BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK

Átírás

1 1. sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK Önkormányzat Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen Összesen 215 évi 215 évi 215 évi I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása Költségvetési hiány külső finanszírozása Irányító szervi támogatás (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) KIADÁSOK Önkormányzat Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen Összesen: 215 évi 215 évi 215 évi Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások III. Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás folyósítása Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

2 sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett bevételei 215 évi I. Működési költségvetés bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 111 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó 99 Telekadó 3 Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó 7 Gépjárműadó 175 Talajterhelési díj 2 Egyéb közhatalmi bevételek 45 Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 7 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel 7 4. Működési célú átvett pénzeszközök 27 II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésee 839 Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása Költségvetési hiány külső finanszírozása Irányító szervi támogatás

3 sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként 215 évi Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 15 3 Dologi kiadások Városüzemeltetési feladatok kiadásai Környezetvédelmi feladatok kiadásai Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Igazgatási feladatok kiadásai Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Általános tartalék Működési céltartalék II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre 16 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása Befektetési kiadások 5. Felhalmozási céltartalék III. Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás folyósítása Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

4 3/A. sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó részletezése (4. melléklet I. 1. és sorok) 215. évi sz. Általános Iskola 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások 37 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások 165 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó 6 26 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 617 Összesen: Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások 284 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó 8 1 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 873 Összesen: Kesjár Csaba Általános Iskola 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 793 Összesen: Illyés Gyula Gimnázium 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások 8 46 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Leopold Mozart Zeneiskola 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások 568 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó 2 95 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 261 Összesen: Nevelési Tanácsadó 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai 9 62 Külső személyi juttatások 1 23 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 364 Összesen: Önkormányzat által működtetett intézmények összesen 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Védőnői Szolgálat 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 762 Összesen: Egyéb külső személyi juttatás 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Önkormányzat összesen 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen:

5 4/A. sz. melléklet a 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/városüzemeltetési feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 1. Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Lévay u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/btg/, Mobil wc-öltöző bérleti díj) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport 215. évi Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,cserebogár u hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja ) Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása) Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térkőburkolatok gyommentesítése kézi erővel,) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész) Műszaki Ügyosztály - Főépítészi Iroda Temető üzemeltetés, terület rendezés, Műszaki ügyosztály - Vagyon csoport Vízkészlethasználati járulék (termál vízkészlet) Műszaki ügyosztály - Mélyépítés 8 8. Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Közvilágítás hibaelhárítás Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Tömegközlekedés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki Ügyosztály - Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése Környezetvédelmi csoport 25 1 Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Általános Igazgatási Iroda Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Karácsonyfák beszerzése és díszítése Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport 522/211. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése Városháza bérleti díja Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása Műszaki ügyosztály Üzemeltetés Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata Műszaki Ügyosztály- Magasépítés KÖZOP Intermodiális csomópont kialakításának Műszaki ügyosztály - Mélyépítés megvalósíthatósági tanulmánya 7 96 Összesen:

6 4/B. sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/igazgatási feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 215 évi 1. Média megjelenés és helyi médiumok támogatása Polgármesteri Kabinet Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport 5 Tájékoztató anyagok készítése, propaganda Polgármesteri Kabinet Szakértői díjak Polgármesteri Kabinet Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek pénzügyi iroda 4 6. Önkormányzat vagyonbiztosítási díja Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport 9 7. Bankköltség pénzügyi iroda Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések pénzügyi iroda Áfa befizetési kötelezettsség pénzügyi iroda Pályázati önrész Polgármesteri Kabinet Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok Általános Igazgatási Iroda Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok Szociális és egészségügyi Iroda Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda Igazságügyi szakvélemények Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Képviselői telefon Műszaki ügyosztály Üzemeltetés Képviselői internet Számítás-technikai Iroda Képviselő-testület inf. támogatása Számítás-technikai Iroda Gépjármű bérlés Műszaki ügyosztály Üzemeltetés Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai Műszaki ügyosztály Üzemeltetés Viziközmű hitel kamata pénzügyi iroda Hegyajla úti viziközmű társulat 2- ütem hitel kamat pénzügyi iroda Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások Polgármesteri Hivatal Budakörnyéki tv Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása Polgármesteri Kabinet Továbbszámlázott szolgáltatások pénzügyi iroda Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei Polgármesteri Kabinet 6 Összesen:

