BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint bevételek forrásonként

Átírás

1

2

3

4

5 1. sz. melléklet a 37/21. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 1. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint bevételek forrásonként Megnevezés Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen 1. Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Központi költségvetésb l kapott költségvetési támogatások Támogatásérték bevétel Átvett pénzeszközök államháztartáson kív lr l Tartósan adott kölcsönök visszatérülése El z évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (el z évi pénzmaradvánnyal) Város bevételek összesen: eft-ban 1

6 I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Megnevezés 2. sz. melléklet a 37/21. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 2. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint bevételek eft-ban 21. évi 21 évi 1. Intézményi m ködési bevételek 1. Hatósági díjak Igazgatási szolgáltatások bevétele Felügyeleti jelleg tevékenység díjbevételel Bírságból származó bevételek Intézményi m ködéshez kapcsolódó egyéb bevételek Szolgáltatások bevétele Egyéb sajátos bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti díj Alkalmazottak térítési díjai Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi m ködési bevételek összesen: Sajátos m ködési bevételek 1. Helyi adók bevételei Építményadó Telekadó Ipar zési adó Pótlék Bírság Átengedett központi adók bevételei SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárm adó Különféle bírságok bevételei Építésügyi bírság 2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei Talajterhelési díj bevételei 3 3 Sajátos m ködési bevételek összesen: Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) Pénzügyi befektetések bevételei Államkötvény lejárat, kamat Osztalék és hozam bevétel 8 63 Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen: Központi költségvetésb l kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított Egyéb költségvetési támogatás Központi költségvetésb l kapott költségvetési támogatások össz: Támogatásérték bevétel: Átvett pénzeszközök 1. M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Átvett pénzeszközök összesen: Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. M ködési célú kölcsön Felhalmozási célú kölcsön Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen: El z évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1. El z évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés El z évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen: Költségvetési bevételek összesen: El z évi pénzmaradvány igénybevétele 1. El z évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad felhasználású pénzmaradvány El z évi pénzmaradvány igénybevétele összesen: Finanszírozási bevételek: 1. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek 1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés) Befektetési célú belföldi államkötvény beváltás Finanszírozási bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal bevételek összesen ( ): II. Intézmények saját bevételei 1. Intézmények m ködési bevételei Támogatásérték bevétel Átvett pénzeszköz El z évi pénzmaradvány Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3): Tervezett bevételek város összesen (I+II):

7 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint kiadások jogcímenként 3. sz. melléklet a 37/21. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 3. sz. melléklete) eft-ban 21. évi Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen: Megnevezés 1. M ködési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ellátottak juttatásai M ködési kiadások összesen: Támogatások, átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Tartalék ok El z évi pénzmaradvány átadaás Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Város kiadások összesen:

8 4. sz. melléklet a 37/21. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként eft Megnevezés 21. évi 21. évi 1. M ködési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jelleg juttatások Küls személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok (Igazgatási tevékenység) Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék Munkaer piaci járulék (29-ben munkaadói járulék) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások Városüzemeltetési feladatok kiadásai Környezetvédelmi feladatok kiadásai Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Igazgatási feladatok kiadásai Közoktatási, közm vel dési és sport feladatok kiadásai Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások M ködési kiadások összesen: Speciális célú támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet): M ködési célú Felhalmozási célú Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása Beruházások Felújítások Tartós részesedések vásárlása 132 Felhalmozási kiadások összesen: Tartalék ok 4.1. Általános tartalék Céltartalék Rózsa u. óvoda berendezéseire Passió játékok 5 3. Kálvária két szobor újraállítása 5 4. Vállalkozásfejlesztési céltartalék 1 5. Lisztérzékenység sz r vizsgálat Vastag és végbélrák sz r vizsgálat BTG Kft kezességvállalás Budaörs Rádió együttm ködési megállapodás Térfigyel rendszer karbantartása Városháza rendezvényei Testvérvárosi kapcsolatok Városi rendezvények Képz m vészeti alkotások vásárlása intézmények részére Az ún. úszótelkekre épült társasházak akadálymentesítése 4 4 Budaörsi Vasútállomás küls homlokzatának MÁV-val közös 15. felújításához való hozzájárulás Térfigyel rendszer b vítése Teljesítményhez kötött jutalom Teljesítményhez kötött jutalom járulékai Fejlesztési céltartalék Parkolóhely kialakítás (tárgyévi bevételb l)(1/24. (III.24.) ÖKT 2. rendelet) 313 El z évi céltartalék Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) Kálvária két szobor újraállítása Rend rség épületfelúj támogatása Környezetvédelmi alap Parkolóhely kialakítás(1/24. (III.24.) ÖKT rendelet) Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, b vítése 6 7. K hegyi barlang állagmegóvása BNNÖ Tartalék ok összesen: Finanszírozási kiadások 5.1. Hitel visszafizetés 1. Megsz nt víziközm társulati hitel Városháza hitel Beruházási hitel (26. évi) Finanszírozási kiadások összesen: Tervezett kiadások összesen ( ):

9 5. sz. melléklet a 37/21. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4A. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/m ködési kiadások/dologi kiadások/városüzemeltetési feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Elemi Felel s iroda 21. évi e Ft-ban 21. évi 1. Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi) Városép. Iroda - Vagyoncsoport Ispánk m ködtetés Városép. Iroda - Vagyoncsoport Szabadíd park kezelése Városépítési Iroda - BTG Templom tér 1. bontási letét Városép. Iroda - Vagyoncsoport 5 5. Temet üzemeltetés, terület rendezés, b vítés Városép. Iroda - Vagyoncsoport Városháza üzemeltetése, karbantartási szerz dések, karbantartási anyagok beszerzése Pénzügyi Iroda (Gondnokság) Értékbecslés Városép. Iroda - Vagyoncsoport T zvédelem kisérték t zvédelmi eszköz beszerzés Általános Igazgatási Iroda Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása Városép. Iroda - Vagyoncsoport T zvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése Általános Igazgatási Iroda Orvosi rendel karbantartása (Szivárvány u.) Városépítési Iroda - BTG Kamaraerdei közösségi ház fenntartása Városépítési Iroda - BTG M szaki ellen rzés munkadíja Városép. Iroda - Vagyoncsoport Szolgáltatási díjak, illetékek Városép. Iroda - Vagyoncsoport Alapító okiratok elkészítése, módosítása Városép. Iroda - Vagyoncsoport Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok Városép. Iroda - Vagyoncsoport Városi uszoda üzemeltetés Városép. Iroda - Vagyoncsoport Vízkészlethasználati járulék (termál vízkészlet) Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Intézményi tervtár és adatbázis készítés 1 ütem Városép. Iroda Városüzemeltetési cs A++ program dokumentációs költségei Városép. Iroda - Vagyoncsoport Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége F építészi Iroda F építész kerete, egyéb dologi kiadás F építészi Iroda Belterültebe vonás F építészi Iroda Szakért i díj f építész F építészi Iroda Forgalmi vizsgálatok, mérések Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Üzemviteli tanácsadás Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Tömegközlekedés Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt) Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Pincekárelhárítás Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt) Városépítési Iroda - BTG Felszíni vízelvezetési feladatok Városép. Iroda Városüzemeltetési cs K hegyen és a város különböz pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályá Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Út és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás Városépítési Iroda - BTG Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása Városépítési Iroda - BTG Utcanév táblák Városép. Iroda Városüzemeltetési cs. 4. Hirdet táblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése Városépítési Iroda - BTG Kátyúzás (utcák, utak) Városépítési Iroda - BTG Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Városépítési Iroda - BTG Csapadékcsatorna - hálózat felméretése 2. ütem Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Híd felülvizsgálat és fenntartás Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Kerítések áthelyezése Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Út és szegélyjavítások Városépítési Iroda - BTG Bérleti díjak (Gondnokság) Pénzügyi Iroda (Gondnokság) Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Játszóterek felülvizsgálata Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Szakért i díjak Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Bérleti díjak (raktárak, rendel k, irattárak) Városép. Iroda - Vagyoncsoport Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Talajmechanikai és geodéziai mérések Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Közoktatási Iroda Ispánk gondnoki szolgáltatás Városép. Iroda - Vagyoncsoport tantermes ált. isk. üzemeltetés 29. Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Tervpályázat hírdetési díj F építészi Iroda 125 Összesen:

10 6. sz. melléklet a 37/21. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/b. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/m ködési kiadások/dologi kiadások/igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként e Ft-ban Ssz. Felel s Iroda 21. évi 21. évi 1. Pénzügyi Iroda (Gondnokság) Polgármesteri Hivatal Roma kisebbségi önkormányzat dologi kaidás Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás Építéshatósági Iroda Közoktatási Iroda Polgármesteri Kabinet Számítástechnikai Iroda Szociális és egészségügyi Iroda Városép. Iroda - Vagyoncsoport Városép. Iroda Városüzemeltetési csoport Általános Igazgatási Iroda Okmányiroda Adóiroda Gyámhivatal Közbeszerzési Bizottság dologi kiadás Polgármester dologi kerete Részönkormányzat dologi kiadás Ideiglenes Uszoda Bizottság dologi kiadás Környezetvédelmi Bizottság dologi kiadás Közbiztonsági Bizottság dologi kiadás Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság dologi kiadás Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás 15 Igazgatási feladatok összesen:

11 7. sz. melléklet a 37/21. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/c. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/m ködési kiadások/dologi kiadások/környezetvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Elemi Felel s iroda 21. évi e Ft-ban 21. évi 1. Kutyapiszok gy jt edények kihelyezése, cseréje és pótlása Városépítési Iroda - BTG Szúnyog gyérítés Városépítési Iroda - BTG Lomtalanítás Városépítési Iroda - BTG Vasúti aluljáró takarítása,buszmegállók,szelektív szigetek folyamatos 4. takarítása a hét 6 napján Városépítési Iroda - BTG Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása Városépítési Iroda - BTG Zöldhulladék akció zöld zsákos és kötegelt zöldhulladék szervezett egész 6. évben történ begy jtése Városépítési Iroda - BTG Hóeltakarítás, síkosságmentesítés Városépítési Iroda - BTG Veszélyes hulladék begy jtése Városépítési Iroda - BTG Szelektív hulladékgy jtés Városépítési Iroda - BTG Kutya ürülékgy jt tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok 1. biztosítása Városépítési Iroda - BTG Patkány és rágcsáló irtás Városépítési Iroda - BTG rz -véd -megel z szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ) Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Önkormányzati intézmények rágcsáló irtás Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Vízdíj (kutak, Díszkutak) Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Egyéb költség + véd ital közterületfelügyelet Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Hajtó- és ken anyag közterületfelügyelet Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Munkaruha, véd ruha, egyenruha közterületfelügyelet Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Készlet és kisérték tárgyieszköz beszerzés közterületfelügyelet Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Katasztrófakeret Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Falfirkák megszüntetése Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Fakivágás,közterületek rendezése, bozótírtás, cserje-és faültetés Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Erd fentartás adminisztratív költségek Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül) Városépítési Iroda - BTG Utcabútorok és virágládák karbantartása Városépítési Iroda - BTG Járdák, közterületek tisztítása kézi er vel, hétvégi takarítás (35 db 27. szemetes ürítése) Városépítési Iroda - BTG Elszáradt, elöregedett fák gallyazása közm vezetékeknél (elektromos 28. vezetékeknél) id s fák ápolása Városépítési Iroda - BTG közterületi növények permetezése, gyomírtás Városépítési Iroda - BTG Erd fenntartás költségei, kiegészítve a Naphegy és T zk hegy 2 3. tanösvényének fenntartási munkáival Városépítési Iroda - BTG Közterületi zöldsávok rendezése Városépítési Iroda - BTG Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen Városépítési Iroda - BTG Talajcsere, tápanyagozás, m trágya szórás Városépítési Iroda - BTG Játszóterek karbantartása és a kerítések folyamatos gondozása Városépítési Iroda - BTG években telepített fák gondozása és öntözése Városépítési Iroda - BTG Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és 36. pótlása Városépítési Iroda - BTG F kaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása Városépítési Iroda - BTG Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása Városépítési Iroda - BTG Út tisztítása, locsolása munkagépekkel Városépítési Iroda - BTG Nyílt vízelvezet árkok rézs kaszálása, a kaszálandó területek kib vülnek: Nádasd l árok 48 m2, T zk hegyi árok Farkasréti- 4. Bányász utca között 4 m2, K hegyi árok Baross-Szabadság utca Városépítési Iroda - BTG közötti rész 6 m2, Kinizsi u. - vasúti aluljáró közötti árok Nyílt vízelvezet árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Széles -Építész 41. u.; Széles - Baross u.; Barossu. - buszvégállomás, Baross u.- Pannon Városépítési Iroda - BTG 1 12 GSM utáni átfolyónál; Clementis u.- Mez u. 42. közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás Városépítési Iroda - BTG Kullancsirtás Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Kényszerkaszáltatás Városép. Iroda Városüzemeltetési cs. 1 1 Lakóövezeten belüli útszegélyek és díszburkolatok gyommentesítése, 45. takarítása Városépítési Iroda - BTG Növényvédelem Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Önkormányzat tulajdonú ingatlanokterületek kaszálása, parlagf írtása Városépítési Iroda - BTG Virágos, tiszta Budaörsért verseny Városép. Iroda Városüzemeltetési cs db buszváró takarítása, a bennük lév szemetes edények ürítése Városépítési Iroda - BTG 6 5. Település rök dologi kiadásai Városép. Iroda Városüzemeltetési cs. 4 Összesen:

12 8. sz. melléklet a 37/21. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/d. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/m ködési kiadások/dologi kiadások/közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai elemi i szinten, szervezeti egységenként eft-ban Ssz. Elemi Felel s iroda 21. évi 21. évi 1. Térfigyel rendszer karbantartása Polgármesteri Kabinet Rend rségi fér hely Városép. Iroda - Vagyoncsoport Rend rség m ködésének támogatása Polgármesteri Kabinet Sziréna rendszeres karbantartása Általános Igazgatási Iroda Kisérték tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Nem adatátviteli célú távközlési díjak polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Rendezvény reprezentáció polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Gépek javítása, karbantartása polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Tanfolyami díjak polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Belföldi kiküldetés polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Irodaszer polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.) Általános Igazgatási Iroda KEF elnök tiszteletdíja Közoktatási Iroda Drogellenes program Közoktatási Iroda rz -véd szolgálat (közterületi játszóterek, szabadid parkok éjszakai rzése) Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Internet el fizetés polgári védelem Általános Igazgatási Iroda 155 Összesen: sz. melléklet a 37/21. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/e. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/m ködési kiadások/dologi kiadások/közoktatási, közm vel dési és sport feladatok kiadásai elemi szinten, szervezeti egységenként eft-ban Ssz. Elemi Felel s iroda 21. évi 21. évi 1. Önkormányzati sportnapok és Köztisztvisel k Napja Polgármesteri Hivatal Egyéb készlet (városi díjak készítése) Polgármesteri Kabinet Városháza rendezvényei Polgármesteri Kabinet Testvérvárosi kapcsolatok Polgármesteri Kabinet Városi rendezvények Polgármesteri Kabinet Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ 7. Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacseng + mesevár) Közoktatási Iroda Polgármesteri Kabinet Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékérem) Közoktatási Iroda Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG Városépítési Iroda - BTG Összesen: sz. melléklet a 37/21. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/f. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/m ködési kiadások/dologi kiadások/szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi szinten, szervezeti egységenként eft-ban iroda 21. évi 21. évi 1. Gyámhivatal Szakmai nap Gyámhivatal Gyermekek karácsonya Szociális és egészségügyi Iroda Telekuckó üzemeltetés Polgármesteri Kabinet Összesen:

13 11. sz. melléklet a 37/21. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 5. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai eft-ban Megnevezés 21. évi 21. évi I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) Tantermes Ált.Isk. mobiliák Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés Szellemi termékek és vagyoni érték jogok vásárlása F építész tervezés Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései Frankhegy fejlesztést kiegészít tervezési munkái Rózsa utcai óvoda mobiliák beszerzése 45 TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN: II. Beruházások 1. Intézmények Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 1.1. tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak) Városi Uszoda és Sportcsarnok M szaki ellen ri díjak Pitypang b lcs de b vítése tantermes általános iskola A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv Ispánki ifjúsági tábor b vítése Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés Templom tér funkciób vít rehabilitáció Hársfa utcai óvoda beruházás Intézményekhez kapcsolódó közm fejl. hozzájár. és csatlakozási díjak Polgármesteri hivatalban a lépcs ház csúszásmentesítése Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, b vítése Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása Kamaraerdei Óvoda f téskorszer sítése Intézményi beruházások összesen: Elektromos beruházások 2.1 Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak M szaki ellen ri díjak KV-os vezeték földkábelbe helyezése Közvilágítás korszer sítése különböz utcákban Kökény utca 2. szám el tti részen a közvilágítás megoldása Elektromos beruházások összesen:

14 Megnevezés 21. évi 21. évi 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcs k Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 3.1. tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak) M szaki ellen ri díjak szirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése I.ütem Pet fi Sándor u. Baross u. csomópont nyegyedik gyalogátkel létesítése Cserebogár utca út-járda építése Eper utca út-járda építés, a csapadékvíz elvezetése Szegf utca - Tulipán utca útépítés, csapadékvíz elvezetése K hát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadékcsatorna építés Panoráma u., Lejt u., csapadékcsatorna építés szibarack u. Ált. Isk. el tti parkoló építés Csalló közben út-és közm építési munkák Szép u. út, csapadékcsatorna építés, vízelnezetés rekonstrukció szennyvíz Szelektív hulladékgy jt áthelyezése Átlós u-ba a Farkasréti útról Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetés Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése K szirt utca - Ostor utca között lépcs közm kiváltásokkal Kerékpárút fejlesztése és KMOP önrész Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Pet fi S. u. között szirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II.ütem Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetés Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése Kecskek utca megnyitása út-és támfalépítés Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépítés csapadékvíz elvezetés Boglárka utca Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése Muskátli utca Kertész utca, Kertész köz Vak Bottyán utca Máriavölgy utca és bels szervízút út-járdaépítés Ibolya köz lépcs építés Széles utca építése Névtelen utca (Budafoki-Hársfa utca között) Lakótelepi buszvégállomásnál parkoló létesítése (parkolás megváltási díjból) Kossuth utcai parkoló építése (parkolás megváltási díjból) Baross utca Stefánia utcai keresztez dés korrekciója CBA el tti parkolója elé közösségi utcabútorok kihelyezése 6 8 Út- és járdaépítések, közterületi lépcs k összesen:

15 Megnevezés 21. évi 21. évi 4. Felszíni vízelvezetés Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 4.1. tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak M szaki ellen rzés K hegyi árok rendezése - Épít k útja alatti szakasza Pet fi S. utcai árkok átépítése (Baross u. alatti szakasz) Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezetés átépítése Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett Cs áteresz beépítése a Frankhegyi árok Tüske utcai keresztez désébe Harkály utcai csapadékvízcsatorna K hegyi árok rendezése a Fátyol utcában T zk hegyi árok burkolása T zk hegyi árokrendezése az autópálya - szervizút tervezett nyomvonala közötti szakaszon Csapadékvíz csatorna átépítése (b vítése a Rákóczi utca alsó szakaszán) "L" ági csapadékvíz átemel elektromos vezérl szekrényének cseréje Nyugati övárok befedésének folytatása Baross utca felszíni vízelvezetésének kialakítása Munkácsy Mihály utcától a Széles utcáig 1 Felszíni vízelvezetés összesszesen: Zöldfelület fejlesztés Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 5.1. tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak M szaki ellen rzés Törökugrató botanikai tanösvény I. ütem Máriavölgy u. Budakeszi út keresztez dés kiszélesedésnél játszótér építése Cserebogár u.-csalit u. keresztez désénél volt lakossági murvabánya területének rendezése, játszóhely kialakításával Virág utcai Csiki Pihen kert játszótér szabványosítása Gólya u.-dózsa Gy. utca játszótér eszközeinek áthelyezése részben a Lévai utcába, részben a Szabadid park területére (a bölcs de b vítése esetén szükséges) Clementis u. játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a -8 éves korcsoport részére Clementis u. játszótér felújítása II. ütem labdapálya gumiburkolat kialakítása kerítés felújítással Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére Árok u. Szabadid park funkció b vítés I. ütem labdapálya felújítása gumiburkolattal Zöldfelület fejlesztés összesen:

16 Megnevezés 21. évi 21. évi 6. Ivóvízhálózat fejlesztése Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 6.1. tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Vízvezeték rekonstrukció a város különböz területein Mátra u M szaki ellen rzés Fodormenta utca vízvezeték építés Száva köz vízvezeték építés Ivóvízhálózat fejlesztése összesen: Szennyvízhálózat fejlesztése 7.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak M szaki ellen rzés Akácfa utca (Thököly u. - Liliom u. között) csatornaépítés K hegyi nyomott rendszer átépítése K hegyi nyomott rendszer szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történ kiváltásának tervezése 2 Szennyvízhálózat fejlesztése összesen: Térfigyel rendszer b vítése 9. Környezetvédelem Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 9.1. tanulmánytervek, tervez i m vezetés, szerz i jogi díjak, pályázatel készítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele Környezetvédelem összesen BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: III. Felújítások 1. Intézmény felújítások 1.1. Intézmények felújítása Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása Akadálymentesítés Ó-temet felújítás BNNÖ K hegyi barlang állagmegóvása BNNÖ Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény "Heimatmuseum" épület felújítása 18 3 Intézményfelújítások összesen: Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból) Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. - Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezése Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen: Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak 3.1. Járdaprogram Mátra utca felújítása Verseny utca felújítása Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen: FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: IV. Tartós részesedések vásárlása 132 Felhalmozási kiadások összesen:

17 12. sz. melléklet a 37/21. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 6. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése eft-ban Megnevezés 21. évi 21. évi 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztvisel k) Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) A++ program támogatási költségei 6. Hagyományos építés ingatlanok energiatakarékos felújítása Panelprogram - pályázati önrész Lakossági közm fejlesztési támogatások Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok Helyi értékvédelmi pályázat támogatása Egyéb városüzemeltetési feladatok BTG telephely bérleti díj támogatás Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás Lakossági távh fogyasztás támogatása Sás utai öner s szennyvízcsatorna létesítésére vissza nem térítend tám Városüz. feladatra pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás Kisújfalu támogatása EU-s pályázat befejezéséhez (kamatmentes kölcsön) M ködési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) Városfejleszési társaság m ködéséhez hozzájárulás Vállalkozásfejlesztési támogatás 1 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai Köztisztasági feladatok BTG Kft. támogatása - lerakói díj BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcasepr k bértámogatása Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok Állatvéd Egyesület m ködési és feladatellátási támogatása Környezetvédelmi feladatra pénzeszközátadás M ködési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra) Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Közrendvédelmi feladatok Rend rségi közalkalmazotti státusz bértámogatása Budaörs Város Nyugalmáért közalapítvány Rend rség m ködésének támogatása Közbiztonsági feladatok Önkéntes T zoltó Egyesület támogatása Polgár rség támogatása Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatra pénzeszközátadás M ködési célú pénzeszközátadás közrendvédelem 5 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Igazgatási feladatok kiadásai Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok feladatai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz Roma Kisebbségi Önkormányzat támogastás/átadott pénzeszköz Egyéb igazgatási tevékenység Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restautálás és 2. rekonstrukció támogatása Nonprofit szervezetek támogatása 8 3. Bizottságok, polgármester kerete Közoktatási és M vel dési Bizottság Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendi Bizottság Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság Közbiztonsági Bizottság Kamaraerdei Részönkormányzat Polgármester kerete Közbeszerzési Bizottság

18 eft-ban Megnevezés 21. évi 21. évi 5. Közoktatási, közm vel dési és sport feladatok kiadásai Közoktatási, közm vel dési támogatások, átadott pénzeszközök Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása Csiki Pihen kert (szakmai programok és karbantartás) támogatása Múzeumi tárgyak bérleti díja régészeti kiállítás üzemeltet jének költségvetéséhez Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége, cafeteria) Budaörsi Tanoda támogatása Budaörsi TV támogatása Jazz fesztivál megrendezés támogatása CARITAS Alapítvány támogatása Pro Musica támogatása Lyra Dalkör támogatása Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása Piros Rózsa Egyesület támogatása Budaörsi M vészek Egyesülete támogatása Társadalmi önszervez dések támogatása Adventi rendezvények támogatása Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása Vivart Zenem vészeti Egyesület támogatása Budaörs Rádió támogatása Kamaraerdei Közösségi Ház m ködtetésének támogatása Kamaraerdei Közösségi Ház korszer sítésének támogatása 6 2. Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök Sportcentrum m ködési kiadásaihoz hozzájárulás BSC (szakosztályok m ködése) támogatása BDSE (diáksport) támogatása Város-Háza SE támogatása Skeet l tér Városi rendezvények, díjak Fesztivál porgram támogatása Egyéb közoktatási, közm vel dési és sport feladatok Német nemzeti oktatás kiegészít támogatás Feladatváltozásból adódó többlettámogatás Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás) Intézményvezet k jutalma, prémiuma 1 5. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása Alapítványok közm vel dédési célú támogatása Háztartások támogatása Nonprofit szervezetek m ködési célú támogatása Intézmények el z évi alulfinanszírozása Egyéb szervezetek támogatása 8 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások Külön gondoskodást igényl gyermekek támogatása Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások Lakáscélú szociális támogatás Els lakáshoz jutás szociális támogatása Átadott önkormányzati feladatok Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) Id sek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) m ködési támogatása Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szül i szolgálat, fogyatékkal él k ellátása (ellátási szerz dés egyedi elbírálás alapján) Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jöv nk Alapítvány) Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak Családi Napközi Támogatások átadott pénzeszközök Id sek karácsonya Oktatási pályázatok Nonprofit szervezetek támogatása Alapítványok támogatása Bulake támogatása Háztartások támogatása Egyéb szociális és egészségügyi feladatok Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerz továbbképzésére Héra Alapítvány támogatása Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:

19 13. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei a 37/21. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 7. sz. melléklete) eft Intézmény helyi önkormányzati támogatás 9 % önkormányzati forrás Támogatások normatíva szerinti 1 % állami tám. normatív kötött felhasználású Támogatás összesen intézményi ellátási díjak M ködési bevételek alaptev. körében bérbeadás bevétele egyéb sajátos bevételek végzett szolg. bevétele M ködési bevételek összesen 29.évi pénzmaradvány Támogatás-érték bevétel Átvett pénzeszköz Bevételek összesen 1. számú Általános Iskola Általános Iskola Esze Tamás u. épület Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Általános Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Általános Iskola Kisegít tagozat Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen Jókai Mór M vel dési Ház Közösségi Ház Ifjúsági Klub Budaörsi Játékszín Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény* Bevételek összesen: *BNNÖ fenntartásában 15

20 14. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, önállóan m köd költségvetési intézmények tervezett bevételei a 37/21. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 8. sz. melléklete) eft Intézmény helyi önkormányzati támogatás 9 % önkormányzati forrás Támogatások Normatíva szerinti 1 % állami támogatás normatív kötött felhasználású Támogatás összesen intézmény ellátási díja alaptev. körében végzett szolg. bev. M ködési bevételek bérbeadás bevétele egyéb sajátos bevételek M ködési bevételek összesen 29. évi pénzmaradvány Támogatás-érték bevétel Átvett pénzeszköz Bevételek összesen Egyesített Bölcsödei Itézmények Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicserg Óvoda összesen Csicserg Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda* Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Holdfény Utcai Óvoda összesen Holdfény Utcai Óvoda Kincskeres Tagóvoda Mákszem Tagóvoda Nevelési Tanácsadó "Támasz" Szociális Gondozási Központ Id sek Napközi Otthona Szociális étkez k Házi segítségnyújtás Jelz rendszeres házi segítségnyújtás Fejleszt Napközi Polgárok Háza Véd n i Szolgálat Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen - Jókai Mór M vel dési Ház - Közösségi Ház - Ifjúsági Klub GESZ szervezete Bevételek összesen: Megjegyzés: A Képvisel -testület 176/21. (V.11.) ÖKT sz. határozata alapján a Mákszem Óvoda 21. július 1. napjától a Holdfény Utcai Óvoda tagintézményeként, Mákszem Tagóvoda elnevezéssel m ködik. 16