, logopédiai szoba kialakítása 0 csoportszobai ablakra redőny 200 felszerelése 200 0 ÓVODÁK ÖSSZESEN 7 070 0 0 0 0 7 070 Ács Károly Műv Központ 0 elavult kazánok cseréje (18 évesek). 1 400 Meglévő kazánok: 2 db ÉTI termotéka 45 ES 1 400 nyílászárók belső mázolása 0 székek cseréje (160 db) 200 200 színházterem, folyosók, termek, vizesblokkok festése 600 600 Városi Képtár 0 külső homlokzat vakolat javítás, festés (külső lábazat vakolat) 20 m2 260 260 termek vakolat javításai (mészkukacos lukak, salétromos foltok 300 300 meszelés 200 200 bejárati lépcsőzet javítása (burkolat + betonlépcső javítása) 10 m2 60 60 Keve Galéria 0 elavult kazán cseréje (ÉTI-T-25 kazán) 750 750 bejáratnál a járda burkolása: 10 m2 100 100 ÁKMK 3 870 0 0 0 0 3 870 0 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 56 540 17 647 0 20 647 0 53 540 Egyéb felújítások 0

RÁCKEVE VÁROS 5. sz. melléklet Felújítási feladatok 2011. I félév adatok ezer Ft-ban EREDETI Növekedések Csökkenés JAVASOLT ELŐIRÁNYZATestületi Saját Testületi Saját MÓDOSÍTOTT hatáskör kezdem. hatáskör kezdem. ELŐIRÁNYZAT Út, és -járda felújítások támogatása 2 000 2 000 Iskola utca 22 950 22 950 Béke utca 3 645 3 645 Berkenye utcavízelvezetés 20 250 1748 18 502 NKA támogatással megvalósuló régi könyvtár felújítás 7 770 1093 8 863 Felújítási tartalékkeret a Szürke és Kék házak további helyzetének függvényében (Kék ház előlépcső, főbejárati ajtó és Szürke ház nyílászárók) 10 000 10 000 gimi padló 300 300 újhegy kérésére felíújításhoz 400 400 Ipari park munkálataira régi városháza 2500 2 500 Szakorvosi összesen 10 000 3 200 0 0 0 13 200 EGYÉB FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 66 615 3 200 1 093 1 748 0 69 160 FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN 144 749 20 847 1 093 22 395 0 144 294 2011.június

Szám: 3-17/2011. RÁCKEVE VÁROS JEGYZŐI KABINET 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. Telefon: 24/523-333, fax: 24/422-521, e-mail: jkabinet@rackeve.hu Ráckeve a Kultúra Magyar Városa 2010 KIVONAT Ráckeve Város Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 9-én megtartott üléséről 2/ Előterjesztés a 2011. évi költségvetés I. félévi módosítására Előadó: Solti János elnök --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ráckeve Város Német Kisebbségi Önkormányzatának képviselő-testülete 4 tagja közül 4 fő jelenlétében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát. 12/2011. (VI.9.) számú határozat Ráckeve Város Német Kisebbségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetés I. félévi előirányzat módosítást az alábbiak szerint határozza meg: A bevételi és kiadási előirányzatot 487.000.- Ft-ban állapítja meg, ezen belül: Személyi juttatások: 0.- Ft Munkaadót terhelő járulékok: 0.- Ft Dologi kiadások: 487.000.- Ft Felelős: Solti János elnök Határidő: 2011. június 9. K.m.f. Solti János s.k. elnök A kivonat hiteles: Ráckeve, 2011. június 16.

Szám: 3-19/2011. RÁCKEVE VÁROS JEGYZŐI KABINET 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. Telefon: 24/523-333, fax: 24/422-521, e-mail: acs.agnes@rackeve.hu Ráckeve a Kultúra Magyar Városa 2010 KIVONAT Ráckeve Város Szerb Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 16-án megtartott üléséről 1/ Előterjesztés Ráckeve Város Szerb Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítására Előadó: Vég Bálintné elnök ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ráckeve Város Szerb Kisebbségi Önkormányzatának képviselő-testülete 4 tagja közül 3 fő jelenlétében 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát. 8/2011. (VI. 16.) számú határozat Ráckeve Város Szerb Kisebbségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetés I. félévi előirányzat módosítást az alábbiak szerint határozza meg: A bevételi és kiadási előirányzatot 1.424.000.- Ft-ban állapítja meg, ezen belül: Személyi juttatások: 0.- Ft Munkaadót terhelő járulékok: 0.- Ft Dologi kiadások: 1.424.000.- Ft Felelős: Vég Bálintné elnök Határidő: 2011. június 16. K.m.f. Vég Bálintné s.k. elnök A kivonat hiteles: Ráckeve, 2011. június 17.

Szám: 3-18/2011. RÁCKEVE VÁROS JEGYZŐI KABINET 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. Telefon: 24/523-333, fax: 24/422-521, e-mail: jkabinet@rackeve.hu Ráckeve a Kultúra Magyar Városa 2010 KIVONAT Ráckeve Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 16-án megtartott üléséről 1/ Előterjesztés Ráckeve Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítására Előadó: Kovács Gyula elnök - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ráckeve Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 tagja közül 3 fő jelenlétében 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát. 9/2011. (VI.16.) számú határozat Ráckeve Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetés I. félévi előirányzat módosítást az alábbiak szerint állapítja meg: A bevételi és kiadási előirányzatot 319 eft-ban állapítja meg, ezen belül: Személyi juttatások 0 Ft Munkaadót terhelő járulékok 0 Ft Dologi kiadások 319 eft Felelős: Kovács Gyula elnök Határidő: 2011. június 16. K.m.f. Kovács Gyula s.k. elnök A kivonat hiteles: Ráckeve, 2011. június 20.

Ráckeve Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. KIVONAT Ráckeve Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 06.08.-én megtartott üléséről 1/ Előterjesztés: 2011. évi költségvetés I. félévi módosítása Ráckeve Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzatának képviselő-testülete 4 tagja közül 4 fő jelenlétében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg határozatát. 23/2011. (06. 08.) sz. RBKÖ határozat Ráckeve Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete a 2011. évi költségvetés I. félévi előirányzat módosítást az alábbiak szerint állapítja meg: A bevételi és kiadási előirányzatot 312.000 Ft-ban állapítja meg, ezen belül: Bevételi forrás megnevezése 2011. évi Javasolt módosítás Jav. mód. Ei. eredeti ei. növekedés csökkenés 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Hozam- és kamatbevétel 5 000 Ft - Ft - Ft 5 000 Ft 2. Költségvetési támogatás 2.1 központosított előir. (ált.műk.tám.) 209 000 Ft - Ft - Ft 209 000 Ft 3. Előző évi pénzmaradvány 98 000 Ft - Ft - Ft 98 000 Ft 4. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 312 000 Ft 312 000 Ft Kiadások megnevezése 2011. évi Javasolt módosítás Jav. mód. Ei. eredeti ei. növekedés csökkenés 1. Működési kiadások Pénzügyi szolgáltatások kiadásai - Ft 6 000 Ft - Ft 6 000 Ft Egyéb dologi kiadások 312 000 Ft 6 000 Ft 306 000 Ft 1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 312 000 Ft 6 000 Ft 6 000 Ft 312 000 Ft Felelős: Oláh Imre Határidő: 2011.06. K.m.f. Oláh Imre s.k. elnök A kivonat hiteles: Ráckeve, 2011.06.08..