Fülöpszállás Község Önkormányzata Képvisel

Átírás

1 1 Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (XI.2.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2010.(II.22.) sz. rendelet módosításáról Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ( a továbbiakban : képviselő-testület ) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 74. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a kötelezően előírt egyeztetéseket követően az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2010.(II.22.) számú rendeletét a következők szerint módosítja: 1. Az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2010.(II.22.) számú rendelet ( továbbiakban: R. ) 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az (1) (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével az önkormányzat és költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételi és kiadási főösszegét az 1/B. sz. mellékletben részletezetten eft-ban, egyensúlyban állapítja meg. Az R. 4. (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. b, A képviselő-testület a 4/A. számú melléklet szerinti részletezésben a évi engedélyezett létszámkeretet a 4.sz. mellékletben felsorolt költségvetési szervenként illetve feladatonként főben állapítja meg, ezen belül a közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban állók létszám előirányzata fő, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók létszám előirányzata fő, egyéb jogviszonyban állók létszáma 13 fő. 3. Az R. 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat évi felhalmozási célokra fordítható bevételei előirányzatát eft-ban, felhalmozási célú kiadásai előirányzatát eft ban melyből felhalmozási célú céltartalék a 9. számú melléklet szerinti részletezéssel eft - állapítja meg. (A bevételi és kiadási jogcímeket, illetve felújítási és felhalmozási feladatokat költségvetési címenként a 8. számú melléklet tartalmazza.)

2 2 Az R. 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az önkormányzat a költségvetés biztonsága és végrehajthatósága valamint a fejlesztési célkitűzések minél magasabb szintű megvalósíthatósága érdekében a a) működési célú általános tartaléka módosított előirányzatát eft-ban, b) működési célú céltartaléka módosított előirányzatát 0 eft-ban, c) felhalmozási célú általános tartaléka módosított előirányzatát 0 eft-ban, d) felhalmozási célú céltartaléka módosított előirányzatát eft-ban állapítja meg a 9. számú melléklet szerint. 5. Az R. 1/B. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet, 4/A. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép, a 8., 9.számú mellékletek helyébe a 3., 4. számú mellékletek lépnek. Záró rendelkezések 6. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Fülöpszállás, november 2. Cseh Szakáll Sándor Polgármester Simon László aljegyző Záradék: A rendeletet a képviselő-testület október 28-i ülésén fogadta el, a kihirdetés napja november 2. Simon László aljegyző

3 3 1.. számú melléklet a 13/2010.(XI.2.) sz. rendelethez 1/B. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Fülöpszállás Községi Önkormányzat évi költségvetés módosított összesített mérlege ( Áht. 69. c) pontja szerint ) BEVÉTELEK KIADÁSOK A) Működési bevételek.jav C) Működési kiadások.jav 1. Átengedett és megosztott bevételek Intézményfenntartás működési kiadásai Állami hozzájárulások ebből: - személyi juttatások Központosított előirányzatok Saját folyó bevételek járulékok ebből: - helyi adók dologi kiadások intézményműk Pénzbeni és természetbeni szoc. ellátások (segélyek) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési kiadások ebből: -OEP finanszírozás ebből: - intézményfenntartó társulásnak: Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átadás államházt. Kívülre Átcsoportosítás fejlesztésre(gépjármű-,ip.üz.adó) Működési célú általános tartalék MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN B) Felhalmozási célú bevételek D) Felhalmozási célú kiadások 1. Felh.célú saját bevételek 1. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevételek ebből: - ingatlan létesítés, vásárlás Felhalm.célú kölcsönök visszatérül. háztartásoktól - gép, berendezés besz Felhalm.célú pénzeszk.átvét.állh.kívülről - szellemi termékek besz TERKI támogatás 2. Felújítások Átcsoportosítás működésből ebből: - ingatlan felújítás Központosított előirányzat 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.h. kívűlre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll.h. belülre Előző évi felh.célú pénzmaradvány Felhalmozási célú tám. kölcsön Felhalmozási célú tartalék FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

4 4 2. számú melléklet a 13/2010. (XI.2.) sz. rendelethez 4/A számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Költségvetési szerv/ feladat Engedélyezet létszámok költségvetési szervenként illetve feladatonként A) Választott tisztségviselők, köztisztviselők és közalkalmazottak évi létszámkeret évi betölthető létszámkeret osított javaslat Önkormányzat vál. tisztségviselő Polgármesteri hivatal Községgazdálkodás Karbantartó Brigád Faluház Védőnői szolgálat Anya és gyermekvédelem Gyermekjóléti szolgálat Tanyagondnoki szolgálat Könyvtár 1,5 1,5 1 2,5 Köztisztviselői és közalkalmazott összesen 22,5 22,5 22,5 B) Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók Önkormányzati feladatok 1,75 1,75 1,75 Közhasznú foglalkoztatás Közfoglalkoztatás MT hatálya alá tartozók összesen 25,75 25,75 25,75 Önkormányzat és intézményei össz ,25 C) Egyéb jogviszonyok Társadalmi mb. polgármester, 2 2 alpolgármester Önkormányzati képviselők Nem képviselő bizottsági tagok 5 5 Egyéb jogviszony ( tiszteletdíjas) össz

