Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2010. (V.31.) sz. rendelete

Átírás

1 1 Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (V.31.) sz. rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2010.(II.22.) sz. rendelet módosításáról Fülöpszállás Község képviselő-testülete az államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. tv. (Áht.) 65.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyben ellátandó kötelező és önként vállalt feladatellátását érintő változások, a fejlesztési célkitűzések megvalósítása valamint a pótlólagos állami támogatások költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2010 évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.22.) sz. rendeletét a következők szerint módosítja: Módosuló rendelkezések 1. Az 1/2010.(II.22.) számú rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 3. (3) A képviselő-testület az (1) (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével az önkormányzat és költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételi és kiadási főösszegét az 1/B. sz. mellékletben részletezetten eft-ban, egyensúlyban hagyja jóvá. 2. Az 1/2010.(II.22.) számú rendelet 4. (1) (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Az önkormányzat és intézményei működési feladatainak teljesítéséhez eft bevétel szükséges. A működési bevételeken belül (eft) - állami hozzájárulások és támogatások átengedett, megosztott bevételek támogatásértékű műk. bevételek önkormányzat saját bevételei előző évi m. célú pénzmaradvány (terv) átcsoportosítás fejlesztésre (Az állami hozzájárulások, átengedett bevételek, és a felsorolt saját bevételek részletezése a rendelet 2, 2/A., és a 3. számú mellékleteiben találhatóak.) (2)A képviselő-testület fejlesztési, felújítási elképzelései megvalósításához, megkezdett beruházásai folytatásához, a helyi adó bevételek közül a gépjárműadó és helyi iparűzési adó bevételi előirányzatokból összesen eft-ot a fejlesztési költségvetésbe átcsoportosít. (3) a, Az önkormányzat és intézményei működéséhez, feladatellátásához tartalékkal együtt

2 eft szükséges, ezen belül a képviselő-testület a kiadásokat a következők szerint állapítja meg: - a személyi jellegű kiadások a munkáltatót terhelő járulékok a dologi jellegű kiadások a szociális pénzbeni és természetbeni ellátások saját forrása támogatásértékű működési kiadások ebből - a KTKT Közoktatási Társulás nak teljesítendő eft, továbbá véglegesen átadott pe. áht-n kivülre - eü.alapellátási feladatokhoz ( ügyeleti díj ) az egyesületek, alapítványok támogatása napköziotthonos konyha norm támogatás (Az intézményfenntartási működési kiadások költségvetési címenként és feladatonként e rendelet 4. számú, a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, segélyek az 5. számú, a működési célú pénzeszközátadások a 6.számú, a társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása a 7. számú mellékletben található. b, A képviselő-testület a 4/A. számú melléklet szerinti részletezésben az évközi tervezett változásokat is figyelembe véve a évi engedélyezett létszámkeretet aq 4.sz. mellékletben felsorolt költségvetési szervenként illetve feladatonként 22.5 főben állapítja meg, ezen belül a közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban állók létszám előirányzata 22.5 fő, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók létszámelőirányzata fő, egyéb jogviszonyban állók létszáma 9 fő. (4) A tartalékok részletezése a 9. számú mellékletben (5) Az önkormányzat módosított 3 éves gördülő tervezése adatait e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza. 3. Az 1/2010.(II.22.) számú rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Az önkormányzat évi felhalmozási célokra fordítható bevételei módosított előirányzata eft, felhalmozási célú kiadásai módosított előirányzata eft. (A bevételi és kiadási jogcímeket, illetve felújítási és felhalmozási feladatokat költségvetési címenként a 8. számú melléklet tartalmazza.) 4. Az 1/2010.(II.22.) számú rendelet 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Az önkormányzat a költségvetés biztonsága és végrehajthatósága valamint a fejlesztési célkitűzések minél magasabb szintű megvalósíthatósága érdekében a a) működési célú általános tartaléka módosított előirányzatát eft

