2006. december szám. Tartalomjegyzék

Átírás

1 2006. december szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 147/2006. (XII. 7.) Kgy A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása 148/2006. (XII. 7.) Kgy. Bizottsági tagok megválasztása 4 4 RENDELET 13/2006. (XII. 8.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 15/2006. (XII. 8.) Kgy A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények évi gyermekétkeztetési intézményi térítési díjairól 16/2006. (XII. 8.) Kgy. A megyei fenntartású szociális intézmények évi intézményi térítési díjairól 17/2006. (XII. 8.) Kgy. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/1998. (V. 5.) Kgy. rendelet módosításáról 18/2006. (XII. 8.) Kgy Az átmeneti gazdálkodás évi szabályairól 81 19/2006. (XII. 8.) Kgy. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 12/1996. (XI. 11.) Kgy rendelet módosításáról

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye HATÁROZATOK 146/2006. (XII. 7.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről 149/2006. (XII. 7.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves teljesítéséről 150/2006. (XII. 7.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciója 151/2006. (XII. 7.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2006. (XII. 8.) Kgy. rendelet végrehatásával összefüggő intézkedések 152/2006. (XII. 7.) Kgy. A megyei fenntartású szociális intézmények évi intézményi térítési díjairól szóló 16/2006. (XII. 8.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedés 153/2006. (XII. 7.) Kgy. A Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás társulási 97 megállapodásának módosítása 154/2006. (XII. 7.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi 97 munkaterve 155/2006. (XII. 7.) Kgy. A évre vonatkozó hivatali teljesítménykövetelmények 98 alapját képező célok meghatározása 156/2006. (XII. 7.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Kórház gazdasági helyzetéről /2006. (XII. 7.) Kgy. A Baranya Megyei Illetékhivatal átadás-átvételével kapcsolatos 98 személyi és vagyoni intézkedések 158/2006. (XII. 7.) Kgy. A Pécs, Hengermalom utca 4. és a Pécs, Rákóczi út szám alatti ingatlanok kijelölése értékesítésre 159/2006. (XII. 7.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat pályázata a helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására /2006. (XII. 7.) Kgy. Szakmai program módosítása és tervpályázat kiírása a Déldunántúli Tudásközpont EKF projektre 162/2006. (XII. 7.) Kgy. Pályázat kiírása a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény és a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi intézmények feladatainak jövőbeni ellátására 163/2006. (XII. 7.) Kgy. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény MELLÉKLETEK 150/2006. (XII. 7.) Kgy évi pénzügyi mérleg a költségvetési koncepcióhoz /2006. (XII. 7.) Kgy. A Dél-Dunántúli Önkormányzati Régió Létrehozásáról szóló, Kaposváron, július 12-én kelt Társulási Megállapodás módosítása /2006. (XII. 7.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve 155/2006. (XII. 7.) Kgy. A évre vonatkozó hivatali teljesítménykövetelmények alapját képező célok

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 157/2006. (XII. 7.) Kgy határozat 1. számú melléklete A Baranya Megyei Illetékhivatal átadás-átvételével összefüggő kimutatás az értékesítésre kerülő ingó vagyonról 2. számú melléklet Az Illetékhivatal feladatellátásához kapcsolódó, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala által kötött szerződések 162/2006. (XII. 7.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat pályázati felhívása a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény, és a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi intézmények által ellátott szociális intézményi közfeladatok ellátására, a szociális ellátást szolgáló törzsvagyon üzemeltetésére 1/1. számú melléklete Az Időskorúak Otthona, Szederkény, és az Időskorúak Otthona, Komló-Mecsekjánosi intézmények működtetési programja 1/2a. számú melléklete 1/2b. számú melléklete 1/2c. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a feladatellátás átvállalója ellátási szerződésének tervezete a két intézmény együttes működtetése esetén A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a feladatellátás átvállalója ellátási szerződésének tervezete a szederkényi intézmény működtetése esetén A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a feladatellátás átvállalója ellátási szerződésének tervezete a Komló- Mecsekjánosi pusztai intézmény működtetése esetén TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben november 20. és november 30. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye SZEMÉLYI RÉSZ 147/2006. (XII. 7.) Kgy. határozat A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja a Baranyai Pedagógia Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) intézményvezetői állására kiírt pályázat eredménytelenségét. A közgyűlés felkéri elnökét a pályázat ismételt kiírására az intézmény magasabb vezetői álláshelyének betöltésére. 148/2006. (XII. 7.) Kgy. határozat Bizottsági tagok megválasztása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nagy Attilát a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság, Käsz Zsoltot a Pénzügyi Bizottság, Horváth Sándornét az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztja. A közgyűlés Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottságába Horváth Sándorné helyett Kőhegyi Csabát választja meg. Határidő a pályázat kiírására: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése december hó 15. napjától kezdődően a magasabb vezetői állás betöltésére kiírt pályázat eredményes elbírálásáig legfeljebb augusztus hó 15. napjáig a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói feladatainak ellátásával Lassan Évát bízza meg, havi alapilletményét Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát Ft-ban, különleges szakértelmet igénylő munkaköri pótlékát Ft-ban, havi illetményét összesen Ft-ban határozza meg. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) intézmény vezetőjének megbízásáról szóló 69/2006. (VI. 15.) Kgy. határozata 2. pontját hatályon kívül helyezi. Határidő: december 15. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 RENDELET Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2006. (XII. 8.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló többször évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet (továbbiakban R ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT évi KÖLTSÉGVETÉSE 1. A z R 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének a/ költségvetési kiadásait ezer forintban, azaz Tizenkilencmillió-háromezeregyszázkilencvenkilenc ezer forintban, b/ költségvetési bevételit ezer forintban, azaz Tizenhétmillióhétszázhuszonhétezer-harminc ezer forintban, c/ költségvetési hiányát ezer forintban, azaz Egymilliókettőszázhetvenhatezeregyszázhatvankilenc ezer forintban összes hiányát ezer forintban, azaz Egymillió-hétszáznegyvenhatezer nyolcszáznegyvenhat ezer forintban állapítja meg. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a - a működési célú bevételt ezer forintban, - a működési célú kiadásokat ezer forintban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat ezer forintban, - a munkaadókat terhelő járulékokat ezer forintban, - a dologi kiadásokat ezer forintban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, - hitel visszafizetést (törlesztés) ezer forintban, - a felhalmozási célú bevételt ezer forintban, - a felhalmozási célú kiadást ezer forintban, ebből:

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - a felújítások összegét ezer forintban, - a beruházások összegét ezer forintban, - a speciális célú támogatásokat ezer forintban, - az egyéb felhalmozási célú kiadásokat ezer forintban, - az egyéb kiadásokat ezer forintban, - hitel visszafizetést (törlesztés) ezer forintban, továbbá a költségvetési hiány fedezetéül - a működési célú hitelt ezer forintban, - a fejlesztési célú hitelt ezer forintban állapítja meg. 2. A R 14. -a az alábbiak szerint módosul: 14. A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát ezer forint öszszegben állapítja meg. 3. A R 15. -a az alábbiak szerint módosul: 15. A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát ezer forint összegben hagyja jóvá, a 12. számú melléklet részletezése szerint. 4. A R 36. (3) bekezdése a következőképpen módosul: 36. (3) A közgyűlés hozzájárul az ezer forintos működési forráshiány finanszírozásához és a likviditási helyzet biztosításához a folyószámla hitelkeret ezer forintra történő emeléséhez, és felhatalmazza elnökét a április 1-jén indult, éves lejáratú hitelszerződés módosítására. MÁSODIK RÉSZ AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsik (cégautó) magáncélú használatáról szóló 19/1997. (XII.30.) Kgy. rendeletének (továbbiakban CR ) módosítása 5. A CR 3. (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (A személygépkocsi használat költségeinek viselése) 3. (1) A személygépkocsi (cégautó) használója választása szerint köteles megtéríteni

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 a/ az üzemanyagköltséget kivéve, ha saját maga vásárolja meg az üzemanyagot, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott Ft/km alapul vételével számított összeget, vagy b/ az általa igénybe vett hivatali gépjárművet terhelő cégautó-adó éves összegét és annak járulékait. (2) A személygépkocsi használója az (1) bekezdés a/ illetve b/ pontjában meghatározott költséget utólag, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig fizeti meg a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságának. A tulajdonost terheli részben a szerviz, a biztosítási- és amortizációs költség. 6. A CR rendelkezéseiben a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyonkezelő Szervezete alatt a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságát kell érteni. Átmeneti és záró rendelkezések 7. A költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének évi kiadási ai a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 6/b. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek költségvetése a költségvetési rendelet 7/b. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felújítási kiadásai célonként a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi beruházási kiadásai feladatonként a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat tartalékai a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat Európai Uniós projektjei a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat évi felhasználási ütemterve a költségvetési rendelet 18. számú melléklete helyébe lép.

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 8. (1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A R a december 1-jén lép hatályba. (3) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, december 7. Dr. Hargitai János s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. a közgyűlés elnöke megyei főjegyző

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2006. (XII. 8.) Kgy. rendelethez 1. -hoz A javaslat a költségvetés bevételi és kiadási át, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban hoz A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazza e szakasz. 4. -hoz Tekintettel arra, hogy az illetékbevétel a tárgyhót követő hó 20-ig érkezik az önkormányzat bankszámlájára és a megváltozott szabályozás miatt bizonytalan annak nagyságrendje, a likviditás biztosítása miatt szükséges a folyószámla hitelkeret ezer forinttal, azaz ezer forintra történő emelése hoz A javaslat választási lehetőséget teremt a cégautó magáncélú használatára engedéllyel rendelkező jogosultak számára a használat költségeinek viselése tekintetében. A cégautó használója az igénybe vett gépjárművet terhelő cégautó-adó éves összegének és annak járulékai megfizetésével is teljesítheti költségviselési kötelezettségét hoz A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz e javaslat.

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi létszámkeretei 1. számú melléklet Cím Cím Létszám száma megnevezése (fő) Ebből: pedagógus létszám 1. Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 14. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 15. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Baranya Megyei Levéltár Pécs Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 86 M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Művészetek Háza Pécs KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs EGYÉB INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 142 MINDÖSSZESEN: * Ebből 2 fő tisztségviselő, 122 fő köztisztviselő, 7 fő ügykezelő és 11 fő MT hatálya alá tartozó

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi pénzügyi mérlege Megnevezés 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint 2. számú melléklet ezer forint évi BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított ok Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Értékpapírok bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen:

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint évi KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Rövid lejáratú támogatási kölcsönök Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételei és kiadásai Megnevezés 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint 3. számú melléklet ezer forint évi BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított ok Támogatásértékű működési bevétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Értékpapírok bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) működési bevétel Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint évi 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás Továbbadási (lebonyolítási célú) működési kiadás Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet Kiadások összesen: HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Megnevezés 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint 4. számú melléklet ezer forint évi BEVÉTELEK 1. Önkormányzatok sajátos bevételei Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Értékpapírok bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése Továbbadási (lebonyolítási célú) bevétel Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási bevétel Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Bevételek összesen: KIADÁSOK 1. Intézmények kiadásai - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint évi 2. Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Rövid lejáratú támogatási kölcsönök Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadás Továbbadási (lebonyolítási célú) felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Kiadások összesen: HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt onként 5. számú melléklet ezer forint Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint Módosított Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint Módosított Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint Módosított Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint Módosított 2. Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felújítási kiadások 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint Módosított Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint Módosított 1-2. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint Módosított Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint Módosított 3. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása 185 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

21 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint Módosított Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint Módosított 4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

22 22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint Módosított Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint Módosított 5. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

23 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint Módosított Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint Módosított 6. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

24 24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint Módosított Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint Módosított 7. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

25 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint Módosított Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint Módosított 8. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás 1. Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

26 26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint Módosított Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint Módosított 9. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen:

27 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 27 Elő irányzat csoport száma Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint Módosított Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve 11/2006. (IX.28.) Kgy. rendelet szerint Módosított 3-9. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Speciális célú támogatások 2. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Támogatásértékű működési bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: