BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint bevételek forrásonként

Átírás

1 1. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint bevételek forrásonként évi Megnevezés Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Intézményi mködési bevételek Sajátos mködési bevételek Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és tke jelleg bevételek Központi költségvetésbl kapott költségvetési támogatások 6. Támogatásérték bevétel Átvett pénzeszközök államháztartáson kívlrl Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Város bevételek összesen: I.félév 14

2 Önkormányzati szint bevételek 2. sz. melléklet Megnevezés évi évi POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Intézményi mködési bevételek 1. Hatósági díjak Igazgatási szolgáltatások bevétele Felügyeleti jelleg tevékenység díjbevételel Bírságból származó bevételek Intézményi mködéshez kapcsolódó egyéb bevételek Szolgáltatások bevétele Egyéb sajátos bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti díj Alkalmazottak térítési díjai Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi mködési bevételek összesen: Sajátos mködési bevételek 1. Helyi adók bevételei Építményadó Telekadó Iparzési adó Bírság Pótlék Átengedett központi adók bevételei SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Gépjármadó Luxusadó Különféle bírságok bevételei Építésügyi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei Talajterhelési díj bevételei Sajátos mködési bevételek összesen: Egyéb sajátos folyó bevételek: Felhalmozási és tke jelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék 0 0 Államkötvény lejárat, kamat Felhalmozási és tke jelleg bevételek összesen: Központi költségvetésbl kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított Egyéb költségvetési támogatás Központi költségvetésbl kapott költségvetési támogatások össz: Támogatásérték bevétel: Átvett pénzeszközök 1. Mködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrl Átvett pénzeszközök összesen: Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. Mködési célú kölcsön Felhalmozási célú kölcsön Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése 1. BTG Kft-nek nyújtott tagi kölcsön visszatérülése Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 1. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad felhasználású pénzmaradvány Elz évi pénzmaradvány igénybevétele összesen: Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek: ban jóváhagyott beruházási hitel II. ütem Fejlesztési célú hitel bevételek: 0 0 Finanszírozási bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal bevételek összesen ( ): Intézmények saját bevételei 1. Intézmények mködési bevételei Támogatásérték bevétel Átvett pénzeszközök Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Intézmények saját bevételei összesen: Tervezett bevételek város összesen ( ): I.félév 15

3 3. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint kiadások jogcímenként Megnevezés Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Mködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Mködési kiadások összesen: Támogatások, átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Tartalék ok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Város kiadások összesen: I.félév 16

4 Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként 4. sz. melléklet Megnevezés évi 2007.évi 1. Mködési kiadások 1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jelleg juttatások Küls személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok (Igazgatási tevékenység) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségbiztosítási hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások Városüzemeltetési feladatok kiadásai Környezetvédelmi feladatok kiadásai Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Igazgatási feladatok kiadásai Közoktatási, közmveldési és sport feladatok kiadásai Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Mködési kiadások összesen: Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet): Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása Beruházások Felújítások Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: Tartalék ok 1. Általános tartalék Céltartalék sz. bölcsde bvítése 100 férhelyre (Lévai utca) Törökugrató parkerd, Naphegy-Tzkhegy parkerdei berendezések kihelyezése Fejlesztési céltartalék Intézmények gázáremelésére Kötelez óraszámnövekedés hatása Lakossági gáz és távh támogatás Passió játékok Ó-temet sírok rekonstrukciója Kálvária szobrok felállítása Khegyi K korpusz és Wendler-ház Khegyi barlang állagmegóvása Megsznt viziközm társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások és fizetett hitel, kamat különbsége Törökugrató szikla kerítés továbbépítés Khegyre vezet lépcsk Környezetvédelmi Alap Szennyvízcsatorna felújítás CSÉA-ból Budaörsi Római Katolikus Egyházközösség orgona rekonstrukció támogatása Frankhegyi tanulmányterv Skeet ltér támogatása Tartalék ok összesen: Finanszírozási kiadások 1. Hitel visszafizetés Viziközm hitel Ingatlanvásárlás hitel Városháza bvítés hitel Törökugrató Kft. váltó Finanszírozási kiadások összesen: Tervezett kiadások összesen ( ): I.félév 17

5 5. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai Megnevezés évi évi I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása) Szellemi és vagyoni érték jogok vásárlása Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Vásárolt egyéb építmény értéke Kisebbségi Önkormányzatok tárgyi eszköz beszerzései TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN: II. Beruházások Intézményi beruházások: 1.1. Tervezési költségek Városi uszoda és sportcsarnok Esze Tamás u. Általános Iskola bvítése Terrapark területén új óvoda építése tantermes általános iskola Bölcsde bvítés Intézményi beruházások összesen: Elektromos beruházások 2.1. Tervezési költségek összesen Közvilágításkorszersítése különböz utcákban kv-os vezetékek földkábelbe helyezése Elektromos beruházások összesen: Út- és járdaépítések, közterületi lépcsk 3.1. Tervezések sz. fkl. út felújítása km szelvény Károly király út jelzlámpás csomópont kilépítése Feltáró út Kerékpárút Bels zajvédfal építése Domb utca szélesítése Rézvirág utca szélesítése Ady Endre utca Beregszászi u. III. ütem Gyalogátkelhelyek kialakítása Törökugrató u. (Szabadság út - Rezeda u.) Bazsalikom u. - Bazsarózsa u Víg u. (Odvashegyi árok eltti szakasz) Uzsoki köz Khegyi lépcsk Szüre u Szilva u Út-és járdaépítések pénzmaradványa Kökörcsin u Holdfény u Fügefa u. - Séta u Présház u Budakeszi u Cserebogár u Völgy u Zöldfa u Csikó u Orchidea u Pipacs u Szerel u Út- és járdaépítések, közterületi lépcsk összesen: I.félév 18

6 4. Felszíni vízelvezetés 4.1. Tervezési költségek Csáteresz átsajtolása az autópálya km szelvényében Károly király úti levezet meder Lakótelepi övárok burkolása Csáteresz átsajtolása az autópálya km szelvényében Khegyi árok rendezése a Víztorony u. Fátyol u. között, Széles u. alatti szakasz, Köt utcánál Felszíni vízelvezetés összesen: Zöldfelület fejlesztés 5.1. Tervezések Köt utcai tér rendezése Khegy utcabútor kihelyezése Tárogató utcai játszótér Munkácsy Mihály út környékén játszóhely létesítése Törökugrató területén játszóhely létesítése Kamaraerd területén játszótér Csillag u. parképítés Köztér-Stefánia u. csomópont környezetrendezése Parkerd kivitelezés Naphegy, Tzk-hegy Khegy támfal mellé játszóhely Lakótelepi Ftm melletti játszótér Lakótelep Patkó utcai játszótér Hosszúréti patak melletti parképítés Zöldfelület pénzmaradvány Varjú u. forrás környezetrendezése 0 5 Zöldfelület fejlesztés összesen: Ivóvízhálózat fejlesztése 6.1. Tervezések Belterületi út és Stefánia, Hársfa utcák vízellátó hálózata Törökugrató terület vízvezeték rekonstrukció Hegyalja u. II. ütem Farkashegyi u. Naphegy u. eternit nyomócsövek cseréje Deák F. u. (Vasvári u.-baross u.) vízvezeték Uszodához vízvezeték építése Ivóvízhálózat fejlesztése összesen: Gázvezeték hálózat fejlesztése 7.1. Belterületi út gázkiváltása Tehermentesít út gázkiváltás 0 40 Gázvezeték hálózat fejlesztése összesen: Szennyvízhálózat fejlesztése 8.1. Tervezés Belterületi út alatti gravitációs csat.+kiváltás Átemel létesítése+kétoldali betáp (energia), nyomóvezeték Khegyi nyomott rendszer kiváltása gravitációsra Hegyalja u. II. ütem Vasvári - Deák F. u. szennyvízcsatorna kiváltás Alma u. szennyvízcsatorna építés Bányász u. szennyvízcsatorna építés Lajta köz szennyvízcsatorna építés Kassai u. szennyvízcsatorna építés Avar u. (Akácka köz-liliom u.) Szennyvízhálózat fejlesztése összesen: Termálkút végleges fej kiképzése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: I.félév 19

7 III. Felújítások 1. Intézmény felújítások 1.1. Intézmények felújítása Riedl Ferenc Helytörténeti Múzeum pince, présház felújítása Akadálymentesítés Önkormányzati lakások felújítása Nefelejcs u-i Ó temetben sírkövek restaurálása Köztéri szobrok, emlékek felújítása BNNÖ ingatlan felújítás BNNÖ Ó-temet felújítás Intézményfelújítások összesen: Út- és járdafelújítás, közterületi támfalak 2.1. Járdaprogram Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása Bányász utca II. ütem Mátyás király utca Szivárvány utca Mester utca út és csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója Út- és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen: Felszíni vízelvezetés 3.1. Tzkhegyi árok burkolása az autópály-farkasréti út között Kikelet u. és környéke Felszíni vízelvezetés összesen: Szennyvízcsatorna felújítások 4.1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból pénzmaradvány) Szennyvízcsatorna felújítások összesen: Termálkút létesítése Önkormányzati ingatlan felújítás FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: IV. Befektetett pénzügyi eszközök Felhalmozási kiadások összesen: I.félév 20

8 Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése 6. számú melléklet Megnevezés évi 2007.évi 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselk) Els lakáshoz jutás szociális támogatása Lakáscélú szociális támogatás Lakossági közmfejlesztési támogatás Odvashegyi gépház építés Budaörs Árok u. ivóvízvezeték építés Lakáscélú támogatás végleges jelleggel sz. fkl. út felújítása Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok Helyi értékvédelmi pályázat támogatása Egyéb városüzemeltetési feladatok BTG telephely bérleti díj támogatás Szociális foglalkoztató bérleti díj támogatás Környezetvédelmi feladatok kiadásai Köztisztasági feladatok BTG Kft. támogatása - lerakói díj BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprk bértámogatása Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok Állatvéd Egyesület mködési és feladatellátási támogatása Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Közrendvédelmi feladatok Rendrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása Rendrségi rendezvény támogatása Közbiztonsági feladatok Önkéntes Tzoltó Egyesület támogatás Polgárrség támogatása Igazgatási feladatok kiadásai Egyéb igazgatási tevékenység Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program Budaörsi Református Egyházközség támogatása Kamaraerdei Alapítvány támogatása Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott támogatások Háztartásoknak átadott pénzeszköz Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz Bizottságok, polgármester keret Közoktatási és Mveldési Bizottság Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendi Bizottság Integrációs Bizottság Közbiztonsági Bizottság Kamaraerdei Részönkormányzat Polgármester kerete I.félév 21

9 5. Közoktatási, közmveldési és sport feladatok kiadásai Közoktatási, közmveldési támogatások, átadott pénzeszközök Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége) Régészeti kiállítás szakmai mködési támogatása Csiki Pihenkert szakmai mködési támogatása Budaörsi Tanoda támogatása Társadalmi önszervezdések támogatásai Budaörsi Napló támogatása Budaörsi TV támogatása Jazz fesztivál megrendezés támogatása CARITAS Alapítvány támogatása Pro Musica támogatása Lyra Dalkör támogatása Szélrózsa Néptánc Egyesület támgatása Ifjusági Klub támogatása Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása Piros Rózsa Egyesület támogatása Budaörsi Mvészek Egyesülete támogatása Környezetvédelmi táborok II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fiskola támogatása Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök Sportcentrum mködési kiadásaihoz hozzájárulás BSC (szakosztályok mködése) támogatása BSC Labdarúgó Szakosztály NB II. pályakorszersítés támogatása BDSE (diáksport) támogatása Város-Háza SE támogatása Egyéb közoktatási, közmveldési és sport feladatok Feladatváltozásból adódó többlettámogatás Intézményvezetk jutalmazása Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás) Önkormányzat saját ösztöndíj Német nemzeti oktatás kiegészít támogatás Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások Külön gondoskodást igényl gyermekek támogatása Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások Panelépületek felújítása (pályázat) PANELPROGRAM (országos pályázat) Átadott önkormányzati feladatok Gyermekek (tankönyv) átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) Idsek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) mködési támogatása Pszichátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szüli szolgálat, fogyatékkal élk ellátása (ellátási szerzdés egyedi elbírálás alapján) Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövnk Alapítvány) Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Támogatások átadott pénzeszközök Non-profit szervezetek támogatása (Idsek karácsonya e Ft, gyermekek karácsonya e Ft) Bursa Hungarica pályázat Alapítványok támogatása Egyéb szociális és egészségügyi feladatok Mammográfiai szrvizsgálat Egészségügyi és szociális alapellátásban dolgozók pontszerz továbbképzésére Rövid lejáratú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre Rövid lejáratú támogatási kölcsön BTG Kft. részére Tagi kölcsön Budaörsi Termál Szolgáltató és Vagyonhasznosító Kft részére Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: I.félév 22

10 Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei 7. sz. melléklet 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Herman Ottó Általános Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola. Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór Mveldési Központ és intézményei összesen -Jókai Mór Mveldési Ház -Közösségi Ház Budaörsi Játékszín Intézmény Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyjtemény* helyi önkormányzati támogatás Támogatások normatíva szerinti 80 % önkormányzati 20 % állami tám. forrás normatív kötött felhasználású Támogatás összesen intézményi ellátási díjak Mködési bevételek alaptev. körében végzett szolg. bevétele Támogatás-érték bevétel Átvett pénzeszköz Bevételek összesen Bevételek összesen: bérbeadás bevétele egyéb sajátos bevételek Mködési bevételek összesen 2006.évi pénzmaradvány *BNNÖ fenntartásában I.félév 23

11 GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei 8. sz. melléklet Intézmény helyi önkormányzati támogatás 80 % önkormányzati Támogatások Normatíva szerinti 20 % állami támogatás normatív kötött felhasználású Támogatás összesen intézmény ellátási díja Mködési bevételek alaptev. körében végzett szolg. bev. bérbeadás bevétele egyéb sajátos bevételek Mködési bevételek összesen 2006.évi Támogatás-érték pénzmaradvány bevétel Átvett pénzeszköz Bevételek összesen Egyesített Bölcsöde Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicserg Óvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemz. Óvoda Nevelési Tanácsadó "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Támogató szolgálat "Támasz" Szociális Gondozási Központ Idsek Napközi Otthona Szociális étkezk Házi segítségnyújtás Jelzrendszeres házi segítségnyújtás Fejleszt Napközi Polgárok Háza Védni Szolgálat Régészeti kiállítás GESZ szervezete Bevételek összesen: I.félév 24

12 9. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Mködési kiadások Felhalmozási kiadások Tárgyi eszköz beszerzés Tárgyi eszköz felújítás Összesen 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Herman Ottó Ált.Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemz. Ált. Isk Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár Jókai Mór Mveldési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Mveldési Ház Közösségi Ház Budaörsi Játékszín Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyjtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában I.félév 25

13 Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai 9./A. sz. melléklet Intézmény Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Személyi juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Költségtérítések és hozzájárulások Szociális és különféle nem rendszeres juttatások Küls személyi juttatások Összesen 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Herman Ottó Ált.Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár Jókai Mór Mveldési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Mveldési Ház Közösségi Ház Budaörsi Játékszín Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyjtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában 26 I.félév

14 Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járulékai 9./B. sz. melléklet Munkaadókat terhel járulékok Intézmény Társadalom-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségbiztosítási hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesen 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Herman Ottó Ált.Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemz. Ált. Isk. Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár Jókai Mór Mveldési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Mveldési Ház Közösségi Ház Budaörsi Játékszín Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyjtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában I.félév 27

15 9./C. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai Dologi kiadások Intézmény Közüzemi kiadások Karbantartások Étkeztetés Kötelez taneszköz pótlása Egyéb dologi kiadások Összesen 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Herman Ottó Ált.Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab N.N Ált. Isk Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár Jókai Mór Mveldési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Mveldési Ház Közösségi Ház Budaörsi Játékszín Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyjtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában I.félév 28

16 GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai 10. sz. melléklet Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Mködési kiadások összesen Tárgyi eszköz beszerzés Felhalmozási kiadások Tárgyi eszköz felújítás Összesen Egyesített Bölcsöde Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicseg Óvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemz. Óvoda Nevelési Tanácsadó "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Támogató szolgálat "Támasz" Szociális Gondozási Központ Idsek Napközi Otthona Szociális étkezk Házi segítségnyújtás Jelzrendszeres házi segítségnyújtás Fejleszt Napközi Polgárok Háza Védni Szolgálat Régészeti kiállítás GESZ GESZ és intézményei kiadások összesen: I.félév 29

