Kiadási főösszeget e Ft-tal Bevételi főösszeget e Ft-tal. megemeli és Budaörs Város Önkormányzat évi költségvetését

Átírás

1 Budaörs Város Képviselő-testülete 41/2005. ( ) rendelete a Budaörs Város évi költségvetéséről szóló 15/2005. (II.17.) ÖKT rendelet módosításáról Budaörs Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -ában kapott felhatalmazás alapján a Budaörs Város évi költségvetéséről szóló 15/2005. (II.17.) ÖKT rendeletét (a továbbiakban rendelet ) a következők szerint módosítja: 1. A évi pénzmaradvány felosztását, az évközi állami támogatások ai emelését, a saját hatáskörű ok átvezetését és a kiemelt ok közötti átcsoportosításokat követően a rendelet 3..(1)bek. Megállapított Kiadási főösszeget e Ft-tal Bevételi főösszeget e Ft-tal megemeli és Budaörs Város évi költségvetését kiadási főösszeg e Ft-ban bevételi főösszeget e Ft-ban állapítja meg, melyből a fejlesztési célú hitel e Ft. 2. (1) A saját hatáskörű ok átcsoportosítást követően a rendeletben meghatározott bevételek és kiadások címenkénti megoszlását a1.,2.,3., 4.,5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., számú mellékletek tartalmazzák. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 3. Budaörs, Wittinghoff Tamás polgármester Tevanné dr. Südi Annamária jegyző

2 1. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE i szintű bevételek forrásonként évi Polgármesteri Megnevezés Polgármesteri Intézmények Intézmények Eredeti Módosított Hivatal Hivatal I. Intézményi működési bevételek II. Sajátos működési bevételek III. Egyéb sajátos folyó bevételek IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások VI. Átvett pénzeszközök VII. Fejlesztési hitel bevételek VIII. Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek Város :

3 POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE i szintű tervezett bevételek Megnevezés 2. sz. melléklet évi évi I. Intézményi működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Intézményi ellátási díj Hatósági, engedélyezési, felügyeleti díjak Egyéb alaptevékenységi bevételek Alaptevékenységgel összefüggő bevételek Egyéb sajátos bevételek Bérleti díj Egyéb bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kamatbevételek Intézményi működési bevételek : II. Sajátos működési bevételek 1. Helyi adók bevételei Építményadó Telekadó Iparűzési adó Bírság Pótlék Átengedett központi adók bevételei SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Különféle bírságok bevételei Építésügyi bírság Végrehajtási bírság Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei Talajterhelési díj bevételei Sajátos működési bevételek : III. Egyéb sajátos folyó bevételek: 0 0 IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék Államkötvények kamata Felhalmozási és tőke jellegű bevételek : V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású központi támogatás Központosított Egyéb költségvetési támogatás Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:

4 VI. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Átvett pénzeszközök : VII. Fejlesztési hitel bevételek: 1. Városháza építése Fejlesztési célra Fejlesztési célú hitel bevételek : VIII. Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek 1. Előző évek pénzmaradványa Értékpapír eladás (áthúzódó kötelezettségekre) Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek : Polgármesteri Hivatal bevételek (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII): IX. Intézmények saját bevételei 1. Intézmények működési bevételei Átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány Intézmények saját bevételei : Tervezett bevételek város (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII):

5 3. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE i szintű kiadások jogcímenként Megnevezés Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal évi Intézmények Intézmények Eredeti Módosított 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Működési kiadások : Támogatások, átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Tartalék ok Adósságszolgálat Város kiadások :

6 4. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KIADÁSAI ÉVBEN Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai Megnevezés évi évi I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Munkvégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegű juttatások Külső személyi juttatások Járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségbiztosítási hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési kiadások : II. Támogatások, átadott pénzeszközök (7. sz. melléklet): III. Felhalmozási kiadások 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása (6. számú melléklet) Beruházások (6. számú melléklet) Felújítások (6. számú melléklet) Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai Részvények Részesedések Felhalmozási kiadások : IV. Tartalék ok 1. Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Környezetvédelmi alap kötelezettségvállalása Közalkalmazottak bérfejelsztése Idősek otthona Passió játékok évi megrendezése Ó-temető rendezése és a sírok restaurálsáa Kőhegyre vezető lépcső helyreállítása, továbbépítése Kálvárián szobrok elkészítése GVOP pályázat önrésze Tartalék ok : V. Adósságszolgálat 1. Hitel visszafizetés Kamat fizetés Adósságszolgálat : Tervezett kiadások város (I+II+III+IV+VI):

7 5. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként I. II. Megnevezés Kiadások a Kiadások a Személyi kiadás a Személyi kiadás a Munkaadókat terhelő járulék a Munkaadókat terhelő járulék a Dologi kiadás Dologi kiadás a Igazgatási feladatok 1. Általános igazgatási feladatok Kisebbségi önkormányzatok igazgatási feladatai Igazgatási feladatok : Városüzemeltetési feladatok 1. Közvilágítási feladatok (751878) Vízkárelhárítás (751834) Közutak- hidak-alagutak üzemeltetése, fenntartása (631211) Szennyvíz elvezetés és kezelés (901116) Parkfenntartás (014034) Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység (902113) Város és községgazdálkodási feladatok (751845) Erdőgazdálkodási szolgáltatási tevékenység (020215) Városüzemeltetési feladatok : Működési kiadások :

8 6. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai Megnevezés I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása évi évi VAGYONIRODA 1. Ingatlanvásárlás Vásárolt egyéb építmények értéke (Temető bővítése) Vásárolt egyéb építmények értéke (Törökugrató szikla rekultiváció) Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása) Telekuckó medence ép. 550 Összesen SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI IRODA 1. Szellemi termékek vásárlása Vásárolt ügyviteli számítástechnikai eszközök Összesen POLGÁRMESTERI KABINET 1. Szennyvíztelep beruházás Képzőművészeti alkotások Összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Tárgyi eszköz beszerzés Összesen ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA 1. 1 db teodolit + tartozékok Összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása : II. Beruházások VÁROSÉPÍTÉSI IRODA Tervezési költség 1. Intézményi beruházások tervezési költsége Közvilágítás fejlesztésének tervezési költségei Út- és járdaépítések tervezése Felszíni vízelvezetés tervezési munkái Zöldfelületi rendezés tervezési munkái Ivóvízhálózat tervezése Szennyvízhálózat tervezése Tervezési költségek Beruházási célok 1. Városháza átépítése Intézmények akadálymentesítése Mentőállomás építése Nappali hajléktalan szálló építése Árok u. közvilágítás (Szabadság út Baross u. között) Rézvirág u. közvilágítás

9 7. Veréb u. közvilágítás Törökugrató u. Árvácska u. Kökörcsin u. között közvilágítás Stefánia u. Pacsirta u.-tól közvilágítás Szabadság út Törökugrató gyalogátkelőhely közvilágítás Lámpahely fejlesztés Domb u. Ág u. fölötti szakaszán közvilágítás kiépítése Virág u. (Szabadság út Kaktusz u. között) közvilágítás kiépítése Budakeszi u. (Máriavölgy u. Hegyalja u. között) közvilágítás kiépítése Ibolya u., Baross u. út-, járda-, vízelvezetés építése Domb u. Otthon u. 550 m út-, járda-, vízelvezetés építése és Otthon u. Otthon közig tartó szakasza 17. Farkasréti út gyalogátkelő létesítése a szükséges járdakapcsolatokkal Budakeszi mellékág és csiki u. közötti terület vízelvezetése, 200 fm járda és gyalogátkelőhely létesítése 19. Bretzfeld utcai körforgalom 4. ágának kiépítése Margaréta u. 210 m út-, járda-, vízelvezetés építés Boglárka u. 310 m út-, járda-, vízelvezetés építés Levendula u. 250 m út-, járda-, vízelvezetés építés Bimbó u. 280 m út-, járda-, vízelvezetés építés Rezeda u. 480 m út-, járda-, vízelvezetés építés Rézvirág u. 300 m út-, járda-, vízelvezetés építés Szép u. 520 m út-, járda-, vízelvezetés építés, I. szakasz Bor u. 600 m út-, járda-, vízelvezetés és parkoló építés Kereszt u. út-, járda-, vízelvezetés és parkoló építés Beregszászi u. út-, járda-, vízelvezetés építés Zombori u. 280 m út-, járda-, vízelvezetés építés Puskás T. u. Szivárvány u. 2 gyalogátkelő létesítése Járdaépítés a város különböző pontjain Nefelejcs köz 50 m parkoló építés Lépcső építése a Fodros u. Temesvári u. között Nárcisz u. út-, járda-, vízelvezetés építése Odvashegyi árok rendezése, burkolása Víg u.-tól játszótérig Károly király u-i levezető meder bővítése a Csata u-i csomópont autópálya közötti szakaszon 39. Kőhegyi árok Szabadság úti kereszteződésének rendezése Őszirózsa u. Árok u. alatti szakaszán árokburkolás Csikidűlő és Törökugrató területének vízelvezetése Budaörsi mellékág rendezése Gördeszka pálya Lakótelepi park és parkolók Erdőrekonstrukció (Tűzkőhegy, Naphegy, Törökugrató) Buszvégállomás rendezése Domb u. Ág u.-ig terjedő szakasza Frankhegyi víziközmű társulati feladatok Orchidea u Hegyalja u. ellátatlan szakaszai (FVM-től és szabályozástól függ) tervezés Tehermentesítő út mentén gázvezeték átépítése Nádas u Koszorú u. keleti vége, Panoráma u.,koszorú u.(lejtő u. felőli része), Lejtő u Kolozsvári u. Temető u. felöli vége Som u. Fügefa u. alatti szakasza

10 56. Hegyalja u. középső szakasz tervezése, a megtervezett szakaszok engedélyeinek meghosszabbítása 57. Zöldvirág köz Szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztése (BTG) Műszaki ellenőrzés költsége sz. Bölcsőde bővítés Szennyvízcsatorna különféle utcákban Ivóvízellátás kiépítése Fő út rekonstrukciója Csiki-Törökugrató csatornaépítés Felszíni vízelvezetés Közvilágítás korszerűsítése Szociális bérlakások építése Burkolatmegerősítő munkák különböző utcákban Csiki-Törökugrató térség útépítés Kossuth emlékhely Átmeneti gondozóház Térfigyelő rendszer bővítése Hunyadi emlékpark Átállás az ÉTV-ről Gépjármű vásárlás Kőhegyi Kápolna építés Uszoda-sportcsarnok létesítés tanulmányterv Szakály Mátyás u. útépítés, parkoló, vízelvezetés Odvashegyi árok rendezés burkolat II. ütem Pitypang u. csapadékvíz, csatorna építés és övárok Rézvirág u. útép. vízelvezetéssel, vez. és közműkivilágítással Virág u. útépítés kerékpár úttal Hóvirág u. útép., vízelv., közműkiváltás Herman Ottó Ált. Isk. sportudvar burkolat Út- és járdaépítések Beruházási célok Beruházások : III. Felújítások: VAGYONIRODA 1. i bérlakások felújítása Panelépületek felújítása (pályázat) Ispánki ingatlan felújítása 110 Összesen VÁROSÉPÍTÉSI IRODA 1. Templom téren elhelyezkedő házak homlokzatainak teljes körű városközponti felújítása, szindinamika 2. Intézmények felújításának kerete Öntő u. 450 m útfelújítás Ötvös u. 315 m útfelújítás Munkácsy M. u., Moha u. út-, járda-, vízelvezetés felújítás Kőszirt u. 260 m útfelújítás Ősz u. 220 m útfelújítás Játszóterek felújítása, környezetrendezése Szennyvízcsatorna felújítások (Csatornaépítési Alapból) Bazsarózsa u. 800 m útfelújítás, vízelvezetés felújítása Tűzoltószertár felújítása Út- és járdafelújítás Ótemető sírköveinek helyreállítása i intézmények cseréjével összefüggő felújítások Összesen Felújítások : IV. Befektetett pénzügyi eszközök : Felhalmozási kiadások :

11 7. számú melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése Megnevezés évi évi I. Szociális támogatások Családok átmeneti ellátása Rendszeres szociális segélyek Átmeneti szociális segélyek Közgyógy ellátás Adósságkezelési szolgáltatás Idősek üdültetése Életjáradék Szennyvízcsatorna bekötése szociális támogatással Lakossági közműfejlesztési támogatás II. Egyéb támogatások Tűzoltóság Hajléktalanok ellátása BTG Kft. támogatása - lerakói díj BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők Egészségügyi alapellátás működésére Eü.és szoc.alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére Rendőrség támogatása (közalkalmazotti státusz) Állatvédő Egyesület Polgárőrség támogatása Idősek Karácsonyáért Alapítvány támogatása Támogató szolgálat bérleti díj támogatás III. Oktatási, művelődési és sport célú támogatás Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás BSC és tenisz szakosztálya támogatása BDSE Város-Háza Sportegyesület Pro Musica Társadalmi önszerveződések Testvérvárosi kapcsolat Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Budaörsi Napló Budaörsi TV Lyra Dalkör Budaörs Fesztivál program Szélrózsa Néptánc együttes Nem önkormányzati intézmények támogatása Ifjúsági Klub

12 16. Széll Kulturális Egyesület Bursa Hungarica pályázat Budaörsi Fúvószenekar Drogellenes program CARITAS alapítvány támogatása saját ösztöndíj Budaörsi Művészek Egyesülete Jazz fesztivál megrendezésének támogatása Többcélú társulás működés támogatása Non-profit szervezetek támogatása Budaörsi Tanoda Intézmények többletfeladatokra átadott pénzeszköz Erdei Iskolai környezetvédelmi tábor pályázatra Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatása Városi rendezvényekre 600 IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Saját kibocsájtású váltó (Törökugrató Kft. felé) Fővárosi Vízművek Rt. (Törökugrató és környéke vízellátása) Magyarkanizsa Szociális Otthon megépítéséhez támogatás BTG telephely áttelepítése Értékvédelmi pályázat támogatása Helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatás Dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása Zajvédőfal KAC támogatás visszafizetése V.részlet Egyházak támogatása Lakóépületek korszerű felújítás támogatása V. Bizottságok keretei Közoktatási és Művelődési Bizottság Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Népjóléti Bizottság Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendi Bizottság Integrációs Bizottság Közbiztonsági Bizottság Polgármester kerete Részönkormányzat Támogatások, átadott pénzeszközök :

13 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tervezett bevételei 8. sz. melléklet Intézmény Támogatások Működési bevételek Támogatás Támogatás Bevételek Bevételek helyi Működési helyi évi Normatíva szerinti normatív Alaptev. Átvett önkormányzati sajátos a a Egyéb önkormányzati önkormányzati önkormányzati 20 % állami 20 % állami felh. sszesen ellátási díja végzett szolg bevétele vány OEP normatív kötött pénzmarad- 80 % 80 % kötött felh. a aö Intézmény körében Bérbeadás bevételek pénzeszköz + bevételek forrás forrás tám. tám. bev. 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. és intézményei Iskola tér Árpád u Kesjár Csaba Általános Iskola Budaörsi Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ OEP támogatás Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei Jókai Mór Művelődési Ház Közösségi Ház Heimatmúzeum Budaörsi Játékszín ÖSSZESEN:

14 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartózó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei 9. sz. melléklet Intézmény helyi önkormányzati helyi önkormányzati 80 % önkormányzati forrás Támogatások Normatíva szerinti 80 % önkormányzati forrás 20 % állami tám. 20 % állami tám. normatív kötött felh. normatív kötött felh. Támogatás Támogatás Intézmény ellátási díja Működési bevételek Alaptev. körében végzett szolg. bev. Bérbeadás bevétele Egyéb sajátos bevételek Működési bevételek évi pénzmaradvány Átvett pénzeszköz + OEP Bevételek a Bevételek a Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások számú Bölcsőde számú Bölcsőde Családsegítő Központ és Gyermekjóléti szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Támogató szolgálat Gondozási Központ Idősek Napközi Otthona Szociális étkezők Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Fejlesztő Napközi Közoktatás számú Óvoda számú Óvoda számú Óvoda számú Óvoda Kamaraerdei Óvoda számú Óvoda számú Óvoda Nevelési Tanácsadó Egyéb intézményi feladatok Védőnői Szolgálat (OEP finanszírozás) Polgárok Háza Régészeti kiállítás GESZ szervezete ÖSSZESEN:

15 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tervezett kiadásai 10. sz. melléklet Intézmény Személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadás Dologi és egyéb kiadás Ellátottak juttatásai 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. és intézményei Iskola tér Árpád u Kesjár Csaba Általános Iskola Budaörsi Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei Jókai Mór Művelődési Ház Közösségi Ház Heimatmúzeum Budaörsi Játékszín Összesen: Ellátottak juttatásai Működési kiadások Működési kiadások Tárgyi eszköz beszerzés Felhalmozási kiadások Tárgyi eszköz beszerzés Tárgyi eszköz felújítás Eredeti Összesen Módosított Összesen

16 Intézmény Személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartózó részben önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadás Dologi és egyéb kiadás Ellátottak juttatásai Működési kiadások Működési kiadások 11. sz. melléklet Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások számú Bölcsőde számú Bölcsőde g p Gyermekjóléti szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Támogató szolgálat Gondozási Központ Idősek Napközi Otthona Szociális étkezők Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Fejlesztő Napközi Közoktatás számú Óvoda számú Óvoda számú Óvoda számú Óvoda Kamaraerdei Óvoda számú Óvoda számú Óvoda Nevelési Tanácsadó Egyéb intézményi feladatok Védőnői Szolgálat Polgárok Háza Régészeti kiállítás GESZ szervezete ÖSSZESEN: Tátgyi eszköz beszerzés Felhalmozási kiadások Tátgyi eszköz beszerzés Tárgyi eszköz felújítás Eredeti Összesen Módosított Összesen

17 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs város kisebbségi önkormányzatainak bevételei és kiadásai 12. sz. melléklet Megnevezés Roma Kisebbségi Roma Kisebbségi Német Kisebbségi Német Kisebbségi Görög Kisebbségi Görög Kisebbségi Örmény Kisebbségi Örmény Kisebbségi Ruszin Kisebbségi Russzin Kisebbségi Szlovák Kisebbségi Szlovák Kisebbségi Eredeti Összesen Módosított Összesen Bevételek Állami támogatás i támogatás Előző évi pénzmaradvány Bevételek : Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Kiadások :