kiadási fösszeget e Ft-tal bevételi fösszeget e Ft-tal

Átírás

1 Budaörs Város Önkormányzat Képvisel-testülete 37/2008. (IX..16) rendelete Budaörs Város Önkormányzat évi költségvetésérl szóló 3/2008. (II. 20.) ÖKT rendelet módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képvisel-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budaörs Város Önkormányzat évi költségvetésérl szóló 3/2008. (II. 20.) ÖKT rendeletét (a továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja: A R 1. -a az alábbiak szerint módosul: 1. A rendelet hatálya a képvisel-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. A költségvetést érint határozatok és a saját hatáskör módosítások átvezetését, valamint az évközi állami támogatások ainak emelését követen a R 3. (1) bekezdése által megállapított kiadási fösszeget e Ft-tal bevételi fösszeget e Ft-tal megemeli, és Budaörs Város Önkormányzat évi költségvetése kiadási fösszegét e Ft-ban bevételi fösszegét e Ft-ban állapítja meg, melybl a fejlesztési hitel ezer forint. 3. A R 3. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (4) A helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási ait a 11. sz. melléklet tartalmazza. A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének elfogadásáról és módosításáról szóló határozatait a 11/a, 11/b, 11/c 11/d, 11/e és 11/f sz. mellékletek tartalmazzák. 4. Az évközi állami támogatás emelését, valamint a saját hatáskör ok átcsoportosítását követen a R -ben meghatározott bevételek és kiadások címenkénti megoszlását az 1., 2., 3., 4., 4/a., 5., 6., 7., 8., 9., 9a, 9b, 9c, 10.,10a, 10b, 10c, és 11. számú mellékletek tartalmazzák.

2 5. A R a 11/a, 11/b, 11/c, 11/d, 11/e és 11/f. sz. mellékletekkel egészül ki. 6. Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek létszámkeretei a R - ben a 15. számú melléklet szerint módosul. 7. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Budaörs, szeptember 16. Wittinghoff Tamás polgármester dr. Bocsi István jegyz

3 MELLÉKLETEK

4 1. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint bevételek forrásonként eft-ban Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen: Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Intézményi mködési bevételek Sajátos mködési bevételek Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és tke jelleg bevételek Központi költségvetésbl kapott költségvetési támogatások Támogatásérték bevétel Átvett pénzeszközök államháztartáson kívlrl Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Város bevételek összesen: szeptember 1

5 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint bevételek 2. sz. melléklet eft-ban Megnevezés évi évi POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Intézményi mködési bevételek 1. Hatósági díjak Igazgatási szolgáltatások bevétele Felügyeleti jelleg tevékenység díjbevételel Bírságból származó bevételek Intézményi mködéshez kapcsolódó egyéb bevételek Szolgáltatások bevétele Egyéb sajátos bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti díj Alkalmazottak térítési díjai Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi mködési bevételek összesen: Sajátos mködési bevételek 1. Helyi adók bevételei Építményadó Telekadó Iparzési adó Bírság Pótlék Átengedett központi adók bevételei SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármadó Luxusadó Különféle bírságok bevételei Építésügyi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei Talajterhelési díj bevételei Sajátos mködési bevételek összesen: Egyéb sajátos folyó bevételek: Felhalmozási és tke jelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék Államkötvény lejárat, kamat Felhalmozási és tke jelleg bevételek összesen: Központi költségvetésbl kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított Egyéb költségvetési támogatás Központi költségvetésbl kapott költségvetési támogatások össz: Támogatásérték bevétel: Átvett pénzeszközök 1. Mködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrl Átvett pénzeszközök összesen: Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Mködési célú kölcsön Felhalmozási célú kölcsön Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen: Szabad felhasználású pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt elz évi pénzmaradvány Elz évi pénzmaradvány igénybevétele összesen: Költségvetési bevételek összesen: Elz évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek: 1. Fejlesztési célú hitel bevételek: Finanszírozási bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal bevételek összesen ( ): Intézmények saját bevételei 1. Intézmények mködési bevételei Támogatásérték bevétel Átvett pénzeszközök Elz évi pénzmaradvány Intézmények saját bevételei összesen: Tervezett bevételek város összesen ( ): szeptember 2

6 3. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint kiadások jogcímenként eft-ban Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Mködési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhel járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai Mködési kiadások összesen: Támogatások, átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások 4. Tartalék ok Költségvetési kiadások összesen: 5. Finanszírozási kiadások Város kiadások összesen: szeptember 3

7 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként 4. sz. melléklet eft-ban Megnevezés évi évi 1. Mködési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jelleg juttatások Küls személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok (Igazgatási tevékenység) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségbiztosítási hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások Városüzemeltetési feladatok kiadásai Környezetvédelmi feladatok kiadásai Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Igazgatási feladatok kiadásai Közoktatási, közmveldési és sport feladatok kiadásai Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Mködési kiadások összesen: Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet): Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása Beruházások Felújítások Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: Tartalék ok 4.1. Általános tartalék Céltartalék Passió Kálvária két szobor újraállítása Khegyi lépcs kivilágítás BTG Kft. hulladékgazdálkodási pályázatához önrész Megsznt viziközm társulattól átvett, még meg nem fizetett 5. érdekeltségi hozzájárulások és fizetett hitel, kamat különbsége Udvari játékok kötelez szabványosítása (GESZ intézményei) Méhnyakrák védolltás Intézmények gépjárm beszerzése Vállalkozásfejlesztési céltartalék Megújuló energia hasznosítása, és 10 évnél idsebb családi házak 10. szigetelése "Környezetvédelmi Kisokos" kiadvány Nyomott rendszer csatornarendszerek, szennyvízszivattyúk 12. cseréjéhez önkormányzati hozzájárulások céltartaléka Szellemi és vagyoni érték jogok vásárlása Intézményi beruházások tervezés + beruházáselkészítés + mszaki 14. ellenrzés Elektromos beruházások tervezés + beruházáselkészítés + mszaki 15. ellenrzés Út és járdaépítések, közterületi lépcsk tervezés beruházáselkészítés + mszaki ellenrzés Felszini vízelvezetés tervezés + beruházáselkészítés + mszaki 17. ellenrzés Zöldfelület fejlesztés tervezés + beruházáselkészítés + mszaki 18. ellenrzés Ivóvízhálózat fejlesztése tervezés + beruházáselkészítés + mszaki 19. ellenrzés Szennyvízhálózat fejlesztésetervezés + beruházáselkészítés mszaki ellenrzés szeptember 4

8 Megnevezés évi eft-ban évi kv-os vezetékek földkábelre átépítése, kiváltása (Khegy) Közvilágítási hálózat bvítése kölünböz utcákban Beruházásokkal kapcsolatos légkábelkiváltások Ibolya u. 19. támfalépítés magánterületen Kerékpárút fejlesztése Ftm melletti focipálya rendezése Vízvezeték rekonstrukció a város különböz területein Térfigyel rendszer Akadálymentesítés Önkormányzati lakások felújítása Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok aszfalt 31. sznyeg Járdaprogram Advent ünnepségsorozat Út, híd karbantartás Kátyúzás (utcák, utak) Útfelügyelet kátyúzás, murvázás Belvízrendezés Kisvízfolyások karbantartása Felszini vízelvezetési feladatok Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása Lakótelepi csapadékcsatorna - hálózat felméretése, tisztítása Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége Belterületbe vonás Khegyen és a város különböz pontjain támfalak jókarbahelyezése, 47. pályázatra való elkészítése, építése Víz- és szennyvízhálózat karbantartása sz. blcsöde bvítés 100 férhelyre (Lévai u.) Törökugrató parkerd, Naphegy-Tzkhegy parkerdei berendezések Törökugrató szikla kerítés továbbépítése Khegyre vezet lépcsk Illyés Gyula Gimn. KMOP Kamaraerdei Óvoda KMOP pályázati önrész Környezetvédelmi Alap Frankhegyi tanulmányterv Skeet ltér támogatása Kerékpárút pályázat Rézvirág utca szélesítése Cserebogár u. út-járda Pipacs u. út-járda Építk útja földmedr szakaszának burkolása Fejlesztési céltartalék Hegyalja u. út-támfal, csapadékvíz kiadásai Holdfény utcai óvoda mködési kiadásai Dózsa Gy. utcai 60 fh-es Pitypang Bölcsöde pályázat Út és járdaépítés Tartalék ok összesen: Finanszírozási kiadások 5.1. Hitel visszafizetés 1. Viziközm hitel Beruházási hitel (2006. évi) Ingatlanvásárlás hitel Városháza bvítés hitel Törökugrató Kft. váltó Finanszírozási kiadások összesen: Tervezett kiadások összesen ( ): szeptember 5

9 4/a. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként 1. Mködési kiadások 3. Dologi kiadások - Városüzemeltetési feladatok szakfeladatonként e Ft-ban Megnevezés szakfeladat évi évi 1. Üdültetés Ispánk mködtetés Ispánk gondnoki szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Út, híd karbantartás Utcanév táblák Hirdettáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek 2.4. felfestése Kátyúzás (utcák, utak) Útfelügyelet kátyúzás, murvázás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Városháza üzemeltetése, karbantartási szerzdések, épület javítás-karbantartás, karbantartási anyagok beszerzése Tzvédelem Kisérték, tzvédelmi eszköz beszerzés Tzvédelem Nyomtatvány, szabályzatok beszerzése Fépítész kerete, szabályozási tervek Tervpályázat hírdetési díja Légifotó készítés Térinformatikai adatbeviteli szolgáltatások (Gondnokság) Bérlet és lízingdíjak Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése Bérleti díjak (raktárak, rendelk, irattárak) Rendezvények biztosítása, bontása és építése Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Játszóterek felülvizsgálata Tervtanácsi Zsrorok Vízkárelhárítás Belvízrendezés Kisvízfolyások karbantartása Felszíni vízelvezetési feladatok Állami közutak melletti árok, csatona tisztítás Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása Lakótelepi csapadékcsatorna - hálózat felméretése, tisztítása Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén szeptember 6

10 e Ft-ban Megnevezés szakfeladat évi évi 5. Város és községgazdálkodási szolgáltatás Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi) Szabadídpark kezelése Templom tér 10. bontási letét Értékbecslés, Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása Orvosi rendel karbantartása (Szivárvány u.) Kamaraerdei közösségi ház fenntartása Budaörsi Tanoda mködtetés (rezsi) Mszaki ellenrzés munkadíja Szolgáltatási díjak, illetékek Alapító okiratok elkészítése, módosítása Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége Belterültebe vonás Tömegközlekedés Pincekárelhárítás Khegyen és a város különböz pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való elkészítése, építése Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Közmtervek Telekuckó üzemeltetése Temet terület rendezés Csiki Pihenkert Közvilágítási feladatok Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok Szennyvízelvezetés és kezelés Víz- és szennyvízhálózat karbantartása Összesen szeptember 7

11 5. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai eft-ban Megnevezés évi évi I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása) Szellemi és vagyoni érték jogok vásárlása Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései Intézmények mobil bútorainak és egyéb eszközeinek beszerzése Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései Új posta létesítéséhez terület biztosítás Esze Tamás utcai iskola terület biztosítás TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN: II. Beruházások 1. Intézmények 1.1. Tervezések + mszaki ellenrzések + beruházáselkészítések Uszoda-sportcsarnok Uszoda-sportcsarnok küls strandmedence és környéke sz. bölcsde bvítése 100 férhelyre Holdfény utcai 100 férhelyes óvoda tantermes általános iskola Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bvítése Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés Ó-temet Új intézményi beruházásokhoz kapcsolódó szennyvízcsatorna kontingens Esze Tamás u. Általános Iskola építése Kkorpusz feláll. Wendler-ház építés BNNÖ Intézményekhez kapcsolódó közmfejl. hozzájár. és csatlakozási díjak Szabadság utcai óvoda tervezése és telekalakítás Intézményi beruházások összesen: Elektromos beruházások Tervezések + mszaki ellenrzések + beruházás-elkészítések összesen Tervezési díjak, beruházás- elkészítés Mszaki ellenri díjak Kolozsvári u. - Zombori u. 20 kv-os légkábel átépítése földkábelre Közvilágítás korszersítése különböz utcákban KV-os vezeték földkábelbe helyezése Elektromos beruházások összesen: Út- és járdaépítések, közterületi lépcsk 3.1. Tervezések + mszaki ellenrzések + beruházás-elkészítések összesen Tervezési díjak, beruházás- elkészítés Mszaki ellenri díjak Szerel u. útépítés Völgy u. út és járdaépítés, csapadékvíz elvezetés Hársfa u. II. út-járda-kerékpárút építés Fügefa u. II. szakasz útépítés, csapadékvíz elvezetés Árok u. út-járda-kerékpárút építés Máriavölgyi utcák rekonstrukciója, Budakeszi utca és Gida utca közötti út, Bárány utca, Khalom utca alsó szakasz Kecskek u. megnyitása út- és támfalépítés Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor, Kkapu utca burkolatépítés, csapadékvíz elvezetés, járdaépítés) Khát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés Kassai u. út-járda-csapadékvíz elvezetés Küküll u. út-járda-csapadékvíz elvezetés Szerviz út útburkolat építés Patkó u. 1. gyalogos rámpa építés Petfi Sándor Baross u. csp. Jelzlámpa csomópont Avar utcai útépítés Baross u. - Stefánia utca híd- és útszélesítés Vasút u. - Kinizsi u. - Kamaraerdei út körforgalom építése Károly király út jelzlámpás csomópont Beregszászi u. III. ütem Parkolóhely kialakítás (10/2004. (II. 24.) OKT hat.) Kerékpárút Pipacs utca útépítés Út- és járdaépítések, közterületi lépcsk összesen: szeptember 8

12 Megnevezés évi évi 4. Felszíni vízelvezetés 4.1. Tervezések + mszaki ellenrzések + beruházás-elkészítések összesen Tervezési díjak, beruházás- elkészítés Mszaki ellenri díjak Árok utcai csapadékvíz csatorna építése szirózsa utcai csapadékvíz csat Harkály utcai csapadékvízcsatorna Khegyi árok rendezése - Építk útja alatti szakasza Petfi S. utcai árkok átépítése (Baross u. alatt) Khegyi árok rendezése a Fátyol utcában Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett Zárt csapadékvíz csatorna építése az Eper utca déli oldalán Felszínivízelvezetés Baross u Felszinivízelvezetés Komáromi u és között 0 0 Lakótelepi övárok alsó szakaszának zárszelvénnyel befedése Deák Ferenc u. csapadékvíz elvezetés átereszeinek bvítése Csáteresz átsajtolása az autópálya km szelvényében Csáteresz átsajtolása az autópálya km szelvényében Törökbálinti utca folyatatásában víznyomócs kiváltás 0 0 Ostor utca víznyomócs kiváltás 0 0 Felszíni vízelvezetés összesszesen: Zöldfelület fejlesztés 5.1. Tervezések + mszaki ellenrzések + beruházás-elkészítések összesen Tervezési díjak, beruházás- elkészítés Mszaki ellenri díjak Hosszúréti patak melletti park III. ütem (játszótér kerítés, parki utak) Köt utcától a Kálváriáig terjed rész rendezése Lépcsk rendezése Koszorú u. és út- hegy lépcs Törökugrató parkerd, parkerdei berendezések, tanösvény, erdei tornapálya,/ Naphegy és Tzkhegy II. ütem, Fenyves Lakossági murvabánya rendezése, Csalit u Lakótelep Lévai u. által határolt zöldfelület felújítása, növénytelepítés, 1-27-ig 4 emeletes házak melletti terület zöldfelület felújítása Budakeszi u. végén, 1533/2. hrsz telken játszótér kialakítása Khegy utcabútor kihelyezése Tárogató utcai játszótér Munkácsy Mihály út környékén játszóhely létesítése Kamaraerd területén játszótér Köt utcai tér rendezése Törökugrató területén játszóhely létesítése Ftm melletti focipálya rendezése Zöldfelület fejlesztés összesen: Ivóvízhálózat fejlesztése 6.1. Tervezések + mszaki ellenrzések + beruházás-elkészítések összesen Tervezési díjak, beruházás- elkészítés Mszaki ellenri díjak Tárogató utca Árok utca Frakhegyi társulat Farkashegy u. Naphegy u. eternit nyomócsövek cserjéje Kolozsvári utca vízvezeték építés Kecskek utca vízvezeték építés Törökbálinti utca folyatatásában víznyomócs kiváltás Ostor utca víznyomócs kiváltás Ivóvízhálózat fejlesztése összesen: Szennyvízhálózat fejlesztése 7.1. Tervezések + mszaki ellenrzések + beruházás-elkészítések összesen Tervezési díjak, beruházás- elkészítés Mszaki ellenri díjak Tárogató u Hegyalja u. II. ütem Frankhegyi társulat Kassai u. szennyvízcsatorna építés Avar u. (Akácka köz-liliom u.) Szennyvízhálózat fejlesztése összesen: Termálkút végleges fej kiképzése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: szeptember 9

13 Megnevezés évi évi III. Felújítások 1. Intézmény felújítások 1.1. Intézmények felújítása Akadálymentesítés Zichy Major (ftéskorszersítés, biz. balesetveszélyes helyzetek elhárítása) Önkormányzati ingatlanok felújítása Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Múzeum pince, présház felújítás BNNÖ felújítás BNNÖ Ó-temet felújítás Khegyi barlang állagmegóvása Intézményfelújítások összesen: Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) 2.1. Budaörsi Szennyvíztisztító telepen oldott oxigén mér mszerek telepítése Balesetveszélyes lakatos szerkezetek cseréje automat a szennvízátemel telepeken Rossz mszaki állpotú tolózárak cseréje a Budaörsi szennyvíztisztító telepen I. ütem Budaörsi reptéri "új" átemel csvezeték cserék Auchan szennyvíz átemel vezérlszekrényének cseréje tervezéssel együtt Polágmesteri Hivatal mögött, magánterületen (Szabadság út környéke) húzódó szennyvíz gerincvezeték kiváltása, közterületre helyezése, kivitelezés Hársfa utcai szennyvízátemel telep kiváltása gravitációs gerincvezeték megépítésével, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés. Terület rekultivációjának elvégzése Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezés Szivattyúcserék a Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen Khegyi nyomott rendszer szennyvízcsatorna kiváltása gravitációsra I. ütem Ostor utca tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés Varjú utcai automata szennyvízátemel telepen beöml oldali elzáró szerelvény beépítése Elre nem tervezhet beavatkozások, tartalékok Szennyvízcsatorna felújítások pénzmaradványa Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen: Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak 3.1. Járdaprogram Balesetveszélyes, gazgaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása Bányász u. II. ütem Mozdony utca felújítása Mátra utca felújítása Verseny utca felújítása Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen: FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások összesen: szeptember 10

14 6. számú melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése eft-ban Megnevezés évi évi 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselk) Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás PANELPROGRAM (országos pályázat) Lakossági közmfejlesztési támogatások Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok Helyi értékvédelmi pályázat támogatása Építészeti nívódíj Egyéb városüzemeltetési feladatok BTG telephely bérleti díj támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Hegyalja u. II. és III. társulati szakasz vissza nem térítend támogatása Környezetvédelmi feladatok kiadásai Köztisztasági feladatok BTG Kft. támogatása - lerakói díj BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprk bértámogatása Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok Állatvéd Egyesület mködési és feladatellátási támogatása Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Közrendvédelmi feladatok Rendrségi támogatása (közalk. státusz + egyéb támogatások) Közbiztonsági feladatok Önkéntes Tzoltó Egyesület támogatás Polgárrség támogatása Igazgatási feladatok kiadásai Kisebbségi önkormányzatok feladatai Kisebbségi önkormányzatok által nyújtott támogatás Bizottságok, polgármester keret Közoktatási és Mveldési Bizottság Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendi Bizottság Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság Közbiztonsági Bizottság Kamaraerdei Részönkormányzat Polgármester kerete Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság Egyéb igazgatási tevékenység Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program Budaörsi Református Egyházközség támogatása Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre szeptember 11

15 5. Közoktatási, közmveldési és sport feladatok kiadásai Közoktatási, közmveldési támogatások, átadott pénzeszközök Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége) Régészeti kiállítás szakmai mködési támogatása Csiki Pihenkert szakmai mködési támogatása Budaörsi Tanoda támogatása Budaörsi TV támogatása Jazz fesztivál megrendezés támogatása CARITAS Alapítvány támogatása Pro Musica támogatása Lyra Dalkör támogatása Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támgatása Ifjusági Klub támogatása Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása Piros Rózsa Egyesület támogatása Budaörsi Mvészek Egyesülete támogatása Társadalmi önszervezdések támogatásai Környezetvédelmi táborok II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fiskola támogatása Alapítványok támogatása Háztartásoknak átadott pénzeszköz Nonprofit szervezetek támogatása Egyéb szervezetek támogatása Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök Sportcentrum mködési kiadásaihoz hozzájárulás BSC (szakosztályok mködése) támogatása BSC Labdarúgó Szakosztály NB II. pályakorszersítés támogatása BDSE (diáksport) támogatása Város-Háza SE támogatása Egyéb közoktatási, közmveldési és sport feladatok Feladatváltozásból adódó többlettámogatás Intézményvezetk jutalmazása Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás) Önkormányzat saját ösztöndíj Fesztivál porgram támogatása Német nemzeti oktatás kiegészít támogatás Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások Külön gondoskodást igényl gyermekek támogatása Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások Els lakáshoz jutás szociális támogatása Lakáscélú szociális támogatás Átadott önkormányzati feladatok Gyermekek (tankönyv) átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) Idsek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) mködési támogatása Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szüli szolgálat, fogyatékkal élk ellátása (ellátási szerzdés egyedi elbírálás alapján) Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövnk Alapítvány) Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Pénzeszköz átadás Többcélú Kistérségi társulásnak Támogatások átadott pénzeszközök Idsek karácsonya Oktatási pályázatok Alapítványok támogatása Non-profit szervezetek támogatása 990 Egyéb szociális és egészségügyi feladatok Mammográfiai szrvizsgálat Egészségügyi és szociális alapellátásban dolgozók pontszerz továbbképzésére Héra Alapítvány támogatása Vizitdíj visszafizetésének támogatása Védoltás támogatások Nyugdíjasok szrviszgálat támogatása Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: szeptember 12

16 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei 7. sz. melléklet Intézmény helyi önkormányzati támogatás 80 % önkormányzati forrás Támogatások normatíva szerinti 20 % állami tám. normatív kötött felhasználású Támogatás összesen intézményi ellátási díjak Mködési bevételek alaptev. körében végzett szolg. bevétele bérbeadás bevétele egyéb sajátos bevételek Mködési bevételek összesen 2007.évi pénzmaradvány Támogatás-érték bevétel Átvett pénzeszköz eft-ban Bevételek összesen módosítás (szeptember) 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Herman Ottó Általános Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór Mveldési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Mveldési Ház Közösségi Ház Budaörsi Játékszín Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyjtemény* Bevételek összesen: *BNNÖ fenntartásában szeptember 13

17 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei 8. sz. melléklet eft-ban Intézmény helyi önkormányzati támogatás 80 % önkormányzati Támogatások Normatíva szerinti 20 % állami támogatás normatív kötött felhasználású Támogatás összesen intézmény ellátási díja Mködési bevételek alaptev. körében végzett szolg. bev. bérbeadás bevétele egyéb sajátos bevételek Mködési bevételek összesen 2007.évi pénzmaradvány Támogatás-érték bevétel Átvett pénzeszköz Bevételek összesen módosítás (május) Egyesített Bölcsöde Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicserg Óvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Holdfény Utcai Óvoda Nevelési Tanácsadó "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegít Szolgálat Gyermekjóléti szolgálat Támogató szolgálat "Támasz" Szociális Gondozási Központ Idsek Napközi Otthona Szociális étkezk Házi segítségnyújtás Jelzrendszeres házi segítségnyújtás Fejleszt Napközi Polgárok Háza Védni Szolgálat Régészeti kiállítás GESZ szervezete Bevételek összesen: szeptember 14

18 9. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai eft-ban Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak juttatásai Mködési kiadások Tárgyi eszköz Tárgyi eszköz Összesen beszerzés felújítás 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Herman Ottó Ált.Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór Mveldési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Mveldési Ház -Közösségi Ház Budaörsi Játékszín Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyjtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában szeptember 15

19 9./A. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai eft-ban Intézmény Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Személyi juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Költségtérítések és hozzájárulások Szociális és különféle nem rendszeres juttatások Küls személyi juttatások Összesen 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Herman Ottó Ált.Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór Mveldési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Mveldési Ház Közösségi Ház Budaörsi Játékszín Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyjtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában 16 szeptember

20 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járulékai 9./B. sz. melléklet eft-ban Munkaadókat terhel járulékok Intézmény Társadalom-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségbiztosítási hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesen 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Herman Ottó Ált.Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór Mveldési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Mveldési Ház Közösségi Ház Budaörsi Játékszín Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyjtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában szeptember 17

21 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai 9/C sz. melléklet eft-ban Dologi kiadások Intézmény Közüzemi kiadások Karbantartások Étkeztetés Kötelez taneszköz pótlása Egyéb dologi kiadások Összesen 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Herman Ottó Ált.Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór Mveldési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Mveldési Ház Közösségi Ház Budaörsi Játékszín Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyjtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában szeptember 18