A évi költségvetés módosítása

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A évi költségvetés módosítása"

Hunor Halász
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 A évi költségvetés módosítása eft Sorsz. Megnevezések Bevételek Kiadások I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás 1/b. sz. melléklet Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám adósságkezelési támogatás 28 - szociális ágazati pótlék szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása Működési célú központosított előirányzatok IX.-X. havi bérkompenzáció Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Pénzbeli ellátások 27 - Rendszeres gyermekvédelmi tám.részesülők Erzsébet utalvány NKA támogatás Utcai szociális munka pályázat FESZGYI (2016. IV.n.év) Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Szoc. szak. ell., gyermekek átmeneti gondozását szolg.intézm. fejl., felúj Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülról /b. sz. melléklet összesen sz. melléklet (Utcai szociális munka pályázat IV.n.év) FESZGYI Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sz. melléklet összesen sz. melléklet (2016. IX.-X. havi bérkompenzáció) Csicsergő Óvoda 79 Személyi juttatások 62 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Csudafa Óvoda 184 Személyi juttatások 145 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kerekerdő Óvoda 187 Személyi juttatások 147 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kicsi Bocs Óvoda 155 Személyi juttatások 122 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Liliom Óvoda 21 Személyi juttatások 16 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Méhecske Óvoda 3 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Napfény Óvoda 59 Személyi juttatások 46 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ugrifüles Óvoda 15 Személyi juttatások 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Személyi juttatások 868 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék 596 Személyi juttatások 469 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó oldal

2 2 875 FESZGYI Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Ferencvárosi Művelődési Központ 28 Személyi juttatások 22 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 2. sz. melléklet összesen /a. sz. melléklet (2016. IX. - X. havi bérkompenzáció) Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai Személyi juttatások 786 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 212 3/a. sz. melléklet összesen 998 3/b sz. melléklet (2016. IX. - X. havi bérkompenzáció) Közterületfelügyelet Személyi juttatások 207 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55 3/b sz. melléklet összesen 262 3/c. sz. melléklet Adósságkezelési támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás /c. sz. melléklet összesen /a sz. melléklet Népszavazás Személyi juttatás 400 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb működési célú kiadások 107 3/a sz. melléklet összesen sz. melléklet Általános tartalék sz. melléklet összesen I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás II. Testületi döntést igénylő előirányzat módosítás 1/b. sz. melléklet Közterületfelügyeleti bírság bevétel Egyéb működési bevétel Önkormányzat földterület, ingatlan értékesítés Munkáltatói kölcsön (Önk.) Munkáltatói kölcsön (PH) Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről 210 Liliom Óvoda 170 Méhecske Óvoda Egyéb szolgáltatás 275 Epres Óvoda Közvetített szolgáltatások ellenértéke -242 Epres Óvoda -275 Csicsergő Óvoda Kiszámlázott általános forgalmi adó 10 Csicsergő Óvoda 10 1/b. sz. melléklet összesen /c. sz. melléklet Fizetendő Általános Forgalmi adó /c. sz. melléklet sz. melléklet Csicsergő Óvoda Csudafa Óvoda oldal

3 Beruházások Epres Óvoda Beruházások Kerekerdő Óvoda 0 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Kicsi Bocs Óvoda Beruházások Liliom Óvoda Méhecske Óvoda Napfény Óvoda 0-80 Beruházások Ugrifüles Óvoda Beruházások Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 0 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Beruházások FESZGYI Beruházások sz. melléklet összesen 253 3/a. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások Népszavazás 0 Munkaadókat terhelő járulékok Informatikai működés és fejlesztés Beruházások /a. sz. melléklet összesen: /c. sz. melléklet Lakáslemondás térítéssel Felhalmozási célú kiadások Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok Beruházások Lakás és helyiség karbantartás Felújítás Humánszolgáltatási feladatok Személyi juttatások 927 Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozási célú kiadás Ifjúsági koncepció 0 Személyi juttatások 92 Munkaadókat terhelő járulékok Polgármesteri tisztséggel összefüggő kiadások 0 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozási célú kiadás Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások (FEV IX.Zrt.) oldal

4 Beruházások Egészségügyi prevenció Felhalmozási célú kiadások Iskolakezdési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Rendkívüli támogatás Egyéb működési célú kiadás Közgyógytámogatás, gyógyszertámogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata ellátási szerz Ifjúsági és drogprevenciós feladatok 0 Személyi juttatások -839 Munkaadókat terhelő járulékok Esélyegyenlőségi feladatok 0-13 Egyéb működési célú támogatás Diáksport Egyéb működési célú támogatás Egyéb rendezvények Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Beruházások Testvérvárosi kapcsolatok 0 Munkaadókat terhelő járulékok /c. sz. melléklet összesen: /d sz. melléklet Egyházak egyedi támogatás 0 Egyéb működési célú támogatás Felhalmozási célú kiadás FEV IX. Zrt. Támogatása /d sz. melléklet összesen: sz. melléklet Játszóterek javítása, megújítása Felújítások Haller terv Felújítások Csicsergő Óvoda felújítás Liliom Óvoda felújítás Kerekerdő Óvoda felújítás Kicsi Bocs Óvoda felújítás Méhecske Óvoda felújítás Ugrifüles Óvoda felújítás József Attila Általános Iskola felújítás Kőrösi Óvoda felújítás Molnár Ferenc Általános Iskola felújítás Szentgyörgyi Alber Általános Iskola és Gimnázium felújítás Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium felújítás Ádám Jenő Zeneiskola felújítása Leövey Klára Gimnázium felújítása Intézmények felújítása FESZGYI felújítás sz. melléklet összesen 0 5.sz. melléklet KEHOP "Önkormányzati Épületek Energ. Fejl. Ferencvárosban" Szobros szökőkút felállítása Térfigyelőrendszer fejlesztése 0 4.oldal

5 Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakítása Közterületek komplexmegújítása pályázat - "Nehru projekt" 0 Személyi juttatás sz. melléklet összesen sz. melléklet KEHOP "Önkormányzati Épületek Energ. Fejl. Ferencvárosban" sz. melléklet összesen II. Testületi döntést igénylő előirányzat módosítás összesen Általános tartalék Mindösszesen oldal

Hasonló dokumentumok

A évi költségvetés módosítása

A évi költségvetés módosítása A 211. évi költségvetés módosítása Sorsz. Megnevezések Bevételek Kiadások I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás 1 23 Mester utca 67. felújítás támogatása egyéb vállalkozástól