BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK

Átírás

1 1 sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen Önkormányzat Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen Összesen 216 évi 216 évi 216 évi 216 évi 216 évi 216 évi I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Irányító szervi támogatás (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) Önkormányzat Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen Összesen 216 évi 216 évi 216 évi 216 évi 216 évi 216 évi Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai III. Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás folyósítása Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

2 2. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett bevételei 216 évi 216 évi I. Működési költségvetés bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésee Részesedések értékesítése 3. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása 2. Költségvetési hiány külső finanszírozása Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Irányító szervi támogatás

3 3. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Dologi kiadások Városüzemeltetési feladatok kiadásai Környezetvédelmi feladatok kiadásai Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Igazgatási feladatok kiadásai Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Általános tartalék Működési céltartalék II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása Befektetési kiadások 5. Felhalmozási céltartalék III. Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás folyósítása Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

4 3/A. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó részletezése (4. melléklet I. 1. és 2. sorok) 216 évi sz. Általános Iskola 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Kesjár Csaba Általános Iskola 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Illyés Gyula Gimnázium 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Leopold Mozart Zeneiskola 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Nevelési Tanácsadó 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Önkormányzat által működtetett intézmények összesen 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Védőnői Szolgálat 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Egyéb külső személyi juttatás 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Önkormányzat összesen 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen:

5 4/A. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/városüzemeltetési feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 1. Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Lévay u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/btg/, Mobil wc-öltöző bérleti díj) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,cserebogár u hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja ) 3. Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térkőburkolatok gyommentesítése kézi erővel,) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész) Műszaki Ügyosztály - Főépítészi Iroda Műszaki ügyosztály - Temető üzemeltetés, terület rendezés, Vagyongazdálkodási osztály Vízkészlethasználati járulék (thermál vízkészlet) Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Közvilágítás hibaelhárítás Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Tömegközlekedés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Igazgatási Iroda Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Karácsonyfák beszerzése és díszítése Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Vagyongazdálkodási osztály Műszaki ügyosztály - Városháza bérleti díja Vagyongazdálkodási osztály Műszaki ügyosztály Intézmény- Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása Üzemeltetési Osztály 7 7 Összesen:

6 4/B. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/igazgatási feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 216 évi 216 évi 1. Helyi média szolgáltatás Polgármesteri Kabinet Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók 2. Osztály Tájékoztató anyagok készítése, propaganda Polgármesteri Kabinet Szakértői díjak Polgármesteri Kabinet Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek Pénzügyi Iroda 3 3 Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Vagyonbiztosítás kártérítés 6. Osztály 5 5 Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Önkormányzat vagyonbiztosítási díja 7. Osztály Bankköltség Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések Áfa befizetési kötelezettsség Pénzügyi Iroda Pénzügyi Iroda Pénzügyi Iroda Pályázati önrész Polgármesteri Kabinet 3 3 Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése 12. Közművelődési Osztály Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás Műszaki felmérések Igazságügyi szakvélemények Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek Képviselői telefon Képviselői internet Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés 1 4 Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály Műszaki ügyosztály Intézmény-üzemeltetési Osztály 2 2 Informatikai Iroda Képviselő-testület inf. támogatása Informatikai Iroda Műszaki ügyosztály Intézmény-üzemeltetési Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa 2. Osztály Műszaki ügyosztály Intézmény-üzemeltetési Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai 21. Osztály ETL szoftver üzemeltetés Informatikai Iroda Hegyajla úti viziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat Pénzügyi Iroda Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások Pénzügyi Iroda Beruházási hitel kamata Pénzügyi Iroda Budakörnyéki tv Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása Polgármesteri Kabinet Továbbszámlázott szolgáltatások Pénzügyi Iroda Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei Polgármesteri Kabinet EURO behajtási költségátalány Pénzügyi Iroda 5 5 Összesen:

7 4/C. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/környezetvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szúnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 35 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, ) 2. Zöldfelületek karbantartása, fenntartása ( Erdőfentartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; ig telepített fák gondozása, és öntözése;egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű írtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái, Kiemelt fenntartási intenzitást igénylő zöldfelületek gondozása) Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda Műszaki ügyosztály - Közterületfelügyeleti Osztály Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről 4. Katasztrófakeret Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki Ügyosztály - Közösségi illemhely működtetése 472/212.(xi.7.) ökt hahatározat alapján Környezetvédelmi Osztály Műszaki Ügyosztály - Előre nem látható környezetvédelmi kiadások Környezetvédelmi Osztály Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése) Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály Összesen:

8 4/D. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/közrendvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 216 évi 1. Sziréna rendszeres karbantartása Igazgatási Iroda 5 5 Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, Műszaki Ügyosztály - 2. szabadidőparkok éjszakai őrzése) Környezetvédelmi Osztály Drogprevenciós Munkacsoport Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály 3 3 Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály Összesen: /E. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 216 évi Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül) Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül) Városi rendezvények (reprezentáció nélkül) Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ (reprzentáció nélkül) Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár) Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály Polgármesteri Kabinet Érdekeltségnövelő pályázat önrész Polgármesteri Kabinet 7. 3 Összesen: /F. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/szociális feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 216 évi Idősek és gyermekek részére karácsonyi Szociális és egészségügyi Iroda 1. rendezvény, vendéglátás 1 1 Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi Szociális és egészségügyi Iroda 2. kiadások Telekuckó üzemeltetés Polgármesteri Kabinet Folyamatos szakértői díjak (telekuckó) Polgármesteri Kabinet Egyéb dologi költségek Szociális és Szociális és egészségügyi Iroda 5. Egészségügyi Iroda Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) Szociális és egészségügyi Iroda Összesen:

9 4/G. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése Ssz. 216 évi sz. Általános Iskola 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Összesen: Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Összesen: Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások 1 79 Összesen: Kesjár Csaba Általános Iskola 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Összesen: Illyés Gyula Gimnázium 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Összesen: Leopold Mozart Zeneiskola 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások Összesen: Nevelési Tanácsadó 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások Szakmai dologi kiadások Összesen: Intézmények Összesen 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások Összesen:

10 5/A. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi i szinten Ssz. 216 évi 1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/213. (IX. 25.) ÖKT sz. hat. Rendőrség működésének támogatása Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 2 2 Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása Fogyatékosok nappali ellátása Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK) Összesen: /B. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi i szinten Ssz. 216 évi Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás BTG Kft támogatása lerakói díj Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása Gyepmesteri feladat támogatása Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása Polgárőrség támogatás Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete Polgármester kerete Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása Nem önkormányzati intézmények támogatása Budaörsi Tanoda támogatása Budaörsi Tv támogatása Pro musica támogatása Lyra dalkör támogatása Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása Piros rózsa egyesület támogatása Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása Társadalmi önszerveződések támogatása Vivart zeneművészeti egyesület támogatása Budaörs rádió támogatása

11 Ssz. 216 évi 25. Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) BSC szakosztályok támogatása BDSE (diáksport) támogatása Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.) Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány) Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Oktatási pályázatok BULÁKE támogatása Budaörsi Triatlon klub támogatás Goldtimer Alapítvány támogatás Liver 3. és fc támogatása Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása Aramis se támogatása Illyéses Diákokért Alapítvány, animációs fesztivál Budaörsi vígasságok támogatása Budaörsi fenőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/213) VI. 19. ÖKT Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása Wendler Alapítvány támogatása Budaörsi Advent 216. rendezvény megrendezésének támogatása Helyi média támogatása Sapszon Ferenc Kórus támogatása Budaörsi kézilabda sport támogatása Tömegközlekedés Támogatása Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG) Szociális és egészségügyi alapítványok támogatása ELTE TOK Alapítvány támogatása Mindszenty Iskola támogatása Felsőfokú szakképzés beindításának támogatása Háztartások támogatása Egyéb szervezetek támogatása Nonprofit szervezetek támogatása Kincskereső Óvoda Alapítvány támogatása Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása Öszibarack Budakörnyéki Szövetkezet támogatása 45 Összesen:

12 5/C. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési céltartalékok elemi i szinten Ssz. 216 évi 1. BTG kezességvállalás Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása Wendler Alapítvány támogatása Összesen:

13 6/A. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/beruházások Ssz. 216 évi 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) Főépítész tanulmánytervek Főépítész szabályozási tervek Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet tárgyi eszköz beszerzés sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés Leopold Mozart Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés Képviselők részére kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés Képviselők részére laptopok beszerzése Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz.-ú ingatlanok bontása sz. Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés Leopold Mozart Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés Nyugdíjas Klub eszközbeszerzés Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) eszközbeszerzés Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése Gépkocsi beszerzés (2 db csere) Csillagfűrt Óvoda eszköz beszerzés Szennyvíz telepre gépek, berendezések beszerzése /9 hrsz-ú ingatlan kerítés építés Nefelejcs u-i épület bontása Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés Gépjármű vásárlás Budaörsi Rendőrkapitányság részére Polgármester, Alplgármesterek tárgyi eszköz beszerzés Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem 3 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen: Ingatlan beruházások 1. Intézményi beruházások tervezése Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése Intézményi beruházások közműfejlesztése Városi Uszoda és Sportcsarnok Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése KMOP Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés) Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása Kolozsvári út 47/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások Tűzoltólaktanya bővítése I.ütem Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) építése Nyugdíjas klub építése Idősek otthona tervezése Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész Régészeti múzeum épületrész statikai megerősítése Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés) Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása 5 2. Ingatlan beruházások összesen:

14 Ssz. 216 évi 3. Út és mélyépítési beruházások 1. Tervezések - mélyépítés Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés Beruházások eljárási - hatósági díja -mélyépítés Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban Útépítések Víz-csatornaközmű beruházások Elektromos tervezések - mélyépítés Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem 3 1. Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész Gyalogátkelő létesítése (Csata utca, Dózsa György u.-stefánia u.) Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajanlása) Kossuth Lajos u.51. parkolósáv kialakítás Tűzkőhegyi árok (Átlós-Semmelweis) rendezése Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Törökbálinti u. - Stefánia u. - Mező u. - Ifjúság u.) Kamaraerdei levezető meder tehermentesítése Pintyőke utca csapadékcsatorna épíése Nádas utca vízellátó hálózat építése Tűzcsapok átépítése GFT alapján Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca) Taktilis jelek közterületen (Maros u.) Cserebogár utca járda építése Szüret utca 817/6 hrsz támfal építése BKISZ budaörsi szakasz beruházás Akácfa köz szennyvízcsatorna építés Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása Járda építés program kV-os légvezeték földkábelbe helyezése Kőhegy II. ütem Parkoló építés (Őszibarack u., Károly király u.) WIFI kiépítés buszmegállókban 3 3. Út és mélyépítési beruházások összesen: Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások 1. Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése Zöldfelületi fejlesztések tervezése Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv Kőhegyi játszótér és kilátópont építése Kamaraerdei Óvoda (Beregszászi utca) játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem Budaörs, Új Köztemetőben urnafal építése Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) automata öntözőrendszer kialakítása számú Általános Iskola (Hársfa utca) meglévő udvar domberózió, árnyékoló kialakítása Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében Körforgalom zöldfelületi fejlesztése, átépítése Herman Ottó Általános Iskola Sportudvar nyújtó kihelyezése Köztemető területének bővítése Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola udvarbővítés I. ütem Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen: Befektetéssel kapcsolatos beruházások 1 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 2 5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen: Beruházások összesen:

15 6/B. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások Ssz. 216 évi 1. Ingatlan felújítások 1. Intézményi felújítások tervezése (214.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés) Intézményi felújítások tervezése (215) évi intézményi felújítások évi intézményi felújítások intézményi felújítások Intézményi felújítások tervezése (216) Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem Illyés Gyula Gimnázium konyha szakhatósági kötelezettségek Intézményekben üzemelő konyhák mérőóráinak külön választása Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész Csillagfürt Óvoda felújítása Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása I. ütem Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem Városháza fűtésrendszerének átalakítása Közterületi játszóterek felújítása Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása pályázati önrész Ingatlan felújítások összesen: Út és mélyépítési felújítások 1. Csatorna felújítás (CSÉA terhére) műszaki ellenőrzése mélyépítés Útfelújítások Járdaprogram Parkoló program Árnyas utca, Harmat utca felújítás Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati önrész Út és mélyépítési felújítások Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítások 1. Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítás Informatikai és egyéb tárgyi eszköz felújítások 263 Felújítások összesen: Beruházások és Felújítások Összesen:

16 7/A. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre elemi i szinten Ssz. 216 évi 1. Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés) 2 2 KEOP C/13 pályázat visszafizetési kötelezettség Összesen: /B. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi i szinten Ssz. 216 évi 1. Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújításához nyújtott pályázati támogatás Helyi értékvédelmi pályázat támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra: hálózat kiváltás) Budaörsi vállalkozások helyi pályázat támogatása Herman Ottó Általános Iskola műfüves futballpálya megépítéséhez támogatás Bencés tornacsarnok építés TAO önrész Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések Egészségügyi szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer kiépítésére támogatás Mindszenty Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató N.N. Ált. Isk. támogatás támfal felújításra Wendler Alapítvány támogatása a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető felújítására Lévai u szám alatti Társasház támogatása gépészeti felújítási munkák elvégzéséhez Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrész Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak Régiségbúvár Ifjúsági Kulturális Egyesület eszközbeszerzés támogatása 69 Összesen:

17 7/C. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/egyéb felhalmozási kiadások/felhalmozási céltartalék elemi i szinten Ssz. 216 évi 1. Parkolóhely kialakítás (1/24. (III.24.) ökt rendelet) Jövő évi intézmény építés (Pagony Óvoda) Idősek Otthona bővítésének tartaléka GFT alapján szennyvíz csatorna felújítások tartalék kerete Mákszem Óvoda emeletráépítés Városi Uszoda és Sportcsarnok küzdőtér világítás korszerűsítése 1. Számú Általános Iskola sportpálya építés Autóbusz végállomás átépítése Jókai Mór Művelődési Központ Közösségi Ház átépítése, bővítése Farkasréti utca útépítés I. ütem Szerviz út bekötése Alsóhatár útba Kisfaludy utca útépítés Thököly utca útépítés Komáromi utca útépítés Kamaraerdei Óvoda játszó udvar építés III. ütem Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem Számú Általános Iskola Hársfa u. (háromszög terület) kertbővítés, játszóudvar kialakítása 48/11 hrsz. II. ütem Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar felújítása (burkolatjavítás, vízelvezetés) Összesen:

18 8. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételei és kiadásai I. Működési költségvetés bevételei Működési célú támogatások Áh-t belülről Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj 2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja 3. Bírság bevétele Egyéb közhatalmi bevételek Készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 2. Részesedések értékesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Dologi kiadások Közüzemi kiadások Karbantartási kiadások Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások Áh-t-belülre 3. Működési célú támoatások Áh-t kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Immateriális javak beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

19 9. sz. melléklet I. Működési költségvetés bevételei BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen Bevételei és kiadásai Működési célú támogatások Áh-t belülről Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről Közhatalmi bevételek Készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 2. Részesedések értékesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Dologi kiadások Közüzemi kiadások Karbantartási kiadások Étkeztetés Egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások Áh-t-belülre 3. Működési célú támoatások Áh-t kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

20 1. sz. melléklet I. Működési költségvetés bevételei BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Bevételei és kiadásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek Készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA 7. ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 2. Részesedések értékesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Dologi kiadások Közüzemi kiadások Karbantartási kiadások Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN