Intézményi működési bevételek Feladatalapú állami támogatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

Átírás

1

2

3 A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Feladatalapú állami támogatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Központosított állami támogatások Egyéb működési célú kiegészítő támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2013.évi pénzmaradvány működési célra 2013.évi pénzmaradvány fejlesztési célra Bevételek összesen: m ó d o s u l. részletező táblázat az 1.sz. melléklet egyes pontjaihoz Egyéb működési célú kiegészítő támogatások: II-III. havi bérkompenzáció járulékaival 593 Kiegészítő támogatások összesen: Egyes jövedelempótló támogatások Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egyes jövedelempótló támogatások összesen: Központosított állami támogatások: 2013.évről áthúzódó kompenzáció E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Köznevelési feladatok támogatása Központosított állami támogatások összesen: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: 593 m ó d o s u l m ó d o s u l m ó d o s u l Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása m ó d o s u l.

4 2.sz. melléklet Önállóan működő és gazdálkodó intézmény száma Kiemelt előirányz at száma Intézmény, Szakfeladat neve Kiemelt előirányzat Kiadás eft Polgármesteri Hivatal (011130) 1.Á. Személyi juttatások Á. Munkaadókat terh.jár Á. Dologi kiadások Aktív korúak ellátása (105010) 4.K. Ellátottak pénzbeli tám Lakásfenntartási támogatások (106020) 4.K. Ellátottak pénzbeli tám sz. melléklet összesen: eftra

5 száma Kiemelt előirányz at száma Önállóan működő intézmények Intézmény, Szakfeladat neve Kiemelt előirányzat 3.sz. melléklet Kiadás eft 1. sz. Óvoda (091110) 1.K. Személyi juttatások K. Munkaadókat terh.jár K. Dologi kiadások sz. Óvoda (091110) 1.K. Személyi juttatások K. Munkaadókat terh.jár K. Dologi kiadások Művelődési ház (082092) 1.K. Személyi juttatások K. Munkaadókat terh.jár K. Dologi kiadások sz. melléklet összesen: sz. melléklet Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok száma Kiemelt előirányz at száma Intézmény, Szakfeladat neve Kiemelt előirányzat Kiadás eft Védőnői szolgálat (074031) 1.K. Személyi juttatások K. Dologi kiadások 1.151

6 Város-és községgazdálkodás (066020) 1.K. Személyi juttatások K. Dologi kiadások K. Műk.célú pe. átadás Beruházás Iskolai intézményi étkeztetés (konyha,096020) 1.K. Személyi juttatások K. Munkaadókat terh.jár K. Dologi kiadások Óvodai intézményi étkeztetés (konyha,096010) 3.K. Dologi kiadások Munkahelyi intézményi étkeztetés (konyha,900080) 3.K. Dologi kiadások Munkahelyi vendéglátás (iskolai büfé,900080) 3.K. Dologi kiadások Önkormányzati jogalkotás (011130) 1.K. Személyi juttatások K. Dologi kiadások 157 Település üzemeltetés 3 Beruházások Házi orvosi szolgálat (072111) 5.K. Műk.célú pe.átadások 340

7 Önkormányzati segélyek (107060) 4.K. Ellátottak pénzbeli tám sz. Óvoda 3.V. Dologi kiadások sz. Óvoda 3.V. Dologi kiadások 644 Általános Iskola (alsó,091220) 3 Fejlesztések Általános Iskola (felső,092120) 3 Fejlesztések sz. melléklet összesen: sz. melléklet összesen: részletező táblázat a 4. sz. melléklethez Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok 1./ Település üzemeltetés előirányzathoz Út-híd fejlesztés (045120) összesen: m ó d o s u l

8 Fejlesztés Általános Iskola (alsó, felső tagozat ) 3 tanterem építése (önerő) Út-híd fejlesztés (045120) Út (utak) aszfaltozása, mart aszfaltozása az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzati támogatásból Község és városgazdálkodás(013350) Tölgyfa-Tulipán utcai játszótér építése Petőfi S.utcai ingatlan vétele 6. sz. melléklet eft Eszközbeszerzési terv az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzati támogatásból Fejlesztés összesen: sz. melléklet Céltartalékok C É L T A R T A L É K Környezetvédelmi számlán lévő összeg Összesen: 7.496