1 Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (XI.2.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2010.(II.22.) sz. rendelet módosításáról Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ( a továbbiakban : képviselő-testület ) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a kötelezően előírt egyeztetéseket követően az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2010.(II.22.) számú rendeletét a következők szerint módosítja: 1. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2010.(II.22.) számú rendelet ( továbbiakban: R. ) 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az (1) (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével az önkormányzat és költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételi és kiadási főösszegét az 1/B. sz. mellékletben részletezetten 309.803 eft-ban, egyensúlyban állapítja meg. Az R. 4. (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. b, A képviselő-testület a 4/A. számú melléklet szerinti részletezésben a 2010. évi engedélyezett létszámkeretet a 4.sz. mellékletben felsorolt költségvetési szervenként illetve feladatonként 48.25 főben állapítja meg, ezen belül a közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban állók létszám előirányzata 22.75 fő, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók létszám előirányzata 25.75 fő, egyéb jogviszonyban állók létszáma 13 fő. 3. Az R. 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat 2010. évi felhalmozási célokra fordítható bevételei előirányzatát 112.471 eft-ban, felhalmozási célú kiadásai előirányzatát 112.471 eft ban melyből felhalmozási célú céltartalék a 9. számú melléklet szerinti részletezéssel 10.900 eft - állapítja meg. (A bevételi és kiadási jogcímeket, illetve felújítási és felhalmozási feladatokat költségvetési címenként a 8. számú melléklet tartalmazza.)
2 Az R. 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az önkormányzat a költségvetés biztonsága és végrehajthatósága valamint a fejlesztési célkitűzések minél magasabb szintű megvalósíthatósága érdekében a a) működési célú általános tartaléka módosított előirányzatát 22.430 eft-ban, b) működési célú céltartaléka módosított előirányzatát 0 eft-ban, c) felhalmozási célú általános tartaléka módosított előirányzatát 0 eft-ban, d) felhalmozási célú céltartaléka módosított előirányzatát 10.900 eft-ban állapítja meg a 9. számú melléklet szerint. 5. Az R. 1/B. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet, 4/A. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép, a 8., 9.számú mellékletek helyébe a 3., 4. számú mellékletek lépnek. Záró rendelkezések 6. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Fülöpszállás, 2010. november 2. Cseh Szakáll Sándor Polgármester Simon László aljegyző Záradék: A rendeletet a képviselő-testület 2010. október 28-i ülésén fogadta el, a kihirdetés napja 2010. november 2. Simon László aljegyző
3 1.. számú melléklet a 13/2010.(XI.2.) sz. rendelethez 1/B. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetés módosított összesített mérlege ( Áht. 69. c) pontja szerint ) BEVÉTELEK KIADÁSOK A) Működési bevételek.jav C) Működési kiadások.jav 1. Átengedett és megosztott bevételek 91.166 91.166 1. Intézményfenntartás működési kiadásai 129.262 129.262 2.Állami hozzájárulások 72.051 72.051 ebből: - személyi juttatások 62.372 62.372 3. Központosított előirányzatok 3.819 3.819 4. Saját folyó bevételek 17.346 17.346 - járulékok 14.678 14.678 ebből: - helyi adók 8.200 8.200 - dologi kiadások 52.212 52.212 - intézményműk 9.146 9.146 2. Pénzbeni és természetbeni szoc. ellátások (segélyek) 27.647 27.647 5. Támogatásértékű működési bevételek 14.234 14.234 3. Támogatásértékű működési kiadások 13.272 13.272 ebből: -OEP finanszírozás 3.684 3.684 ebből: - intézményfenntartó társulásnak: 11.122 11.122 6.Előző évi működési célú pénzmaradvány 10.651 10.651 4. Működési célú pénzeszköz átadás államházt. Kívülre 4.721 4.721 7.Átcsoportosítás fejlesztésre(gépjármű-,ip.üz.adó) -11.935-11.935 5. Működési célú általános tartalék 22.430 22.430 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 197.332 197.332 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN 197.332 197.332 B) Felhalmozási célú bevételek D) Felhalmozási célú kiadások 1. Felh.célú saját bevételek 1. Beruházások 16.732 19.149 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 61.238 56.238 ebből: - ingatlan létesítés, vásárlás 7.178 7.178 3. Felhalm.célú kölcsönök visszatérül. háztartásoktól - gép, berendezés besz. 9.379 11.796 4. Felhalm.célú pénzeszk.átvét.állh.kívülről - szellemi termékek besz. 175 175 5. TERKI támogatás 2. Felújítások 87.581 70.580 6. Átcsoportosítás működésből 11.935 11.935 ebből: - ingatlan felújítás 87.581 70.580 7. Központosított előirányzat 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.h. kívűlre 7.689 3.911 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.h. belülre 2.678 2.678 8. Előző évi felh.célú pénzmaradvány 44.298 44.298 5.Felhalmozási célú tám. kölcsön 5.253 5.Felhalmozási célú tartalék 2.863 10.900 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 117.471 112.471 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 117.471 112.471 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 314.803 309.803 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 314.803 309.803
4 2. számú melléklet a 13/2010. (XI.2.) sz. rendelethez 4/A számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Költségvetési szerv/ feladat Engedélyezet létszámok költségvetési szervenként illetve feladatonként A) Választott tisztségviselők, köztisztviselők és közalkalmazottak 2010. évi létszámkeret 2010. évi betölthető létszámkeret osított javaslat Önkormányzat vál. tisztségviselő 1 1-1 0 Polgármesteri hivatal 11 11 11 Községgazdálkodás 1 1 1 Karbantartó Brigád 3 3 3 Faluház 1 1 1 Védőnői szolgálat 1 1 1 Anya és gyermekvédelem 1 1 1 Gyermekjóléti szolgálat 1 1 1 Tanyagondnoki szolgálat 1 1 1 Könyvtár 1,5 1,5 1 2,5 Köztisztviselői és közalkalmazott összesen 22,5 22,5 22,5 B) Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók Önkormányzati feladatok 1,75 1,75 1,75 Közhasznú foglalkoztatás Közfoglalkoztatás 24 24 24 MT hatálya alá tartozók összesen 25,75 25,75 25,75 Önkormányzat és intézményei össz. 48.25 48.25 48,25 C) Egyéb jogviszonyok Társadalmi mb. polgármester, 2 2 alpolgármester Önkormányzati képviselők 9 9-3 6 Nem képviselő bizottsági tagok 5 5 Egyéb jogviszony ( tiszteletdíjas) össz. 9 9 4 13
5 3. számú melléklet a 13/2010.(XI.2.) sz. rendelethez 8. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Jogcím 2010. terv Felhalmozási célú saját bevételek Felhalmozási támogatások Dél-Alföldi Operatív Program DAOP 4.1.1/A. által nyújtott támogatás. 21.719 21.719 MVH IKSZT támogatás 2010. évi 33.953 33.953 2009. évi CÉDE támogatás Általános Iskola 5.000-5.000 felújításához 2009. évi TEKI támogatás térfigyelő rendszer 566 566 bővítéséhez Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből: Közgyűlés 2008.évi tám. Felhalmozási célú pénzeszk.átvét állh. kívülről Átcsoportosítás ( Gépjárműadó, Iparűzésiadó, egyéb) 7.400 11.935 11.935 Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány 44.298 44.298 44.298 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 51.698 117.471-5.000 112.471 mindösszesen Felújítási, fejlesztési kiadások Jogcím 2010. terv. Ingatlan vásárlás Ingatlan vásárlás ( 2 db) 10.952 7.178 7.178 Eszközbeszerzés Szoftver (PMH) 100 100 100 pályázat megvalósítása szoftverbeszerzés 90% pályázati támogatással 10% önerővel bruttó 75 75 Számítógép beszerzés 150 150 50 200 Fülöpszállás térfigyelő rendszerének bővítéséhez kamerák beszerzése 669 eft összköltségű DARFT/TEKI/ 2009. pályázat 103 669 669 Fülöpszállás térfigyelő rendszer kiépítés 367 367 átjátszó, PC beszerzés saját forrásból IKSZT kialakítás eszközbeszerzési kiadások 4.333 4.333 pályázat megvalósítása eszközbeszerzés 90% pályázati támogatással 10% önerővel bruttó 4.227 4.227 Eszközbeszerzés traktor kiegészítők, 2.000 2.000 adapterek Beruházási kiadások összesen 11.305 16.732 2.417 19.149
