Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VIII.24.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 15.) sz. rendelet módosításáról Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. -a alapján az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1 /2010. (II.15.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1.. A képviselő-testület, a kisebbségi önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 825 274 Eft-ra ezen belül: - helyi kisebbségi önkormányzat bevétele 1 266 EFt - helyi kisebbségi önkormányzat kiadása 1 266 EFt - felhalmozási célú bevétel 162 906 E Ft - felhalmozási célú kiadás 162 859E Ft - működési célú bevétel 661 102 E Ft - működési célú kiadás 661 149 E Ft ebből: = személyi jellegű kiadás 331 129 E Ft = munkaadókat terhelő járulék 79 837 E Ft = dologi jellegű kiadás 127 246 E Ft = speciális célú támogatás 98 459 E Ft = támogatások 24 478 E Ft 2.. Az 1. -ban szereplő módosítások alapján az 1/2010. (II.15.) sz. rendelet 1 és 3. sz. melléklete, e rendelet 1 és 2. sz. mellékletében csatoltaknak megfelelően módosul. 3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg. 4.. Az Önkormányzat a 2010. évi közcélú foglalkoztatottak létszámát a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg. 5.. Az 1992. évi XXXVIII. tv. 90.. (4) bekezdésében foglalt megvalósítási tervtől a 125.. (4) bekezdése alapján 2010. évre a képviselő-testület eltekint. 6.. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rudabánya, 2010. augusztus 23. Szobota Lajos sk. polgármester Dr. Sallai Árpád sk. címzetes főjegyző Kiadó:
Az 7/2010. (VIII.24.) sz. önkormányzati rendelethez Rudabánya Önkormányzat B E V É T E L E I 1. sz. melléklet Eft-ban Jelenlegi mód. jav. Sorsz. M e g n e v e z é s Eredeti Előirányzat Jóváh. mód. eir. Jav.mód. előirányz. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Intézményi működési bevétel 13 662 13 662 13 662 II. Önkormányzat sajátos működési bevétel - Iparűzési adó 5 500 5 500 5 500 - Vállalkozók kommunális adója 250 250 250 - Gépjárműadó 6 600 6 600 6 600 - SZJA 114 920 114 920 114 920 - Pótlék, bírság - Talajterhelési dij - Közmű fejlesztési tám. TÁMOGATÁSOK Önkormányzat költségvetési támogatása 208 148 208 148 + 1 500 209 648 Központosított támogatások - Kisebbségi önk. támogatás 1 141 1 141 1 141 - Kisebbségi önk. Pénz.mar. + 271 271 -Feladat alapú tám. kisebbség + 125 125 - közhasznu tám.(isk.ovoda) - Nyári gyermek étk. - Könyvtár érd.növ. + 51 51 - OKM.tám.iskola - pedagógus ösztönző tám - ovodáztatási tám + 300 300 - bérpolitikai int. + 12 396 12 396 - esélyegyenlőségi tám. + 5 812 5 812 - új tudás isk. pályázat + 8 099 8 099 - Egyes jövedelempótló támogatások = Közokt.kieg.tám. = Rendelkezésre állási tám. 51 984 51 984 51 984 = Egyszeri gyerm.véd.tám = Rendsz.szoc.segély 9 256 9 256 9 256 = Időskorúak járadéka 400 400 400 = Ápolási díj 2 802 2 802 2 802 = Lakásfenntartási támogatás 10 800 10 800 10 800 = Szoc.továbbképzés 179 179 179 = Mozgáskorlátozottak tám. + 410 410 III. IV. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉT. - Önkormányzati lakások értékesítése + urnahely 300 300 300 - Magánszemélyek kommunális adója 7 600 7 600 7 600 - Társadalmi, gazd. szempontból elmar. tel. tám. 6 651 6 651 6 651 - Felhalm.pénzmar. + 27 366 27 366 - Iskola pályázat 117 000 117 000 117 000 - buszöböl 3 989 3 989 3 989 VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZ Védőnői szolgálat 6 972 6 972 6 972 Közhasznú munka támogatása 81 355 81 355 + 2 395 83 750 Kistérségi támogatás 26 717 26 717 26717 Iskolai társ. Támog. Ftelekes V. EGYÉB BEVÉTELEK Körjegyzőség támogatása Kánó 300 300 300 Körjegyzőség támogatása Alsótelekes 1 100 1 100 1 100 választás + 1 204 1 204 VI. FORRÁSKIEGÉSZÍTŐ HITEL 115 084 115 084-27 365 87 719 BEVÉTEL ÖSSZESEN: 792 710 792 710 + 32 564 825 274
A 7/2010. ( VIII.24.) sz. Önkormányzati rendelethez Rudabánya Önkormányzat K I A D Á S A I Sorsz. M e g n e v e z é s Eredeti Előirz. 2. sz. melléklet Eft-ban Jóváh. Jelenlegi Jav.mód. mód. eir. mód. jav. Előirányz 1. Működési jellegű kiadás 535 053 535 053 3 159 538 212 2. Társadalom és szoc.pol. juttatások 96 545 96 545 96 545 - - tb. Járulék Mozgáskorlátozott támogatás + 410 410 Ovodáztatási tám. + 300 300 3. Működési célú pénzeszk. Átadás - Bányászlakta települések Szöv. Támogatása 120 120 120 - Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása 50 50 50 - Gvadányi Kult. társ. Támogatása 50 50 50 - Rbányai,Obányai bányász szakszerv. tám 50 50 50 - Galyasági Szövetség támogatása 50 50 50 - Kistérségi Társulás támogatása 1 220 1 220 1 220 - Labdarúgó szakosztály támogatása 250 250 250 - Tenisz szakosztály támogatása 200 200 200 - testépitő klub támogatása 100 100 100 - Polgárőrség támogatása 200 200-50 150 - Egyházak támogatása 300 300 300 - Városüzemeltető KFT támogatása 21 858 21 858 21 858 - MBOSZ tám 30 30 30 - karate csop.tám. + 50 50 - Közmű fejl. 4. Kisebbségi Önkorm. Támogatása 1 141 1 141 + 125 1 266 6. Felhalmozási célú kiadások - Csapadékviz elvezetés 1 000 1 000 1 000 - buszmegálló kivitelezése 4 693 4 693 4 693 - piactér kialakítása 1 500 1 500 1 500 - I.orv.rend. akadálymentesítés 500 500 500 - nyomtató vásárlás 300 300 300 - önk.utak felujitása 1 000 1 000 1 000 - Iskola óvoda épület felújítás 120 000 120 000 19 688 139 688 - IKSZT kialakítása 1 000 1 000 + 462 1 462 - Központi tér kialakítása 2 000 2 000 2 000 - Központi konyha 2 000 2 000 2 000 - I.orv.rend. felújitás 1 500 1 500 + 80 1 580 -ingatlanvásárlás isk.ber-hoz (varroda) + 7 000 7 000 - védőnő vill.elosztó szekrény + 136 136 - választási ksgek + 1 204 1 204 KIADÁS ÖSSZESEN: 792 710 792 710 + 32 564 825 274
Kimutatás közvetett támogatásokról 2010.év 3.sz.meléklet E Ft-ban Közvetett támogatás megnevezése Közvetett támogatás tervezett összege 1. Magánszemélyek kommunális adója 1 044 Összesen: 1 044 Adóelengedések,adókedvezmények jogosultjai Adóelengedések,adókedvezmények 1. Üresen álló ingatlan 129 2.Akinek a családjában az 1 főre eső jöv.nem 44 haladja meg az öregségi nyugdíj összegét 3.Egyedülálló, jövedelme nem haladja meg az 8 öregsági nyugdíj 200 %-át Összesen: 181
Rudabánya Városi Önkormányzat 2010.évi közcélú foglalkoztatottak létszámadatai 4.sz.meléklet M e g n e v e z é s Iskolai okt. Gvadányi Iskolai okt. Telekes B. Sajátos nev.igényü.okt. Óvodai nevelés Bóbita Óvodai nevelés Napsug. Napközi Gvadányi J. Napközi Telekes B Ovodai étkezés Bóbita Lét-szám (fő) Iskola összesen: Szociális étk. Családsegités Gyermekjólét Házi segitségnyujtás Nappali szoc.ellátás Szociális szolg.közp.ö Önkorm.igazg.tev. Zöldterület kezelés Lakóing.bérbeadása Szennyviz gyűjtése Viztermelés,kezelés Közvilágitás Köztemető fentartás Közcélu foglalk. 90 Egyéb mns.kieg.eü. Család-és nővédelem Város-és községgazd. Könyvtári áll. Gyar. Könyvtári szolg. Sportint. müködt. Közműv.int.müködt. Tel.hulladék begyűjt. Kissebség ÖSSZESEN: 90
M ű k ö d é s i k i a d á s o k i n d o k l á s a M e g n e v e z é s Ovodai nevelés Óvodai nevelés/ Napsugár Óvodai Intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Személyi kiadás Munkaadói jár. Dologi Összesen Iskolai oktatás + 2 888 + 2 888 Iskolai oktatás Telekes B. Sajátos nev.ált.isk.okt. Iskolai Intézményi étkeztetés Nappali szoc.ell. Családseg.és gyermjólét. Házi seg.nyujt. Szoc.étk. Műv.ház Könyvtár Polgármesteri Hivatal - MÁK.előző évi elszámolás Kisegítő mezőgazd.szolg. Lakásgazd. Város és községgazd.közhasznú Település vizellátás Köztemető Közvilágítás Egészségügyi ell.egyéb felad. Védőnői szolgálat Települési hulladék kez. Gépjármű üzemeltetés Sport Kisebbség + 271 271 Szennyvízelvez. Képviselő választás Kábel tv. Utak,hidak Ö s s z e s e n : + 2 888 + 271 + 3 159