BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

Átírás

1 1. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként évi Megnevezés Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 6. Támogatásértékű bevétel Átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Város bevételek összesen: december 14

2 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek 2. sz. melléklet Megnevezés évi évi POLGÁRMESTERI HIVATAL december 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági díjak Igazgatási szolgáltatások bevétele Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel Bírságból származó bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Szolgáltatások bevétele Egyéb sajátos bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti díj Alkalmazottak térítési díjai Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi működési bevételek összesen: Sajátos működési bevételek 1. Helyi adók bevételei Építményadó Telekadó Iparűzési adó Bírság Pótlék Átengedett központi adók bevételei SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Különféle bírságok bevételei Építésügyi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei Talajterhelési díj bevételei Sajátos működési bevételek összesen: Egyéb sajátos folyó bevételek: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék 0 0 Államkötvény lejárat, kamat Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított Egyéb költségvetési támogatás Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz: Támogatásértékű bevétel: Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Átvett pénzeszközök összesen: Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú kölcsön Felhalmozási célú kölcsön Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése 1. BTG Kft-nek nyújtott tagi kölcsön visszatérülése Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad felhasználású pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen: Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek: ban jóváhagyott beruházási hitel II. ütem Fejlesztési célú hitel bevételek: 0 0 Finanszírozási bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal bevételek összesen ( ): Intézmények saját bevételei 1. Intézmények működési bevételei Támogatásértékű bevétel Átvett pénzeszközök Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Intézmények saját bevételei összesen: Tervezett bevételek város összesen ( ):

3 3. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Működési kiadások összesen: Támogatások, átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Tartalék ok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Város kiadások összesen: december 16

4 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként 4. sz. melléklet Megnevezés évi 2007.évi 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegű juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségbiztosítási hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások Városüzemeltetési feladatok kiadásai Környezetvédelmi feladatok kiadásai Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Igazgatási feladatok kiadásai Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Működési kiadások összesen: Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet): Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása Beruházások Felújítások Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: Tartalék ok 1. Általános tartalék Céltartalék sz. bölcsőde bővítése 100 férőhelyre (Lévai utca) Törökugrató parkerdő, Naphegy-Tűzkőhegy parkerdei berendezések kihelyezése Fejlesztési céltartalék Intézmények gázáremelésére Kötelező óraszámnövekedés hatása Lakossági gáz és távhő támogatás Passió játékok Ó-temető sírok rekonstrukciója Kálvária szobrok felállítása Kőhegyi Kő korpusz és Wendler-ház Kőhegyi barlang állagmegóvása Megszűnt viziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások és fizetett hitel, kamat különbsége Törökugrató szikla kerítés továbbépítés Kőhegyre vezető lépcsők Környezetvédelmi Alap Szennyvízcsatorna felújítás CSÉA-ból Budaörsi Római Katolikus Egyházközösség orgona rekonstrukció támogatása 0 0 Frankhegyi tanulmányterv Skeet lőtér támogatása Kamaraerdei Óvoda KMOP pályázati önrész Illyés Gyula Gimn. KMOP pályázati önrész Tartalék ok összesen: Finanszírozási kiadások 1. Hitel visszafizetés Viziközmű hitel Ingatlanvásárlás hitel Városháza bővítés hitel Törökugrató Kft. váltó Finanszírozási kiadások összesen: Tervezett kiadások összesen ( ): december 17

5 5. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai Megnevezés évi évi I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása) Szellemi és vagyoni értékű jogok vásárlása Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Vásárolt egyéb építmény értéke Kisebbségi Önkormányzatok tárgyi eszköz beszerzései TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN: II. Beruházások Intézményi beruházások: 1.1. Tervezési költségek Városi uszoda és sportcsarnok Esze Tamás u. Általános Iskola bővítése Terrapark területén új óvoda építése tantermes általános iskola Bölcsőde bővítés Kőkorpusz, Wendler ház Intézményi beruházások összesen: Elektromos beruházások 2.1. Tervezési költségek összesen Közvilágításkorszerűsítése különböző utcákban kv-os vezetékek földkábelbe helyezése Elektromos beruházások összesen: Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 3.1. Tervezések sz. fkl. út felújítása km szelvény Károly király út jelzőlámpás csomópont kilépítése Feltáró út Kerékpárút Belső zajvédőfal építése Domb utca szélesítése Rézvirág utca szélesítése Ady Endre utca Beregszászi u. III. ütem Gyalogátkelőhelyek kialakítása Törökugrató u. (Szabadság út - Rezeda u.) Bazsalikom u. - Bazsarózsa u Víg u. (Odvashegyi árok előtti szakasz) Uzsoki köz Kőhegyi lépcsők Szüre u Szilva u Út-és járdaépítések pénzmaradványa Kökörcsin u Holdfény u Fügefa u. - Séta u Présház u Budakeszi u Cserebogár u Völgy u Zöldfa u Csikó u Orchidea u Pipacs u Szerelő u. 0 0 Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen: december 18

6 4. Felszíni vízelvezetés 4.1. Tervezési költségek Csőáteresz átsajtolása az autópálya km szelvényében Károly király úti levezető meder Lakótelepi övárok burkolása Csőáteresz átsajtolása az autópálya km szelvényében Kőhegyi árok rendezése a Víztorony u. Fátyol u. között, Széles u. alatti szakasz, 4.6. Kötő utcánál Rózsa u. Mátyás kir.u.-szerelő u.közötti szakasz csap.víz Rózsa u. Szerelő-Átlós u.közötti szak.csap.víz Széles u. Munkácsy u. között ároképítés Kőhát u. ároképítési munka Felszíni vízelvezetés összesen: Zöldfelület fejlesztés 5.1. Tervezések Kötő utcai tér rendezése Kőhegy utcabútor kihelyezése Tárogató utcai játszótér Munkácsy Mihály út környékén játszóhely létesítése Törökugrató területén játszóhely létesítése Kamaraerdő területén játszótér Csillag u. parképítés Köztér-Stefánia u. csomópont környezetrendezése Parkerdő kivitelezés Naphegy, Tűzkő-hegy Kőhegy támfal mellé játszóhely Lakótelepi Fűtőmű melletti játszótér Lakótelep Patkó utcai játszótér Hosszúréti patak melletti parképítés Zöldfelület pénzmaradvány Varjú u. forrás környezetrendezése 0 5 Zöldfelület fejlesztés összesen: Ivóvízhálózat fejlesztése 6.1. Tervezések Belterületi út és Stefánia, Hársfa utcák vízellátó hálózata Törökugrató terület vízvezeték rekonstrukció Hegyalja u. II. ütem Farkashegyi u. Naphegy u. eternit nyomócsövek cseréje Deák F. u. (Vasvári u.-baross u.) vízvezeték Uszodához vízvezeték építése Ivóvízhálózat fejlesztése összesen: Gázvezeték hálózat fejlesztése 7.1. Belterületi út gázkiváltása Tehermentesítő út gázkiváltás 0 40 Gázvezeték hálózat fejlesztése összesen: Szennyvízhálózat fejlesztése 8.1. Tervezés Belterületi út alatti gravitációs csat.+kiváltás Átemelő létesítése+kétoldali betáp (energia), nyomóvezeték Kőhegyi nyomott rendszer kiváltása gravitációsra Hegyalja u. II. ütem Vasvári - Deák F. u. szennyvízcsatorna kiváltás Alma u. szennyvízcsatorna építés Bányász u. szennyvízcsatorna építés Lajta köz szennyvízcsatorna építés Kassai u. szennyvízcsatorna építés Avar u. (Akácka köz-liliom u.) Szennyvízhálózat fejlesztése összesen: Termálkút végleges fej kiképzése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: december 19

7 III. Felújítások 1. Intézmény felújítások 1.1. Intézmények felújítása Riedl Ferenc Helytörténeti Múzeum pince, présház felújítása Akadálymentesítés Önkormányzati lakások felújítása Nefelejcs u-i Ó temetőben sírkövek restaurálása Köztéri szobrok, emlékek felújítása BNNÖ ingatlan felújítás BNNÖ Ó-temető felújítás Köztéri szobrok, emlékek felújítása Intézményfelújítások összesen: Út- és járdafelújítás, közterületi támfalak 2.1. Járdaprogram Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása Bányász utca II. ütem Mátyás király utca Szivárvány utca Mester utca út és csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója Út- és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen: Felszíni vízelvezetés 3.1. Tűzkőhegyi árok burkolása az autópály-farkasréti út között Kikelet u. és környéke Felszíni vízelvezetés összesen: Szennyvízcsatorna felújítások 4.1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból pénzmaradvány) Szennyvízcsatorna felújítások összesen: Termálkút létesítése Önkormányzati ingatlan felújítás FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: IV. Befektetett pénzügyi eszközök Felhalmozási kiadások összesen: december 20

8 6. számú melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése Megnevezés évi 2007.évi 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők) Első lakáshoz jutás szociális támogatása Lakáscélú szociális támogatás Lakossági közműfejlesztési támogatás Odvashegyi gépház építés Budaörs Árok u. ivóvízvezeték építés Lakáscélú támogatás végleges jelleggel sz. fkl. út felújítása Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok Helyi értékvédelmi pályázat támogatása Egyéb városüzemeltetési feladatok BTG telephely bérleti díj támogatás Szociális foglalkoztató bérleti díj támogatás Környezetvédelmi feladatok kiadásai Köztisztasági feladatok BTG Kft. támogatása g - lerakói díj p bértámogatása Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Közrendvédelmi feladatok Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása Rendőrségi rendezvény támogatása 0 30 Közbiztonsági feladatok Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás Polgárőrség támogatása Igazgatási feladatok kiadásai Egyéb igazgatási tevékenység Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program Budaörsi Református Egyházközség támogatása Kamaraerdei Alapítvány támogatása Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott támogatások Háztartásoknak átadott pénzeszköz Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz Római Katolikus Egyház Orgona rekonstrukció támogatása Bizottságok, polgármester keret Közoktatási és Művelődési Bizottság Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendi Bizottság Integrációs Bizottság Közbiztonsági Bizottság Kamaraerdei Részönkormányzat Polgármester kerete december 21

9 5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége) Régészeti kiállítás szakmai működési támogatása Csiki Pihenőkert szakmai működési támogatása Budaörsi Tanoda támogatása Társadalmi önszerveződések támogatásai Budaörsi Napló támogatása Budaörsi TV támogatása Jazz fesztivál megrendezés támogatása CARITAS Alapítvány támogatása Pro Musica támogatása Lyra Dalkör támogatása Szélrózsa Néptánc Egyesület támgatása Ifjusági Klub támogatása Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása Piros Rózsa Egyesület támogatása Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása Környezetvédelmi táborok II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatása Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás BSC (szakosztályok működése) támogatása BSC Labdarúgó Szakosztály NB II. pályakorszerűsítés támogatás BDSE (diáksport) támogatása Város-Háza SE támogatása Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok Feladatváltozásból adódó többlettámogatás Intézményvezetők jutalmazása Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás) Önkormányzat saját ösztöndíj Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások Panelépületek felújítása (pályázat) PANELPROGRAM (országos pályázat) Átadott önkormányzati feladatok Gyermekek (tankönyv) átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása Pszichátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány) Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Gyermekek napközbeni ellátása Támogatások átadott pénzeszközök Non-profit szervezetek támogatása (Idősek karácsonya e Ft, gyermekek karácsonya e Ft) Bursa Hungarica pályázat Alapítványok támogatása Egyéb szociális és egészségügyi feladatok Mammográfiai szűrővizsgálat Egészségügyi és szociális alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére Vizitdíj Rövid lejáratú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre Rövid lejáratú támogatási kölcsön BTG Kft. részére Tagi kölcsön Budaörsi Termál Szolgáltató és Vagyonhaszn. Kft részére Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: december 22

10 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei 7. sz. melléklet Intézmény helyi önkormányzati támogatás Támogatások 80 % önkormányzati forrás normatíva szerinti 20 % állami tám. normatív kötött felhasználású Támogatás összesen intézményi ellátási díjak Működési bevételek alaptev. körében végzett szolg. bevétele bérbeadás bevétele egyéb sajátos bevételek Működési bevételek összesen 2006.évi pénzmaradvány Támogatás-értékű bevétel Átvett pénzeszköz Bevételek összesen 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Herman Ottó Általános Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Művelődési Ház Közösségi Ház Budaörsi Játékszín Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény* Bevételek összesen: *BNNÖ fenntartásában december 23

11 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei 8. sz. melléklet Intézmény helyi önkormányzati támogatás 80 % önkormányzati Támogatások Normatíva szerinti 20 % állami támogatás normatív kötött felhasználású Támogatás összesen intézmény ellátási díja Működési bevételek alaptev. körében végzett szolg. bev. bérbeadás bevétele egyéb sajátos bevételek Működési bevételek összesen 2006.évi pénzmaradvány Támogatás-értékű bevétel Átvett pénzeszköz Bevételek összesen Egyesített Bölcsöde Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicsergő Óvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemz. Óvoda Nevelési Tanácsadó "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Támogató szolgálat "Támasz" Szociális Gondozási Központ Idősek Napközi Otthona Szociális étkezők Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Fejlesztő Napközi Polgárok Háza Védőnői Szolgálat Régészeti kiállítás GESZ szervezete Bevételek összesen: december 24

12 9. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Működési kiadások Tárgyi eszköz beszerzés Felhalmozási kiadások Tárgyi eszköz felújítás Összesen 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Herman Ottó Ált.Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemz. Ált. Isk Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Művelődési Ház Közösségi Ház Budaörsi Játékszín Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában december 25

13 9./A. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai Személyi juttatások Intézmény Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Költségtérítések és hozzájárulások Szociális és különféle nem rendszeres juttatások Külső személyi juttatások Összesen 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Herman Ottó Ált.Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Művelődési Ház Közösségi Ház Budaörsi Játékszín Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ december fenntartásában

14 9./B. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járulékai Munkaadókat terhelő járulékok Intézmény Társadalom-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségbiztosítási hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesen 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Herman Ottó Ált.Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemz. Ált. Isk. Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Művelődési Ház Közösségi Ház Budaörsi Játékszín Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény* Kiadások összesen: december *BNNÖ fenntartásában

15 9/C sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai Dologi kiadások Intézmény Közüzemi kiadások Karbantartások Étkeztetés Kötelező taneszköz pótlása Egyéb dologi kiadások Összesen 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Herman Ottó Ált.Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab N.N Ált. Isk Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Művelődési Ház Közösségi Ház Budaörsi Játékszín Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában december

16 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai 10. sz. melléklet Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Tárgyi eszköz Tárgyi eszköz beszerzés felújítás Összesen Egyesített Bölcsöde Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicsegő Óvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemz. Óvoda Nevelési Tanácsadó "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgálat Támogató Szolgálat "Támasz" Szociális Gondozási Központ Idősek Napközi Otthona Szociális étkezők Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Fejlesztő Napközi Polgárok Háza Védőnői Szolgálat Régészeti kiállítás GESZ GESZ és intézményei kiadások összesen: december 29

17 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai 10/A. sz. melléklet Személyi juttatások Intézmény Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Költségtérítések és hozzájárulások Szociális és különféle nem rendszeres juttatások Külső személyi juttatások Összesen Egyesített Bölcsöde Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicsergő Óvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Nevelési Tanácsadó "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgálat Támogató Szolgálat "Támasz" Szociális Gondozási Központ Idősek Napközi Otthona Szociális étkezők Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Fejlesztő Napközi Polgárok Háza Védőnői Szolgálat Régészeti kiállítás GESZ GESZ és intézményei kiadások összesen: I.félév 30

18 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járulékai 10/B. sz. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok Intézmény Társadalom-biztosítási járulék Munkaadói Járulék Egészségbiztosítási hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesen Egyesített Bölcsöde Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicsergő Óvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda Nevelési Tanácsadó "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgálat Támogató Szolgálat "Támasz" Szociális Gondozási Központ Idősek Napközi Otthona Szociális étkezők Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Fejlesztő Napközi Polgárok Háza Védőnői Szolgálat Régészeti kiállítás GESZ GESZ és intézményei kiadások összesen: december 31

19 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai 10/C. sz. melléklet Intézmény Dologi kiadások Közüzemi kiadások Karbantartások Étkeztetés Kötelező taneszköz pótlása Egyéb dologi kiadások Összesen Egyesített Bölcsöde Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicsergő Óvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Nevelési Tanácsadó "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgálat Támogató Szolgálat "Támasz" Szociális Gondozási Központ Idősek Napközi Otthona Szociális étkezők Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Fejlesztő Napközi Polgárok Háza Védőnői Szolgálat Régészeti kiállítás GESZ GESZ és intézményei kiadások összesen: december 32

20 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs város kisebbségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai 11. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Bevételek Állami támogatás Önkormányzati támogatás Átvett pénzeszközök Működési bevételek évi pénzmaradvány Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Görög Kisebbségi Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok összesen Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény * Mindösszesen *BNNÖ fenntartásában december 33