A évi költségvetés módosítása

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A évi költségvetés módosítása"

Elvira Faragó
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 A 211. évi költségvetés módosítása eft I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása időskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás adósságkezelési támogatás rendszeres szociális segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás ápolási díj óvodáztatási támogatás 28 - belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása tanulási nehézségekkel küzdő tanulók oktatásának támogatása évi bérkompenzáció Működéscélú támogatásértékű bevétel rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 19 - otthonteremtési támogatás 4 - gyermektartásdíjak megelőlegezése iskoláztatási támogatás létfenntartási támogatás óvodáztatási támogatás Kisebbségi Önkormányzatok Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű bevételei összesen sz. melléklet 2 35 Csicsergő Óvoda Epres Óvoda Csudafa Óvoda Kerekerdő Óvoda Kicsi Bocs Óvoda Liliom Óvoda Méhecske Óvoda Napfény Óvoda Ugrifüles Óvoda Bakáts téri Általános Iskola Dominó Általános Iskola József Atila Általános iskola Kosztolányi Dezső Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Molnár Ferenc Általános Iskola Szentgyörgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Telepy Károly Általános iskola és Gimnázium Weörös Sándor Általános Iskola és Gimnázium sz. melléklet összesen: /d. sz. melléklet 3 54 Tartásdíj megelőlegezés Csökkent munkaképességüek rendszeres szociális segélye Aktív korúak rendszeres szociális segélye Időskorúak járadéka Ápolási díj Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Létfenntartási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 119 1

2 3 574 Iskoláztatási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Otthonteremtési támogatás /d. sz. melléklet összesen sz. melléklet 5 42 Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása sz. melléklet összesen 7 11 I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás II. Költségvetési rendelet alapján előirányzat módosítás 18.. (1) bek. Alapján Kisebbségi önkormányzatok előirányzatai 1 15 Kamatbevétel 64 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 3 Görög Kisebbségi Önkormányzat 3 Német Kisebbségi Önkormányzat 12 Örmény Kisebbségi Önkormányzat 8 Román Kisebbségi Önkormányzat 4 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3 Szerb Kisebbségi Önkormányzat 5 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 3 Ukrán Kisebbségi Önkormányzat /a. sz. melléklet 3 1 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Egyéb működési célú kiadások Cigány Kisebbségi Önkormányzat Görög Kisebbségi Önkormányzat - dologi kiadások Német Kisebbségi Önkormányzat - dologi kiadások Örmény Kisebbségi Önkormányzat 8 38 Egyéb működési célú kiadások Román Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Egyéb működési célú kiadások Szerb Kisebbségi Önkormányzat - dologi kiadások Szlovák Kisebbségi Önkormányzat - dologi kiadások Ukrán Kisebbségi Önkormányzat - dologi kiadások 23 3/a. sz. melléklet összesen (1) bek. Alapján Kisebbségi önkormányzatok előirányzatai összesen (2) alapján Polgármesteri hatáskör -átcsoportosítás- 4. sz. melléklet 4 42 Kincsesbánya megsüllyedt udvari lépcső, járda felújítás Kincsesbánya faházban padozat csere 4 2

3 4 366 Balázs B. u. 11. kiviteli terv Balázs B. u. 13. kiviteli terv Thaly Kálmán u. 8. felújítás Liliom Óvoda festés, mázolás I. ütem Nevelési Tanácsadó betonjárda felújítás javítás Ugrifüles Óvoda bejárati ajtó csere, előtető csere, akadálymentes feljáró Kerekerdő Óvoda attika falak kétvízsoros bádogozása Bakáts téri Általános Iskola tetőfelújítás, fedélszék héjalás felújítása József Attila Általános Iskola tisztasági festés I. ütem Molnár Ferenc Általános Iskola tornaudvar javítás Leövey Klára Gimnázium PVC burkolatok cseréje, felújítása Leövey Klára Gimnázium fekvő bojler csere Leövey Klára Gimnázium udvari homlokzatvakolat, bádogozás felújítása Komplex Óvoda és Ált. Isk. ebédlő festése, lapostető szig., tanterem festés Vaskapu gyermekrendelő falburkolat csere Bölcsöde (Fehérholló u ) lapos tető szigetelés Gondozó Szolgálat hideg-melegvíz alapvezeték csere 3 4. sz. melléklet összesen 19.. (2) alapján Polgármesteri hatáskör -átcsoportosítás- összesen 3.. (1) bek. Alapján bevételi többlet, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás 1 92 Hivatal -Fordított ÁFA Kamatbevétel Parkoló Alap Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3 55 Molnár Ferenc Általános Iskola 55 Ferencvárosi Művelődési Központ Intézmények egyéb sajátos bevételei Weöres Sándor Általános Iskola 2 6 Bakáts téri Általános Iskola Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium 1 Molnár Ferenc Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Ferencvárosi Egyesített Bölcsödék 41 Ferencvárosi Művelődési Központ Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Bakáts téri Általános Iskola 1 Molnár Ferenc Általános Iskola 1 5 Ferencvárosi Egyesített Bölcsödék ÁFA bevételek, visszatérülések Weöres Sándor Általános Iskola 1 Molnár Ferenc Általános Iskola 8 Ferencvárosi Egyesített Bölcsödék 15 Ferencvárosi Művelődési Központ Kamatbevétel 68 Weöres Sándor Általános Iskola 65 Csicsergő Óvoda 14 Kicsi Bocs Óvoda Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Csicsergő Óvoda 25 Kicsi Bocs Óvoda 95 Liliom Óvoda 2 Ferencvárosi Művelődési Központ Támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola Molnár Ferenc Általános Iskola 7 Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium

4 /c. sz. melléklet 1 9 ÁFA befizetés Fővárosi Lakásalapba befizetés /c. sz. melléklet sz. melléklet 2 35 Csicsergő Óvoda - dologi kiadások Kicsi Bocs Óvoda - dologi kiadások Liliom Óvoda - dologi kiadások Bakáts téri Általános Iskola Dominó Általános Iskola Kosztolányi Dezső Általános Iskola 2 54 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Molnár Ferenc Általános Iskola Ellátottak juttatásai Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Telepy Károly Általános iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Ellátottak juttatásai Nevelési Tanácsadó Ferencvárosi Egyesített Bölcsödék Ferencvárosi Művelődési központ sz. melléklet összesen: /c. sz. melléklet 3 12 Táboroztatás

5 3 122 Polgárvédelem -33 Munkaadói járulék /c. sz. melléklet 3/c. sz. melléklet összesen 3/d. sz. melléklet 3 25 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok Roma koncepció Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság Egyéb működési célú kiadások Környezetvédelem 69 Egyéb működési célú kiadások Tankönyv támogatás 38 Egyéb működési célú kiadások Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért 3 48 Pedagógiai feladatok Egyéb oktatási feladatok Egyéb működési célú kiadások Egészségügyi prevenció 64 Egyéb működési célú kiadások Közcélú foglalkoztatás Tartásdíj megelőlegezés 1 Egyéb működési célú kiadások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 738 Egyéb működési célú kiadások Iskolatej támogatás 6 Egyéb működési célú kiadások Hivatásos gondnokok Sport és szabadidős rendezvények

6 Diáksport 62 1 Egyéb működési célú kiadások 3/d. sz. melléklet összesen Parkoló Alap (1) bek. Alapján bevételi többlet, kiemelt előirányzatok között átcsop. II. Költségvetési rendelet alapján előirányzat módosítás III. Képviselő-testületi döntések 3/e. sz. melléklet 342/211. (XI.9.) FESZOFE KFT támogatása 191 3/e. sz. melléklet sz. melléklet 333/211. (XI. 9.) 5 63 Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. - jegyzett tőke 5. sz. melléklet összesen III. Képviselő-testületi döntések összesen IV. Átcsoportosítás Együtt egy-másért! TÁMOP / összesen sz. melléklet 2 75 Leövey Klára Gimnázium TÁMOP / sz. melléklet összesen sz. melléklet Intézményvezetők jutalmazása 2 35 Csicsergő Óvoda Csudafa Óvoda Epres Óvoda Kerekerdő Óvoda Kicsi Bocs Óvoda Liliom Óvoda

7 Méhecske Óvoda Napfény Óvoda Ugrifüles Óvoda Bakáts téri Általános Iskola Ferencvárosi Komplex Óvoda és Általános Iskola József Attila Általános Iskola Kosztolányi Dezső Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Molnár Ferenc Általános Iskola Szentgyörgyi A. Általános Iskola és Gimnázium Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium Weörös Sándor Általános Iskola és Gimnázium Leövey Klára Gimnázium Nevelési Tanácsadó Ferencvárosi Egyesített Bölcsödék Ferencvárosi Gondozó Szolgálat sz. melléklet összesen /c. sz. melléklet 3 11 Balatonszéplaki üdülő Táboroztatás

8 3 111 Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Közterületfelügyelet Közterületfelügyelet önállóan működő intézmény 3/c. sz. melléklet összesen /d. sz. melléklet SNI-s tanulók együttnevelés Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért Ápolási díj Rendelkezésre állási támogatás, bérpótló juttatás Lakbértámogatás Átmeneti segély Karácsonyi segély Iskolatej támogatás -5 3/d. sz. melléklet összesen Intézményvezetői jutalmazás összesen IV. Átcsoportosítás összesen V. Képviselő-testületi döndést igénylő előirányzatok 1 92 Hivatal -Fordított ÁFA Iparűzési adó pótlék, bírság összesen sz. melléklet József Attila Általános Iskola 2. sz. melléklet összesen 3/c. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai Személyi juttatás Munkaadói járulék 3/c. sz. melléklet összesen /d. sz. melléklet Lapkiadás Közutak üzemeltetése VVKB 267/211. (IX.2.) Helyiség megszerzési díj SEM IX. Zrt. 25 8

9 3 35 Térfigyelő kamera működtetése Egyéb rendezvények Köztemetés 3/d. sz. melléklet összesen 3/e. sz. melléklet Közbiztonsági Közalapítvány támogatása 3/e. sz. melléklet 4. sz. melléklet Márton u. 5/a felújítás Tűzoltó u. 35. felújítás Viola u. 17. felújítás Viola u. 21. felújítás Lakás és helyiség felújítás Belső Ferencváros-kulturális negyed fejlesztése Ferenc krt. 8. felújítás Veszélyelhárítás Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása Hivatal költözése Lejárt érintésvédelmi jegyzőkönyvek 4. sz. melléklet összesen 6 11 Intézményi tartalék 6 12 Intézményvezetői jutalom V. Képviselő-testületi döndést igénylő előirányzatok összesen Tartalék Mindösszesen

Hasonló dokumentumok

A évi költségvetés módosítása

A évi költségvetés módosítása A 211. évi költségvetés módosítása Sorsz. Megnevezések Bevételek Kiadások I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás 1 23 Mester utca 67. felújítás támogatása egyéb vállalkozástól