6 Felújítás Jogcím 2010. terv Fülöpszállás Herpai Vilmos általános 12.001 17.001-17.001 iskola 16.852.043,- Ft összköltségű felújítás DARFT CÉDE 2009. pályázatti támogatással Fülöpszállás Herpai Vilmos általános iskola 37.306.079,- Ft összktg-ű épületenergetikai pályázat ( KEOP ) saját forrás 11.007 11.007 11.007 Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér IKSZT/2008/1-0642 azonosító számú címbirtokosi cím alapján a községi könyvtár és volt kisiskola felújítása és közösségi térré átalakítása 2010. évre megállapított működési támogatással együtt bruttó 37.308 37.308 pályázat megvalósítása építés, felújítás 2010. évi ütem 90% pályázati támogatással 10% önerővel bruttó 18.750 18.750 pályázat megvalósítása igénybevett szolgáltatások költségei 90% pályázati támogatással 10% önerővel bruttó 1.079 1.079 pályázat megvalósítása pályázatban nem támogatott szolgáltatások költségei 100% saját forrásból 2.436 2.436 pályázat megvalósítása Felújítás összesen: 23.008 87.581-17.001 70.580
7 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Jogcím 2010. terv 1. Izsáki hulladéklerakó kiváltás 500 500 500 2. Egészséges ivóvíz fejl. program 3. KSE fűnyíró traktor és számítógép 600 3.094-3.094 beszerzéshez (LEADER pályázat) fh-i célú támogatási kölcsön 2.704 eft, véglegesen átadott 390 eft ) 4. Sportegyesület fűnyíró traktor és számítógép 1.475 1.475 beszerzéshez (LEADER pályázat) beszerzéshez támogatás 5. Polgárőrség eszközbeszerzés pályázathoz 2.159-2.159 (fh-i célú támogatási kölcsön 2.159 eft ) 6. DAOP pályázatírás s. díj 1.936 1.936 Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülre 1.100 7.689-3.778 3.911 Kiskőrösi Kistérség Közösségi Közlekedés Fejlesztése tárgyú, DAOP 3.2.1./A kódszámú, a kistérség együttműködés keretében megvalósuló Fülöpszállás területén illetve ahhoz kapcsolódóan megépíteni szándékozott 6 db autóbuszmegálló létesítés településre eső 15.957.787,- Ft 10%-a. Régi F.szállási hulladéklerakó rekultivációja önerő Kiskőrösi Kistérség óvodák, alapfokú közokt. intézmények felújítása ( iskola festési munkák ) saját forrás Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belülre 1.957 2.100 2.100 2.100 578 578 578 4.635 2.678 2.678 Felhalmozási célú támogatási kölcsön civil szervezeteknek Jogcím 2010. terv. Ei. 1.Sportegyesület fűnyíró traktor és számítógép 3.094 3.094 beszerzéshez (LEADER pályázat) felhalmozási célú támogatási kölcsön 2. Polgárőrség eszközbeszerzéshez (LEADER 2.159 2.159 pályázat) felhalmozási célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsön összesen 5.253 5.253 Felhalmozási kiadások összesen 40.048 110.027-10.456 101.571
8 4. számú melléklet a 13/2010.(XI.2.)sz. rendelethez 9. számú melléklet az 1/2010.(II.22.)sz. rendelethez Jogcím 2010. er. ei. Működési célú általános tartalék 4.214 18.491 3.939 22.430 Működési célú céltartalék 0 Felhalmozási célú általános tartalék 0 4.572-4.572 - Felhalmozási célú céltartalék 11.650 2.872 8.028 10.900 Egészségház rekonstrukció DAOP 4.1.1. pályázat várható önerő 27.550 eft 3.800 Sportegyesület ÚMVP pályázat fűnyíró 600 traktor beszerzésre ideiglenes pe. átadásra Általános Iskola felújítás során felmerülő, előre nem látható munkák elvégzésére, szolgáltatások igénybevételére ( pl. közbesz.elj.ktg.) Általános Iskola felújítás vizesblokk, 10.028 8.028 kazánház, padozat csere munkálataira IKSZT épület kialakítása során felmerülő, előre nem látható munkák elvégzésére szolgáltatások igénybevételére ( pl. közbesz.elj.ktg.) Gyógyszertár épület tetőfelújítás 2.000 2.000 2.000 Önkormányzati ingatlanok, lakások 1.750 872 872 felújítása ( Botond és Solti u., Községháza pinceablakok, gazdasági épület tető ) Emlékművek, köztéri szobrok 3.500