(eredeti ) Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 25.121 Igazgatási szolgáltatási díj 25.121 Bírság bevétele Bírságok 10.000 Egyéb saját bevétel Bírság bevétele 10.000 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 35.121 Bérleti és lízingdíj bevételek Bérleti díj bevétel Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. 1.7 beépítése (INSZOL Zrt., technikai tétel) Piacok és Vásárcsarnok Győr Kft., bérleti díj befizetés 8.000 ÁF-bevételek, -visszatérülések Bérleti és lízingdíj bevételek 1.808.000 Egyéb saját bevétel 1.808.000 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁF 10.000 Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁF 1.513 Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁF 1.911 Kiszámlázással kapcsolatos ÁF 25.000 Pannon-Víz Zrt. - közművekkel kapcsolatos bérleti befizetés - kapcsolódó ÁF 31.871 Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. lapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁF 89.227 Piacok és Vásárcsarnok Győr Kft., bérleti díj befizetéshez kapcsolódó ÁF 1.600 Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁF 8.400 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 169.522 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Épületek, építmények, telkek stb. értékesítési bevételéhez kapcsolódó ÁF bevétel 100.000 Hozam- és kamatbevételek Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája 100.000 ÁF-bevételek, -visszatérülések 269.522 Egyéb származó kamat, árfolyamnyereség Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel 345.000 Egyéb származó kamat, 345.000 árfolyamnyereség Hozam- és kamatbevételek 345.000 Intézményi működési bevételek 2.457.643 1. oldal, összesen 7
(eredeti ) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Illetékek PEH - Illetékhivatal átutalásai 1.125.000 Helyi adók Illetékek 1.125.000 Illetékek 1.125.000 Építményadó Épületek, építmények adója 1.700.000 Építményadó 1.700.000 Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalommal kapcsolatos adó 60.000 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 60.000 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után Helyi iparűzési adó bevétel 14.000.000 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után 14.000.000 Helyi adók 15.760.000 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó helyben maradó része 2.312.255 Személyi jövedelemadó helyben maradó része 2.312.255 Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) -1.695.645 Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) -1.695.645 Gépjárműadó Gépjárműadó 1.1 Gépjárműadó 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó 150 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 150 Átengedett központi adók 1.766.760 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok 100.000 Pótlékok, bírságok 100.000 Környezetvédelmi bírság Környezetvédelmi bírság 2.500 Környezetvédelmi bírság 2.500 2. oldal, összesen 7
(eredeti ) Talajterhelési díj Talajterhelési díj 10.000 Talajterhelési díj 10.000 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 112.500 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 18.764.260 Működési bevételek 21.221.903 Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött 407.675 Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 407.675 Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött 9.217.915 Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 9.217.915 Normatív hozzájárulások 9.625.590 Helyi önkormányzatok színházi támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Bábszínház támogatása 34.800 Nemzeti Színház és Balett támogatása 539.600 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 574.400 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 574.400 Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 9.390 Pedagógiai szakszolgálat támogatása 39.447 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása 27.784 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 76.621 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 4.465 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 4.465 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Tűzoltóság állami támogatás 596.518 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 596.518 Normatív kötött felhasználású támogatások 677.604 Önkormányzatok költségvetési támogatása 10.877.594 Támogatások 10.877.594 3. oldal, összesen 7
(eredeti ) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele 8 Önkormányzati garázsok értékesítési bevétele 100.000 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.) 120.000 Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.) Önkormányzati lakások értékesítése 260.000 Önkormányzati lakások értékesítése 260.000 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díj 7.564 Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díj 9.554 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 17.118 17.118 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. lapra 421/2006. Kgy. hat. 446.136 Pannon-Víz-Zrt., közműbérl. kapcs. bevétel 159.359 Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel) 42.000 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 647.495 647.495 924.613 4. oldal, összesen 7
(eredeti ) Osztalék- és hozambevétel Önkorm.i (rész) tulajdonú gazd.társ. osztaléka, hozambevételek 1.458.031 Osztalék- és hozambevétel 1.458.031 Pénzügyi befektetések bevételei 1.458.031 Pénzügyi befektetések bevételei 1.458.031 Támogatásértékű bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3.332.644 Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől "Travel-Plan" projekthez pályázati támogatás - 262/2007. Kgy. hat. 1.000 Helyi közösségi közlekedés - Volán Zrt. által számolt, tervezett - normatív támogatása 412.000 Promotion EU projekthez pályázati forrás - 237/2007.Kgy. hat. 2.300 TISZK -TÁMOP 2.2.3/07/2-2008-0026 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) 18.750 TISZK -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) 93.750 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű beruházási bevétel Támogatásértékű működési bevétel központi 527.800 költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel 527.800 Támogatásértékű működési bevétel 527.800 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől góra-pólus pályázattal összefüggő bevétel (Strat.) 20.000 Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályázati támogatás 2.600 GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Győr-Szentiván-Gönyű pályázati támogatás 2.200 Jövedelemkülönbség mérsékléséből visszaigényelhető összeg (25%) 3 Ménfőcsanaki óvoda bővítés - NYDOP 5.3.1. pályázati támogatás 30.000 Önkorm. - Volán Zrt; közösségi közlekedés fejlesztése NYDOP 321/B pályázati támogatás 42.500 TISZK -TÁMOP 2.2.3/07/2-2008-0026 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) 56.250 TISZK -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) 168.750 Támogatásértékű felújítási bevétel Támogatásértékű beruházási bevétel központi 672.300 költségvetési szervtől Támogatásértékű beruházási bevétel 672.300 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől "Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt megvalósítása, pályázati támogatás - 192/2007. Kgy. hat. nya- Csecsemő és Gyermekotthon felújítás - TIOP 3.4.2.-08/1. pályázati támogatás - 301/2008.Kgy. hat. Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 5. oldal, összesen 7 590.000 8.056 598.056
(eredeti ) Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Átvétel lakásalaptól iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékossági célú felújítási támogatásához 35.000 Támogatásértékű felújítási bevétel helyi 35.000 önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felújítási bevétel 633.056 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1.305.356 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevétel 1.833.156 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Beruházási célú pénzeszközátvétel Felújítási célú pénzeszközátvétel Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (felújít.c.) Közérd. köt. váll. - Távfűtéssel ellátott lakóépületek fűtéskorszerűsítésére Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (felújít.c.) Felújítási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. oldal, összesen 7
(eredeti ) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek Belföldi hitelek felvétele Hitelfelvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hitelfelv.: Korábbi szerződéseken alapuló hitelkeret 2.010.660 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi 2.010.660 vállalkozásoktól Hitelfelvétel 2.010.660 Belföldi hitelek felvétele 2.010.660 Hitelek 2.010.660 Előző évi -maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző (2008.) évi pénzmaradvány (terhére bevétel emelés) 2.000.000 Lakásgazdálkodás előző 2008. évi pénzmaradv. áthozatal ip.techn. lakóép. felújítás kapcs. 94.219 Távfűtéssel ellátott lakóép. fűtéskorszerűsítésének folytatására - 2007-ben közérdekű köt. váll. 29.532 ra teljesített befiz.ből - 46/2007. Kgy. hat. Vagyongazd. rendszer átalakításával kapcsolatos tanulmánnyal összefüggő pénzmaradvány 10.000 Volán Zrt. részére 2008-ban át nem adott működési támogatás áthozatala 470.428 Előző évi -maradvány, pénzmaradvány 2.604.179 igénybevétele 2.604.179 2.604.179 2.604.179 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 42.070.136 7. oldal, összesen 7