3 3 b) működési célú céltartaléka c) felhalmozási célú általános tartaléka módosított előirányzatát eft d) felhalmozási célú céltartaléka módosított előirányzatát eft állapítja meg a 9. számú melléklet szerint. Záró rendelkezések (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő költségvetési ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1/2010.(II.22.) rendelet 3. (3) bekezdése, 4..(1) - (3) bekezdései, 5. -a és 6. (1) bekezdése, továbbá 1. ; 2 2/a; 3. ; 4 és 4/a valamint és 11. számú mellékletei, melyek helyébe e rendelet 1. ; 2 2/a; 3. ; 4 és 4/a valamint és 11. számú mellékletei lépnek. Fülöpszállás, május 31. Cseh Szakáll Sándor polgármester Simon László mb. jegyző (A képviselő-testület a rendeletet május 27 -én tartott ülésén fogadta el, a kihirdetés napja május 31. Fülöpszállás, május 31. Simon László mb. jegyző

4 4

5 5 1. számú melléklet a 6/2010.(V.31.) sz. rendelethez 1. számú melléklet az 1/2010. (II.22.) sz. rendelethez Fülöpszállás Községi Önkormányzat évi költségvetés összesített a finanszírozási célú műveletek valamint előző évi pénzmaradvány nélküli mérlege ( Áht. 69. a-b) pontjai szerint) BEVÉTELEK KIADÁSOK A) Működési bevételek Eft C) Működési kiadások Eft 1. Átengedett és megosztott bevételek Intézményfenntartás működési kiadásai Állami hozzájárulások ebből: - személyi juttatások Központosított előirányzatok 4. Saját folyó bevételek járulékok ebből: - helyi adók dologi kiadások intézményműk Pénzbeni és természetbeni szoc. ellátások (segélyek) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési kiadások ebből: -OEP finanszírozás ebből: - intézményfenntartó társulásnak: Előző évi működési célú pénzmaradvány 4. Működési célú pénzeszköz átadás államházt. Kívülre Átcsoportosítás fejlesztésre(gépjármű-,ip.üz.adó) Működési célú általános tartalék MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN B) Felhalmozási célú bevételek D) Felhalmozási célú kiadások 1. Felh.célú saját bevételek 1. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevételek ebből: - ingatlan létesítés, vásárlás Felhalm.célú kölcsönök visszatérül. háztartásoktól - gép, berendezés besz Felhalm.célú pénzeszk.átvét.állh.kívülről - szellemi termékek besz TERKI támogatás 2. Felújítások Átcsoportosítás működésből ebből: - ingatlan felújítás Központosított előirányzat 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.h. kívűlre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.h. belülre Előző évi felh.célú pénzmaradvány 5.Felhalmozási célú céltartalék FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Költségvetési hiány

6 6 1/A. számú melléklet a 6/2010.(V.31.) sz. rendelethez 1/A. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozása ( Áht. 69. c) pontja szerint ) Jogcím Előirányzat +/- A hiány kezelésére Költségvetési hiány évi pénzmaradvány működési célú évi pénzmaradvány felhalmozási célú Költségvetési hiány kezelésére fordítandó Ebből Működési költségvetés általános tartalék képzésére Felhalmozási célú feladatok megvalósítására

7 7 1/B. számú melléklet a 6/2010.(V.31.) sz. rendelethez 1/B. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Fülöpszállás Községi Önkormányzat évi költségvetés összesített mérlege ( Áht. 69. c) pontja szerint ) BEVÉTELEK KIADÁSOK A) Működési bevételek Eft C) Működési kiadások Eft 1. Átengedett és megosztott bevételek Intézményfenntartás működési kiadásai Állami hozzájárulások ebből: - személyi juttatások Központosított előirányzatok 4. Saját folyó bevételek járulékok ebből: - helyi adók dologi kiadások intézményműk Pénzbeni és természetbeni szoc. ellátások (segélyek) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési kiadások ebből: -OEP finanszírozás ebből: - intézményfenntartó társulásnak: Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átadás államházt. Kívülre Átcsoportosítás fejlesztésre(gépjármű-,ip.üz.adó) Működési célú általános tartalék MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN B) Felhalmozási célú bevételek D) Felhalmozási célú kiadások 1. Felh.célú saját bevételek 1. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevételek ebből: - ingatlan létesítés, vásárlás Felhalm.célú kölcsönök visszatérül. háztartásoktól - gép, berendezés besz Felhalm.célú pénzeszk.átvét.állh.kívülről - szellemi termékek besz TERKI támogatás 2. Felújítások Átcsoportosítás működésből ebből: - ingatlan felújítás Központosított előirányzat 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.h. kívűlre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.h. belülre Előző évi felh.célú pénzmaradvány Felhalmozási célú tartalék FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

8 8

9 9 2. számú melléklet a 6/2010.(V.31.) sz. rendelethez 2. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Saját bevételek részletezése Helyi adó bevételek Jogcím er.ei. Módosítás +/- Mód.ei. 1. Helyi iparűzési adó Pótlékok, bírságok, egyéb saj,bev - - Helyi adó bevételek összesen Intézményi működési bevételek Jogcím er.ei. Mód. +/- Mód. Ei. 1.Igazgatás szolgáltatási díj Lakbér, bérleti dí Óvodai étkeztetési díj Diákétkeztetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Könyvtári tagdíj Kamatbevétel Áfa visszatérülés Egyéb saját bevétel - - Intézményi működési bevételek összesen

10 10 2/A. számú melléklet a 6/2010.(V.31.) sz. rendelethez 2/A számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett SZJA részletezése Jogcím er.ei. Mód. +/- Mód.ei. 1. Települési igazgatási, kommunális és sport feladatok 2. Közösségi közlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Hátrányos helyzetű önk. feladatai Helyi közművelődési feladatok Települési sportfeladatok Pénzbeli szoc. juttatások Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgáltatás Közoktatási célú normatív hozzájárulások - - I. Normatív állami hozzájárulás összesen I. Kiegészítő támogatás egyes szoc.feladatokhoz II. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen

11 11 Az SZJA és az átengedett bevételek részletezése Személyi jövedelme adóból származó normatív és egyéb átengedett bevételek Jogcím er.ei Mó.+/- Mód.ei. 1. SZJA helyben maradó része Gépjárműadó (100%) III. SZJA bevételek Iparűzési adóerőképesség alapján az önkormányzatot megillető kiegészítés IV. Normatív SZJA összesen Normatív állami hozzájárulások és SZJA bevételek mindösszesen (I.+II.+III.+IV.) Központosított előirányzatok (eseti kereset kieg.,óvodáztatási tám,közműv.tám közokt.közalapítvány tám, nyári gyermekétk.tám -

12 12 3. számú melléklet a 6/2010.(V.31.) sz. rendelethez 3. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Támogatásértékű működési bevételek. 1. Védőnői szolgálat OEP finanszírozása I. OEP finanszírozások összesen Gyermekétkeztetés tám. KTKT-tól II. Támogatásértékű műk. bevételek összesen III. Közoktatási közalapítvány támogatása - - IV. Tám.ért.műk.bev.közp.szervtől/ választás - - V. Mozgáskorlátozottak támogatása - - Tám.értékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvett államháztartáson kívülről. Működési célú pénzeszk. átvét - (mezőőri, MAZSIHISZ) Előző évi visszatérülések. Pótlólagos állami támogatás - Előző évi egyéb kv. visszatérülések - Előző évi működési célú pénzmaradvány Átcsoportosítás felhalmozási célr MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

13 13 4. számú melléklet a 6/2010.(V.31.) sz. rendelethez 4. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Intézményfenntartási, működési kiadási előirányzatok Önkormányzat képviselő-testülete és Polgármesteri Hivatal. 1.Személyi juttatások Munkaadót terheló járulékok Működési dologi kiadások Működési kiadások összesen Engedélyezett létszám összesen Ebböl: Betölthető Átmenetileg üres 2 2 Könyvtár és teleház 1.Személyi juttatások Munkaadót terheló járulékok Működési dologi kiadások Működési kiadások összesen Engedélyezett létszám összesen 2,25 2,25 Házi segítségnyújtás. 1.Személyi juttatások Munkaadót terheló járulékok Működési dologi kiadások Működési kiadások összesen Engedélyezett létszám összesen 1 1 Szociális étkeztetés. Vásárolt élelmezés Működési kiadások összesen Családsegítés, gyermekjóléti- szolgálat Jogcím er.ei Mód.+/- Mód..ei 1.Személyi juttatások Munkaadót terheló járulékok Működési dologi kiadások Működési kiadások összesen Engedélyezett létszám összesen 1 1

14 14 Tanyagondnoki szolgálat Jogcím er.ei Mód.+/- Mód..ei 1.Személyi juttatások Munkaadót terheló járulékok Működési dologi kiadások Működési kiadások összesen Engedélyezett létszám összesen 1 1 Iskolai étkeztetés 1.Dologi kiadások Működési kiadások összesen Óvodai étkeztetés 1.Dologi kiadások Működési kiadások összesen Védőnői szolgálat 1.Személyi juttatások Munkaadót terheló járulékok Működési dologi kiadások Működési kiadások összesen Engedélyezett létszám összesen 1 1 Anya-gyermek és csecsemővédelem 1.Személyi juttatások Munkaadót terheló járulékok Működési dologi kiadások Működési kiadások összesen Engedélyezett létszám összesen 1 1

15 15 Sportlétesítmény működtetése /Faluház/ 1.Személyi juttatások Munkaadót terheló járulékok Működési dologi kiadások Működési kiadások összesen Engedélyezett létszám összesen 1 1 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 1.Személyi juttatások Munkaadót terheló járulékok Működési dologi kiadások Működési kiadások összesen Engedélyezett létszám összesen 1 1 Karbantartó csoport 1.Személyi juttatások Munkaadót terheló járulékok Működési dologi kiadások Működési kiadások összesen Engedélyezett létszám összesen 3 3 Gépjármű tevékenység Dologi kiadás Működési kiadások összesen Közhasznú foglalkoztatás 1.Személyi juttatások 2.Munkaadót terheló járulékok 3.Működési dologi kiadások Működési kiadások összesen Engedélyezett létszám összesen

16 16 Közcélú foglalkoztatás 1.Személyi juttatások 2.Munkaadót terheló járulékok 3.Működési dologi kiadások Működési kiadások összesen Engedélyezett létszám összesen Közfoglalkoztatás 1.Személyi juttatások Munkaadót terheló járulékok Működési dologi kiadások Működési kiadások összesen Engedélyezett létszám összesen Települési vízellátás 1.Dologi kiadások - - Működési kiadások összesen - - Közvilágítási feladatok 1.Dologi kiadások Működési kiadások összesen Egyes ellátások után fizetendő járulékok Ápolási díj nyugdíjbiztosítási járuléka Működési kiadások összesen Működési, intézmény fenntartási kiadások összesen

17 17 4/A. számú melléklet a 6/2010.(V.31.) sz. rendelethez 4/A számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Költségvetési szerv/ feladat Engedélyezet létszámok költségvetési szervenként illetve feladatonként A) Választott tisztségviselők, köztisztviselők és közalkalmazottak évi létszámkeret évi betölthető létszámkeret (mód) Évközi változás évi betölthető létszámkeret Önkormányzat vál. tisztségviselő 1 1 Polgármesteri hivatal Községgazdálkodás 1 1 Karbantartó Brigád 3 3 Faluház 1 1 Védőnői szolgálat 1 1 Anya és gyermekvédelem 1 1 Gyermekjóléti szolgálat 1 1 Tanyagondnoki szolgálat 1 1 Könyvtár 1,5 1,5 Köztisztviselői és közalkalmazott összesen 22,5 22,5 B) Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók Önkormányzati feladatok 1,75 1,75 Közhasznú foglalkoztatás Közfoglalkoztatás MT hatálya alá tartozók összesen 25,75 25,75 Önkormányzat és intézményei össz C) Egyéb jogi viszonyok Önkormányzati képviselők 9 9 Egyéb jogviszony összesen 9 9

18 18 5. számú melléklet a 6/2010.(V.31.) sz. rendelethez 5. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Szociális kiadások Jogcím er.ei Mód.+/- Mód..ei A) Rendszeres szociális jellegű támogatások Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Lakásfenntartási támogatás B) Eseti szociális támogatások Átmeneti segély (Nyugdíjasok, Idősek ut) Temetési segély Közgyógy ellátás Köztemetés C) Gyermekek védelméhez kapcs. rsz.támogatás Óvodáztatási támogatás D) Gyermekek védelméhez kapcsolódó eseti tám. Eseti gyermekvédelmi támogatás Beiskolázási segély (pénzbeli) Gyermekszületési támogatás E) Munkanélküli ellátások Rendszeres szoc.segély tartós munkanélküliek Rendelkezésre állási tám.(saját forrás 20%) F) Egyéb támogatások Mozgáskorlátozott tám. BURSA ösztöndíj Szociális jellegű kiadások, segélyezések mindösszesen

19 19 6. számú melléklet a 6/2010.(V.31.) sz. rendelethez 6. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belülre Jogcím er.ei. Mód.+/- Mód.ei. 1. Szabadszállás Önkormányzat (Orvosi ügyelet) Kistérségi Társulás KTKT (óvoda, iskola tám.) Kunok VT.programok támogatása - - Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belülre összesen számú melléklet az../2010.(.) sz. rendelethez 7. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre A.) Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 1. Labdarúgó sportegyesület Súlyemelő sportegyesület Mozgáskorlátozottak Egyesülete Polgárőrség Nyugdíjasklub Iskolai-, óvodai SZMK támogatása Nyári tábor, néptánc támogatása Katasztrófavédelem Falugondnoki támogatás Gyermekalapítvány támogatása - - Társ.szervezetek, alapítványok támogatása össszesen B.) Vállalkozások támogatása Napköziotthonos konyha támogatása Háziorvosok támogatása Vállakozások támogatása összesen

20 20 8. számú melléklet a 6/2010.(V.31.) sz. rendelethez 8. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Jogcím terv Felhalmozási célú saját bevételek Mód.ei. Mód +/- Mód.ei Felhalmozási támogatások Dél-Alföldi Operatív Program DAOP /A. által nyújtott támogatás MVH IKSZT támogatás évi Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből: Közgyűlés 2008.évi tám. Felhalmozási célú pénzeszk.átvét állh. kívülről Átcsoportosítás ( Gépjárműadó, Iparűzésiadó, egyéb) Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek mindösszesen Felújítási, fejlesztési kiadások Jogcím terv Mód.ei. Mód +/- Mód.ei Ingatlan vásárlás Ingatlan vásárlás ( 2 db) Eszközbeszerzés Szoftver (PMH) Egészségház kialakítása Fülöpszálláson DAOP 4.1.1/A kódszámú pályázat megvalósítása szoftverbeszerzés 90% pályázati támogatással 10% önerővel bruttó Számítógép beszerzés Fülöpszállás térfigyelő rendszerének bővítéséhez kamerák beszerzése 669 eft összköltségű DARFT/TEKI/ pályázat

21 21 saját forrás IKSZT kialakítás eszközbeszerzési kiadások Egészségház kialakítása Fülöpszálláson DAOP 4.1.1/A kódszámú pályázat megvalósítása eszközbeszerzés 90% pályázati támogatással 10% önerővel bruttó Beruházási kiadások összesen Felújítás Jogcím Mód ei. Mód Mód.ei terv +/- Fülöpszállás Herpai Vilmos általános iskola ,- Ft összköltségű felújítás DARFT CÉDE pályázat saját forrás Fülöpszállás Herpai Vilmos általános iskola ,- Ft összktg-ű épületenergetikai pályázat ( KEOP ) saját forrás Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér IKSZT/2008/ azonosító számú címbirtokosi cím alapján a községi könyvtár és volt kisiskola felújítása és közösségi térré átalakítása évre megállapított működési támogatással együtt bruttó Egészségház kialakítása Fülöpszálláson DAOP 4.1.1/A kódszámú pályázat megvalósítása építés, felújítás évi ütem 90% pályázati támogatással 10% önerővel bruttó Egészségház kialakítása Fülöpszálláson DAOP 4.1.1/A kódszámú pályázat megvalósítása igénybevett szolgáltatások költségei 90% pályázati támogatással 10% önerővel bruttó Egészségház kialakítása Fülöpszálláson DAOP 4.1.1/A kódszámú pályázat megvalósítása pályázatban nem támogatott szolgáltatások költségei 100% saját forrásból Egészségház kialakítása Fülöpszálláson DAOP /A kódszámú pályázat megvalósítása Felújítás összesen: Jogcím 1. Izsáki hulladéklerakó kiváltás Egészséges ivóvíz fejl. program 3. KSE fűnyíró traktor beszerzéshez DAOP pályázatírás s. díj

22 22 Felhalmozási célú pe. átadás Kiskőrösi Kistérség Közösségi Közlekedés Fejlesztése tárgyú, DAOP /A kódszámú, a kistérség együttműködés keretében megvalósuló Fülöpszállás területén illetve ahhoz kapcsolódóan megépíteni szándékozott 6 db autóbuszmegálló létesítés településre eső ,- Ft 10%-a. Régi F.szállási hulladéklerakó rekultivációja önerő Kiskőrösi Kistérség óvodák, alapfokú közokt. intézmények felújítása ( iskola festési munkák ) saját forrás Felhalmozási célú pe. átadás államházt. belülre Felhalmozási kiadások összesen számú melléklet a 6/2010.(V.31.)sz. rendelethez 9. számú melléklet az 1/2010.(II.22.)sz. rendelethez Jogcím er. Mód.ei Mód Mód.ei ei. +/- Működési célú általános tartalék Működési célú céltartalék 0 0 Felhalmozási célú általános tartalék Felhalmozási célú céltartalék Egészségház rekonstrukció DAOP pályázat várható önerő eft KSE ÚMVP pályázat fűnyíró traktor 600 beszerzésre ideiglenes pe. átadásra Általános Iskola felújítás során felmerülő, előre nem látható munkák elvégzésére, szolgáltatások igénybevételére ( pl. közbesz.elj.ktg.) IKSZT épület kialakítása során felmerülő, előre nem látható munkák elvégzésére szolgáltatások igénybevételére ( pl. közbesz.elj.ktg.) Gyógyszertár épület tetőfelújítás Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása ( Botond és Solti u., Községháza pinceablakok, gazdasági épület tető ) Emlékművek, köztéri szobrok 3.500

23 számú melléklet a 6/2010.(V.31.) számú rendelethez 11. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) számú rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT HÁROM ÉVES GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE Megnevezés évre évre évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működ. bevét Önkormányzatok költségvet. tám. szja Működési célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzmaradvány igénybev Átcsoportosítás felh.célra Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás, egyéb tám Támogatás értékű működési kiadás Pénzbeli szoc. ellátások Működési tartalék Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzat felhalm. és tőke bevét. Önkorm. Sajátos felhalmoz. és tőke bev. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatás Ebből DAOP 4.1.1/A pályázati támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatás értékű felhalmoz. bev. Működésből felhalmozási célra átvett bevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások Ebből DAOP 4.1.1/A pályázati támogatással 4302 szoftver és eszköz beszerzés Felújítási kiadások Ebből DAOP 4.1.1/A pályázati támogatással egészségház felújítás építés és szolgáltatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzmaradvány (várható) Felhalmozási célú tartalék 6802 Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

24 24