BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK KIADÁSOK

Átírás

1

2

3

4 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK 1 sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 2. sz. melléklete) 212 évi eredeti Önkormányzat 212 évi módosított Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen 212 évi eredeti 212 évi módosított 212 évi eredeti 212. évi összesen 9. mód 212 évi módosított I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány átvéte Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrő Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése Költségvetési támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Költségvetés finanszírozási bevételei Költségvetési hiány belső finanszírozása Költségvetési hiány külső finanszírozása BEVÉTELEK ÖSSZESEN Intézményfinanszírozás és előző évi pénzmaradvány átadás miatti halmozódás NETTÓSÍTOTT BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁSOK Önkormányzat Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen 212. évi összesen 212 évi 212 évi 212 évi 212 évi 212 évi eredeti 212 évi eredeti módosított eredeti módosított 9. mód módosított I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és dologi jellegű kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatási kölöcsönök nyújtása II. Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása III. Tartalék ok IV. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményfinanszírozás és előző évi pénzmaradvány átadás miatti halmozódás NETTÓSÍTOTT KIADÁS ÖSSZESEN

5 2. sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként 212 évi eredeti 212 évi módosított I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegű juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 9 3. Dologi és dologi jellegű kiadásokok Városüzemeltetési feladatok kiadásai Környezetvédelmi feladatok kiadásai Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Igazgatási feladatok kiadásai Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Egyéb működési célú kiadások Intézményfinanszírozás működési célú Támogatásértékű működési kiadások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 71 2 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményfinanszírozás felhalmozási célú Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 5 III. Tartalék ok Általános tartalék Céltartalék Céltartalék CSÉA alap Céltartalék BTG kezességvállalás Céltartalék MMSZ Gondozási Központ működési támogatás infláció mértékével történő emelésére fedezet Céltartalék Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK) Céltartalék MET Idősek Otthona működési támogatásra Előre nem látható adóvisszatérítési kötelezettség Céltartalék peres ügy fizetési kötelezettségeire Önkormányzati közbiztonsági rendszer kialakítása Térfigyelő rendszer Intézmények év közben felmerülő, előre nem tervezhető karbantartási kiadásaira Intézmények év közbeni közüzemi kiadásainak emelkedésére Czucor-Fogarasi emlékkonferencia szervezésére (Karizma Alapítvány) Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása Triannon emlékmű létrehozása Média megjelenés Tájékoztató anyagok készítése, propaganda Szakértői díjak Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése Környezetvédelmi céltartalék 1 2. Drogellenes program Városháza rendezvényei Testvérvárosi kapcsolatok Városi rendezvények Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ Beruházások tervezési díja 1 Megvalósíthatósági tanulmányok (Turisztikai koncepció, Repülőtér, Teniszcentrum, Budaörs Kártya, Fecskeház, Posta, Strandbővítés, Városi piac, Városarculati terv, 26. Egészségügyi fejlesztés) Városi uszoda és sportcsarnok Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés Út-, és járdaépítések, közterületi lépcsők Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a lakótelepi buszvégállomásnál Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utca kereszteződésben Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése Clementis utca játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a -8 éves korcsoport részére Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával Clementis u. (4-14. sz között) vízvezeték építés Intézmények és uszoda felújítása Intézmények akadálymentesítése II. ütem Kőhegyi nyomott rendszer kiváltása Városmarketing céltartalék Erdei kerékpárút üzemeltetése 1 5 2

6 212 évi eredeti 212 évi módosított 41. Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvány által eddig ellátott feladatok támogatása Helyi kiadáványok megjelentetésének támogatása Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása Alpolgármesterek kerete Budaörsi Advent támogatása Vállalkozásfejlesztési támogatás Társasházak támogatása Egyházak támogatása Kőhegyi nyomásfokozó átépítése BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása BSC Judo szakosztály támogatása BSC Karate szakosztály támogatása BSC Labdarugó szakosztály támogatása BSC Motorsport szakosztály támogatása BSC Tenisz szakosztály támogatása BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása Budaörsi TV támogatása 58. Budaörs Rádió támogatása 59. Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok 6. Intézményi beruházások, fejlesztések (céltartalék) Tartalék képzés következő évi feladatokhoz (céltartalék) Budaörs Kártya projekt megvalósítása Közalkalmazottak végkielégítésére konyha bérbeadása miatt Kamaraerdei buszforduló megvalósítása 6 3. Előző évi Céltartalék Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) 2. Környezetvédelmi Alap Parkolóhely kialakítás (1/24. (III.24.) ÖKT rendelet) Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás IV. Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai Hitel visszafizetés Megszűnt víziközmű társulati hitelek Városháza hitel (26. évi) Beruházási hitel KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 3 sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/A. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/városüzemeltetési feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Lévay u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok) Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések) Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén, Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái) Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások) 5. Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész) 6. Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés Vízkészlethasználati járulék (termál vízkészlet) Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása Közvilágítás hibaelhárítás Tömegközlekedés Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Bicy Kerékpárút pályázat Karácsonyi díszkivilágítás Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Városfejlesztő Kft. közvilágítás felülvizsgálata Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára I. ütem 19. Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/211. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése 2. Budaörs helyi és helyközi közlekedés felülvizsgálata Városháza üzemeltetési díja Városháza garanciális javítása Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái Városfejlesztő Kft. Posta épület hasznosítási tanulmány Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport 212 évi eredeti 212 évi módosított Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Műszaki Ügyosztály - Főépítészi Iroda Műszaki ügyosztály/városép. Iroda - Vagyoncsoport Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) 7 7 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Magasépítés) Általános Igazgatási Iroda Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (Mélyépítés) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Mélyépítés 133 Műszaki ügyosztály/városép. Iroda - Vagyoncsoport 72 9 Műszaki ügyosztály/városép. Iroda - Mélyépítés Műszaki ügyosztály/városép. Iroda - Mélyépítés 6 Műszaki ügyosztály/városép. Iroda - Mélyépítés 8 89 Összesen:

8 4. sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/B. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/igazgatási feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 212 évi eredeti 212 évi módosított 1. Média megjelenés Polgármesteri Kabinet Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók Műszaki ügyosztály/városép. Iroda - Vagyoncsoport Tájékoztató anyagok készítése, propaganda Polgármesteri Kabinet Szakértői díjak Polgármesteri Kabinet Földhivatali adatszolgáltatás díja (takarnet) Műszaki ügyosztályvárosép. Iroda - Vagyoncsoport Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok Polgármesteri Hivatal Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek Polgármesteri Hivatal Önkormányzat vagyonbiztosítási díja Műszaki ügyosztályvárosép. Iroda - Vagyoncsoport Bankköltség Polgármesteri Hivatal Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések Polgármesteri Hivatal Áfa befizetési kötelezettség Polgármesteri Hivatal Pályázati önrész Polgármesteri Kabinet Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda 15. Igazságügyi szakvélemények (Mélyépítés) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek Vagyoncsoport Városháza hitel kamata Polgármesteri Hivatal Viziközmű hitel kamata Polgármesteri Hivatal Beruházási hitel kamata (26.) Polgármesteri Hivatal Hegyajla úti viziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat Polgármesteri Hivatal es új beruházási hitel kamata Polgármesteri Hivatal Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadás Frankhegyi Részönkormányzat Polgármesteri Keret dologi kiadások Polgármester Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás Polgármester Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatokhoz Polgármester 2 26 Városi Állandó Gyűjtemény dologi kiadásai Polgármester 82 Összesen:

9 5. sz. melléklet a /212. ( ) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/C. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/környezetvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 212 évi eredeti 212 évi módosított 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szúnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 35 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás) Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótírtás, cserje-és faültetés; Erdőfentartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; ig telepített fák gondozása, és öntözése;egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Növényvédelem; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű írtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny) Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet (közterületfelügyelet) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Katasztrófakeret (Mélyépítés) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Havaria terv készítése (Mélyépítés) Közösségi illemhely működtetése Polgármesteri Kabinet 13 Összesen:

10 7

11 Ssz. Szervezeti egység 6. sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/F. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/szociális feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként 212 évi eredeti 212 évi módosított 1. Védőnői szolgálat közüzemi kiadások Szociális és egészségügyi Iroda Védőnői szolgálat karbantartások Szociális és egészségügyi Iroda Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások Szociális és egészségügyi Iroda Telekuckó üzemeltetés Polgármesteri Kabinet Budaörs Város hosszú távú egészségügyi Szociális és egészségügyi Iroda 5. tervének elkészítése 4 64 Új háziorvosi körzetek kisértékű Szociális és egészségügyi Iroda 6. eszközbeszerzés 798 Idősek és gyermekek karácsonya rendezvény, Szociális és egészségügyi Iroda 7. vendéglátás 1 Összesen:

12 212. irod Ssz. iroda a kód kód kód kód 7. sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 5. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása, Beruházások, Felújítások, Befektetéssel kapcsolatos kiadások 212 évi eredeti 212 évi módosított Ingatlanvásárlás Kisajátítás, kártalanítás Főépítész tanulmánytervek Főépítész szabályozási tervek Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái Pitypang Bölcsőde eszközbeszerzés Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés Trianon emlékmű Védőnői szolgálat tárgyieszköz beszerzés Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria) Közműfejlesztési hozzájárulás (saját ingatlan után) Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése Karácsonyi fénydekorációs eszközök vásárlása Élő sportközvetítésre alkalmas rendszer kiépítése a Várorsi Uszoda és Sportcsarnokban 2 6 összesen Intézményi beruházások Beruházások egyéb hatósági díja Magasépítési beruházások műszaki ellenőri díja Városi uszoda - sportcsarnok Előző évi intézményi beruházások tervezési díja Előző évi intézményi beruházások műszaki ellenőri díja Kamaraerdei Óvoda KMOP pályázati önrész Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda bővítése Kincskereső Óvoda tervezés Ispánki tábor bővítése Pitypang Bölcsőde bővítése Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció KMOP Városháza napelemes rendszer pályázati önrész Kamaraerdei Óvoda épületén villámvédelmi rendszer kiépítés Árpád utcai kisegítő iskolabővítés tervezés Uszoda, strand bővítés 1db multifunkciós strandfocipályával Mákszem Óvoda bővítése Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása Budaörsi Uszoda és 1. sz. Általános Iskola víz-és hő ellátása előzetes megvalósíthatósági tanulmány Orvosi rendelő kialakítása Intézményi beruházások összesen Elektromos beruházások Közvilágítási hálózat bővitése különböző utcákban Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége Lévai utcai park közvilágítás korszerűsítés Karácsonyi díszkivilágítás és új motívumok Elektromos beruházások összesen Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők Szépkilátó utcai partfalleszakadások helyreállítása Bretzfeld utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely Akadálymentesítés közterületen Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége Kerékpárút Zengő utcai támfalépítés Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítése Ibolya köz lépcső építése Hegyalja út út- és támfal építés, csapadékvíz elvezetés Mélyépítési beruházások műszaki ellenőri díja BICY kerékpárút pályázat tervezés Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata Nefelejcs u. Farkasréti u. Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása Esze Tamás u-i süllyedő oszlopos beléptető rendszer bővítése Csóka utca út és csapadékcsatorna építés Feketesas utca útépítés Kökörcsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés Temesvári utca járdafelújítás (Tavasz utca-temesvári utca 3326 hrsz-ig) Tavasz utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között) Otthon utca - Otthon köz járdaépítés (Domb utcától - Koszorú lépcsőig) Rózsa utca járdafelújítés és építés (Tátra utca - Átlós utca között) Út-és járdaépítések, közterületi lépcsők tervezése Vakok és gyengénlátók számára vezetősáv a ltp. buszvégállomásnál Térfigyelő kamerarendszer megvalósítása Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen

13 Ssz kód 212. iroda kód 211. kód irod a kód 212 évi eredeti 212 évi módosított Felszíni vízelvezetés Kőhegyi utcák vízelvezetése Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hídjának átépítése Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége Frankhegyi árok Forrás utca - szerviz út közötti szakaszának felbővítése KMOP /B Belvízpályázat Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zúzmara utca kereszteződésben Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése Kolozsvári u. csapadékcsatorna (talajvízszint süllyesztése céljából) Felszíni vízelvezetési feladatok tervezése Felszíni vízelvezetés összesen Zöldfelület fejlesztés Széles u. zöldsáv rendezése Építők útja alatti szakaszon Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése Kutyafuttató létesítése a lakótelepen Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész -8 éves korcsoport részére Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein Nádasdűlő 5. szám melletti játszóhely bekerítése homokozó kihelyezésével Az Ifjúság utcával és Baross utcával határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése Zöldfelület fejlesztés összesen Ivóvízhálózat fejlesztése Tervezések (ívóvízhálózat) Kőhíd utca ivóvízvezeték meghosszabbítása Clementis utca (4-14. sz. között) vízvezeték építése Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás Ivóvízhálózat fejlesztése összesen összesen Ingatlanfelújítások Intézmények és uszoda felújítása évi intézményi felújítások tervezése Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása Önkormányzati ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP Intézmények akadálymentesítése II. ütem Magasépítési felújítások műszaki ellenőri díja Ingatlanfelújítások összesen Szennyvízcsatorna felújítás Csatorna felújítás (CSÉA terhére) Mélyépítési felújítások műszaki ellenőri díja Szennyvízcsatorna felújítás összesen Útfelújítások Útfelújítások Budaörsön Útfelújítások összesen Tárgyi eszköz felújítások Karácsonyi fénydekorációs eszközök felújítása Tárgyi eszközök felújítása összesen összesen Részesedések vásárlása összesen Összesen

14 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 8. sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 6 sz. melléklete) Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/támogatásértékű működési kiadások elemi i szinten Ssz kód 212. iroda kód 211. kód irod a kód 212 évi eredeti 212 évi módosított Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása Rendőrség működésének támogatása Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása BTT Kistérségi Iroda személyi és dologi kiadásainak támogatása BNNÖ Budaörsi Passió támogatása Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű nevelési-oktatási intézmények működésére Kistérségi fenntartású budaörsi székhelyű nevelési és oktatási intézmény működési támogatása Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK) Német Nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatása Német nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása Fogyatékosok nappali ellátása Külön gondoskodást igénylő gyerekek támogatása - támogatásértékű kiadás 23 Összesen: BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 9. sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 7. sz. melléklete) Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi i szinten Ssz kód 212. iroda kód 211. kód irod a kód 212 évi eredeti 212 évi módosított Erdei kerékpárút üzemeltetése BTG telephely bérleti díj támogatás Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) BTG Kft. támogatása - lerakói díj Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása Gyepmesteri feladat támogatása Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása Polgárőrség támogatása Városüzemeltetési tanácsnok Városfejlesztési tanácsnok Szociális tanácsnok Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok Közművelődési tanácsnok Közoktatási, Művelődési, Ifjusági és Sport Bizottság kerete Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete Ügyrendi Bizottság kerete Kamaraerdei Részönkormányzat Polgármester kerete Közbeszerzési Bizottság kerete Frankhegyi Részönkormányzat Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány, Animációs Fesztivál Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása

15 Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása Nem önkormányzati intézmények támogatása Budaörsi Tanoda támogatása Budaörsi TV támogatása CARITAS Alapítvány támogatása Pro Musica támogatása Lyra Dalkör támogatása Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása Piros Rózsa Egyesület támogatása Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása Társadalmi önszerveződések támogatása Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb) Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása Budaörs Rádió támogatása Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás BSC Asztalitenisz szakosztály támogatása BSC Judo szakosztály támogatása BSC Karate szakosztály támogatása BSC Labdarugó szakosztály támogatása BSC Motorsport szakosztály támogatása BSC Tenisz szakosztály támogatása BSC Általános műk. és üzemelési költség támogatása BDSE (diáksport) támogatása Fesztivál porgram támogatása Feladatváltozásból adódó többlettámogatás Egyéb szervezetek támogatás Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány) Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) TÁMASZ Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Családi Napközi Fogyatékosok nappali ellátása Oktatási pályázatok Nonprofit szervezetek támogatása BULÁKE támogatása Budaörsi törökugrató Régió Polgárőrség támogatása Városmarketing Kft Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása Budaörsi Triatlon Klub támogatása Aramis SE támogatása Liver 3. És FC támogatása Budaörsi SportFest 212 megrendezésének támogatása Háztartások támogatása (működési célú) Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása Alapítványok támogatása Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása Czuczor - Fogarasi emlékkonferencia szervezés támogatása (Krizma Alapítvány) Budaörsi Atlétikai Klub támgoatása Egyházak működési célú támogatása Magyar Kézilabda Szövetség támogatása (Ifjúsági Kézilabda VB rendezés) 15 Összesen:

16 1. sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 1. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételei és kiadásai I. Működési költségvetés bevételei BEVÉTELEK 212. évi eredeti 212. évi módosított Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Intézményi működési bevételek Egyéb saját működési bevétel Szolgáltatások bevétele Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Bérleti díj bevételek Alkalmazottak térítése Intézményi ellátási díj bevételek 7. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénzt bevételek 2. Működési célú ÁFA bevételek- visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek 3. Támogatásértékű működési bevételek 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei 2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 7. Intézményfinanszírozás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási saját bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Európai Uniós forrásból finanszírozott porjektek bevételei 3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Kötségvetés finanszírozási bevételei Előző évi pénzmaradvány Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 212 évi eredeti 212. évi módosított I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatása Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegű juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi és dologi jellegű kiadásokok Egyéb működési célú kiadások Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Szoftver infrastruktura fejlesztése Térinformatikai rendszer fejlesztése Számítástechnikai eszközök beszerzése Tárgyi eszköz beszerzés hivatal Egyéb gépek berendezések beszerzése Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

17 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 11. sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez (alaprendelet 1/A sz. melléklete) Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 212 évi eredeti 212 évi módosított 1. Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése Városépítési Iroda (Gondnokság) Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés Általános Igazgatási Iroda Bérleti díjak (Gondnokság) Városépítési Iroda (Gondnokság) Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak) Városép. Iroda - Vagyoncsoport Egyéb költség, védőital közterületfelügyelet Városép. Iroda (közterületfelügyelet) Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet Városép. Iroda (közterületfelügyelet) Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet Városép. Iroda (közterületfelügyelet) Készlet és kisértékű tárgyieszköz beszerzés közterületfelügyelet Városép. Iroda (közterületfelügyelet) 6 53 Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek 9. készítése Városép. Iroda (Magasépítés) Hajtó és kenőanyag (üzemenyag) Városépítési Iroda (Gondnokság) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Városépítési Iroda (Gondnokság) Egyéb készletbeszerzés Városépítési Iroda (Gondnokság) Bútorbeszerzés Városépítési Iroda (Gondnokság) Kommunikációs készletbeszerzés Városépítési Iroda (Gondnokság) Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés Városépítési Iroda (Gondnokság) Épület állagmegóvás javítás, karbantartás Városépítési Iroda (Gondnokság) Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása ) Városépítési Iroda (Gondnokság) Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző) Polgármesteri Kabinet Gyógyszer, vegyszer beszerzés Városépítési Iroda (Gondnokság) Telefonköltség Polgármesteri Hivatal Városépítési Iroda (Gondnokság) Szállítói szolgáltatás Polgármesteri Hivatal Postaköltség Általános Igazgatási Iroda Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és 23. álláshirdetések) Polgármesteri Hivatal Reprezentáció Városépítési Iroda (Gondnokság) Mérőeszköz karbantartás építéshatósági Iroda Építéshatósági Iroda Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés Városépítési Iroda (Gondnokság) Irodaszer beszerzés Városépítési Iroda (Gondnokság) Belföldi kiküldetés Polgármesteri Hivatal Építéshatósági feladatokhoz szakértő kirendelése Építéshatósági Iroda Szűrővizsgálatok Szociális és egészségügyi Iroda Végrehajtási költség Általános Igazgatási Iroda Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak Gyámhivatal Egyéb kiadás okmányiroda Okmányiroda Eseti gondnoki díj Általános Igazgatási Iroda Foglalkozásegészségügyi vizsgálat Polgármesteri Hivatal Egyéb reprezentáció Polgármesteri Kabinet Műszaki érvényesítő címke Okmányiroda Végrehajtási eljárások költségei Építéshatósági Iroda Munkavédelmi eszközök Általános Igazgatási Iroda Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 % Adóiroda Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Számítás-technikai Iroda Festékpatronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése Számítás-technikai Iroda Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet Számítás-technikai Iroda Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása Számítás-technikai Iroda Egyéb számítástechnikai működési kiadások Számítás-technikai Iroda Másolók üzemeltetése Számítás-technikai Iroda Vagyonkataszter elkészítése program bérlées Városép. Iroda - Vagyoncsoport Térinformatikai adatrögzítési kiadások Számítás-technikai Iroda Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések Polgármesteri Hivatal Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, 5. Minőségirányítás) Polgármesteri Hivatal Szakmai oktatás, továbbképzés Polgármesteri Hivatal Gépjárműbiztosítási díjak Városépítési Iroda (Gondnokság) ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt) Polgármesteri Hivatal Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén Polgármesteri Kabinet Védelembe vételhez szakértő kirendelése Szociális és egészségügyi Iroda Szakértői díjak Általános Igazgatási Iroda Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal Szakmai nap Gyámhivatal Földhivatalai adatszolgátatás díja (Takarnet) Városép. Iroda - Vagyoncsoport 1 Összesen:

18 12. sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez alaprendelet (11. sz. melléklete) I. Működési költségvetés bevételei BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati fenntartásban lévő intézmények összesen ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 212. évi eredeti 212. évi módosított ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 212. évi eredeti 212. évi módosított INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 212 évi eredeti 212 évi módosított Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek Egyéb saját működési bevétel Szolgáltatások bevétele Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Bérleti díj bevételek Alkalmazottak térítése Intézményi ellátási díj bevételek Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése Intézményfinanszírozás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Intézményfinanszírozás Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei 3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Költségvetés finanszírozási bevételei Költségvetési hiány belső finanszírozás Előző évi pénzmaradvány Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési hiány külső fianszírozása BEVÉTELEK ÖSSZESEN évi eredeti 212 évi módosított 212 évi eredeti 212. évi módosított 212 évi eredeti ÖSSZESEN 212 évi módosított ÖSSZESEN I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegű juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi és egyéb folyó kiadások Közüzemi kiadások Karbantartási kiadások Étkeztetés Kötelező taneszközök pótlása 5. Egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Intézményfinanszírozás működési célú 2. Támogatásértékű működési kiadások 3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5. Tárasadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézméynfiannszírozás felhalmozásci célú 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 13. sz. melléklet a 48/212. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelethez alaprendelet (12. sz. melléklete) 212 évi eredeti 212 évi módosított I. Működési költségvetés bevételei Közhatalmi bevételek 2. Intézményi működési bevételek Egyéb saját működési bevétel Szolgáltatások bevétele Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Bérleti díj bevételek Alkalmazottak térítése Intézményi ellátási díj bevételek Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 7. Intézményfinanszírozás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási saját bevételek 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1. Intézményfinanszírozás 2. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei 3. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Költségvetés finanszírozási bevételei Költségvetési hiány belső finanszírozás Előző évi pénzmaradvány Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési hiány külső fianszírozása BEVÉTELEK ÖSSZESEN 212 évi eredeti évi módosított I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegű juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 3. Dologi és egyéb folyó kiadások Közüzemi kiadások Karbantartási kiadások Étkeztetés Kötelező taneszközök pótlása 5. Egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Intézményfinanszírozás működési célú 2. Támogatásértékű működési kiadások 3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 5. Tárasadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézméynfiannszírozás felhalmozásci célú 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása KIADÁSOK ÖSSZESEN