K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK

Átírás

1 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 1/0. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a 0. évi költségvetésr l szóló 1/0. (III. 0.) önkormányzati rendelete módosításáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az államháztartásról szóló 1. évi XXXVIII. törvény. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló. évi LXV. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: 1. K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének a 0. évi költségvetésr l szóló 1/0. (III.0.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ktgr.). (1)-() helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) A kiadási f összegen belül a kiemelt okat a Képvisel -testület a következ képpen állapítja meg: a) személyi jelleg kiadások Ft b) munkaadókat terhel járulékok..000 Ft c) dologi jelleg kiadások..000 Ft d) m ködési pénzeszköz átadás, támogatások Ft e) felhalmozási kiadások Ft () Az engedélyezett létszámkeret f.. A Ktgr. a) 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete; b). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete; c). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete; d). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete; e). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete; f). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete; g). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete; h). melléklete helyébe a jelen rendelet. melléklete lép.. Ez a rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba, és az azt követ harmadik napon hatályát veszti. Horváth Dezs polgármester dr. Szabó Tímea körjegyz A kihirdetés napja: 0. december 1. dr. Szabó Tímea körjegyz

2 A B C D 1.melléklet a 1/0.(XII. 1.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi költségvetés ÖSSZEVONT MÉRLEGE Megnevezés Eredeti Módosított M ködési bevételek összesen: Intézményi m ködési bevétel Önkormányzatok sajátos m ködési bevétele 1 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 1 Támogatásérték bevétel 1 1 M ködési hitel igénybe vétel 1 00 El z évi pénzmaradvány 0 Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási és t kejelleg bevétel 00 Felhalmozási célú hitel igénybevétele 0 BEVÉTELEK összesen: 1 1 M ködési kiadások összesen: 1 1 Személyi juttatás 0 Munkaadót terhel járulékok 0 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás 0 1 Folyósított ellátások 1 0 Likvidhitel törlesztése 1 Tartalék 0 0 Felhalmozási kiadások összesen: 1 Intézményi beruházás 1 Felújítási kiadások 0 0 Pénzeszköz átadás 0 0 KIADÁSOK összesen: 1 1

3 A B C D E F G.melléklet a 1/0.(XII. 1.) önkormányzati rendelethez Jogcím-csoportok ÖNKORMÁNYZAT K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi költségvetés módosítás BEVÉTELEK jogcím-csoportonként Eredeti el irrányzat Módosított Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 1 1 Állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 0 0 Állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött SZJA Jövedelem differencia mérséklése PROBIO közmunkaprogram el leg visszautalása 0 Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 0 1 Egyes szociális feladat kiegészít támogatása 0 1 Egyéb központi támogatás 0 Felhalmozási támogatás (közm ) 0 1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 0 M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól 0 Gyermekvédelmi kedvezmény 0 0 M ködési célú támogatás 0 0 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége M ködési célú pénzeszköz átvétel (Kékkút, Mindszentkálla) Állami támogatás 0 0 Lakossági hozzájárulás 0 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 0 0 Kamatjóváírás 0 0 Egyéb sajátos bevétel 0 Rövid távú közfoglalkoztatás 0 M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól 0 Bérpótló juttatásra jogosultal hosszabb foglalkoztatása 0 0 M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól 0 0 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Fénymásolási díj ÁFA 1 1 Szabadid s park, fürd - és strandszolgáltatás 0 Belép jegyek ára ÁFA Ifjuság egészségügyi gondozás 0 OEP finanszírozás 0 Család- és n védelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 0 1 Könyvtári szolgáltatások 0 0 Kistérségi támogatás 0 0 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen rzés Építmény adó Idegenforgalmi adó 0 00 Ipar zési adó Gépjárm adó 1. oldal, összesen: Pótlék 00 1

4 A B C D E F G.melléklet a 1/0.(XII. 1.) önkormányzati rendelethez Jogcím-csoportok K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi költségvetés módosítás BEVÉTELEK jogcím-csoportonként Eredeti el irrányzat Módosított Folyadék szállítására szolgáló közm építése 00 Koncessziós díj Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás 000 Óvodai nevelés, ellátás 0 Intézményi fenntartói hozzájárulás 0 Óvodai intézményi étkeztetés 0 Intézményi ellátási díjbevétel 0 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 0 Föld értékesítése 0 Köztemet -fenntartás és m ködtetés 0 1 Sírhely megváltás 0 1 Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk 0 1 Belép jegyek (tájház) 0 1 Rendezvények támogatása 0 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 1 Bérleti díj (m v.ház) 0 0 Bérleti díj (fodrászat) Közterület bérbeadása 0 0 Strandi büfék bérleti díja Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 0 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakbér Háziorvosi alapellátás 0 0 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 0 0 M ködési célú el z évi pénzmaradvány 0 M ködési hitel igénybevétele 1 00 Felhalmozási célú hitel igénybevétele 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 1 KÖRJEGYZ SÉG M ködési bevételek összesen: 1 Felügyeleti támogatás Mindszentkálla 0 0 Felügyeleti támogatás Kékkút Felügyeleti támogatás K vágóörs Önkormányzattól Támogatásérték m ködési bevételek 0 1 Intézményi m ködési bevételek 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: oldal, összesen:

5 A B C D E F G.melléklet a 1/0.(XII. 1.) önkormányzati rendelethez Jogcím-csoportok K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi költségvetés módosítás BEVÉTELEK jogcím-csoportonként Eredeti el irrányzat Módosított 1 Halmozódás kisz rése (felügyeleti támogatás) BEVÉTELEK: 1 1. oldal, összesen:

6 A B C D E F G.melléklet a 1/0.(XII. 1.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZAT K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi költségvetés módosítás KIADÁSOK kiemelt onként Kiemelt ok Létszám (f ) Eredeti Módosított Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0,00 00 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 00 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 0,00 0 Személyi juttatás 0 Illetmény, munkabér,egyéb juttatás Képvisel k tiszteletdíja 0 Munkaadót terhel járulékok 1 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Felhalmozási kiadások Rendezési terv módosítása Felhalmozási hitel törlesztése+kamat 0 Telefonközpont kiépítése 0 Támogatásérték m ködési kiadás önkormányzatoknak 1 1 Támogatásérték m ködési kiadás körjegyz ségnek 1 1 Támogatásérték m ködési kiadás TB alapoknak 0 Likvidhitel törlesztése 1 Beruházási pénzeszközátadás háztartásoknak 0 Város és községgazdálkodási szolgáltatás,00 0 Személyi juttatás 0 0 Munkaadót terhel járulékok 1 1 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 01 0 M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervnek T zoltás, m szaki mentés, katasztrófa helyzet 1 1 Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 1 1 Felhalmozási kiadás (t zoltószertár építése) 0 Lakó-és nem lakóépület építése 0, Többfunkciós épület kialakítása 0 0 Köztemet - fenntartás és m ködtetés 0,00 1 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 1 Közvilágítási feladatok 0, Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Háziorvosi alapellátás 1,0 00 Személyi juttatás 1 1 Munkaadót terhel járulékok 1 Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 1. oldal, összesen:

7 A B C D E F G Egyéb betegségmegel zés (Fiókgyógyszertár) 0, Dologi kiadás 0 1 Család és n védelmi egészségügyi gondozás 0, Munkaadót terhel járulékok 1 Személyi juttatás 1 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Szabadid s park, fürd -és strandszolgáltatás,00 0 Személyi juttatás 1 00 Munkaadót terhel járulékok 00 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Felhalmozási kiadások (kabinok építése, tervezés) Felhalmozási kiadások (füvesítés, öntöz rendszer, zuhanyzók) 0 00 Rövid id tartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb foglalkoztatása Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok, , Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 0,00 1 Lakásfenntartási támogatás normatív 00 Ápolási díj normatív Ápolási díj egyéb 0 TB járulék ápolási díj után Rendszeres szociális segély 0, Bérpótló juttatás Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás 0 Eseti szociális ellátások 0,00 Átmeneti segély 0 00 Temetési segély 0 0 Közgyógyellátás 0 0 Természetbeni átmeneti segély 00 0 Egyéb pénzbeli juttatás 1 0 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Rászorultságtól függ normatív kedvezmény Települési hulladék vegyes begy jtése, szállítása, átrakása 0, Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése 0,00 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Közm vel dési intézmények, közösségi színterek m ködtetése 1,00 Személyi juttatás Mukaadót terhel járulékok 0 0 Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 1. oldal, összesen:

8 A B C D E F G Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk 0 Dologi kiadás 0 Könyvtári szolgáltatások 0,00 0 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 0 Civil szervezetek m ködési támogatása 0, Óvodai nevelés, ellátás, 00 0 Személyi juttatás 0 Munkaadót terhel járulékok 1 1 Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 1 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0,00 0 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 0 Folyadék szállítására szolgáló közm építése Szennyvízhálózat építése Pálköve Állat-egészségügyi ellátás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás Nemzeti ünnepek programjai Reprezentáció KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0, Létszámkeret: 1,00 1 KÖRJEGYZ SÉG Önkormányzatok igazgatási tevékenysége,00 1 Személyi juttatás 0 1 Munkaadót terhel járulékok 0 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:,00 1 Létszámkeret:,00 1 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Halmozódás kisz rése (felügyeleti támogatás) KIADÁSOK: 1 1. oldal, összesen:

9 A B C.melléklet a 1/0.(XII. 1.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi M KÖDÉSI bevételek és kiadások a El irányzat Megnevezés Intézményi m ködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa Eredeti Módosított visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele M ködési célú pénzeszközátvétel Költségvetési hiány M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele M ködési célú bevételek összesen Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhel járulékok 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az érékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) M ködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 0 1 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 0 Rövid lejáratú hitel törlesztése 1 Tartalékok 0 0 M ködési célú kiadások összesen 1 1

10 A B C.melléklet a 1/0.(XII. 1.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. évi FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások a El irányzat Megnevezés Eredeti Módosított Önkormányzatok felhalmozási és t ke jelleg bevételei 00 Fejlesztési célú támogatások 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0 Felhalmozási áfa visszatérülése 0 0 Felhalmozási célú hitel igénybevétele 0 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése igénybevétele 0 0 Hosszú lejáratú hitel 0 0 Helyi önkormányzattól és ktgvetési szervt l kapott bevétel 0 0 Forgalom nélküli bevétel 0 0 Felhalmozási célú bevételek összesen Beruházási kiadások (áfával együtt) 0 Felújítási kiadások (áfával együtt) 0 0 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa 0 0 befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 0 0 Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 Tartalékok 0 0 Felhalmozási célú kiadások összesen 1 1 BEVÉTELEK összesen 1 1 KIADÁSOK összesen 1 1

11 A B C D E.melléklet a 1/0.(XII. 1.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0. év FELHALMOZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban El irányzat Megnevezés Eredeti Módosított Többfunkciós épület kialakítása 0 0 T zoltószertár átépítése 0 Strandi kabinok építése Strand füvesítése, zuhanyzók építése 0 00 Telefonközpont kiépítése 0 Rendezési terv módosítása Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 Szennyvízhálózat építése Pálköve 0 1 Felhalmozási kiadások összesen: 1

12 A B C D E F G H I J K L M N O.melléklet a 1/0.(XII. 1.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 0.év -felhasználási ÜTEMTERV Ssz. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Össz. 1. Saját bevétel Állami támogatás,szja bevétel M ködési hitel igénybevétel M ködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány igénybevétele 0 BEVÉTELEK összesen M ködési kiadások M ködési célú pénzeszköz átadás,egyéb támogatás Tartalék felhasználása. Felújítások. Felhalmozási kiadások Likvidhitel törlesztése KIADÁSOK összesen

13 A B C D E F.melléklet a 1/0.(XII. 1.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA.melléklet a /0. ( ) önkormányzati rendelethez 0. évi KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK Adónem Kedvezmény összege Mentesség összege Összesen Építményadó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó Gépjárm adó 0 (mozgáskorlátozott személy szállításához használt gépjárm ) Étkeztetés Összesen 0 1