Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása

Átírás

1 Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 212. szeptember 26-ai, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Ügyrendi Bizottság szeptemberi ülésére 1 Ügyiratszám: VII/ 25-6/212. Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 212. évi költségvetési rendeletének módosítása Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/21. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. (1) bekezdése és 58. -a alapján nyilvános ülésen történik. Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Ellenőrző/Ügyrendi Bizottság! Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 212. augusztus 15-én módosította utoljára Budaörs Város Önkormányzat 212. évi költségvetéséről szóló 6/212. (III. 5.) ÖKT sz. rendeletét. A rendeletmódosításra az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, és a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt van szükség. Az előterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza. 1. Költségvetést érintő képviselő-testületi, valamint bizottsági határozatok beépítése e Ft 59/212.(III.28.) ÖKT sz. határozat: Védőnői közalkalmazotti státusz 1, megemelése 212. július 1-től álláshely 19. sz. melléklet Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete a Védőnői Szolgálat álláshelyeinek a száma 1 státusszal emelkedik 65/212. (III.28.) ÖKT sz. határozat: Kapacitásbővítés a Csicsergő Óvoda 54.8 Rózsa utcai tagóvodájában című pályázati dokumentáció 5. sz. melléklet Önkormányzat 2. Beruházások Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése sor csökken, egyidejűleg 8. sz. melléklet KMOP Csicsergő Óvoda-Rózsa utcai óvoda pályázat Kistérségi társulás részére pénzeszközátadás sor nő 25/212.(VI.2.) és 297/212.(VII.1. )ÖKT sz. határozat: A Városi Ifjúsági Klub részére 2 fő részmunkaidős és 1 fő teljes munkaidős státusz létesítése 19. sz. melléklet Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámkerete Városi Ifjúsági Klub álláshelye 2 fővel emelkedik 275/212.(VII.1.) ÖKT sz. határozat: Fedezet biztosítása út-és mélyépítési tervezésekre 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken tal, egyidejűleg 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 22. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezése új sor 42.5 tal és 2.4. Felszíni vízelvezetés 9. Felszíni vízelvezetési feladatok tervezése új sor 6. -tal beépül a költségvetésbe 276/212.(VII.1.) ÖKT sz. határozat: Forrásátcsoportosítás útépítési beruházásokhoz (1) 5. sz. melléklet Önkormányzat 2. Beruházások 2.3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 1. Szépkilátó utcai partfalleszakadások helyreállítása sor csökken tal, 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 29. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők sor csökken tal, egyidejűleg az 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 15. Csóka utca út és csapadékcsatorna építés sor nő tal. 2, álláshely

2 (2) 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 29. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők sor csökken 2.5 -tal, 4/B sz. melléklet 15. Igazságügyi szakvélemények sora csökken tal, 4/A sz. melléklet 4. Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme sor csökken 2. -tal, 4. Pincekár elhárítás közutak alatt sor csökken 2. -tal, 4/A sz. melléklet Út-és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása sor csökken 3. -tal, egyidejűleg az 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők 17. Kökörcsin utca (középső szakasz) út és csapadékcsatorna sor tal nő 277/212.(VII.1.) ÖKT sz. határozat: Karácsonyi motívumok fedezet biztosítására pénzügyi átcsoportosítás 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.2. Elektromos beruházások 4. Karácsonyi díszvilágítás és új motívumok sor csökken 9. -tal, egyidejűleg 4/A sz. melléklet 15. Karácsonyi díszvilágítás sor nő 3.5 -tal, valamint az 5. sz. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immateriális javas vásárlása Karácsonyi fénydekorációs eszközök vásárlása új sor beépül 5.5 -tal 278/212.(VII.1.) ÖKT sz. határozat: Forrásátcsoportosítás a Budaörs, Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand telkén keletkezett bontási törmelék elszállítására, a terület rekultivációjára 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 4/C. sz. melléklet 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok sor nő 279/212.(VII.1.) ÖKT sz. határozat: Műszaki ellenőri feladatok ellátására keretátcsoportosítás (1) 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 29. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők sor csökken 11. -tal, egyidejűleg az 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők 1. Út járda beruházások műszaki ellenőri díj sor nő 11. -tal. (2) 5. sz. melléklet 3. Felújítások 3.1. Ingatlanfelújítások 1. Intézmények és uszoda felújítása sor csökken 1.5 -tal, egyidejűleg ugyanezen melléklet 2. Beruházások Intézményi beruházások 2. Beruházások műszaki ellenőri díj sor nő 1.5 -tal 28/212.(VII.1.) ÖKT sz. határozat: Kőhegyi medence mellett nyomásfokozó gépház létesítésére forrás biztosítása céltartalékból történő felszabadítással 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 49. Kőhegyi nyomásfokozó (át)építése sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet 2. Beruházások Ivóvízhálózat fejlesztése 4. Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás sor nő 282/212.(VII.1.) ÖKT sz. határozat: Budaörs Városfejlesztő Kft szennyvíztisztító ingatlan rekultiváció felméréshez szükséges forrás biztosítása 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzat 2. Céltartalék 26. Megvalósíthatósági tanulmányok sor csökken, egyidejűleg az 4/B sz. melléklet 6. Városfejlesztési és város rehabilitációs feladatok sor nő 283/212.(VII.1.) ÖKT sz. határozat: Környezetvédelmi céltartalék felszabadítása a Kőhegyi ingatlanok védetté nyilvánítási eljárás lefolytatásához szükséges geodéziai és természetvédelmi célú felmérésére, valamint a Törökugrató bányafalak veszélymentesítésére 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 19. Környezetvédelmi céltartalék sor csökken 1. -tal, egyidejűleg a 4/A sz. melléklet 2. Szakértői vizsgálatok, mérések sor nő 4. -tal, és 23. Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái új sor beépül 6. -tal 285/212.(VII.1.) ÖKT sz. határozat: Nemzetközi junior teniszverseny rendezése 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg az 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 54. Egyéb szervezetek támogatása sor nő

3 286/212. (VII.1.) ÖKT sz. határozat: A Londoni Olimpiára (Paraolimpia) kvalifikációt szerzett sportoló pályázata 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg az 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 65. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő 287/212.(VII.1.) ÖKT sz. határozat: Támogatási kérelem a BSC működésére, tervei, céljai megvalósítására 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg a 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. BSC Általános műk. És üzemelési költség támogatása sor nő 289/212 (VII. 1.) ÖKT sz. határozat: Budaörs, Farkasréti út 53. sz. alatti ingatlan hasznosítása (háziorvosi rendelő) 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg az 5. sz. melléklet 2. Beruházások 2.1. Intézményi beruházások 19. Orvosi rendelő kialakítása új sor beépül a költségvetésbe 291/212 (VII. 1.) ÖKT sz. határozat: Polgármesteri Hivatal irodaszer beszerzés 212. évi előirányzatának kiegészítésére átcsoportosítás 1/A sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 13. Bútorbeszerzés sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 27. Irodaszer beszerzés sor nő 295/212 (VII. 1.) ÖKT sz. határozat: Budaörs piac beindításának és reklámtevékenység támogatása alpolgármesteri keretből 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 44. Alpolgármesterek kerete sor csökken, egyidejűleg a 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 65. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő 296/212.(VII.1.) ÖKT sz. határozat: Forrás biztosítása a Kolozsvári utcai ingatlanok vízelvezetésének tervezéséhez 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet 2. Beruházások Felszíni vízelvezetés 8. Kolozsvári u. csapadékcsatorna (talajvízszint süllyesztése céljából) új sor beépül 34/212. (VII.18.) ÖKT sz. határozat: Televízió Budaörsért Alapítvány közszolgáltatási, támogatási szerződés 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 29. Budaörsi TV támogatása sor nő 35/212. (VII.18.) ÖKT sz. határozat: Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ támogatási kérelme 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 65. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő 38/212. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásaira vonatkozó támogatási szerződés meghosszabbítása, többletforrás biztosítása 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 6. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/támogatásértékű működési kiadások 5. BTT Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása sor nő

4 313/212. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Kiegészítő forrásbevonás közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan (Városháza 2., Uzsoki CSÉA) 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken tal, egyidejűleg 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások 1. Intézményfinanszírozás működési célú sor nő tal, valamint 1. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor nő, és 1/A sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként 16. Épület állagmegóvás javítás, karbantartás sor nő ef-tal 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 3. Előző évi céltartalék 1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) sor tal csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3. Felújítások 3.2. Szennyvízcsatorna felújítás 1. Csatorna felújítás (CSÉA terhére) sor nő 314/212. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Fedezet átcsoportosítás a játszóterek, parkok, terek egyéb közterületek őrzése feladat végrehajtása érdekében BTG közszolgáltatási szerződés VII. sz. módosítása 4/D. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/közrendvédelmi feladatok 15. Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése) sor csökken, egyidejűleg 4/C. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/környezetvédelmi feladatok 2. Zöldfelületek karbantartása, fenntartása sor nő 315/212. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Fedezet biztosítása út-és mélyépítési tervezésekre 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 2. Beruházások Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők 22. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezése sor nő 317/212. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola pótelőirányzat kérelme 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások 1. Intézményfinanszírozás működési célú sor nő, valamint 12. sz. melléklet Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI I. I. Működési költségvetés bevételei 7. Intézményfinanszírozás sor egyidejű növelésével nő a I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2. Karbantartási kiadások 318/212. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Tandíj támogatási kérelem 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 55. Különös gondoskodást igénylő gyermekek támogatása sor csökken, egyidejűleg 6. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/támogatásértékű működési kiadások 19. Különös gondoskodást igénylő gyermekek támogatása támogatásértékű kiadás új sorként beépül 322/212. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Nemzetközi Animációs Filmfesztivál támogatása 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék sor

5 csökken, egyidejűleg 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 76. Alapítványok támogatása sor nő 325/212. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Családi házak utólagos hőszigetelésére pályázat kiírása 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 9. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása sor nő 327/212. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Sportcentrum világítási rendszerének rekonstrukciója 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 9. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) sor nő 328/212. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 2. Beruházások Zöldfelület fejlesztés 6. Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein új sor beépül 334/212. (VIII.15.) ÖKT sz. határozat: Budaörs, Mátra u. 46/b. sz. alatti ingatlan megvásárlásához fedezet biztosítása 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás sor nő 339/212. (IX.5.) ÖKT sz. határozat: Budaörsi intézmények, valamint önkormányzati cégek hatékonyságnövelő vizsgálata 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken 4. -tal, egyidejűleg 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások sor nő tal, és 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó sor nő 85 -tal 341/212. (IX.5.) ÖKT sz. határozat: Kiegészítő forrásbevonás közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken 1.5 -tal, egyidejűleg 5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 2. Beruházások 2.3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők 18. Temesvári utca járdafelújítás (Tavasz utca-temesvári utca 3326 hrsz-ig) sor nő 375 -tal, 19. Tavasz utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között) sor nő 375 -tal, 2. Otthon utca - Otthon köz járdaépítés (Domb utcától - Koszorú lépcsőig) sor nő 375 tal, 21. Rózsa utca járdafelújítés és építés (Tátra utca - Átlós utca között) sor nő 375 -tal 343/212. (IX.5.) ÖKT sz. határozat: Budaörs városközpont rövid-, közép-, hosszú távú fejlesztése

6 4. sz. melléklet Önkormányzat III. Tartalék előirányzatok 2. Céltartalék 61. Tartalékképzés következő évi feladatokhoz sor csökken, egyidejűleg 4/A sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/városüzemeltetési feladatok 2. Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések) sor nő 345/212. (IX.5.) ÖKT sz. határozat: ELTE-BEAC Flag Football szakosztály támogatása 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 13. Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 65. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő 221/212. (IX.3.) PEB sz. határozat: Sportrendezvény támogatása 7. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 17. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete sor csökken, egyidejűleg ugyanezen melléklet 65. Nonprofit szervezetek támogatása sor nő Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás: Előirányzat Nő Csökken Új háziorvosi körzetek működéséhez szükséges eszközbeszerzések előirányzatának rendezése a tényleges beszerzésnek megfelelően (59/212. (III.28.) ÖKT sz. határozat) 5. sz. melléklet Önkormányzat I. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 8. Új háziorvosi 399 körzetekhez eszközbeszerzés 4/F. sz. melléklet 6. Új háziorvosi körzetek kisértékű eszközbeszerzés 399 Százszorszép Bölcsőde részére mozgásfejlesztő játék vásárlása 17/B. sz. melléklet I. Működési költségvetési kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5. Egyéb 344 dologi kiadások 17/B. sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak 344 vásárlása Önállóan működő intézmények cafetéria és járulékai előirányzatának rendezése 1) Védőnői szolgálat 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások Szociális jellegű juttatások 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő 194 járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás 2) Nevelési Tanácsadó 16. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó 1.3 költségtérítések 16. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális 8 hozzájárulási adó 6