17 GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai 10/A. sz. melléklet Intézmény Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyi juttatások Költségtérítések és hozzájárulások Szociális és különféle nem rendszeres juttatások Küls személyi juttatások Összesen Egyesített Bölcsöde Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicserg Óvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Nevelési Tanácsadó "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegít Központ Gyermekjóléti szolgálat Támogató szolgálat "Támasz" Szociális Gondozási Központ Idsek Napközi Otthona Szociális étkezk Házi segítségnyújtás Jelzrendszeres házi segítségnyújtás Fejleszt Napközi Polgárok Háza Védni Szolgálat Régészeti kiállítás GESZ GESZ és intézményei kiadások összesen: I.félév 30

18 GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járulékai 10/B. sz. melléklet Munkaadókat terhel járulékok Intézmény Társadalom-biztosítási járulék Munkaadói Járulék Egészségbiztosítási hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesen Egyesített Bölcsöde Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicserg Óvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nmezetiségi Óvoda Nevelési Tanácsadó "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegít Központ Gyermekjóléti szolgálat Támogató szolgálat "Támasz" Szociális Gondozási Központ Idsek Napközi Otthona Szociális étkezk Házi segítségnyújtás Jelzrendszeres házi segítségnyújtás Fejleszt Napközi Polgárok Háza Védni Szolgálat Régészeti kiállítás GESZ GESZ és intézményei kiadások összesen: I.félév 31

19 GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai 10/C. sz. melléklet Dologi kiadások Intézmény Közüzemi kiadások Karbantartások Étkeztetés Kötelez taneszköz pótlása Egyéb dologi kiadások Összesen Egyesített Bölcsöde Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicserg Óvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Nevelési Tanácsadó "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegít Központ Gyermekjóléti szolgálat Támogató szolgálat "Támasz" Szociális Gondozási Központ Idsek Napközi Otthona Szociális étkezk Házi segítségnyújtás Jelzrendszeres házi segítségnyújtás Fejleszt Napközi Polgárok Háza Védni Szolgálat Régészeti kiállítás GESZ GESZ és intézményei kiadások összesen: I.félév 32

20 Budaörs város kisebbségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai 11. sz. melléklet e Ft-ban Megnevezés Bevételek Állami támogatás Önkormányzati támogatás Átvett pénzeszközök Mködési bevételek évi pénzmaradvány Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Görög Kisebbségi Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok összesen Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gyjtemény * Mindösszesen *BNNÖ fenntartásában I. félév 33

21 15. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények létszámkerete Intézmény megnevezése Engedéylezett álláshely (státusz) január 1-jei tényleges nyitólétszám (F) Teljes munkaids Részmunkaids 1.számú Általános Iskola 91, Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 82, Általános iskola 72, Logopédiai Intézet 10, Bleyer J. Általános Iskola 95, Kesjár Cs. Általános Iskola 64, Illyés Gy. Gimnázium 76, Leopold Mozart Zeneiskola 23, GESZ és Intézményei Egyesített Bölcsöde 69, Pitypang Bölcsöde 33, Százszorszép Bölcsöde 36, számú Óvoda 22, számú Óvoda 22, számú Óvoda 27, számú Óvoda 23, Kamaraerdei Óvoda 17, számú Óvoda 20, számú Óvoda 19, Nevelési Tanácsadó 11, "Esély" Szociális és Gyermekjóléti szolgálat 21, Családsegít Szolgálat 9, Gyermekjóléti szolgálat 7, Támogató szolgálat 4, "Támasz" Szociális Gondozási Központ 18, Idsek Napközi Otthona 4, Szociális étkezk 1, Házi segítségnyújtás 7, Jelzrendszeres házi segítségnyújtás 1, Fejleszt Napközi 4, Polgárok Háza 6, Védni Szolgálat 10, Régészeti kiállítás 0, GESZ 10, GESZ és intézményei összesen: 298, Jókai Mór Mveldési Központ 14, Budaörsi Játékszín 14, Gr. Bercsényi Zs. Városi Könyvtár 12, Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyjtemény 5, Intézmények összesen: 774, Polgármesteri Hivatal 174, Összesen: 948,