5 5 3. számú melléklet a 13/2010.(XI.2.) sz. rendelethez 8. számú melléklet az 1/2010.(II.22.) sz. rendelethez Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Jogcím terv Felhalmozási célú saját bevételek Felhalmozási támogatások Dél-Alföldi Operatív Program DAOP 4.1.1/A. által nyújtott támogatás MVH IKSZT támogatás évi évi CÉDE támogatás Általános Iskola felújításához évi TEKI támogatás térfigyelő rendszer bővítéséhez Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből: Közgyűlés 2008.évi tám. Felhalmozási célú pénzeszk.átvét állh. kívülről Átcsoportosítás ( Gépjárműadó, Iparűzésiadó, egyéb) Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány Felhalmozási és tőke jellegű bevételek mindösszesen Felújítási, fejlesztési kiadások Jogcím terv. Ingatlan vásárlás Ingatlan vásárlás ( 2 db) Eszközbeszerzés Szoftver (PMH) pályázat megvalósítása szoftverbeszerzés 90% pályázati támogatással 10% önerővel bruttó Számítógép beszerzés Fülöpszállás térfigyelő rendszerének bővítéséhez kamerák beszerzése 669 eft összköltségű DARFT/TEKI/ pályázat Fülöpszállás térfigyelő rendszer kiépítés átjátszó, PC beszerzés saját forrásból IKSZT kialakítás eszközbeszerzési kiadások pályázat megvalósítása eszközbeszerzés 90% pályázati támogatással 10% önerővel bruttó Eszközbeszerzés traktor kiegészítők, adapterek Beruházási kiadások összesen

6 6 Felújítás Jogcím terv Fülöpszállás Herpai Vilmos általános iskola ,- Ft összköltségű felújítás DARFT CÉDE pályázatti támogatással Fülöpszállás Herpai Vilmos általános iskola ,- Ft összktg-ű épületenergetikai pályázat ( KEOP ) saját forrás Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér IKSZT/2008/ azonosító számú címbirtokosi cím alapján a községi könyvtár és volt kisiskola felújítása és közösségi térré átalakítása évre megállapított működési támogatással együtt bruttó pályázat megvalósítása építés, felújítás évi ütem 90% pályázati támogatással 10% önerővel bruttó pályázat megvalósítása igénybevett szolgáltatások költségei 90% pályázati támogatással 10% önerővel bruttó pályázat megvalósítása pályázatban nem támogatott szolgáltatások költségei 100% saját forrásból pályázat megvalósítása Felújítás összesen:

7 7 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Jogcím terv 1. Izsáki hulladéklerakó kiváltás Egészséges ivóvíz fejl. program 3. KSE fűnyíró traktor és számítógép beszerzéshez (LEADER pályázat) fh-i célú támogatási kölcsön eft, véglegesen átadott 390 eft ) 4. Sportegyesület fűnyíró traktor és számítógép beszerzéshez (LEADER pályázat) beszerzéshez támogatás 5. Polgárőrség eszközbeszerzés pályázathoz (fh-i célú támogatási kölcsön eft ) 6. DAOP pályázatírás s. díj Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívülre Kiskőrösi Kistérség Közösségi Közlekedés Fejlesztése tárgyú, DAOP /A kódszámú, a kistérség együttműködés keretében megvalósuló Fülöpszállás területén illetve ahhoz kapcsolódóan megépíteni szándékozott 6 db autóbuszmegálló létesítés településre eső ,- Ft 10%-a. Régi F.szállási hulladéklerakó rekultivációja önerő Kiskőrösi Kistérség óvodák, alapfokú közokt. intézmények felújítása ( iskola festési munkák ) saját forrás Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön civil szervezeteknek Jogcím terv. Ei. 1.Sportegyesület fűnyíró traktor és számítógép beszerzéshez (LEADER pályázat) felhalmozási célú támogatási kölcsön 2. Polgárőrség eszközbeszerzéshez (LEADER pályázat) felhalmozási célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsön összesen Felhalmozási kiadások összesen

8 8 4. számú melléklet a 13/2010.(XI.2.)sz. rendelethez 9. számú melléklet az 1/2010.(II.22.)sz. rendelethez Jogcím er. ei. Működési célú általános tartalék Működési célú céltartalék 0 Felhalmozási célú általános tartalék Felhalmozási célú céltartalék Egészségház rekonstrukció DAOP pályázat várható önerő eft Sportegyesület ÚMVP pályázat fűnyíró 600 traktor beszerzésre ideiglenes pe. átadásra Általános Iskola felújítás során felmerülő, előre nem látható munkák elvégzésére, szolgáltatások igénybevételére ( pl. közbesz.elj.ktg.) Általános Iskola felújítás vizesblokk, kazánház, padozat csere munkálataira IKSZT épület kialakítása során felmerülő, előre nem látható munkák elvégzésére szolgáltatások igénybevételére ( pl. közbesz.elj.ktg.) Gyógyszertár épület tetőfelújítás Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása ( Botond és Solti u., Községháza pinceablakok, gazdasági épület tető ) Emlékművek, köztéri szobrok 3.500