7 16. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás 3) Pitypang Bölcsőde 17/A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 17/A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó 17/A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás 4) Százszorszép Bölcsőde 17/B. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 17/B. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó 17/B. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás 5) Jókai Mór Művelődési Ház 18/A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 18/A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó 18/A. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás 6) Jókai Mór Közösségi Ház 18/B. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 18/B. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Szociális hozzájárulási adó 18/B. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 2. Egészségügyi hozzájárulás Jókai Mór Művelődési Központ tárgyi eszköz beszerzés előirányzat rendezése 18/A sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2. Karbantartási kiadások 18/A sz. melléklet II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 5. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 2. Beruházások Intézményi beruházások 16. Mákszem Óvoda magastető építése sor Mákszem Óvoda bővítése

8 elnevezésre módosul Jogosulatlan szociális juttatás miatti befizetési kötelezettség előirányzatának rendezése 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások 4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai szervezeti egységenként 7. Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettség Mély-és magasépítési beruházások és felújítások műszaki ellenőri feladatai előirányzatának megbontása 5. sz. melléklet Önkormányzat 2. Beruházások 1.2. Beruházások műszaki ellenőri díj sor csökken, és az elnevezés Magasépítési beruházások műszaki ellenőri díja -ra változik, egyidejűleg 5. sz. melléklet Önkormányzat 2. Beruházások 3.1. Út-járdaberuházások műszaki ellenőri díja sor csökken, és az elnevezés Mélyépítési beruházások műszaki ellenőri díja -ra változik 5. sz. melléklet Önkormányzat 3. Felújítások 1.7. Magasépítési felújítások műszaki ellenőri díja úr sor beépül 5. sz. melléklet Önkormányzat 3. Felújítások 2.2. Mélyépítési felújítások műszaki ellenőri díja új sor beépül Budaörsi intézmények szabványosítási felülvizsgálatára áthozott pénzmaradvány beépítésének korrekciója a felmerülés tényleges helyére 5. sz. melléklet Önkormányzat 3. Felújítások 1.1. Intézmények és uszoda felújítása 4/A. sz. melléklet Önkormányzat 2. Szakértői vizsgálatok, mérések (Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények) Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése feladat ellátására megbízási szerződés fedezetére előirányzat átcsoportosítás 4/B. sz. melléklet Önkormányzat 13. Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai Külső személyi juttatások 4. sz. melléklet Önkormányzat I. Működési költségvetés kiadásai 2.1. Szociális hozzájárulási adó A Városháza garanciális javítása a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből átvezetés az Önkormányzat költségvetésébe (különbözet rendezése) 1/A sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 16. Épület állagmegóvás, javítás, karbantartás sor csökken, egyidejűleg 4/A sz. melléklet Önkormányzat 22. Városháza garanciális javítása sor nő, 4. sz. melléklet Önkormányzat 4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás sor csökken, egyidejűleg 1. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel is csökken

9 Számítástechnikai fejlesztésekre előirányzat átcsoportosítás 1. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1.1. Szoftver infrastruktúra fejlesztése 1/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal/Működési kiadások/dologi kiadások 41. Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 1/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal/Működési kiadások/dologi kiadások 44. Számítástechnikai 1. eszközök javítása, karbantartása 1/A. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal/Működési kiadások/dologi kiadások 45. Egyéb számítástechnikai működési kiadások sz. melléklet Polgármesteri Hivatal II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1.5. Egyéb gépek berendezések beszerzése 2 Közterület-felügyelet munkaruha, védőruha, egyenruha költségeinek kiegészítése átcsoportosítással 1/A sz. melléklet Polgármesteri Hivatal dologi kiadások 8. Készlet és kisértékű tárgyieszköz beszerzés közterület felügyelet 1/A sz. melléklet Polgármesteri Hivatal dologi kiadások 7. Munkaruha, védőruha, egyenruha közterület felügyelet Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatok módosítása: Előirányzatok közötti átcsoportosítás: e Ft I. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás Nő Csökken 1.) 11, 15. és 15./B sz. melléklet Budaörsi Játékszín Városi Ifjúsági Klub 25/212. (VI.2.) ÖKT sz. határozat, valamint a 297/212. (VII.1.) ÖKT sz. határozat végrehajtása I.1.1. Rendszeres személyi juttatások 1. I.1.5. Külső személyi juttatások 1. Önkormányzat bevételi előirányzat módosítás összesen: e Ft Önkormányzat kiadási előirányzat módosítás összesen: e Ft Határozati javaslat az Ügyrendi Bizottság/Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat 212. évi költségvetéséről szóló 6/212. (III. 5.) ÖKT sz. rendeletének módosításáról. A támogató döntéshez az SZMSZ 6. és 37. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített szótöbbség szükséges. 9

10

11 Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /212. (.) önkormányzati rendelete a Budaörs Város Önkormányzat 212. évi költségvetéséről szóló 6/212. (III. 5.) ÖKT rendelet módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. Budaörs Város Önkormányzat 212. évi költségvetéséről szóló 6/212. (III. 5.) ÖKT rendelet sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete 4. 4/A sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete 5. 4/B sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete 6. 4/C sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete 7. 4/D sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete 8. 4/F sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete sz. melléklete helyébe e rendelet 13. sz. melléklete sz. melléklete helyébe e rendelet 14. sz. melléklete 15. 1/A sz. melléklete helyébe e rendelet 15. sz. melléklete sz. melléklete helyébe e rendelet 16. sz. melléklete sz. melléklete helyébe e rendelet 17. sz. melléklete sz. melléklete helyébe e rendelet 18. sz. melléklete /B sz. melléklete helyébe e rendelet 19. sz. melléklete sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete sz. melléklete helyébe e rendelet 21. sz. melléklete /A sz. melléklete helyébe e rendelet 22. sz. melléklete /B sz. melléklete helyébe e rendelet 23. sz. melléklete sz. melléklete helyébe e rendelet 24. sz. melléklete /A sz. melléklete helyébe e rendelet 25. sz. melléklete /B sz. melléklete helyébe e rendelet 26. sz. melléklete sz. melléklete helyébe e rendelet 27. sz. melléklete lép. 2. 1

12 E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Budaörs, 212. szeptember Wittinghoff Tamás polgármester dr. Bocsi István jegyző 2

13 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK 1 sz. melléklet a /212. ( ) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 2. sz. melléklete) Önkormányzat 212 évi módosított Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen 212 évi eredeti 212 évi módosított 212. évi összesen 212 évi módosított I. M ködési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) Közhatalmi bevételek Intézményi m ködési bevételek Támogatásérték m ködési bevételek El z évi m ködési célú pénzmaradvány átvéte M ködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr M ködési célú támogatási kölcsön visszatérülése Költségvetési támogatás El z évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések M ködési célú költségvetési támogatás nettósítása (intézményfinanszírozás miatt) II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási célú támogatásérték bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú költségvetési támogatás nettósítása (intézményfinanszírozás miatt) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Költségvetés finanszírozási bevételei Költségvetési hiány bels finanszírozása Költségvetési hiány küls finanszírozása BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Önkormányzat Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen 212. évi összesen 212 évi 212 évi 212 évi 212 évi módosított eredeti módosított módosított I. M ködési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és dologi jelleg kiadások Egyéb m ködési célú kiadások M ködési célú támogatási kölöcsönök nyújtása II. Felhalmozási kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása Beruházások Felújítások Befektetéssel kapcsolatos kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása III. Tartalék ok Költségvetési támogatás nettósítása (intézményfinanszírozás miatt) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 2. sz. melléklet a /212. ( ) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 3. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett bevételei 212 évi módosított I. M ködési költségvetés bevételei Közhatalmi bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Helyi adók bevételei Építményadó Telekadó Ipar zési adó Pótlék Bírság Átengedett központi adók bevételei Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA helyben maradó része Gépjárm adó Egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi bírság 2. Építésügyi bírság 3. Talajterhelési díj bevételei Helyszíni és szabálysértési bírság Egyéb sajátos bevételek Intézményi m ködési bevételek Egyéb saját m ködési bevétel Szolgáltatások bevétele Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4. Bérleti díj bevételek Alkalmazottak térítése 6. Intézményi ellátási díj bevételek 7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek 2. M ködési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések M ködési célú hozam- és kamatbevételek Támogatásérték m ködési bevételek Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei Egyéb m ködési célú támogatásérték bevétel El z évi m ködési célú pénzmaradvány átvétel 5. M ködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülr l 1 6. M ködési célú támogatási kölcsön visszatérülése Költségvetési támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított ok Egyéb központi támogatás El z évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1. El z évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. El z évi pénzmaradvány átvétel II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási célú Áfa visszatérülések Önkormányzati lakások, lakótelek értékesítése Önkormányzati vagyon üzemeltetéséb l származó bevétel Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozam bevétel 2. Felhalmozási kamatbevételek Felhalmozási célú támogatásérték bevételek Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei Egyéb felhalmozási célú támogatásérték bevétel 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Költségvetés finanszírozási m veleteinek bevételei Költségvetési hiány bels finanszírozása El z évi pénzmaradvány El z évi m ködési célú pénzmaradvány igénybevétele El z évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési hiány küls finanszírozása Önkormányzati fejlesztési célú hitel (21-ben megkötött szerz dés) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15 3. sz. melléklet a /212. ( ) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként 212 évi módosított I. M ködési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jelleg juttatások Küls személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 3. Dologi és dologi jelleg kiadásokok Városüzemeltetési feladatok kiadásai Környezetvédelmi feladatok kiadásai Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Igazgatási feladatok kiadásai Közoktatási, közm vel dési és sport feladatok kiadásai Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Egyéb m ködési célú kiadások Intézményfinanszírozás m ködési célú Támogatásérték m ködési kiadások El z évi m ködési célú pénzmaradvány átadás M ködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. M ködési célú támogatási kölcsönök nyújtása 71 2 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása Beruházások Felújítások Befektetéssel kapcsolatos kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Intézményfinanszírozás felhalmozási célú Támogatásérték felhalmozási kiadások El z évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 5 III. Tartalék ok Általános tartalék Céltartalék Céltartalék CSÉA alap Céltartalék BTG kezességvállalás Céltartalék MMSZ Gondozási Központ m ködési támogatás infláció mértékével történ emelésére fedezet Céltartalék Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK) Céltartalék MET Id sek Otthona m ködési támogatásra El re nem látható adóvisszatérítési kötelezettség Céltartalék peres ügy fizetési kötelezettségeire Önkormányzati közbiztonsági rendszer kialakítása Térfigyel rendszer Intézmények év közben felmerül, el re nem tervezhet karbantartási kiadásaira Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére Czucor-Fogarasi emlékkonferencia szervezésére (Karizma Alapítvány) Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása Triannon emlékm létrehozása Média megjelenés Tájékoztató anyagok készítése, propaganda Szakért i díjak Közoktatási ellen rzési és szakmai rendszer m ködtetése Környezetvédelmi céltartalék 1 2. Drogellenes program Városháza rendezvényei Testvérvárosi kapcsolatok Városi rendezvények Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ Beruházások tervezési díja 1 Megvalósíthatósági tanulmányok (Turisztikai koncepció, Repül tér, Teniszcentrum, Budaörs Kártya, Fecskeház, Posta, Strandb vítés, Városi piac, Városarculati terv, 26. Egészségügyi fejlesztés) Városi uszoda és sportcsarnok Lévai utcai park közvilágítás korszer sítés Út-, és járdaépítések, közterületi lépcs k Vakok és gyengénlátók számára vezet sáv a lakótelepi buszvégállomásnál K hegyi árok átépítése a Zeng - Zúzmara utca keresztez désben Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a -8 éves korcsoport részére Uszoda, strand b vítés 1db multifunkciós strandfocipályával Clementis u. (4-14. sz között) vízvezeték építés Intézmények és uszoda felújítása Intézmények akadálymentesítése II. ütem K hegyi nyomott rendszer kiváltása Városmarketing céltartalék Erdei kerékpárút üzemeltetése

16 212 évi módosított 41. Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány által eddig ellátott feladatok támogatása Helyi kiadáványok megjelentetésének támogatása Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása Alpolgármesterek kerete Budaörsi Advent támogatása Vállalkozásfejlesztési támogatás Társasházak támogatása Egyházak támogatása K hegyi nyomásfokozó átépítése BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása BSC Judo szakosztály támogatása BSC Karate szakosztály támogatása BSC Labdarugó szakosztály támogatása BSC Motorsport szakosztály támogatása BSC Tenisz szakosztály támogatása BSC Általános m k. és üzemelési költség támogatása Budaörsi TV támogatása Budaörs Rádió támogatása 59. Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok 6. Intézményi beruházások, fejlesztések (céltartalék) Tartalék képzés következ évi feladatokhoz (céltartalék) El z évi Céltartalék Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) Környezetvédelmi Alap Parkolóhely kialakítás (1/24. (III.24.) ÖKT rendelet) Budaörsi Vasútállomás épület küls homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás 4 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN IV. Költségvetés finanszírozási m veleteinek kiadásai Hitel visszafizetés Megsz nt víziközm társulati hitelek Városháza hitel (26. évi) Beruházási hitel KIADÁSOK ÖSSZESEN

17 4 sz. melléklet a /212. ( ) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/A. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/m ködési kiadások/dologi kiadások/városüzemeltetési feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk m ködtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lév támfalak és pincék karbantartása; Szabadid park kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendel k karbantartása (Szívárvány u 5. Lévay u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; M szaki ellen rzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakért i díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok) Szakért i vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakért i díjak; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések) Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén, Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyel inak tisztítási, javítási munkái) 212 évi módosított Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; K hegyen és a város különböz pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdül területi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások) M szaki Ügyosztály - F építész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; F építész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakért i díj f építész) 6. Temet üzemeltetés, terület rendezés, b vítés Vízkészlethasználati járulék (termál vízkészlet) Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása Közvilágítás hibaelhárítás Tömegközlekedés Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése Hirdet táblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Bicy Kerékpárút pályázat Karácsonyi díszkivilágítás Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Városfejleszt Kft. közvilágítás felülvizsgálata Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára I. ütem Budaörsi repül tér hasznosításának el zetes beruházási terv, valamint az 522/211. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata Városháza bérleti díja Városháza garanciális javítása Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái 6 Összesen:

18 5. sz. melléklet a /212. ( ) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/B. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/m ködési kiadások/dologi kiadások/igazgatási feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. 212 évi módosított 1. Média megjelenés Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók Tájékoztató anyagok készítése, propaganda Szakért i díjak Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet) Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek Önkormányzat vagyonbiztosítási díja Bankköltség Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések Áfa befizetési kötelezettsség Pályázati önrész Közoktatási ellen rzési és szakmai rendszer m ködtetése Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás Igazságügyi szakvélemények Pervesztesség esetén fizetend kártérítés és perköltségek Városháza hitel kamata Viziközm hitel kamata Beruházási hitel kamata (26.) Hegyajla úti viziközm társaság II-III. ütem hitel kamat es új beruházási hitel kamata Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás Polgármesteri Keret dologi kiadások 94 Összesen:

19 6. sz. melléklet a /212. ( ) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/C. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/m ködési kiadások/dologi kiadások/környezetvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 212 évi módosított 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szúnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begy jtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begy jtése ; Szelektív hulladékgy jtés; Kutya ürülékgy jt tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lév szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; rz -véd -megel z szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi er vel, 35 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezet árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás) M szaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótírtás, cserje-és faültetés; Erd fentartás adminisztratív költségek és csereerd sítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közm vezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, id s fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erd fenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, m trágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellen rzése ; ig telepített fák gondozása, és öntözése;egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; F kaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezet árkok rézs kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Növényvédelem; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagf írtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny) M szaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda M szaki Ügyosztály/Városép. Iroda Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet (közterületfelügyelet) M szaki Ügyosztály/Városép. Iroda Katasztrófakeret (Mélyépítés) M szaki Ügyosztály/Városép. Iroda Havaria terv készítése (Mélyépítés) 3 3 Összesen: