2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Város kiadás összesen

Átírás

1 Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3. sz. melléklet 24. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Város kiadás összesen ezer Ft-ban Hivatal Intézmények Összesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított I. Felhalmozási kiadások II./1 Céltartalék II./2 Általános tartalék III. Támogatások IV. Dologi kiadások V. Személyi juttatások VI. Munkaadókat terhelő járulékok VII. KAC kamatmentes támogatás VIII. Fejlesztési célú hitel visszafizetés IX. Ellátottak pénzpeni juttatása X. Nemzetiségi intézmények spec ellátása Város kiadás összesen: mellékletek

2 Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 4. sz. melléklet TERVEZETT KIADÁSOK 24. ÉVBEN ezer Ft-ban 24. évi terv Eredeti Módosított Hivatal I. Felhalmozási kiadások (5 sz. melléklet) II/1. Céltartalék (6. sz. melléklet) II/2. Általános tartalék (6. a sz. melléklet) III. Támogatások (7. sz. melléklet) IV. Dologi kiadások IV/1. Városüzemeltetés (8. sz. mell.) IV/2. Hivatal (9. sz. mell.) V. Személyi juttatások (1. sz. mell.) VI. Munkaadókat terhelő járulékok (1. sz. mell.) VII. KAC kamatmentes támogatás VIII. Fejlesztési célú hitel visszafizetése Kiadás összesen Intézmények I. Személyi juttatások (13. sz. mell.) II. Munkaadókat terhelő járulékok (13. sz. mell.) III. Dologi kiadások (13. sz. mell.) IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai (13. sz. mell.) V. Nemzetiségi int.spec. feladatainak ell. (13. sz. mell.) VI. Felhalmozási kiadások (13. sz. mell.) Intézmények összesen (13. sz. mell.): Önkormányzat kiadás összesen mellékletek

3 9. sz. melléklet IV/2. Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése eft-ban Eredeti Módosított Dologi kiadások 1. Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások összesen:

4 IV/1. Városüzemeltetési dologi kiadások részletezése Eredeti ezer Ft-ban Módosított I. Környezetvédelmi jellegű kiadások 1. Belvízrendezés Víz és szennyvízhálózat karbantartás Kisvízfolyások karbantartása Egyéb működéssel kapcsolatos kiadás, (PEMÁK árok tisztítás) 5. Közterületen fakivágások Közterület fenntartás Parkfenntartás Felszíni vízelvezetési feladatok Szelektív és veszélyes hulladék gyűjtése (kont.) Erdőfenntartás Környezetvédelmi kiadás Hulladékgazdálkodási terv készítése Szennyvízcsatorna bekötés szociális támogatással Környezetvédelmi pályázatra Hulladék elhelyezésével kapcs. tájékoztató füzet "Kisokos" 3 3 II. Városüzemeltetési kiadások 1. Közvilágítás Tömegközlekedés Elektromos hálózat karbantartás Út - híd karbantartás Pincekár elhárítás, katasztrófakeret Közműtervek Utcanév táblák, közterületi tájékoztató táblák Gépkocsik üzemeltetési költsége Közhasznú munkások, eszközök Kőhegyen építendő támfalakra benyújtandó pályázathoz önrész biztosítása 11. Hó eltakarítás, síkosság megszüntetése Patkány és szúnyog irtás Egyéb üzemeltetési és fenntartási feladatok Értékbecslés, telekkialakítás Önkormányzati ingatlanok kezelése, karbantartása Útszabályozás, kisajátítás, területrendezés Értékpapírok kezelése Közösségi ház fenntartása / Kamaraerdő / Lakossági járdaépítéshez anyag biztosítása Főépítész kerete Kátyúzás, múrvázás Ó temető fenntartás Orvosi rendelők karbantartása Kutya menhely Csiki pihenőkert működtetése Régészeti kiállítás működtetése Kossuth emlékszobor Szabadidőpark kezelése Templom tér 1. bontási letét DBÖ-TÖT üzemeltetése Telekuckó (Templom tér 15) üzemeltetése Kutyapiszok gyűjtését elősegítő tájékoztató tábla és zacskóadagoló 32. készülék elkészítése Rendezvények szervezése Játszóterek őrzése 14 14

5 IV/1. Városüzemeltetés dologi kiadások összesen:

6 7.sz. melléklet III. TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK RÉSZLETEZÉSE Eredeti ezer Ft-ban Módosított I. Szociális támogatások Szociális otthon Segélyek Közgyógy ellátás Lakáscélú támogatás Munkáltatói támogatás (közalkalmazottak) Adósságkezelési szolgáltatás Egyszeri fűtési támogatás Mammográfiai vizsgálatra 2 2 II. Egyéb támogatások Tűzoltóság Hajléktalanok ellátása BTG Kft. támogatása - lerakói díj BTG Kft távhőellátás BTG Kft-nél foglalkoztatott 4 fő közmunkás Egészségügyi alapellátás működésére Orvosi rendelő bérleti díja Rendőrség támogatása (járőr, felhalm.) Városi díjak készítése Városi díjak jutalma Állatvédő Egyesület Evangélikus egyházközösség tám. (orgona vásárl) Támogató szolgálatra Szennyvízcsatorna bekötés szociális támogatása (vissza nem térítendő) Lakóépületek energiatakarékos korszerű felújítás Közműfejlesztési támogatás Polgárőrség támogatása 4 4 III. Oktatási, kulturális és sportcélú támogatás Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájár BSC BDSE Város-Háza Sportegyesület Pro Musica Társadalmi önszerveződések Testvérvárosi kapcsolat

7 8. Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Budaörsi Napló Budaörsi TV Lyra Dalkör Fesztivál program Szélrózsa néptánc együttes Nem önkormányzati intézmények támogatása Ifjúsági Klub Széll Kulturális Egy. helyi néptánc Bursa Hungarica pályázat Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar Drogellenes program CARITAS alapítvány támogatása Városi Rendezvények Eü.és szoc.alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére Önkormányzat saját ösztöndíjára Sportcentrum műfüvesítés Budaörsi Művészek Egyesülete (testületi döntés) Nemzetiségi intézmények spec. fel. tám. (BNKÖ által) Nemzetiségi intézmények spec. fel. tám. (Mindszenthy J. Római Kat. Ált. Isk.) Működési célú pénzeszköz átadás 1 35 IV. Történelmi épületek felújítása V. Kamaraerdei Alapítvány VI. Saját kibocsájtású váltó VII. Bizottságok keretei Közoktatási és Művelődési Bizottság Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Biz Pénzügyi Bizottság Népjóléti Bizottság Környezetvédelmi bizottság RÖK Ügyrendi Bizottság Európai Integrációs Bizottság Polgármester kerete 6 6 VIII Életjáradék XI. Csereerdősítés /17/22. (V. 1.) ÖKT sz. rend./ Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:

8 II. TARTALÉKOK RÉSZLETETEZÉS 24. I. félévben Eredeti II/1. Céltartalék Társulatoknál kezesség vállalás Intézményekkel kapcsolatos évközben felosztásra kerülő juttatások elkülönítése Intézményvezetők jutalmazása Feladatváltozásból adódó többlettámogatás 81 - Belyer Jakab Némez. Nemz. Ált. Isk Előre nem látható fejlesztés Passió játékok (26. évi előkészítésére) Szakértői díj (minőségirányítási program, intézkedési terv, ped. program felülvizsgálata) 5 5. Helyi kiadványok megjelentetése 2 6. Intézmények dologi és felhalmozási kiadásai Nevelési oktatási intézmények udvari játszó és sportszereinek feülvizsgálata, javítása Pályázati önrész 212 Közoktatás 5 CKÖ Intézmények felújítása 1 1. Bérlakások építéséhez pályázati önrész biztosítása Utcaseprők alkalmazása Szent János Apostol és Szűz Mária embernagyságú márványszobor elkészítése Ó-temető - mint kegyeleti park - felújítása, rendbetétele Ifjúsági Klubban mozi kialakítása 3 Az ot növelő tételek: 23. évi pénzmaradvány Áthelyezés általános tartalékból 9/24. (II.25) ÖKT sz. rendelet - IHM ITP-18 kódú pályázaton való részvételhez (Riedl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény anyagának digitalizálása) előírt kötelező önrész 5%-át, 5 millió forintot általános tartalékból céltartalékba áthelyezni. 15/24. (III.24.) ÖKT sz. rendelet - GVOP pályázat (információs rendszer fejlesztése, elektrónikus ügyintézés) önrész céltartalékba áthelyezése 45/24. (VI.22.) ÖKT sz. rendelet - ÁNTSZ Budakörnyéki Városi Intézete számára történő ingatlanvásárláshoz céltartalékba helyezés II/2. II. Általános tartalék Tartalék összesen

9

10 6.sz.melléklet Módosított

11

12 I. Fejlesztési kiadások 24.évben 5.sz. melléklet ezer Ft-ban Eredeti Módosított Előirányzat 1. Hermann Ottó Ált. Isk. sportudvar építése /215/23. (IX. 2.) ÖKT sz. hat Hermann Ottó Ált. Isk. sportudvar építése Átmeneti gondozóház visszapótlás /38/23. (X. 1.) ÖKT sz. rend Idősek otthona építéséhez saját erő 262/23 ( X.7. ÖKT ) hat Hivatal tárgyi eszköz fejlesztése Hivatal számítástechnikai eszköz fejlesztése Polgármesteri Hivatal építése Mentőállomás építése Gondozóház építése Park és játszótér építés Tűzoltószertár építése II. ütem Budafoki u., Hársfa u., Stefánia u. autópálya, uszoda, sportcsarnok terv Közvilágítás fejlesztése Szabadidőpark közvilágításának fejlesztése Komplex fejlesztések Templom tér - Budapesti út rekonstrukció - Tehermentesítő út 17. Szennyvízcsatornázás a város különböző utcáin Ivóvízellátás kiépítése Átállás az ÉTV-ről Felszíni vízelvezetés a város különböző utcáin Egészségügyi Referens Konyhák HACCP 5-3. Sz. Bölcsőde bővítéséhez berendezés Támogató szolg. elindítása 23 - Akadálymentesítés (Önk. Intézményeknél) Vagyoniroda Ingatlanvásárlás Kutyatelep elektromos ellátása Temető bővítése (új parcellák, kerítés) Törökugrató szikla (Savanyító) rekultiváció Kisajátítás Szilvás felvásárlása (23. évi pótlása ) Budapesti út 28. Felújítása (ÁNTSZ) Rózsa utcai iskola tornaterme Út és járdaépítés Lakossági önerős útép. tám 4 4 -Út és járdaépítés Hunyadi emlékpark létesítése sz. óvoda (Farkasréti u. 52.) újjáépítése Csiki - Törökugrató szennyvíz-csat.ép.cél és KAC tám. felh Város akadály mentesítése Polgárvédelmi feladatok beruházások vásárlása Parkolóórák felszerelése Bölcsöde létesítése Károly király utca és Csata utca lámpás kereszteződés kial Szociális bérlakások építése Főépítész kerete BTG Kft. új telephely kialakítása Játékszín és Művelődési Ház rekonstrukciója Budapesti utca zártszelvény hely. 39. Közterületen egységes hírdetőtáblák Számítástechnikai eszközök beszerzése kisebbség r Nefelejts utca teljeskörű kiépítése Kossuth emlékhely Forgalom csillapítás 44. Kutyafuttatók létrehozása Térfigyelőrendszer bővítése Nyugdíjas pihenőkert nyári tábor Telekuckó megvalósítása Gépjárművásárlás közterület részére Tavasz utca Mező utca átépítés Kőhegyi kápolna RÖK számítástechnikai egyéb gép beszerzése Mozgáskorlátozottak illemhelye Bretzfeld csomópont kialakítása

13 55. Hulladékgazdálkodási eszköz beszerzés Nappali melegedő és éjjeli menedékhely létesítése 18 6 Beruházások összesen:

14 I/A. Felújítási kiadások 24. évben Eredeti Módosított Előirányzat 1. Csatornahálózat felújítása (bérleti díj visszaforgatása) Szennyvízcsatorna felújítás (kontingens megvált. és utól. rácsatl.) Önkormányzati bérlakások felújítása (gázbekötések) Pályázat (panelépületek felújítása) 5 5. Útfelújítás, parkoló-, parkfelújítás Útfelújítás és burkolatmegerősítés Zichy Major felújítása Tavasz utca-tulipán utca burkolat felújítás 6. Köztéri szobrok helyreállítása Ispánki ingatlan felújítása Domb utca-vígh utca teljes átépítése 9. Köztemető felújítása Járdafelújítás a város különböző pontjain Templom tér 15. lakásfelújítás Körzeti megbíz iroda Templom tér Szivárvány utcs 5. orvosi rendelő felújítása számú Bölcsőde felújítása számú Óvoda felújítása számú Óvoda felújítása számú Általános Iskola felújítása (Esze Tamás u.) számú Általános Iskola felújítása (Rózsa u.) Bleyer Jakab Általános Iskola felújítása Kesjár Csaba Álatlános Iskola felújítása Illyés Gyula Gimnázium felújítása Nyugdíjasok háza felújítása Városi Könyvtár felújítása Közterületfelügyelet épületének átalakítása Bérelt helyiség felújítása szociális fogl Herman O. Ált. Isk. felújítása-sportpadlószőnyeg Felújítási kiadások összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

15