7 4/C. sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/környezetvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 215. évi 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szúnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védőmegelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 35 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, ) Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda Zöldfelületek karbantartása, fenntartása ( Erdőfentartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; ig telepített fák gondozása, és öntözése;egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű írtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái, Kiemelt fenntartási intenzitást igénylő zöldfelületek gondozása) Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda 46 7 Műszaki ügyosztály - Közterületfelügyelet 2 57 Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet 4. Katasztrófakeret Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Közösségi illemhely működtetése 472/21(xi.7.) ökt hahatározat alapján Polgármesteri Kabinet Műszaki Ügyosztály - Előre nem látható környezetvédelmi kiadások Környezetvédelmi csoport Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, termés Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport Összesen:

8 4/D. sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/közrendvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 215 évi 1. Sziréna rendszeres karbantartása Általános Igazgatási Iroda 5 Polgármesteri Kabinet - Közoktatási KEF elnök tiszteletdíja csoport 42 Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése) Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport Polgármesteri Kabinet-Köznevelési Drogprevenciós Munkacsoport 4. Csoport 3 2 Összesen: /E. sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 215 évi 1. Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül) Polgármesteri Kabinet Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül) Városi rendezvények (reprezentáció nélkül) Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ (reprzentáció nélkül) Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár) Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport 1 2 Érdekeltségnövelő pályázat önrész Polgármesteri Kabinet 6. 3 Összesen: /F. sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/szociális feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 215 évi Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, Szociális és egészségügyi Iroda 1. vendéglátás 1 Védőnői szolgálat karbantartások Szociális és egészségügyi Iroda 23 Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások Szociális és egészségügyi Iroda Telekuckó üzemeltetés Polgármesteri Kabinet Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó) Polgármesteri Kabinet Egyéb dologi költségek Szociális és Szociális és egészségügyi Iroda 7. Egészségügyi Iroda 1 Összesen:

9 4/G sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése Ssz. 215 évi sz. Általános Iskola 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások Összesen: Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások Összesen: Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások 6 41 Összesen: Kesjár Csaba Általános Iskola 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások Összesen: Illyés Gyula Gimnázium 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások Összesen: Leopold Mozart Zeneiskola 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások Összesen: Nevelési Tanácsadó 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások Összesen: Intézmények Összesen 1. Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások Összesen:

10 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 5/A. sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi i szinten Ssz. 215 évi 1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/21 (IX. 25.) ÖKT sz. hat. 4 8 Rendőrség működésének támogatása 2 Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 2 Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása Fogyatékosok nappali ellátása Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 635 Összesen: /B. sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi i szinten Ssz. 215 évi 1. Városi uszoda és sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás 3 Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) 39/213 K-Rök határozat újra betervezése 114 BTG Kft támogatása lerakói díj 9 4. Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása Gyepmesteri feladat támogatása Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása 9 7. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete 2 8. Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete 2 9. Polgármester kerete 2 1. Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása 14 1 Nem önkormányzati intézmények támogatása 15 1 Budaörsi Tanoda támogatása Budaörsi Tv támogatása Pro musica támogatása Lyra dalkör támogatása Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása 1 67 Piros rózsa egyesület támogatása Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása 3 2 Társadalmi önszerveződések támogatása 25 2 Vivart zeneművészeti egyesület támogatása Budaörs rádió támogatása

11 Ssz. 215 évi 25. Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) BSC szakosztályok támogatása BDSE (diáksport) támogatása Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.) Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány) Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Családi napközi Oktatási pályázatok BULÁKE támogatása Liver és fc támogatása Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása 5 4 Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása Aramis se támogatása Háztartások támogatása Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány, animációs fesztivál Budaörsi vígasságok támogatása Budaörsi fenőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/213) VI. 19. ÖKT Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása Budaörsi Városfejlesztő Kft működésének támogatása Budaörsi Advent 215. rendezvény megrendezésének támogatása 5 5 Szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez támogatás BTG kft Helyi hírek média tartalom szolgáltatás Sapszon Ferenc Kórus támogatása Budaörsi kézilabda sport támogatása 4 Összesen:

12 5/C. sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési céltartalékok elemi i szinten Ssz. 215 évi 1. BTG kezességvállalás 12 5 Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék 1 Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai 1 4. Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése 5 6. Közbiztonság javítását céló tevékenységek támogatása 5 7. Iparűzési adó visszatérítés 3 8. Polgárőrség támogatása 6 Összesen:

13 6/A. sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/beruházások Ssz. 215 évi 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) 524 Főépítész tanulmánytervek Főépítész szabályozási tervek Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái Bleyer Jakab Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzése KÖZOP Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés 13 1 Képviselői laptopok beszerzése Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje Szabadság út 24/3 használaton kív. épület bontása HULEJAF BTG hulladékszállító járműbeszerzés Gépjárműbeszerzés Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz ingatlanok bontása Herman Ottó Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés 3 Bleyer Jakab Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés 2 2 Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés 39 2 Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés 4 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen: Ingatlan beruházások 1. Intézményi beruházások tervezése Intézmény beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése Intézményi beruházások egyéb hatósági díja Intézményi beruházások közműfejlesztése Kincskereső Óvoda építése Városi Uszoda - Sportcsarnok Ispánki tábor bővítése sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig Kolozsvári u 47/3 hrsz. futballpálya ingatlanrész kerítésépítés Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése KMOP Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés KMOP Illyés Gyula Gimnázium megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP Városháza megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP sz. Általános Iskola megújuló energiahordozó-felhasználás növelése 1. sz. Általános Iskola homlokzati felirat Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés) Herman Ottó Ált. Isk. emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés Kolozsvári út 47/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások Herman Ottó Általános Iskola és Logop. Int. erős és gyengeáramú rendszerek feljesztése Tűzoltólaktanya bővítése I.ütem Árpád utcai iskola építése Nyugdíjas klub építése Idősek otthona tervezése Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése Nevelési Intézmények energiahatékony fejlesztése pályázati önrész 25 Ingatlan beruházások összesen:

14 Ssz. 215 évi Út és mélyépítési beruházások 1. Tervezések - mélyépítés Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés Beruházások eljárási - hatósági díja -mélyépítés Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége Útépítések Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés) Víz-csatornaközmű beruházások Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával Feketesas utca nyomóvízcső építés Elektromos tervezések - mélyépítés József Attila utca útépítés Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem Akadálymentesítés lakótelepen Nyugati övárok ütem Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész Gyalogátkelő létesítése Őszibarack u 1 Kőhegy utcáiban geotechnikai óvintézkedések Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház 75 2 Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajanlása) 7 Út és mélyépítési beruházások összesen: Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások 1. Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar Őszibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése 229 Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése Zöldfelületi fejlesztések tervezése 3 4. Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv Kőhegyi játszótér és kilátópont építése számú Általános Iskola előtt komplett automata önözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem Zöldfelületi beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés, egyéb hatósági díj Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein 5 1 Beregszászi utcai óvoda játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem 11 1 Herman Ottó Általános Iskola sportudvar felnőtt játszótéri eszközök kihelyezése és sportudvar növényzete felújíása öntözőrendszer kialakításával Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen: Beruházások összesen:

15 6/B. sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások Ssz. 215 évi 1. Ingatlan felújítások 1. Intézményi felújítások tervezése (214.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés) Intézményi felújítások tervezése (215) évi intézményfelújítások évi intézményfelújítások Intézményi felújítások tervezése (216) Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése 52 1 Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem Ingatlan felújítások összesen: Út és mélyépítési felújítások 1. Csatorna felújítás (CSÉA terhére) Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés Útfelújítások Járdaprogram 2 5. Ifjúság út felújítása Út és mélyépítési felújítások Felújítások összesen: Beruházások és Felújítások Összesen:

16 7/A. sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre elemi i szinten Ssz. 215 évi Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt önrésze Összesen: 16 7/B. sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi i szinten Ssz. 215 évi 1. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) 8 Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása 3 3 Helyi értékvédelmi pályázat támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás Budaörsi vállalkozások helyi támogatása Herman Ottó Általános Iskola műfüves futballpálya 2 8. TAO BSC stadion és tornacsarnok építések önrésze Összesen:

17 7/C. sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/egyéb felhalmozási kiadások/felhalmozási céltartalék elemi i szinten Ssz. 215 évi 1. Parkolóhely kialakítás (1/24. (III.24.) ökt rendelet) 9 37 Kutyafuttató a lakótelep környezetében 5 Összesen:

18 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételei és kiadásai 8. sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK 215. évi I. Működési költségvetés bevételei Működési célú támogatások Áh-t belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről Közhatalmi bevételek 3 1. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenységek díja Bírság bevétele 3 4. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 215. évi Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások 7 72 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések Működési célú támogatások Áh-t-belülre Működési célú támoatások Áh-t kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Szoftver vásárlás 1 6 Térinformatikai rendszer fejlesztése 3 Számítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb gépek berendezések beszerzése 2 5. tárgyi eszköz beszerzés (gondnokság) 1 6. Bútorbeszerzés 4 7. Kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés 1 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 1 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

19 8/A sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 215 évi 1. Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés 11 Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés Általános Igazgatási Iroda 2 Bérleti díjak (gondnokság) Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés 5 4. Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak) Műszaki ügyosztály - Vagyon csoport Egyéb költség, védőital közterületfelügyelet Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet Készlet és kisértékű tárgyieszköz beszerzés közterületfelügyelet Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) 7 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) 4 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) 3 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) 6 9. Hajtó és kenőanyag (üzemenyag) Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (2 alatt) Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés Egyéb készletbeszerzés Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés 5 1 Kisértékű bútorbeszerzés (2 alatt) Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés Hivatali dologzók kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (2 alatt) Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés Épület állagmegóvás javítás, karbantartás Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása ) Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés Gyermekmegőrző üzemeltetése Polgármesteri Kabinet Gyógyszer, vegyszer beszerzés Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés Telefonköltség polgármesteri hivatal Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés 12 Postaköltség Általános Igazgatási Iroda Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek, ajándék utalványok költségei és álláshirdetések) Humániroda 2 2 Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés Irodaszer beszerzés Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés Belföldi kiküldetés Humániroda Végrehajtási költség Általános Igazgatási Iroda 1 Egyéb kiadásáltalános igazgatási iroda 26. Általános Igazgatási Iroda Eseti gondnoki díj Általános Igazgatási Iroda Foglalkozásegészségügyi vizsgálat Humániroda Egyéb reprezentáció polgármesteri kabinet Polgármesteri Kabinet 6 Munkavédelmi eszközök Általános Igazgatási Iroda Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (2 alatt) Számítás-technikai Iroda Festékpatronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése Számítás-technikai Iroda 5 3 Hivatal internet, telefonkp. Hálózatüz Számítás-technikai Iroda Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása Számítás-technikai Iroda Egyéb számítástechnikai működési kiadások Számítás-technikai Iroda Másolók üzemeltetése Számítás-technikai Iroda Vagyonkataszter elkészítése program bérlése Műszaki ügyosztály - Vagyon csoport Térinformatikai adatrögzítési kiadások Számítás-technikai Iroda Informatikai biztonsági szabályozás és környezet felülvizsgálata Számítás-technikai Iroda 2 4. Éjszakai ellenőrzések (taxi költség) Általános Igazgatási Iroda Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések pénzügyi iroda 7 pénzügyi iroda 1 4 Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás) 4 Vezetői tréning (szakmai program, szállás, egyéb) Humániroda Gépjárműbiztosítási díjak Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt) pénzügyi iroda Konferenciák Humániroda Polgármesteri hivatal áfa befizetés pénzügyi iroda Szakértői díjak Általános Igazgatási Iroda Közszolgálati kötelező továbbképzés (normatíva: 173,5 * 28215) Humániroda Közszolgálati kötelező továbbképzés + tervezés Humániroda Alapvizsga-szakvizsga Humániroda 9 5 Önkormányzati sportnap és köztisztviselők napja Polgármesteri Kabinet Földhivatalai adatszolgátatás díja (takarnet) Műszaki ügyosztály - Vagyon csoport továbbszámlázott szolgáltatás pénzügyi iroda Összesen:

20 I. Működési költségvetés bevételei 9. sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez 215. évi Működési célú támogatások Áh-t belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 14 II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele Működési célú irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen Bevételei és kiadásai BEVÉTELEK KIADÁSOK 215. évi Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések Működési célú támogatások Áh-t-belülre Működési célú támoatások Áh-t kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások III. Működési finanszírozási kiadások IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

21 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Bevételei és kiadásai I. Működési költségvetés bevételei BEVÉTELEK 1. sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez 215. évi 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 1 5 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA 7. ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 67 III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 215. évi Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások 15 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 942 Dologi kiadások Közüzemi kiadások Karbantartási kiadások 1 76 Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Immateriális javak beszerzése, létesítée Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 127 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

22 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen Bevételei és kiadásai I. Működési költségvetés bevételei BEVÉTELEK 11. sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez 215. évi Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 7 4. Működési célú átvett pénzeszközök 14 II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 215 évi Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások 28 5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Dologi kiadások Közüzemi kiadások Karbantartási kiadások Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Immateriális javak beszerzése, létesítée Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

23 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Latinovits Színház Bevételei és kiadásai I. Működési költségvetés bevételei BEVÉTELEK 11/A. sz. melléklet az 1/215. (III.) önkormányzati rendelethez 215. évi Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 27 5 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 7 4. Működési célú átvett pénzeszközök 14 II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 215. évi Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 16 Külső személyi juttatások 28 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3 4 Dologi kiadások Közüzemi kiadások 6 64 Karbantartási kiadások Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Immateriális javak beszerzése, létesítée Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN