JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester, Benyó Pál, Hovorka István, Malya György, Tuska Pálné, Varga András képviselők. IGAZOLTAN VANNAK TÁVOL: Takács Ferenc alpolgármester, Dr. Kancsó János képviselő. NEM JELEZTE TÁVOLMARADÁSÁT:, Litauszki András képviselők. TANÁCSKOZÁSI JOGGAL RÉSZT VESZ: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző, dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta aljegyző, Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezető, Gazdagné Vereb Edit, Hajdu Zoltán műszaki ügyintézők. A jegyzőkönyvet vezeti: Héjja Bálintné ügyintéző. Dr. Garay Rita polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, köztisztviselőket, intézményvezetőket, a bizottságok nem képviselő tagjait, a média képviselőit. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes és az ülést megnyitja. Jegyzőkönyvvezetőnek Héjja Bálintnét jelöli ki. Szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő napirendi javaslatot azzal a módosítással, mely szerint a 16. napirendi pont lesz a Tulajdonosi hozzájárulás a kormányablak kialakításához kapcsolódó építési engedélyezési eljárás megindításához, lefolytatásához című előterjesztés, és a 17. napirendi pont lesz az Egyebek. Javasolja, ezzel a módosítással fogadják el az előterjesztett napirendi javaslatot. A szavazásban résztvevők száma: 6 fő. A képviselő-testület az alábbi napirend megtárgyalásával 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetért: Napirend: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról 1. Tótkomlós Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadása 2. Jelentés a évi belső ellenőrzés tapasztalatairól, és beszámoló a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés működtetésének tapasztalatairól, a belső ellenőrzés kapacitása és az ellenőrzendő feladatok összhangjának értékeléséről 3. Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása és a J. G. Tajovsky Művelődési Központ és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása 4. A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása 5. Tájékoztató a Komlós Településszolgáltatási Kft. ellen benyújtott panaszról 1

2 6. Az Országos Szlovák Önkormányzattal kötendő megállapodás jóváhagyása 7. Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 8. Döntés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás további ellátásáról 9. Az Ifjúsági szálláshely kialakítása a Karasz János Sporttelepen elnevezésű pályázat vonatkozásában vállalkozási szerződés módosítása 10. A Tótkomlósi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat költségeinek megelőlegezése 11. Rendelkezési alapból történő támogatás 12. Mindszenty szobor elhelyezése a Wallaszky Pál téren, és költségeire fedezet biztosítása 13. A Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat módosítása 14. Tótkomlós Racing IV. Tótkomlósi városi autóverseny megrendezéséhez tulajdonosi hozzájárulásról döntés 15. Tájékoztató a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola I. negyedévi bevétel-kiadásainak alakulásáról 16. Tulajdonosi hozzájárulás a kormányablak kialakításához kapcsolódó építési engedélyezési eljárás megindításához, lefolytatásához 17. Egyebek (A napirendhez tartozó előterjesztések a jegyzőkönyv mellékleteként szerepelnek.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása, javaslata a tájékoztatóval kapcsolatban? Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását. A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatot: 64/2013. (IV. 24.) kt. határozat: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről elfogadja. Felelős: dr. Garay Rita polgármester Határidő: azonnal Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról Dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása, javaslata? Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 2

3 A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatot: 65/2013. (IV. 24.) kt. határozat: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: dr. Garay Rita polgármester Határidő: azonnal 1. Tótkomlós Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadása Dr. Garay Rita polgármester: Elmondja, hogy a Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata véleményezte Tótkomlós Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadását, valamint megtárgyalták saját évi költségvetésük zárását is. Ismerteti Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata évi költségvetésének zárásáról szóló 6/2013. (IV. 23.) CNÖ határozatát. A Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a Nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 114. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló évi. CXCV. törvény 91. (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza: a) A Nemzetiségi Önkormányzat a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát hagyja jóvá. 434 E Ft Költségvetési bevétellel 276 E Ft Költségvetési kiadással 155 E Ft pénzmaradvánnyal b) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg: A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A működési célú bevételek és kiadások mérlegét 2. melléklet szerint fogadja el. A pénzeszközök változásának levezetését a 3. melléklet alapján fogadja el. A pénzmaradvány kimutatást a 4. melléklet alapján fogadja. A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége nem volt a Nemzetiségi Önkormányzatnak. Ennek megfelelően a 7/2013. (IV. 23.) CNÖ határozat szerint Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 155 E Ft-tal megemelte a évi költségvetési bevételi át, és egyben a dologi kiadás át is. 3

