BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint bevételek forrásonként

Átírás

1

2

3

4 1. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 1. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint bevételek forrásonként Megnevezés Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Központi költségvetésb l kapott költségvetési támogatások Támogatásérték bevétel Átvett pénzeszközök államháztartáson kív lr l Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (el z évi 8. pénzmaradvánnyal) Város bevételek összesen: eft-ban

5 I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Megnevezés 2. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint bevételek (alaprendelet 2. sz. melléklete) eft-ban 21. évi 21 évi Eredeti Módosított 1. Intézményi m ködési bevételek 1. Hatósági díjak Igazgatási szolgáltatások bevétele Felügyeleti jelleg tevékenység díjbevételel Bírságból származó bevételek Intézményi m ködéshez kapcsolódó egyéb bevételek Szolgáltatások bevétele Egyéb sajátos bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti díj Alkalmazottak térítési díjai Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi m ködési bevételek összesen: Sajátos m ködési bevételek 1. Helyi adók bevételei Építményadó Telekadó Ipar zési adó Pótlék Bírság Átengedett központi adók bevételei SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárm adó Különféle bírságok bevételei Építésügyi bírság 2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei Talajterhelési díj bevételei 3 3 Sajátos m ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) Pénzügyi befektetések bevételei Államkötvény lejárat, kamat Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen: Központi költségvetésb l kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított Egyéb költségvetési támogatás Központi költségvetésb l kapott költségvetési támogatások össz: Támogatásérték bevétel: Átvett pénzeszközök 1. M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Átvett pénzeszközök összesen: Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. M ködési célú kölcsön Felhalmozási célú kölcsön Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen: Költségvetési bevételek összesen: El z évi pénzmaradvány igénybevétele 1. El z évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad felhasználású pénzmaradvány El z évi pénzmaradvány igénybevétele összesen: Finanszírozási bevételek: 1. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek 1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés) Finanszírozási bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal bevételek összesen ( ): II. Intézmények saját bevételei 1. Intézmények m ködési bevételei Támogatásérték bevétel Átvett pénzeszköz 3 3 Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3): Tervezett bevételek város összesen (I+II):

6 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint kiadások jogcímenként 3. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 3. sz. melléklete) eft-ban 21. évi Megnevezés Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított Eredeti Intézmények Módosított Eredeti Összesen: Módosított 1. M ködési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ellátottak juttatásai M ködési kiadások összesen: Támogatások, átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Tartalék ok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Város kiadások összesen:

7 4. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként eft Megnevezés 21. évi 21. évi 1. M ködési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jelleg juttatások Küls személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok (Igazgatási tevékenység) Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék Munkaer piaci járulék (29-ben munkaadói járulék) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások Városüzemeltetési feladatok kiadásai Környezetvédelmi feladatok kiadásai Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Igazgatási feladatok kiadásai Közoktatási, közm vel dési és sport feladatok kiadásai Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások M ködési kiadások összesen: Speciális célú támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet): M ködési célú Felhalmozási célú Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása Beruházások Felújítások Felhalmozási kiadások összesen: Tartalék ok 4.1. Általános tartalék Céltartalék Rózsa u. óvoda berendezéseire Passió játékok 5 3. Kálvária két szobor újraállítása Vállalkozásfejlesztési céltartalék Lisztérzékenység sz r vizsgálat Vastag és végbélrák sz r vizsgálat BTG Kft kezességvállalás Budaörs Rádió együttm ködési megállapodás Térfigyel rendszer karbantartása Városháza rendezvényei Testvérvárosi kapcsolatok Városi rendezvények Képz m vészeti alkotások vásárlása intézmények részére Az ún. úszótelkekre épült társasházak akadálymentesítése 4 4 Budaörsi Vasútállomás küls homlokzatának MÁV-val közös 15. felújításához való hozzájárulás Térfigyel rendszer b vítése Teljesítményhez kötött jutalom Teljesítményhez kötött jutalom járulékai El z évi céltartalék Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) Kálvária két szobor újraállítása Rend rség épületfelúj támogatása Környezetvédelmi alap Parkolóhely kialakítás(1/24. (III.24.) ÖKT rendelet) Tartalék ok összesen: Finanszírozási kiadások 5.1. Hitel visszafizetés 1. Megsz nt víziközm társulati hitel Városháza hitel Beruházási hitel (26. évi) Finanszírozási kiadások összesen: Tervezett kiadások összesen ( ):

