Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület ei, valamint a Pénzügyi Bizottság ülésére

Átírás

1 Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület ei, valamint a Pénzügyi Bizottság ülésére Ügyiratszám: VII-3-2/2006. Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítása Az előterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 12. (3) bekezdés alapján: nyílt ülésen történik. Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület legutóbb a január 26-án megtartott testületi ülésén a a évi költségvetést. A következő módosításra a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, illetve a saját hatáskörű ok átcsoportosítása miatt van szükség. Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza. 1. Költségvetést érintő bizottsági határozatok beépítése 97/2005. (X. 13.) SZEB határozat: Gyógypedagógiai kezelés költségeihez támogatás 7. sz. melléklet V. Bizottságok keretei 4. SZEB sora csökken, a 7 sz. melléklet I. Szociális támogatások 3. Átmeneti szociális segélyek sora nő 116/2005. (XI. 17.) SZEB határozat: Közüzemi díjhátralék rendezésére támogatás 7. sz. melléklet V. Bizottságok keretei 4. SZEB sora csökken, a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 3. Dologi kiadások - Szolgáltatások sora nő 125/2005. (X. 18.) PB határozat: Budaörsi rendőrkapitányság támogatása a Götzingen-i rendőrök fogadására 7. sz. melléklet V. Bizottságok keretei 3. Pénzügyi Bizottság sora csökken, a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 3. Dologi kiadások Különféle dologi kiadások növekedése mellett e Ft A költségvetést érintő kisebbségi önkormányzati határozatok beépítése 16/2006. (II. 02.) BNKÖ határozat: A évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó bevételi és kiadási módosítások 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 3. Egyéb bevételek sora nő eft-tal, az 5. Kamatbevételek sora nő 20 eft-tal, a 4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja nő 17 eft-tal, a VI. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről sora nő eft-tal, a 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sor nő 127 eft-tal, egyidejűleg a 6. sz. melléklet II. Beruházások 76. Kőhegyi 3.047

2 kápolna építés és képzőművészeti alkotások sora nő eft-tal, a 7. sz. melléklet II. Egyéb támogatások 13. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak sora nő 415 eft-tal, a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 3. Dologi kiadások Szolgáltatások sora nő 854 eft-tal, valamint a 12. sz. melléklet megfelelő sorai és oszlopai. /2006. (II. ) SZKÖK határozat: A évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó bevételi és kiadási módosítások 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 5. Kamatbevételek sor nő 1 eft-tal, egyidejűleg a 7. sz. melléklet II. Egyéb támogatások 13. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak sora is nő 1 eft-tal, valamint a 12. sz. melléklet megfelelő sorai és oszlopai. /2006. (II.) RKÖK határozat: A évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó bevételi és kiadási módosítások 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 5. Kamatbevételek sora nő 9 eft-tal, egyidejűleg a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 3. Dologi kiadások Különféle dologi kiadások sora nő 9 eft-tal, valamint a 12. sz. melléklet megfelelő sorai és oszlopai. /2006. (II. ) ÖKÖK határozat: A évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó bevételi és kiadási módosítások 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 3. Egyéb bevételek sora nő 41 eft-tal, a 4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja nő 2 eft-tal, egyidejűleg a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 3. Dologi kiadások Különféle dologi kiadások sora nő 43 eft-tal, valamint a 12. sz. melléklet megfelelő sorai és oszlopai. /2006. (II.) GKÖK határozat: A évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó bevételi és kiadási módosítások 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 5. Kamatbevételek sor nő 23 eft-tal, egyidejűleg a 7. sz. melléklet Egyéb támogatások 13. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak sora is nő 23 eft-tal, valamint a 12. sz. melléklet megfelelő sorai és oszlopai. /2006. (II.) RKÖK határozat: A évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó bevételi és kiadási módosítások 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 5. Kamatbevételek sora nő 23 eft-tal, a VI. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről sora nő 327 eft-tal, 2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sora nő eft-tal, egyidejűleg a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 3. Dologi kiadások Készletbeszerzés sora nő 459 eft-tal, a Különféle dologi kiadások sora nő eft-tal, a V. Adósságszolgáltat 1. Hitel visszafizetés sora nő 327 eft-tal, a 7. sz. melléklet III. Oktatási, művelődési és sport célú támogatás 25. Non-profit szervezetek támogatása sor 31 eft-tal, valamint a 12. sz. melléklet megfelelő sorai és oszlopai Saját hatáskörű módosítások POLGÁRMESTERI HIVATAL: Bevételi és kiadási ok növekedése Domb u. játszótér és park építésére közbeszerzési díj befizetések 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 3. Egyéb sajátos bevételek sor a nő, egyidejűleg a 6. sz. melléklet II. Beruházások Beruházási célok kiegészül 91. Játszótér és park építés új sorral Panoráma - Koszorú u. szennyvízcsatorna építésére közbeszerzési díj befizetések 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 3. Egyéb sajátos bevételek sor a nő, egyidejűleg a 6. sz. melléklet II. Beruházások 2 e Ft

3 Beruházási célok 53. Koszorú u. keleti vége, Panoráma u.,koszorú u.(lejtő u. felőli része), Lejtő u. sora nő KAB-KEF 05-A-0027 pályázati bevétel drogmegelőzésre 2. sz. melléklet VI. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről sora nő, egyidejűleg a 7. sz. melléklet III. Oktatási, művelődési és sport célú támogatás 19. Drogellenes program sora nő Parkolóhely megváltásból származó bevétel 10/2004. (III.24.) ÖKT r. szerint 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 3. Egyéb bevételek sora nő, egyidejűleg a 6. sz. melléklet II. Beruházások Beruházási célok 90. Parkolók létesítése sora nő Fapótlási kötelezettség megváltása (15/2005. II.17. ÖKT rendelet szerint) 2. sz. melléklet I. Intézményi működési bevételek 3. Egyéb bevételek sora nő, egyidejűleg a 4. sz. melléklet I. Működési kiadások 3. Dologi kiadások Szolgáltatások sor is nő ugyanezen összeggel Ötvös u. útburkolat felújításához hozzájárulás 2. sz. melléklet VI. Átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sora nő, egyidejűleg a 6. sz. melléklet III. Felújítások Városépítés 4. Ötvös u. 315 m útfelújítás sora is nő ugyanezen összeggel Hulladékgyűjtő jármű és mobil daráló vásárlásához hozzájárulás 2. sz. melléklet VI. Átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sora nő, egyidejűleg a 6. sz. melléklet II. Beruházások Beruházási célok 75. Gépjármű vásárlás sora is nő ugyanezen összeggel Gépjármű értékesítése 2. sz. melléklet IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök értékesítésének bevételei sora nő, 7. sz. melléklet IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiegészül 11. Europ-med Kft gépjármű vásárlás támogatása új sorral Fejlesztési hitel csökkenés - 2. sz. melléklet VIII. 2. Fejlesztési célú hitelbevétel sora csökken, ezzel egyidejűleg 6. sz. melléklet IV. Befektetett pénzügyi eszközök ( eft), 4. sz. melléklet IV. Tartalék 2. Céltartalék Önkormányzat kötelezettségvállalása ( eft), - Idősek Otthona ( eft), valamint GVOP 432 pályázati önrész ( eft) sora is csökken - 2. sz. melléklet VIII. 2. Fejlesztési célú hitelbevétel sora csökken eft-tal, ezzel egyidejűleg a IX. 3. Rövid lejáratú hitel sora ugyanezen összeggel nő Központi költségvetésből kapott támogatások korrekciója 2. sz. melléklet V. 3. Központosított sora csökken és csökken a 7. sz. melléklet I. Szociális támogatások 9. Lakossági közműfejlesztési támogatás sora Meg nem valósult ingatlan vásárlás (183/2005. (VII.09.) ÖKT határozat 2. sz. melléklet IV. 4. Államkötvények értékesítése csökken és egyidejűleg a 6. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása Vagyoniroda 1. Ingatlanvásárlása sora is csökken Mind a bevételi és kiadási ok a módosításokat követően: Bevételi mind: eft-tal csökken Kiadási mind: eft-tal csökken A fejlesztési célú hitel összege: eft-tal csökken 3

4 4. Kiadási, bevételi ok átcsoportosítása Az éves költségvetési zárással összefüggésben elvégzett egyeztetések következtében a költségvetési rendeletben megnevezett kiemelt és egyéb tételes ok között az alábbi módosítások szükségesek. Az átvezetések a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. számú mellékleteiben jelennek meg. e Ft megnevezés Kiadások Növekedés Csökkenés Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Külső személyi juttatás Társadalombiztosítási járulék 54 Drogellenes program Egészségügyi alapellátás működése 32 Pénzeszközátadás háztartásnak felhalmozási célra 5 Európai Integrációs Bizottság támogatás 389 Testvérvárosi kapcsolatok 181 Értékvédelmi pályázat támogatás 415 Szellemi termékek vásárlása Önkormányzati ingatlan felújítás 415 Út- és járdaépítések 250 Nappali hajléktalan szálló építése Felszíni vízelvezetés tervezési munkái 100 Ibolya u., Baross u. út-, járda-, vízelvezetés építés Rézvirág u. 300 m út-, járda-, vízelvezetés építés Levendula u. 250 m út-, járda-, vízelvezetés építés Domb u. Otthon u. 550 m út-, járda-, vízelvezetés építése Budakeszi mellékág és csiki u. között vízelvezetés építés, járda, gyalogátkelőhely létesítés Beregszászi u. út-, járda-, vízelvezetés építés Öntő u. 450 m útfelújítás Ötvös u. 315 m útfelújítás Lakbér hozzájárulás Térfigyelő rendszer bővítése Rendszeres személyi juttatás Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Összesen: Kisebbségi Önkormányzatok kiadási átcsoportosításai Az éves költségvetési zárással összefüggésben elvégzett egyeztetések következtében a költségvetési rendeletben megnevezett kiemelt és egyéb tételes ok között az alábbi módosítások szükségesek. Az átvezetések a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 12.számú mellékleteiben jelennek meg. Megnevezés Kiadások Növekedés Csökkenés Külső személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék 637 Egészségbiztosítási járulék 80 4

5 Készletbeszerzések Szolgáltatások 176 Különféle dologi kiadások Különféle dologi kiadások Támogatások 447 Felhalmozási célú kiadások Összesen: ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK Intézményi bevételi és kiadási ok növekedése: Kistérségi normatíva 2.sz. melléklet VI. Átvett pénzeszköz 1. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről nő, ugyanakkor nő a 8-11.sz. melléklet érintett oszlopai az alábbi intézményeknél: Herman O. Ált. Isk. és Bö-i Log. Int eft GESZ és intézményei eft e Ft Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási a a módosításokat követően: Bevételi mind: eft-tal nő Kiadási mind: eft-tal nő Intézmények saját hatáskörű módosításai Kiadási ok közötti átcsoportosítás: - Bleyer J. N.N. Ált. Isk. 10. sz. melléklet Dologi kiadások oszlopa nő, Személyi juttatások oszlopa csökken e Ft 948 Határozati javaslat a Pénzügyi Bizottság részére: Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés mellékletében található rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 15/2005. (II. 17.) ÖKT rendeletének módosításáról. A támogató döntéshez az SZMSZ 54..(2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbség szükséges. A határozathozatal az ÖTV 12. (6) bekezdése alapján nyílt szavazással történik. Rendeletalkotási javaslat : A Képviselő-testület a melléklet szerinti rendeletet megalkotja. A rendeletalkotáshoz az Ötv. 10. (1) bek. a) pont és az SZMSZ 32.. a) pontja alapján minősített többség szükséges. A rendeletalkotás az Ötv. 12. (6) bekezdése és az SZMSZ 33. (3) bekezdése alapján nyílt szavazással történik. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 5

6 Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda Budaörs, február.. Wittinghoff Tamás polgármester Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda Iroda vezetője:. Almási Ibolya Törvényességi felügyelet: Jegyzői Iroda: Tevanné dr. Südi Annamária, jegyző:.. 6

7 Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2006. (I..) rendelete Budaörs Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 15/2005. (II.17.) ÖKT rendelet módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -ában kapott felhatalmazás alapján a Budaörs Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 15/2005. (II.17.) ÖKT rendeletét (a továbbiakban rendelet ) a következők szerint módosítja: Az évközi állami támogatások ai emelését, a saját hatáskörű ok átvezetését és a kiemelt ok közötti átcsoportosításokat követően a rendelet 3..(1) bek. megállapított 1. Kiadási főösszeget e Ft-tal Bevételi főösszeget e Ft-tal A fejlesztési célú hitelt e Ft-tal csökkenti A rövid lejáratú hitelt e Ft-ra emeli és Budaörs Város Önkormányzat évi költségvetése kiadási főösszegét e Ft-ban bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg, melyből a fejlesztési célú hitel e Ft, a rövid lejáratú hitel e Ft. 2. A saját hatáskörű ok átcsoportosítást követően a rendeletben meghatározott bevételek és kiadások címenkénti megoszlását a 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,12 számú mellékletek tartalmazzák. 4. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Budaörs, Wittinghoff Tamás polgármester Tevanné dr. Südi Annamária jegyző

8 1. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Intézmények Intézmények Eredeti Módosított I. Intézményi működési bevételek II. Sajátos működési bevételek III. Egyéb sajátos folyó bevételek IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek V VI. Átvett pénzeszközök VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése VIII. Fejlesztési hitel bevételek IX. Megnevezés Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek évi Város :

9 POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű tervezett bevételek Megnevezés 2. sz. melléklet évi évi I. Intézményi működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei Intézményi ellátási díj Hatósági, engedélyezési, felügyeleti díjak Egyéb alaptevékenységi bevételek Alaptevékenységgel összefüggő bevételek Egyéb sajátos bevételek Bérleti díj Egyéb bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kamatbevételek Intézményi működési bevételek : II. Sajátos működési bevételek 1. Helyi adók bevételei Építményadó Telekadó Iparűzési adó Bírság Pótlék Átengedett központi adók bevételei SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Különféle bírságok bevételei Építésügyi bírság Végrehajtási bírság Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei Talajterhelési díj bevételei Sajátos működési bevételek : III. Egyéb sajátos folyó bevételek: 0 0 IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék Államkötvények kamata Államkötvények értékesítése 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek : V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású központi támogatás Központosított Egyéb költségvetési támogatás Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:

10 VI. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Átvett pénzeszközök : VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Munkahelyi kölcsön Lakásépítési támogatás Támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök visszafizetése : VIII. Fejlesztési hitel bevételek: 1. Városháza építése Fejlesztési célra Fejlesztési célú hitel bevételek : IX. Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek 1. Előző évek pénzmaradványa Értékpapír eladás (áthúzódó kötelezettségekre) Rövid lejáratú hitel Pénzmaradvány és értékpapír eladásból származó bevételek : Polgármesteri Hivatal bevételek (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): X. Intézmények saját bevételei 1. Intézmények működési bevételei Átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány Intézmények saját bevételei : Tervezett bevételek város (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X):

11 3. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként Megnevezés Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal évi Intézmények Intézmények Eredeti Módosított 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Működési kiadások : Támogatások, átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Tartalék ok Adósságszolgálat Város kiadások :

12 4. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KIADÁSAI ÉVBEN Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai Megnevezés évi évi I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Munkvégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegű juttatások Külső személyi juttatások Járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségbiztosítási hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési kiadások : II. Támogatások, átadott pénzeszközök (7. sz. melléklet): III. Felhalmozási kiadások 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása (6. számú melléklet) Beruházások (6. számú melléklet) Felújítások (6. számú melléklet) Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai Részvények Részesedések 0 Felhalmozási kiadások : IV. Tartalék ok 1. Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Környezetvédelmi alap Önkormányzat kötelezettségvállalása Közalkalmazottak bérfejelsztése Idősek otthona Passió játékok évi megrendezése Ó-temető rendezése és a sírok restaurálsáa Kőhegyre vezető lépcső helyreállítása, továbbépítése Kálvárián szobrok elkészítése GVOP pályázat önrésze Tartalék ok : V. Adósságszolgálat 1. Hitel visszafizetés Kamat fizetés Adósságszolgálat : Tervezett kiadások város (I+II+III+IV+VI):

13 5. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként I. II. Igazgatási feladatok Kiadások a Kiadások a Személyi kiadás a Személyi kiadás a 1. Általános igazgatási feladatok Kisebbségi önkormányzatok igazgatási feladatai Igazgatási feladatok : Városüzemeltetési feladatok Megnevezés Munkaadókat terhelő járulék a Munkaadókat terhelő járulék a Dologi kiadás Dologi kiadás a 1. Közvilágítási feladatok (751878) Vízkárelhárítás (751834) Közutak- hidak-alagutak üzemeltetése, fenntartása (631211) Szennyvíz elvezetés és kezelés (901116) Parkfenntartás (014034) Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység (902113) Város és községgazdálkodási feladatok (751845) Erdőgazdálkodási szolgáltatási tevékenység (020215) Városüzemeltetési feladatok : Működési kiadások :

14 6. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai Megnevezés I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása évi évi VAGYONIRODA 1. Ingatlanvásárlás Vásárolt egyéb építmények értéke (Temető bővítése) Vásárolt egyéb építmények értéke (Törökugrató szikla rekultiváció) Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása) Csiki Pihenőkert medence ép Ispánk csatorna érdekeltségi hozzájárulás Árok utca szabályozása Kutyatelep elektromos ellátása Összesen SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI IRODA 1. Szellemi termékek vásárlása Vásárolt ügyviteli számítástechnikai eszközök Összesen POLGÁRMESTERI KABINET 1. Szennyvíztelep beruházás Képzőművészeti alkotások Összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Tárgyi eszköz beszerzés Összesen SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI IRODA 1. Orvosi rendelő berendezései Összesen ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA 1. 1 db teodolit + tartozékok Összesen KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 1. ÖRMÉNY KÖK : Vásárolt ügyviteli számítástechnikai eszközök ROMA KÖK: Vásárolt ügyvietli számítástechnikai eszközök 620 Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása : II. Beruházások VÁROSÉPÍTÉSI IRODA Tervezési költség 1. Intézményi beruházások tervezési költsége Közvilágítás fejlesztésének tervezési költségei Út- és járdaépítések tervezése Felszíni vízelvezetés tervezési munkái Zöldfelületi rendezés tervezési munkái Ivóvízhálózat tervezése Szennyvízhálózat tervezése Ó-Temető tervezés és előkészítés Tervezési költségek Beruházási célok 1. Városháza átépítése Intézmények akadálymentesítése Mentőállomás építése Nappali hajléktalan szálló építése Árok u. közvilágítás (Szabadság út Baross u. között) Rézvirág u. közvilágítás

15 7. Veréb u. közvilágítás Törökugrató u. Árvácska u. Kökörcsin u. között közvilágítás Stefánia u. Pacsirta u.-tól közvilágítás Szabadság út Törökugrató gyalogátkelőhely közvilágítás Lámpahely fejlesztés Domb u. Ág u. fölötti szakaszán közvilágítás kiépítése Virág u. (Szabadság út Kaktusz u. között) közvilágítás kiépítése Budakeszi u. (Máriavölgy u. Hegyalja u. között) közvilágítás kiépítése Ibolya u., Baross u. út-, járda-, vízelvezetés építése Domb u. Otthon u. 550 m út-, járda-, vízelvezetés építése és Otthon u. Otthon közig tartó szakasza 17. Farkasréti út gyalogátkelő létesítése a szükséges járdakapcsolatokkal Budakeszi mellékág és csiki u. közötti terület vízelvezetése, 200 fm járda és gyalogátkelőhely létesítése 19. Bretzfeld utcai körforgalom 4. ágának kiépítése Margaréta u. 210 m út-, járda-, vízelvezetés építés Boglárka u. 310 m út-, járda-, vízelvezetés építés Levendula u. 250 m út-, járda-, vízelvezetés építés Bimbó u. 280 m út-, járda-, vízelvezetés építés Rezeda u. 480 m út-, járda-, vízelvezetés építés Rézvirág u. 300 m út-, járda-, vízelvezetés építés Szép u. 520 m út-, járda-, vízelvezetés építés, I. szakasz Bor u. 600 m út-, járda-, vízelvezetés és parkoló építés Kereszt u. út-, járda-, vízelvezetés és parkoló építés Beregszászi u. út-, járda-, vízelvezetés építés Zombori u. 280 m út-, járda-, vízelvezetés építés Puskás T. u. Szivárvány u. 2 gyalogátkelő létesítése Járdaépítés a város különböző pontjain Nefelejcs köz 50 m parkoló építés Lépcső építése a Fodros u. Temesvári u. között Nárcisz u. út-, járda-, vízelvezetés építése Odvashegyi árok rendezése, burkolása Víg u.-tól játszótérig Károly király u-i levezető meder bővítése a Csata u-i csomópont autópálya közötti szakaszon 39. Kőhegyi árok Szabadság úti kereszteződésének rendezése Őszirózsa u. Árok u. alatti szakaszán árokburkolás Csikidűlő és Törökugrató területének vízelvezetése Budaörsi mellékág rendezése Gördeszka pálya Lakótelepi park és parkolók Erdőrekonstrukció (Tűzkőhegy, Naphegy, Törökugrató) Buszvégállomás rendezése Domb u. Ág u.-ig terjedő szakasza Frankhegyi víziközmű társulati feladatok Orchidea u Hegyalja u. ellátatlan szakaszai (FVM-től és szabályozástól függ) tervezés Tehermentesítő út mentén gázvezeték átépítése Nádas u Koszorú u. keleti vége, Panoráma u.,koszorú u.(lejtő u. felőli része), Lejtő u Kolozsvári u. Temető u. felöli vége Som u. Fügefa u. alatti szakasza Hegyalja u. középső szakasz tervezése, a megtervezett szakaszok engedélyeinek meghosszabbítása 57. Zöldvirág köz Szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztése (BTG) Műszaki ellenőrzés költsége sz. Bölcsőde bővítés Szennyvízcsatorna különféle utcákban Ivóvízellátás kiépítése Fő út rekonstrukciója Csiki-Törökugrató csatornaépítés Felszíni vízelvezetés Közvilágítás korszerűsítése Szociális bérlakások építése Burkolatmegerősítő munkák különböző utcákban Csiki-Törökugrató térség útépítés Kossuth emlékhely Átmeneti gondozóház Térfigyelő rendszer bővítése Hunyadi emlékpark Átállás az ÉTV-ről Gépjármű vásárlás Kőhegyi Kápolna építés 7 848

16 77. Uszoda-sportcsarnok létesítés tanulmányterv Szakály Mátyás u. útépítés, parkoló, vízelvezetés Odvashegyi árok rendezés burkolat II. ütem Pitypang u. csapadékvíz, csatorna építés és övárok Rézvirág u. útép. vízelvezetéssel, vez. és közműkivilágítással Virág u. útépítés kerékpár úttal Hóvirág u. útép., vízelv., közműkiváltás Herman Ottó Ált. Isk. sportudvar burkolat Út- és járdaépítések Műfüves labdarugópálya kialakítása Szökőkutak telepítése Esze Tamás utcában Baross u csapadékvíz gerincvezeték építése Kamaraerdei Óvoda gumiburkolat fektetés Parkolók létesítése Játszótér és park építés 360 Beruházási célok Beruházások : III. Felújítások: VAGYONIRODA 1. Önkormányzati bérlakások felújítása Panelépületek felújítása (pályázat) Ispánki ingatlan felújítása 110 Összesen VÁROSÉPÍTÉSI IRODA 1. Templom téren elhelyezkedő házak homlokzatainak teljes körű városközponti felújítása, szindinamika 2. Intézmények felújításának kerete Öntő u. 450 m útfelújítás Ötvös u. 315 m útfelújítás Munkácsy M. u., Moha u. út-, járda-, vízelvezetés felújítás Kőszirt u. 260 m útfelújítás Ősz u. 220 m útfelújítás Játszóterek felújítása, környezetrendezése Szennyvízcsatorna felújítások (Csatornaépítési Alapból) Bazsarózsa u. 800 m útfelújítás, vízelvezetés felújítása Tűzoltószertár felújítása Út- és járdafelújítás Ótemető sírköveinek helyreállítása Önkormányzati intézmények cseréjével összefüggő felújítások Sportpálya gyepfelület felújítása Kőkereszt áthelyezése és felújítása Szt. Flórián szobor felújítás 600 Összesen Felújítások : IV. Befektetett pénzügyi eszközök : Felhalmozási kiadások :

17 7. számú melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése Megnevezés évi évi I. Szociális támogatások Családok átmeneti ellátása Rendszeres szociális segélyek Átmeneti szociális segélyek Közgyógy ellátás Adósságkezelési szolgáltatás Idősek üdültetése Életjáradék Szennyvízcsatorna bekötése szociális támogatással Lakossági közműfejlesztési támogatás Lakbér hozzájárulás 0 II. Egyéb támogatások Tűzoltóság Hajléktalanok ellátása BTG Kft. támogatása - lerakói díj BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők Egészségügyi alapellátás működésére Eü.és szoc.alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére Rendőrség támogatása Állatvédő Egyesület Polgárőrség támogatása Idősek Karácsonyáért Alapítvány támogatása Támogató szolgálat bérleti díj támogatás Kamaraerdei Alapítvány Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak III. Oktatási, művelődési és sport célú támogatás Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás BSC és tenisz szakosztálya támogatása BDSE Város-Háza Sportegyesület Pro Musica Társadalmi önszerveződések Testvérvárosi kapcsolat Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Budaörsi Napló Budaörsi TV Lyra Dalkör Budaörs Fesztivál program

18 13. Szélrózsa Néptánc együttes Nem önkormányzati intézmények támogatása Ifjúsági Klub Széll Kulturális Egyesület Bursa Hungarica pályázat Budaörsi Fúvószenekar Drogellenes program CARITAS alapítvány támogatása Önkormányzat saját ösztöndíj Budaörsi Művészek Egyesülete Jazz fesztivál megrendezésének támogatása Többcélú társulás működés támogatása Non-profit szervezetek támogatása Budaörsi Tanoda Intézmények többletfeladatokra átadott pénzeszköz Erdei Iskolai környezetvédelmi tábor pályázatra Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatása Városi rendezvényekre Piros Rózsa Dalkör támogatása 105 IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Saját kibocsájtású váltó (Törökugrató Kft. felé) Fővárosi Vízművek Rt. (Törökugrató és környéke vízellátása) Magyarkanizsa Szociális Otthon megépítéséhez támogatás BTG telephely áttelepítése Értékvédelmi pályázat támogatása Helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatás Dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatása Zajvédőfal KAC támogatás visszafizetése V.részlet Egyházak támogatása Lakóépületek korszerű felújítás támogatása Europ-med Kft gépjármű vásárlás támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak 5 V. Bizottságok keretei Közoktatási és Művelődési Bizottság Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Szociális és Egészségügyi (Népjóléti) Bizottság Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendi Bizottság Integrációs Bizottság Közbiztonsági Bizottság Polgármester kerete Részönkormányzat Támogatások, átadott pénzeszközök :

19 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tervezett bevételei 8. sz. melléklet Intézmény helyi önkormányzati helyi önkormány-zati 80 % önkormányzati forrás Támogatások Normatíva szerinti 80 % önkormányzati forrás 20 % állami tám. 20 % állami tám. normatív kötött felh. normatív kötött felh. Támogatás a Támogatás aö sszesen Intézmény ellátási díja 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. és intézményei Iskola tér Intézmény ellátási díja Alaptev. körében végzett szolg bev. Működési bevételek Alaptev. körében végzett szolg bev. Bérbeadás bevétele Bérbeadás bevétele Egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek Működési bevételek Működési bevételek évi pénzmaradvány Átvett pénzeszköz + OEP Átvett pénzeszköz + OEP Bevételek a Bevételek a Árpád u Kesjár Csaba Általános Iskola Budaörsi Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ OEP támogatás Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei Jókai Mór Művelődési Ház Közösségi Ház Heimatmúzeum Budaörsi Játékszín ÖSSZESEN:

20 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartózó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei 9. sz. melléklet Intézmény helyi önkormányzati helyi önkormányzati 80 % önkormányzati forrás Támogatások Normatíva szerinti 80 % önkormányzati forrás 20 % állami tám 20 % állami tám normatív kötött felh. normatív kötött felh. Támogatás Támogatás Intézmény ellátási díja Alaptev. körében végzett szolg. bev. Alaptev. körében végzett szolg. bev. Működési bevételek Bérbeadás bevétele Bérbeadás bevétele Egyéb sajátos bevételek Működési Egyéb sajátos bevételek bevételek Működési bevételek évi pénzmaradvány Átvett pénzeszköz + OEP Átvett pénzeszköz + OEP Bevételek a Bevételek a Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások számú Bölcsőde számú Bölcsőde Családsegítő Központ és Gyermekjóléti szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Támogató szolgálat Gondozási Központ Idősek Napközi Otthona Szociális étkezők Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Fejlesztő Napközi Közoktatás számú Óvoda számú Óvoda számú Óvoda számú Óvoda Kamaraerdei Óvoda számú Óvoda számú Óvoda Nevelési Tanácsadó Egyéb intézményi feladatok Védőnői Szolgálat (OEP finanszírozás) Polgárok Háza Régészeti kiállítás GESZ szervezete ÖSSZESEN:

21 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tervezett kiadásai 10. sz. melléklet Intézmény Személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és Dologi és egyéb kiadás egyéb kiadás Ellátottak juttatásai Tárgyi eszköz beszerzés Tárgyi eszköz beszerzés Tárgyi eszköz felújítás 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk. és intézményei Iskola tér Árpád u Kesjár Csaba Általános Iskola Budaörsi Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei Jókai Mór Művelődési Ház Közösségi Ház Heimatmúzeum Budaörsi Játékszín Összesen: Ellátottak juttatásai Működési kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Ingatlan felújítás Eredeti Összesen Módosított Összesen

22 Intézmény Személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartózó részben önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai Munkaadókat Dologi és egyéb terhelő Dologi és egyéb kiadás járulékok kiadás Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Működési kiadások Működési kiadások Eredeti Tátgyi eszköz Tátgyi eszköz Tárgyi eszköz beszerzés beszerzés felújítás Összesen 11. sz. melléklet Módosított Összesen Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások számú Bölcsőde számú Bölcsőde g p Gyermekjóléti szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Támogató szolgálat Gondozási Központ Idősek Napközi Otthona Szociális étkezők Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Fejlesztő Napközi Közoktatás számú Óvoda számú Óvoda számú Óvoda számú Óvoda Kamaraerdei Óvoda számú Óvoda számú Óvoda Nevelési Tanácsadó Egyéb intézményi feladatok Védőnői Szolgálat Polgárok Háza Régészeti kiállítás GESZ szervezete ÖSSZESEN:

23 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs város kisebbségi önkormányzatainak bevételei és kiadásai 12. sz. melléklet Megnevezés Roma Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Görög Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat Görög Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Eredeti Összesen Módosított Összesen Bevételek Állami támogatás Önkormányzati támogatás Előző évi pénzmaradvány Átvett pénzeszköz Működési bevételek Bevételek : Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Kiadások :