4 Ismerteti Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 8/2013.(IV. 23.) CNÖ határozatát. Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tótkomlós Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadását tudomásul vette és Tótkomlós Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet tervezetét Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy a Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének zárásáról szóló 24/2013. (IV. 23.) határozata szerint a Nemzetiségi Önkormányzat a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát hagyta jóvá E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Költségvetési kiadással 519 E Ft pénzmaradvánnyal Ennek megfelelően a 25/2013. (IV. 23.) határozata alapján a Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 519 E Ft-tal megemelte a évi költségvetési bevételi át, és egyben a dologi kiadás át is. Ismerteti a Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 26/2013.(IV. 23.) határozatát. A Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tótkomlós Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról szóló tervezetet megvitatta és elfogadásra javasolja. A napirendi ponthoz kapcsolódóan Kovácsné Oláh Veronika bejegyzett könyvvizsgáló elkészítette a Független könyvvizsgálói jelentését Tótkomlós Város Önkormányzata évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról. A könyvvizsgálói jelentés a képviselő-testületi ülés megkezdése előtt került kiosztásra. Ismerteti a beszámoló hitelességéről szóló könyvvizsgálói jelentés vastagon kiemelt részeit. Véleményünk szerint az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló Tótkomlós Város Önkormányzat évi költségvetése teljesítéséről, a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A könyvvizsgálat során Tótkomlós Város Önkormányzata évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolót a Független Könyvvizsgálói Jelentésben leírt jogszabályi feltételeknek megfelelően készítették el. Megkéri Varga András képviselőt, bizottsági elnököt, hogy ismertesse a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatát. Varga András képviselő, bizottsági elnök: Ismerteti a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatát: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásában 4

5 - az intézményeknél kimutatott szabad pénzmaradványt (Polgármesteri Hivatal: ,- Ft, Szociális Szolgáltató Központ: ,- Ft, Jankó János Általános Iskola és Gimnázium: ,- Ft) az intézményektől ne vonja el; - az önkormányzati szakfeladatokon kimutatott ,- Ft szabad pénzmaradvány összegét helyezze általános tartalékba. Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Bizottság 36/2013. (IV. 22.) Pü. Biz. határozatában foglaltak figyelembe vételével Tótkomlós Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet tervezetét. Dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezetőt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészíteni valója? Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezető: Nincs kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. Dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása, más javaslata? Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás, más javaslat nem volt, szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság által tett módosító indítványt, ennek megfelelően a képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásában - az intézményeknél kimutatott szabad pénzmaradványt (Polgármesteri Hivatal: ,- Ft, Szociális Szolgáltató Központ: ,- Ft, Jankó János Általános Iskola és Gimnázium: ,- Ft) az intézményektől nem vonja el; - az önkormányzati szakfeladatokon kimutatott ,- Ft szabad pénzmaradvány összegét általános tartalékba helyezi. A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg az alábbi határozatot: 66/2013. (IV. 24.) kt. határozat: A évi költségvetés zárszámadásában kimutatott szabad pénzmaradvány felhasználása Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság által tett módosító indítványt, ennek megfelelően a képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásában - az intézményeknél kimutatott szabad pénzmaradványt (Polgármesteri Hivatal: ,- Ft, Szociális Szolgáltató Központ: ,- Ft, Jankó János Általános Iskola és Gimnázium: ,- Ft) az intézményektől nem vonja el; - az önkormányzati szakfeladatokon kimutatott ,- Ft szabad pénzmaradvány összegét általános tartalékba helyezi. Felelős: dr. Garay Rita polgármester Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezető Határidő: azonnal 5

6 Dr. Garay Rita polgármester: Szavazásra bocsátja az elfogadott módosító indítvánnyal egységes szerkezetbe foglalt Tótkomlós Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletet. A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta meg az alábbi rendeletet: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (..) önkormányzati rendelete Tótkomlós Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkely (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, Tótkomlós Város Önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: A Képviselő-testület a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1. jóváhagyja E Ft bevétellel E Ft kiadással 2. (1) Az önkormányzat bevételeit, kiadásait mérlegszerűen önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza. (2) A bevételek részletezését költségvetési címenként, szakfeladatonként a 2. melléklet, a működési bevételek részletezését a 3. melléklet, a normatív állami hozzájárulás, a kötött felhasználású normatív támogatások, az SZJA jövedelemkülönbség mérséklés, valamint a központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 9. melléklet tartalmazza. (3) A kiadások intézményenkénti, szakfeladatonkénti, költségvetési címenkénti, ezen belül kiemelt onkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza. (4) A 1/A. melléklet részletezi a bevételeket és kiadásokat intézményenkénti bontásban. (5) A pénzeszköz átadás, egyéb támogatásokat; a Támogatásértékű működési kiadásokat; valamint az Ellátottak juttatásainak részletezését az 5. melléklet, a civil szervezetek támogatását szervezetenként a 6. melléklet tartalmazza. (6) A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat a 7. melléklet tartalmazza. 6

7 (7) A felhalmozási bevételeket és kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza, melyet az alábbi részletezésben hagy jóvá a képviselő-testület: Összes felhalmozási bevétel E Ft Összes felhalmozási kiadás E Ft 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési pénzmaradványát a 10. mellékletben foglaltak szerint E Ft összeggel hagyja jóvá. (2) A pénzmaradvány felhasználását a 23. mellékletnek megfelelően engedélyezi a képviselőtestület. A Polgármesteri Hivatalnál megmaradt 63 E Ft pénzmaradvány felhasználásáról a jegyző, a Szociális Szolgáltató Központnál megmaradt 406 E Ft pénzmaradvány felhasználásáról az intézményvezető dönt. A Jankó János Általános Iskola és Gimnáziumnál megmaradt 86 E Ft pénzmaradvány felhasználásáról tekintettel arra, hogy az intézmény működtetéséről az önkormányzat önkormányzati szakfeladatokon belül gondoskodik a képviselő-testület dönt. Az önkormányzati szakfeladatok pénzmaradványának összege E Ft, melyet az önkormányzat az általános működési tartalékba helyez. 4. A Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a 1/2013. (IV. 16.) sz. határozatával elfogadott zárszámadását E Ft teljesített bevétellel E Ft teljesített kiadással E Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá a Képviselő-testület a rendelet 11. melléklete szerint. 5. Tótkomlós Város Önkormányzatának ténylegesen foglalkoztatott létszámadatait a 12. melléklet tartalmazza. 6. (1) A 13. melléklet tartalmazza Tótkomlós Város Önkormányzatának évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását. (2) A Tótkomlós Város Önkormányzata által kivetett helyi adók és átengedett központi adók évi kivetését és beszedését a 16. melléklet tartalmazza. 7. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg az intézmények mérlegadatai, valamint a vagyonleltár alapján a Képviselő-testület. (2) A vagyonkimutatást a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről a 21. melléklet tartalmazza. 7

8 (3) Tótkomlós Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 22. melléklet tartalmazza. 8. (1) Az EU-s támogatással megvalósuló projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 14. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseikből származó kötelezettségeinek célonkénti alakulását a 15. melléklet tartalmazza. (3) A pénzeszközök változásának levezetését a 18. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 19. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza. 9. A Képviselő-testület az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 24. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 10. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összege: kommunális adókedvezmény címén Ft 11. (1) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 12. (1) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti. (2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. dr. Garay Rita polgármester Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző 8

9 1. melléklet ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG ÉVI BEVÉTELEK ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a I. Intézményi működési bevétel ,98 Működési bevétel ,22 Átvett pénzeszköz működésre ,46 II. Önkorm. sajátos működ. bevételei ,79 Iparűzési adó ,66 Kommunális adó ,63 Idegenforgalmi adó ,00 Pótlékok, bírságok ,67 Föld bérbeadásból jöv. adó ,00 Gépjárműadó ,55 SZJA helyben maradó rész ,00 SZJA jövedelem különbség mérséklés ,00 Egyéb sajátos bevétel ,29 III. Felhalmozási bevétel ,38 Felhalmozási ÁFA visszatérülés ,47 Föld értékesítés ,20 IV. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,39 Kommunális adó Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem ,30 Önkormányzati tulajdon értékesítése V. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről VI. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,00 Normatív állami hozzájárulás ,00 Normatív, kötött felhasználású támogatás ,00 Központosított ,00 ÖNHIKI ,00 Egyéb központi támogatás ,00 VII. Támogatásértékű bevételek ,74 Támogatásértékű működési bevétel ,48 ebből TB-től átvett pénzeszköz ,01 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,91 VIII. Kölcsön visszatérülés ,00 Működési ,00 IX. Előző évi költségvetési kieg. visszatérülések X. Előző évi pénzmaradvány átvétel 828 IX. Pénzmaradvány ,29 Működési ,99 Felhalmozási ,00 X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,57 X. Finanszírozási bevételek Működési hitel (ÖNHIKI) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,57 9

10 1. melléklet ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG ÉVI KIADÁSOK ezer Ft-ban Kiadások megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a I. Személyi juttatás ,44 rendszeres személyi juttatás ,21 nem rendszeres személyi juttatás ,53 külső személyi juttatás ,98 II. Munkaadót terhelő járulékok ,99 III. Dologi kiadások mindösszesen ,16 dologi kiadások ,67 dologi jellegű kiadások ,29 IV. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,62 működési célra ,25 felhalmozási célra ,34 V. Támogatásértékű kiadás ,41 működési kiadás ,03 felhalmozási kiadás ,96 VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás ,23 VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,99 VIII. Felújítások ,65 IX. Beruházások, pénzügyi befektetések ,73 X. Kölcsönök nyújtása és törlesztése ,48 XI. Előző évi pénzmaradvány átadás XII. Általános tartalék Működési tartalék XIII. Céltartalék Városfejl. és Pénzügyi Bizottsági keret Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret XIV. Finanszírozási kiadások ,13 Fejlesztési hitel visszafizetés ,13 Gépkocsi ,23 Fejlesztések ,71 Piac beruházás faktorálás ,44 XV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,55 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK EGYENLEGE ezer Ft-ban Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások ,13 Bevételek, kiadások egyenlege ,13 10

11 Bevételek és kiadások részletezése 1/A. melléklet Önkormányzat Hivatala ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Teljesítés Működés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel Működési bevétel II. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás Központosított Egyéb központi támogatás III. Kölcsön visszatérülés Működési IV. Előző évi pénzmaradvány átvétel V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 2 VI. Önkormányzati támogatás (SZJA és helyi adó 31,83 %-a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások megnevezése Teljesítés Működés Felhalmozás Összesen I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi és egyéb folyó kiadások IV. Támogatásértékű működési kiadás V. Működési célú pénzeszközátadás VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai VII. Beruházások VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Polgármester 1 Alpolgármester 1 Köztisztviselők 25 Közalkalmazott (gépkocsi vezető) 1 Rehabilitációs foglalkoztatás 1,5 Megbízási díjas (Gyámhivatal, gondnoki feladatok) nincs meghat. Számlát adó megbízási díjas (ügyvédi munkadíj) nincs meghat. Önkormányzati támogatás %-a 89,99 11

12 Bevételek és kiadások részletezése Önkormányzati Szakfeladatok ezer Ft-ban Teljesítés Bevételek megnevezése Működés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel Működési bevétel II. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek III. Önkormányzat sajátos bevétele Egyéb sajátos működési bevétel IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatás Központosított Egyéb központi támogatás V. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről 9 9 VII. Felhalmozási bevétel VIII. Előző évi költségvetési kieg. visszatérülések IX. Pénzmaradvány Működési Felhalmozási X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek XI. Önkormányzati támogatás (SZJA és helyi adó 18,45 %-a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások megnevezése Teljesítés Működés Felhalmozás Összesen I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi és egyéb folyó kiadások IV. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás V. Felújítások VI. Beruházások VII. Kölcsönök nyújtása és törlesztése VIII. Pénzeszközátadás működési célra felhalmozási célra IX. Támogatásértékű kiadás támogatásértékű működési kiadás támogatásértékű felhalmozási kiadás X. Előző évi működési c. pénzmaradvány átadás XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás XII. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Közalkalmazott (Háziorvosi szolgálat, gépkocsi üzemeltetés) 2 Közfoglalkoztatott rövid és hosszú időtartamú pályázat keretében 5,55 Egyéb közfoglalkoztatás 58,42 Önkormányzati támogatás %-a 12,8 12

13 1/A. melléklet Bevételek és kiadások részletezése Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Teljesítés Működés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz működésre Működési bevétel II. Támogatásértékű működési bevétel III. Előző évi pénzmaradvány átvétel IV. Működési c. pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások megnevezése Teljesítés Működés Felhalmozás Összesen I. Személyi juttatás külső személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi és egyéb folyó kiadások IV. Működési c. pénzmaradvány átadás V. Működési c. pénzeszköz átadás VI. Ellátottak juttatásai VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Megbízási díjas (adminisztrátor) nincs meghat. 13

14 1/A. melléklet Bevételek és kiadások részletezése Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Bevételek megnevezése ezer Ftban Teljesítés Működés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel Működési bevétel 2 2 II. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel III. Előző évi pénzmaradvány átvétel 3 3 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások megnevezése Teljesítés Működés Felhalmozás Összesen I. Munkaadót terhelő járulékok II. Dologi és egyéb folyó kiadások III. Előző évi pénzmaradvány átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 1/A. melléklet Bevételek és kiadások részletezése Szociális Szolgáltató Központ Bevételek megnevezése Működés ezer Ftban Teljesítés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel Működési bevétel II. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatás Központosított Egyéb központi támogatás III. Önkormányzat sajátos működési bevétele SZJA ellátotti létszám szerint IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel V. Önkormányzati támogatás (SZJA és helyi adó 10,54 %-a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások megnevezése Működés Teljesítés Felhalmozás Összesen I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi és egyéb folyó kiadások IV. Támogatásértékű működési kiadás (normatíva átadás) 0 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Közalkalmazottak 33,33 Rehabilitációs foglalkoztatás 0,75 Közfoglalkoztatott rövid és hosszú időtartamú pályázat keretében 0,7 Számlát adó megbízási díjas (orvos, pszichológiai,-jogi tanácsadó,) 0,23 Önkormányzati támogatás %-a 33,35 15

16 1/A. melléklet Bevételek és kiadások részletezése Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda ezer Ft-ban Teljesítés Összesen Bevételek megnevezése Iskola Óvoda Működés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel Működési bevétel II. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatás Központosított Központosított (Nemzetiségi támogatás) Egyéb központi támogatás III. Támogatásértékű bevételek Békés Megyei Szlovák Önkormányzat támogatása Munkaügyi Központ IV. Önkormányzati támogatás (SZJA és helyi adó 10,71 %-a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások megnevezése Iskola Óvoda Teljesítés Összesen Működés Felhalmozás Összesen I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi és egyéb folyó kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Iskola Közalkalmazottak 19,62 Közfoglalkoztatott rövid és hosszú időtartamú pályázat keretében 0,76 Megbízási díjas (óraadó pedagógusok) 0,23 Óvoda Közalkalmazottak 19,55 Rehabilitációs foglalkoztatás 0,88 Önkormányzati támogatás %-a 25,72 16

17 1/A. melléklet Bevételek és kiadások részletezése J. G. Tajovsky Általános Művelődési Központ Bevételek megnevezése Művelődési Központ ezer Ft-ban Teljesítés Összesen Működés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel Működési bevétel II. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel III. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatás Központosított Egyéb központi támogatás IV. Önkormányzat sajátos működési bevétele SZJA ellátotti létszám szerint V. Önkormányzati támogatás (SZJA és helyi adó 4,35 %-a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN Zene Kiadások megnevezése Művelődési Központ Teljesítés Összesen Működés Felhalmozás Összesen I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi és egyéb folyó kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Zene Művelődési Központ Közalkalmazottak 4 Közhasznú foglalkoztatott 2 Megbízási díjasok (néptánccsop. népdalkör vezetők) 0,15 (múzeumi munkák) látogatás idején Számlát adó megbízási díjasok (gyermekzenekar vezető) 0,1 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közalkalmazottak 13,95 Önkormányzati támogatás %-a 28,5 17

18 1/A. melléklet Bevételek és kiadások részletezése Jankó János Általános Iskola és Gimnázium ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Teljesítés Összesen Működés Felhalmozás Összesen I. Intézményi működési bevétel Működési bevétel II. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatás Központosított Egyéb központi támogatás III. Önkormányzat sajátos működési bevétele SZJA ellátotti létszám szerint IV. Támogatásértékű működési bevétel V. Működési c. pénzmaradvány VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel VII. Önkormányzati támogatás (SZJA és helyi adó 24,13 %- a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások megnevezése Teljesítés Összesen Működés Felhalmozás Összesen I. Személyi juttatás rendszeres személyi juttatás nem rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi és egyéb folyó kiadások IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás V. Ellátottak pénzbeli juttatásai KIADÁSOK ÖSSZESEN Közalkalmazottak 50,5 Rehabilitációs foglalkoztatás 1,25 Közfoglalkoztatott rövid időtartamú pályázat keretében 1 Önkormányzati támogatás %-a 38,56 18

19 2. melléklet SZAKFELADATOK Eredeti ezer Ft-ban Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz felhalmozásra Támogatásértékű működési bevétel Teljesítés Teljesítés %-a Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA Ökormányzati igazgatás ,07 Önkormányzati hivatal Összesen , ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK Gépkocsi üzemeltetés 329 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szennyvíz beruházás , Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önk. Társ , ,25 Parkgazdálkodás ,00 Erzsébet utcai óvoda átalakítása Könyvkiadás ,27 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,65 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,09 48 Tűzoltó laktanya felújítás Ár- és belvíz védelemmel összefüggő tevékenység Nemzeti ünnepek programjai ,00 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 20 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások , Sátor bérbeadás ,00 Ifjusági szálláshely (LEADER) Ismeretterjesztő kiadványok (LEADER) Gyalogtúra útvonal (Természet Háza) Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai ,21 Orvosi rendelő beruházás I. sz. háziorvosi körzet (TB támogatás) ,02 Továbbszámlázott orvosok ,41 Labor 2 Gyermektartásdíj megelőlegezése ,11 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás ,00 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,00 Köztemetés ,33 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás ,33 Fogl. hely. támog. jogosultak hossz. id. közfoglalkoztatása ,01 Egyéb közfoglalkoztatás ,04 TÁMOP könyvtári pályázat ,88 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 2 Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása Idősek Háza energetikai korszerűsítése Önkormányzati bevételek Összesen , ,82 Módosított 19

20 Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként év 2. melléklet Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb Összesen Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés ezer Ft-ban Teljesítés %-a , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 20

21 2. melléklet Címrend SZAKFELADATOK Eredeti Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként év Intézményi működési bevétel Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ezer Ft-ban Átvett pénzeszköz felhalmozásra Támogatásértékű működési bevétel Teljesítés Teljesítés %-a Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti III. SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzati igazgatás , ,07 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Összesen , ,07 IV. CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzati igazgatás ,21 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Összesen ,21 V. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Család- és nővédelmi eü. gondozás (védőnők TB ,00 Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskolaorvos TB ,00 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása ,92 Demens betegek bentlakásos ellátása ,16 Bölcsődei ellátás ,52 Szociális étkeztetés ,20 Nem lakóingatlan bérbeadás ,91 Családsegítés 5 Tanyagondnoki szolgáltatás ,00 Foglalk.helyett.támog.jogosult közfoglalkoztatott ,00 Szociális Szolgáltató Központ Összesen , ,00 VI. SZLOVÁK KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Szlovák Iskola Iskolai intézményi étkeztetés ,73 Nem lakóingatlan bérbeadás ,03 Nemzetiségi tanulók oktatása 1-4 évf ,00 Nemzetiségi tanulók oktatása 5-8 évf ,00 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás ,00 Foglalk.helyett.támog.jogosult közfoglalkoztatott ,00 Szlovák Iskola összesen , ,00 Óvoda Óvodai intézményi étkeztetés ,99 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás ,00 Óvoda összesen , ,00 Szlovák Két Tan. Nyelvű Ált. Isk. és Óvoda , ,00 Módosított 21

22 2. melléklet Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként év ezer Ft-ban Összesen Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított SZAKFELADATOK Eredeti Címrend III. SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzati igazgatás , ,78 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Összesen , ,78 IV. CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzati igazgatás ,06 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Összesen ,06 V. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Család- és nővédelmi eü. gondozás (védőnők TB ,04 Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskolaorvos TB ,00 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása ,92 Demens betegek bentlakásos ellátása ,16 Bölcsődei ellátás ,52 Szociális étkeztetés ,20 Nem lakóingatlan bérbeadás ,91 Családsegítés 5 Tanyagondnoki szolgáltatás ,00 Foglalk.helyett.támog.jogosult közfoglalkoztatott ,00 Szociális Szolgáltató Központ Összesen ,13 VI. SZLOVÁK KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Szlovák Iskola Iskolai intézményi étkeztetés ,73 Nem lakóingatlan bérbeadás ,03 Nemzetiségi tanulók oktatása 1-4 évf ,02 Nemzetiségi tanulók oktatása 5-8 évf ,31 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás ,00 Foglalk.helyett.támog.jogosult közfoglalkoztatott ,00 Szlovák Iskola összesen ,25 Óvoda Óvodai intézményi étkeztetés , ,00 Óvoda összesen ,51 Szlovák Két Tan. Nyelvű Ált. Isk. és Óvoda ,01 22

23 2. melléklet Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként év Címrend SZAKFELADATOK Eredeti ezer Ft-ban Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz felhalmozásra Támogatásértékű működési bevétel Teljesítés Teljesítés %-a Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti VII. VII. J. G. TAJOVSKY ÁMK Művelődési Központ Kölcsönzések 283 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás 75 Mindenf. másh. nem sorolh. szabadid. szolg. (Természet H.) , Könyvtári szolgáltatások , Múzeumi közművelődési, közönségkapcs. tev ,89 Közművelődési intézmények működtetése ,37 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás ,00 Foglalk.helyett.támog.jogosult közfoglalkoztatott ,00 Egyéb közfoglalkoztatás ,00 Művelődési Központ Összesen , ,97 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban , Alapfokú művészetoktatás képző-ipar és táncműv ,86 Alapfokú művészetoktatási intézmény Összesen , J. G. Tajovsky ÁMK Összesen , ,33 VIII. VIII. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS Iskolai Á intézményi étkeztetés ,76 Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évf ,79 49 Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 5-8 évf , ,52 Gimnáziumi nappali oktatás , ,75 Önkormányzatok elszámolásai költségv. szerveikkel Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 150 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ,95 Jankó J. Általános Iskola és Gimnázium összesen: , ,39 Módosított 23

24 2. melléklet Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként év ezer Ft-ban Egyéb Összesen Teljesítés Teljesítés %-a Támogatásértékű felhalmozási bevétel Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított SZAKFELADATOK Eredeti Címrend VII. VII. J. G. TAJOVSKY ÁMK Művelődési Központ Kölcsönzések Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás Mindenf. másh. nem sorolh. szabadidős szolg ,70 Könyvtári szolgáltatások ,40 Múzeumi közművelődési, közönségkapcs. tev ,89 Közművelődési intézmények működtetése ,37 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás ,00 Foglalk.helyett.támog.jogosult közfoglalkoztatott ,00 Egyéb közfoglalkoztatás ,00 Művelődési Központ Összesen ,63 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban ,71 Alapfokú művészetoktatás képző-ipar és táncműv ,86 Alapfokú művészetoktatási intézmény Összesen ,49 J. G. Tajovsky ÁMK Összesen ,17 VIII. VIII. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS Iskolai Á intézményi étkeztetés ,76 Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évf ,29 Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 5-8 évf ,68 Gimnáziumi nappali oktatás ,00 Önkormányzatok elszámolásai költségv. szerveikkel , ,00 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ,95 Jankó János Általános Iskola és Gimnázium Ö , ,85 2. melléklet 24

25 Címrend IX. SZAKFELADATOK ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI Önkormányzatok sajátos működési bevételei Iparűzési adó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok Gépjárműadó Termőföld bérbeadás jöv. adó SZJA helybren maradó rész SZJA jöv. különbség mérs. Egyéb sajátos bevétel Szabálysértési bírság Földhaszonbér Bírságok (környezet védelem, építési, tűzvédelem) Eredeti Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként év ezer Ft-ban Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszköz felhalmozásra Támogatásértékű működési bevétel Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Lakbér Közterület használat Talajterhelési díj Egyéb Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkejell. bevétele Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása Kommunális adó Önkormányzati tulajdon értékesítése Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Adósságcsökkentési támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Szociális továbbképzés Pedagógus továbbképzés Osztályfőnöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék Kedvezményes iskolai, kollégiumi étkezés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Szakmai, informatikai feladatok támogatása Ingyenes és kedvezm. intézm. étkeztetés (Bölcsöde) Központosított Létszámcsökkentési pályázat Nemzetiségi támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Nyári gyermekétkeztetés évi bérkompenzáció Egyéb központi támogatás Erzsébetutalvány gyerekeknek évi bérkompenzáció ÖNHIKI Előző évi költségvetési kieg. visszatérülések Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési hitel ÖSSZESEN , ,48 25

26 2. melléklet Címrend SZAKFELADATOK Eredeti Bevételek részletezése intézményenként, címenként, szakfeladatonként év Támogatásértékű felhalmozási bevétel Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított ezer Ft-ban Egyéb Összesen Teljesítés Teljesítés %-a Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti IX. ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI , ,79 Önkormányzatok sajátos működési bevételei , ,79 Iparűzési adó , ,66 Kommunális adó , ,63 Idegenforgalmi adó , ,00 Pótlékok, bírságok , ,67 Gépjárműadó , ,55 Termőföld bérbeadás jöv. adó , ,00 SZJA helybren maradó rész , ,00 SZJA jöv. különbség mérs , ,00 Egyéb sajátos bevétel , ,29 Szabálysértési bírság , ,60 Földhaszonbér , ,31 Bírságok (környezet védelem, építési, tűzvédelem) , ,00 Lakbér , ,87 Közterület használat , ,00 Talajterhelési díj , ,13 Egyéb , ,00 Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkejell. bevétele , ,39 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása , ,30 Kommunális adó Önkormányzati tulajdon értékesítése ,00 Önkormányzatok költségvetési támogatása , ,00 Normatív állami hozzájárulás , ,00 Normatív kötött felhasználású támogatás , ,00 Rendszeres szociális segély , ,00 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás , ,00 Adósságcsökkentési támogatás Időskorúak járadéka , ,00 Ápolási díj , ,00 Lakásfenntartási támogatás , ,00 Szociális továbbképzés , ,00 Pedagógus továbbképzés , ,00 Osztályfőnöki pótlék , ,00 Gyógypedagógiai pótlék , ,00 Kedvezményes iskolai, kollégiumi étkezés , ,00 Tanulók ingyenes tankönyvellátása , ,00 Szakmai, informatikai feladatok támogatása , ,00 Ingyenes és kedvezm. intézm. étkeztetés (Bölcsöde) , ,00 Központosított , ,00 Létszámcsökkentési pályázat , ,00 Nemzetiségi támogatás , ,00 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás , ,00 Nyári gyermekétkeztetés , , évi bérkompenzáció , ,00 Egyéb központi támogatás , ,00 Erzsébetutalvány gyerekeknek , , évi bérkompenzáció , ,00 ÖNHIKI , ,00 Előző évi költségvetési kieg. visszatérülések Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési hitel ÖSSZESEN , , ,57 Módosított 26