8 5. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (alaprendelet 4A. sz. melléklete) Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként 1. M ködési kiadások 3. Dologi kiadások - Városüzemeltetési feladatok szakfeladatonként Ssz. Elemi szak-feladat szám 21. évi e Ft-ban 21. évi 1. Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi) Ispánk m ködtetés Szabadíd park kezelése Templom tér 1. bontási letét Temet üzemeltetés, terület rendezés, b vítés Városháza üzemeltetése, karbantartási szerz dések, karbantartási anyagok beszerzése Értékbecslés T zvédelem kisérték t zvédelmi eszköz beszerzés Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása T zvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése Orvosi rendel karbantartása (Szivárvány u.) Kamaraerdei közösségi ház fenntartása M szaki ellen rzés munkadíja Szolgáltatási díjak, illetékek Alapító okiratok elkészítése, módosítása Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok Városi uszoda üzemeltetés Vízkészlethasználati járulék (termál vízkészlet) Intézményi tervtár és adatbázis készítés 1 ütem A++ program dokumentációs költségei Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége F építész kerete, egyéb dologi kiadás Belterültebe vonás Szakért i díj f építész Forgalmi vizsgálatok, mérések Üzemviteli tanácsadás Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása Tömegközlekedés Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt) Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás Pincekárelhárítás Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt) Felszíni vízelvezetési feladatok K hegyen és a város különböz pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályá Út és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása Utcanév táblák Hirdet táblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése Kátyúzás (utcák, utak) Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Csapadékcsatorna - hálózat felméretése 2. ütem Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén Híd felülvizsgálat és fenntartás Kerítések áthelyezése Út és szegélyjavítások Bérleti díjak (Gondnokság) Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése Játszóterek felülvizsgálata Szakért i díjak Bérleti díjak (raktárak, rendel k, irattárak) Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Talajmechanikai és geodéziai mérések Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Összesen:

9 6. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4B. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként 1. M ködési kiadások 3. Dologi kiadások - Igazgatási feladatok kiadásai szakfeladatonként e Ft-ban Megnevezés szakfeladat 21. évi 21. évi 1. Országgy lési képvisel -választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képvisel - választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (technikai szakfeladat) Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen rzés Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefügg szolgáltatások Város-. községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Finanszírozási m veletek Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk Összesen

10 7. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4C. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként 1. M ködési kiadások 3. Dologi kiadások - Igazgatási feladatok kiadásai irodánként, szakfeladatonként e Ft-ban Ssz. Felel s Iroda szakfeladat szám 21. évi 21. évi 1.1 Pénzügyi Iroda (Gondnokság) Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Roma kisebbségi önkormányzat dologi kaidás Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás Építéshatósági Iroda Építéshatósági Iroda Közoktatási Iroda Közoktatási Iroda Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet Számítástechnikai Iroda Szociális és egészségügyi Iroda Szociális és egészségügyi Iroda Városép. Iroda - Vagyoncsoport Városép. Iroda - Vagyoncsoport Városép. Iroda - Vagyoncsoport Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Általános Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Iroda Okmányiroda Adóiroda Gyámhivatal Közbeszerzési Bizottság dologi kiadás Polgármester dologi kerete Igazgatási feladatok összesen:

11 8. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4E. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Dologi kiadások - Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai elemi i szinten, szakfeladatonként, szervezeti egységenként eft-ban Ssz. Elemi szakfeladat szám Felel s iroda 21. évi 21. évi 1. Térfigyel rendszer karbantartása Polgármesteri Kabinet Rend rségi fér hely Városép. Iroda - Vagyoncsoport Rend rség m ködésének támogatása Polgármesteri Kabinet Sziréna rendszeres karbantartása Általános Igazgatási Iroda Kisérték tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Nem adatátviteli célú távközlési díjak polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Rendezvény reprezentáció polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Gépek javítása, karbantartása polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Tanfolyami díjak polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Belföldi kiküldetés polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Irodaszer polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.) Általános Igazgatási Iroda KEF elnök tiszteletdíja Közoktatási Iroda Drogellenes program Közoktatási Iroda rz -véd szolgálat (közterületi játszóterek, szabadid parkok éjszakai rzése) Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Összesen:

12 9. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 5. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai eft-ban Megnevezés 21. évi 21. évi I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) Tantermes Ált.Isk. mobiliák Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés Szellemi termékek és vagyoni érték jogok vásárlása F építész tervezés Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN: II. Beruházások 1. Intézmények Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 1.1. tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak) Városi Uszoda és Sportcsarnok M szaki ellen ri díjak Pitypang b lcs de b vítése tantermes általános iskola A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv Ispánki ifjúsági tábor b vítése Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés Templom tér funkciób vít rehabilitáció Hársfa utcai óvoda beruházás Intézményekhez kapcsolódó közm fejl. hozzájár. és csatlakozási díjak Polgármesteri hivatalban a lépcs ház csúszásmentesítése Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, b vítése Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása Intézményi beruházások összesen: Elektromos beruházások 2.1 Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak M szaki ellen ri díjak KV-os vezeték földkábelbe helyezése Közvilágítás korszer sítése különböz utcákban Kökény utca 2. szám el tti részen a közvilágítás megoldása Elektromos beruházások összesen:

13 Megnevezés 21. évi 21. évi 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcs k Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 3.1. tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak) M szaki ellen ri díjak szirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése I.ütem Pet fi Sándor u. Baross u. csomópont nyegyedik gyalogátkel létesítése Cserebogár utca út-járda építése Eper utca út-járda építés, a csapadékvíz elvezetése Szegf utca - Tulipán utca útépítés, csapadékvíz elvezetése K hát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadékcsatorna építés Panoráma u., Lejt u., csapadékcsatorna építés szibarack u. Ált. Isk. el tti parkoló építés Csalló közben út-és közm építési munkák Szép u. út, csapadékcsatorna építés, vízelnezetés rekonstrukció szennyvíz Szelektív hulladékgy jt áthelyezése Átlós u-ba a Farkasréti útról Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetés Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése K szirt utca - Ostor utca között lépcs közm kiváltásokkal Kerékpárút fejlesztése és KMOP önrész Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Pet fi S. u. között szirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II.ütem Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetés Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése Kecskek utca megnyitása út-és támfalépítés Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépítés csapadékvíz elvezetés Boglárka utca Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése Muskátli utca Kertész utca, Kertész köz Vak Bottyán utca Máriavölgy utca és bels szervízút út-járdaépítés Ibolya köz lépcs építés Széles utca építése Névtelen utca (Budafoki-Hársfa utca között) Lakótelepi buszvégállomásnál parkoló létesítése (parkolás megváltási díjból) Kossuth utcai parkoló építése (parkolás megváltási díjból) Út- és járdaépítések, közterületi lépcs k összesen:

14 Megnevezés 21. évi 21. évi 4. Felszíni vízelvezetés Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 4.1. tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak M szaki ellen rzés K hegyi árok rendezése - Épít k útja alatti szakasza Pet fi S. utcai árkok átépítése (Baross u. alatti szakasz) Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezetés átépítése Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett Cs áteresz beépítése a Frankhegyi árok Tüske utcai keresztez désébe Harkály utcai csapadékvízcsatorna K hegyi árok rendezése a Fátyol utcában T zk hegyi árok burkolása T zk hegyi árokrendezése az autópálya - szervizút tervezett nyomvonala közötti szakaszon Csapadékvíz csatorna átépítése (b vítése a Rákóczi utca alsó szakaszán) "L" ági csapadékvíz átemel elektromos vezérl szekrényének cseréje Nyugati övárok befedésének folytatása Baross utca felszíni vízelvezetésének kialakítása Munkácsy Mihály utcától a Széles utcáig 1 1 Felszíni vízelvezetés összesszesen: Zöldfelület fejlesztés Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 5.1. tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak M szaki ellen rzés Törökugrató botanikai tanösvény I. ütem Máriavölgy u. Budakeszi út keresztez dés kiszélesedésnél játszótér építése Cserebogár u.-csalit u. keresztez désénél volt lakossági murvabánya területének rendezése, játszóhely kialakításával Virág utcai Csiki Pihen kert játszótér szabványosítása Gólya u.-dózsa Gy. utca játszótér eszközeinek áthelyezése részben a Lévai utcába, részben a Szabadid park területére (a bölcs de b vítése esetén szükséges) Clementis u. játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a -8 éves korcsoport részére Clementis u. játszótér felújítása II. ütem labdapálya gumiburkolat kialakítása kerítés felújítással Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére Árok u. Szabadid park funkció b vítés I. ütem labdapálya felújítása gumiburkolattal Zöldfelület fejlesztés összesen:

15 Megnevezés 21. évi 21. évi 6. Ivóvízhálózat fejlesztése Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 6.1. tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Vízvezeték rekonstrukció a város különböz területein Mátra u M szaki ellen rzés Fodormenta utca vízvezeték építés Száva köz vízvezeték építés Ivóvízhálózat fejlesztése összesen: Szennyvízhálózat fejlesztése 7.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak M szaki ellen rzés Akácfa utca (Thököly u. - Liliom u. között) csatornaépítés K hegyi nyomott rendszer átépítése K hegyi nyomott rendszer szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történ kiváltásának tervezése 2 Szennyvízhálózat fejlesztése összesen: Térfigyel rendszer b vítése 9. Környezetvédelem Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 9.1. tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele Környezetvédelem összesen BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: III. Felújítások 1. Intézmény felújítások 1.1. Intézmények felújítása Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása Akadálymentesítés Ó-temet felújítás BNNÖ K hegyi barlang állagmegóvása BNNÖ Intézményfelújítások összesen: Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból) Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. - Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezése Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen: Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak 3.1. Járdaprogram Mátra utca felújítása Verseny utca felújítása 4 4 Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen: FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások összesen:

16 1. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 6. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése eft-ban Megnevezés 21. évi 21. évi 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztvisel k) Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) A++ program támogatási költségei 6. Hagyományos építés ingatlanok energiatakarékos felújítása Panelprogram - pályázati önrész Lakossági közm fejlesztési támogatások Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok Helyi értékvédelmi pályázat támogatása Egyéb városüzemeltetési feladatok BTG telephely bérleti díj támogatás Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás Lakossági távh fogyasztás támogatása Városüz. feladatra pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás Kisújfalu támogatása EU-s pályázat befejezéséhez (kamatmentes kölcsön) 15 Budaörsi ideiglenes piac megvalósthatósági tanulmány elkészítésének 4. támogatása Környezetvédelmi feladatok kiadásai Köztisztasági feladatok BTG Kft. támogatása - lerakói díj BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcasepr k bértámogatása Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok Állatvéd Egyesület m ködési és feladatellátási támogatása Környezetvédelmi feladatra pénzeszközátadás M ködési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra) Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Közrendvédelmi feladatok Rend rségi közalkalmazotti státusz bértámogatása Budaörs Város Nyugalmáért közalapítvány Rend rség m ködésének támogatása Közbiztonsági feladatok Önkéntes T zoltó Egyesület támogatása Polgár rség támogatása Igazgatási feladatok kiadásai Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok feladatai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz Egyéb igazgatási tevékenység Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restautálás és 2. rekonstrukció támogatása Bizottságok, polgármester kerete Közoktatási és M vel dési Bizottság Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendi Bizottság Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság Közbiztonsági Bizottság Kamaraerdei Részönkormányzat Polgármester kerete Közbeszerzési Bizottság

17 eft-ban Megnevezés 21. évi 21. évi 5. Közoktatási, közm vel dési és sport feladatok kiadásai Közoktatási, közm vel dési támogatások, átadott pénzeszközök Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása Csiki Pihen kert (szakmai programok és karbantartás) támogatása Múzeumi tárgyak bérleti díja régészeti kiállítás üzemeltet jének költségvetéséhez Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége, cafeteria) Budaörsi Tanoda támogatása Budaörsi TV támogatása Jazz fesztivál megrendezés támogatása CARITAS Alapítvány támogatása Pro Musica támogatása Lyra Dalkör támogatása Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása Piros Rózsa Egyesület támogatása Budaörsi M vészek Egyesülete támogatása Társadalmi önszervez dések támogatása Adventi rendezvények támogatása Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása Vivart Zenem vészeti Egyesület támogatása Budaörs Rádió támogatása Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök Sportcentrum m ködési kiadásaihoz hozzájárulás BSC (szakosztályok m ködése) támogatása BDSE (diáksport) támogatása Város-Háza SE támogatása Skeet l tér Városi rendezvények, díjak Fesztivál porgram támogatása Egyéb közoktatási, közm vel dési és sport feladatok Német nemzeti oktatás kiegészít támogatás Feladatváltozásból adódó többlettámogatás Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás) Intézményvezet k jutalma, prémiuma Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása Alapítványok közm vel dédési célú támogatása Háztartások támogatása Nonprofit szervezetek m ködési célú támogatása Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások Külön gondoskodást igényl gyermekek támogatása Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások Lakáscélú szociális támogatás Els lakáshoz jutás szociális támogatása Átadott önkormányzati feladatok Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) Id sek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) m ködési támogatása Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szül i szolgálat, fogyatékkal él k ellátása (ellátási szerz dés egyedi elbírálás alapján) Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jöv nk Alapítvány) Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak Családi Napközi Támogatások átadott pénzeszközök Id sek karácsonya Oktatási pályázatok Nonprofit szervezetek támogatása Alapítványok támogatása Bulake támogatása Egyéb szociális és egészségügyi feladatok Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerz továbbképzésére Héra Alapítvány támogatása Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:

18 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei 11. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 7. sz. melléklete) eft Támogatások M ködési bevételek Intézmény helyi önkormányzati támogatás 9 % önkormányzati forrás normatíva szerinti 1 % állami tám. normatív kötött felhasználású Támogatás összesen intézményi ellátási díjak alaptev. körében végzett szolg. bevétele bérbeadás bevétele egyéb sajátos bevételek M ködési bevételek összesen Támogatás-érték bevétel Átvett pénzeszköz Bevételek összesen 1. számú Általános Iskola Általános Iskola Esze Tamás u. épület Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Általános Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Általános Iskola Kisegít tagozat Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen Jókai Mór M vel dési Ház Közösségi Ház Ifjúsági Klub Budaörsi Játékszín Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény* Bevételek összesen: *BNNÖ fenntartásában 15

19 12. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, önállóan m köd költségvetési intézmények tervezett bevételei (alaprendelet 8. sz. melléklete) eft Támogatások M ködési bevételek Intézmény helyi önkormányzati támogatás 9 % önkormányzati forrás Normatíva szerinti 1 % állami támogatás normatív kötött felhasználású Támogatás összesen intézmény ellátási díja alaptev. körében végzett szolg. bev. bérbeadás bevétele egyéb sajátos bevételek M ködési bevételek összesen Támogatás-érték bevétel Átvett pénzeszköz Bevételek összesen Egyesített Bölcsödei Itézmények Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicserg Óvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Holdfény Utcai Óvoda összesen Holdfény Utcai Óvoda Kincskeres Tagóvoda Nevelési Tanácsadó "Támasz" Szociális Gondozási Központ Id sek Napközi Otthona Szociális étkez k Házi segítségnyújtás Jelz rendszeres házi segítségnyújtás Fejleszt Napközi Polgárok Háza Véd n i Szolgálat GESZ szervezete Bevételek összesen:

20 13. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 9. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai eft Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai M ködési kiadások Tárgyi eszköz beszerzés Felhalmozási kiadások Tárgyi eszköz felújítás Összesen 1. számú Általános Iskola - Általános Iskola - Esze Tamás u. épület Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: - Általános Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Általános Iskola - Kisegít tagozat Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen Jókai Mór M vel dési Ház Közösségi Ház Ifjúsági Klub Budaörsi Játékszín Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában 17

21 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai 14. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 9A. sz. melléklete) eft Személyi juttatások Intézmény Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Költségtérítések és hozzájárulások Szociális és különféle nem rendszeres juttatások Küls személyi juttatások Összesen 1. számú Általános Iskola - Általános Iskola Esze Tamás u. épület Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Általános Iskola -Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Általános Iskola - Kisegít tagozat Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen Jókai Mór M vel dési Ház Közösségi Ház Ifjúsági Klub Budaörsi Játékszín Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában 18

22 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhel járulékai 15. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 9B. sz. melléklete) Munkaadókat terhel járulékok eft Intézmény Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkaer -piaci járulék Táppénz hozzájárulás Összesen 1. számú Általános Iskola - Általános Iskola Esze Tamás u. épület Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Általános Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Általános Iskola Kisegít tagozat Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen Jókai Mór M vel dési Ház Közösségi Ház Ifjúsági Klub Budaörsi Játékszín Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában

23 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai 16. sz. melléklet a 13/21. (V.3.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 9C. sz. melléklete) eft Dologi kiadások Összesen Intézmény Közüzemi kiadások Karbantartások Étkeztetés Kötelez taneszköz pótlása Egyéb dologi kiadások 1. számú Általános Iskola Általános Iskola Esze Tamás u. épület Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Általános Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Általános Iskola Kisegít tagozat Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen Jókai Mór M vel dési Ház Közösségi Ház Ifjúsági Klub Budaörsi Játékszín Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában 2