Az Önkormányzat évi tervezett bevételei

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Önkormányzat évi tervezett bevételei"

Gréta Edit Fábián
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 212.évi költségvetés módosítása és teljesítése évi. Az Önkormányzat 212. évi ezett bevételei 1. Intézményi működési bevételek ,27 Önkormányzat ,58 Polgármesteri Hivatal ,21 Szakorvosi Rendelőintézet ,51 GESZ ,74 - Dunakeszi Oktatási Központ , - Bárdos Lajos Általános Iskola ,37 - Kőrösi Cs.S.Általános Iskola ,49 -Fazekas Mihály Általános Iskola ,81 - Radnóti Miklós Gimnázium ,8 2. Sajátos működési bevételek ,38 a. Helyi adók ,18 Építményadó ,71 Telekadó ,59 Vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adó , Idegenforgalmi adó épület után 16, Helyi iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev. Után ,35 Pótlékok, bírságok ,6

2 212.évi költségvetés módosítása és teljesítése évi. b. Átengedett központi adók bevételei , évi SZJA lakhelyen maradó része (8%) (39869 fő) ,7 Gépjárműadó ,5 c. Különféle bírságok bevételei ,13 Környezetvédelmi bírság (környvéd.hatósági) ,8 Építésügyi bírság 2 2 2, Helyszíni bírság ,8 Szabálysértési bírság ,6 Végrehajtási bírság 5 5 5, Eljárási bírság 5 5 5, d. Talajterhelési díj bevétele ,55 3. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások ,51 Normatív állami támogatás ,7 Normatív, kiegészítő támogatás ,48 Központi támogatás működési , Központi támogatás felhalmozási , Központi támogatás egyéb /Bérkompenzáció/ , 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,49 Felhalmozási célú bevétel, ingatlan értékesítés 1 122, Önkormányzati lakások értékesítése 2 81, Gépek berendezések értékesítése 472,

3 212.évi költségvetés módosítása és teljesítése évi. Jármű értékesítés , Osztalék, tartós részesedés 1 289, Polgármesteri Hivatal jármű értékesítés 1727, 5. Átvett pénzeszközök ,35 Működési célú pénzeszköz átvétel a. Társadalombiztosítástól ,17 Szakorvosi Rendelő ,59 GESZ ,69 b. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel ,37 Mezei őrszolgálat felállításának támogatása , Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás , Otthonteremtési támogatás ,32 Állam által megelőleg.gyermektart.visszatéritése , Mozgáskorlátozottak közl.támogatása , Pénzbeli támogatás,rendsz.gyermekvédelmi , Rövid és hosszabb időtartamú közfofglalkozt.tám , ÁROP szervezetfejl;támop Könyvtárfejl.pályázat tám , évi normatíva elsz.alapján pótlólagos áll.támogatás 15 49, Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradv.átvétele ,91 Polgármesteri Hivatal Kistérség munkaszervezet, gazd.felad.ellát. bér és járu ,1 GESZ Támogatásértékű bevétel (PedSzakszolg) ,1

4 212.évi költségvetés módosítása és teljesítése évi. c. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: ,8 Csomópontok ezése Béke út , Gimnáziumi sportcsarnok felújítása , Kerékpárút kiépítése a Fő út és a Liget utca mentén pály.tám , Kerékpárút kiépítése a Fóti út mentén pály.tám , Főv.Vízművek közérdekű kötv., MOL gázátd.áll.pénzalap átad 1 839, Kis beruházások támogatása- gyalogátkelőhelyek kialak , 6. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése: ,2 Lakossági csatorna fejl.hjár.befizetések ,4 Lakossági útépítés hjár. befizetések ,32 Költségvetési bevétel összesen ,86 Pénzforgalom nélküli bevétel Pénzmaradvány működési célra ,73 Szakorvosi Rendelőintézet , GESZ , Bevételek mindösszesen ,5

5 212.évi költségvetés módosítása és teljesítése évi Az Önkormányzat 212. évi ezett kiadásai. 1. Személyi juttatások ,42 Önkormányzat ,83 Polgármesteri Hivatal ,94 Szakorvosi Rendelő ,94 GESZ ,72 - Dunakeszi Oktatási Központ ,32 - Bárdos Lajos Általános Iskola ,48 - Kőrösi Cs.S.Általános Iskola ,63 - Fazekas Mihály Általános Iskola ,38 - Radnóti Miklós Gimnázium ,54 2. Munkaadói járulékok ,15 Önkormányzat ,7 Polgármesteri Hivatal ,94 Szakorvosi Rendelő ,99 GESZ ,48 - Dunakeszi Oktatási Központ ,87 - Bárdos Lajos Általános Iskola ,49 - Kőrösi Cs.S.Általános Iskola ,23 - Fazekas Mihály Általános Iskola ,53 - Radnóti Miklós Gimnázium ,1

6 212.évi költségvetés módosítása és teljesítése évi. 3. Dologi kiadások ,85 Önkormányzat ,84 Polgármesteri Hivatal ,14 Szakorvosi Rendelő ,6 GESZ ,23 - Dunakeszi Oktatási Központ ,76 - Bárdos Lajos Általános Iskola ,53 - Kőrösi Cs.S.Általános Iskola ,83 - Fazekas Mihály Általános Iskola ,86 - Radnóti Miklós Gimnázium ,23 4. Ellátottak juttatásai ,85 - rendszeres pénzbeni juttatások Önkormányzat ,1 - rendszeres pénzbeni juttatások Polgármesteri Hivatal ,94 - eseti pénzbeni juttatások Önkormányzat ,6 - eseti pénzbeni juttatások Polgármesteri Hivatal ,86 - eseti pénzbeni juttatások Kőrösi Cs.S.Ált.Iskola , 5. Támogatás értékű kiadások ,82 Támogatásértékű működési kiadások ,49 Kitűntetés Fúvószenekar Egyesület , Helyi közösségi közlekedés támogatása , Támogatásértékű felhalmozási kiadások ,5 Gyalogos átkelőhely kiépítése önrész ,45 Kompok, révek fenntart.karbantartása tám ,

7 212.évi költségvetés módosítása és teljesítése évi. 6. Átadott pénzeszközök ,5 Működési pénzeszköz átadás Kistérség részére ,5 7. Felhalmozási jellegű kiadások ,7 Kandó K. utcában Óvoda létesítése ,6 Kőrösi Ált.Iskola kerítés épít., melegítő konyha feláll , Kikelet-Liget -Géza u.csapadékcsatorna ép , HSZK Vagyonvédelmi rendszer kiép , Városi sportcsarnok felújítása ,57 Közvilág.hálóz.átép.bőv.Kismarton u , Gyermeküdülő, melegviz ellátás korszerűs.,kerítés épít , Dk.146/29-33 Hrsz ingatlan vétel , Telekalakítás, ingatlanmegosztás , Fóti úti kerékpárút kiépítés , Kerékpárút 3. új szakasz ek, enged.dokum , Buszvárók átépítése Fő út-béke u , Nyílászárócsere Fő u , Déryné-Kincsem -Üdülő útépítés , Toldi lakópark forg.eng , Belterületi útépítések -18 útépítése ,71 Csomópontok ezése Béke út , Kis beruházások támogatása- gyalogátkelőhelyek kialak ,45 Járdaépítés Gyártelepi Plébánia , Forgalom csillapitó, pályaszintemelés épít , Jármű vásárlás OPEL ASTRA H , Szent István u.48. állagmegóvás, szenyvízcsatorna beköt ,

8 212.évi költségvetés módosítása és teljesítése évi. Intézmények beruházások, felújítások ,93 Kincsem köz 1, udvar burkolat ép. rámpa , Katonadomb csőkút, Rákóczi u.11 szenyvizcsatorna beköt , 339/2 Hrsz ingatlan kerités építés , Parkolók kialakít.radnóti. Gimn. Öregek Napk.otthona ,5 Köztemető szenyvízcsatorna bekötés , Fejlesztési feladatok , Polgármesteri Hivatal Video figyelő, munkaügyi nyilvtartrendszer telepítése ,67 GESZ ,39 - Dunakeszi Oktatási Központ 597, - Bárdos Lajos Általános Iskola , - Kőrösi Cs.S.Általános Iskola, - Fazekas Mihály Általános Iskola 1 224, - Radnóti Miklós Gimnázium 1 83, 8. Általános tartalék , 9. Céltartalék , Költségvetési kiadások összesen ,81 Alulfinanszírozás GESZ , Pénzmaradvány átadás Polgármesteri Hivatal; Nemzetiségi önkorm ,99 Finanszírozási kiadások ,48 Beruházási hitel tőke törlesztése (1,2 mrd Ft) ,27 Beruházási hitel tőke törlesztése (65 m Ft) ,72 Kiadások mindösszesen ,72

9 212.évi költségvetés módosítása és teljesítése évi. Bevételek ,5 Kiadások ,72 Egyenleg Fin

Hasonló dokumentumok

Az Önkormányzat évi bevételei

Az Önkormányzat évi bevételei . Az Önkormányzat bevételei 1. Intézményi működési bevételek 472 725 485 198 163 726 648 924 692 832 16,77 Önkormányzat 57 755 69 863 141 528 211 391 216 97 12,64 Polgármesteri Hivatal 16 1 16 1 1 533