BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK

Átírás

1 Önkormányzat és intézményei összesen 1. sz. melléklet (alaprendelet 1. sz. melléklete) Önkormányzat Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen Összesen (önkormányzat és intézmények) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása Költségvetési hiány külső finanszírozása Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Irányító szervi támogatás MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) Önkormányzat Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen Összesen: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó II. Felhalmozási költségvetés kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN III. Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás folyósítása Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

2 Önkormányzat tervezett bevételei sz. melléklet (alaprendelet sz. melléklete) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Részesedések értékesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása Költségvetési hiány külső finanszírozása Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Irányító szervi támogatás MINDÖSSZESEN

3 Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként sz. melléklet (alaprendelet sz. melléklete) Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Városüzemeltetési feladatok kiadásai Igazgatási feladatok kiadásai Környezetvédelmi feladatok kiadásai Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Szolidaritási hozzájárulás Egyéb elvonások Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 5. Általános tartalék Működési céltartalék II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása Befektetési kiadások 5. Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN III. Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás folyósítása Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

4 4. sz. melléklet (alaprendelet 3/A. sz. melléklete) Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó részletezése ( számú melléklet I. 1. és sorok) 1. Védőnői Szolgálat Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Egyéb külső személyi juttatás Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Önkormányzat összesen Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen:

5 5. sz. melléklet (alaprendelet 4/A. sz. melléklete) Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/városüzemeltetési feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 1. Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Lévay u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG)) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosíték terhére elvégezendő garanciális út javítások) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész) Műszaki Ügyosztály - Főépítészi Iroda Temető üzemeltetés, terület rendezés, Vízkészlethasználati járulék (thermál vízkészlet) Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása Közvilágítás hibaelhárítás Tömegközlekedés Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje Karácsonyfák beszerzése és díszítése Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Városháza bérleti díja Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása Beruházások eljárási, hatósági díja Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Igazgatási Iroda Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály Műszaki ügyosztály Intézmény- Üzemeltetési Osztály Műszaki ügyosztály - Városépítés Pénzügyi Iroda Összesen:

6 6. sz. melléklet (alaprendelet 4/B. sz. melléklete) Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/igazgatási feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység Helyi média szolgáltatás Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók Tájékoztató anyagok készítése, propaganda Szakértői díjak Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek Vagyonbiztosítás kártérítés Önkormányzat vagyonbiztosítási díja Bankköltség Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések Áfa befizetési kötelezettsség Pályázati önrész Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás Műszaki felmérések Igazságügyi szakvélemények Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek Képviselői telefon Képviselői internet Képviselő-testület inf. támogatása Elektronikus fizetés költségei Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa Önkormányzat egyéb dologi kiadásai ETL szoftver üzemeltetés Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék Budakörnyéki tv Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2018 Budakörnyéki tv Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 2017 Továbbszámlázott szolgáltatások Polgármesteri Kabinet Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet Pénzügyi Iroda Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály Pénzügyi Iroda Pénzügyi Iroda Pénzügyi Iroda Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály Műszaki ügyosztály Intézmény-üzemeltetési Osztály Informatikai Iroda Informatikai Iroda Informatikai Iroda Műszaki ügyosztály Intézmény-üzemeltetési Osztály Műszaki ügyosztály Intézmény-üzemeltetési Osztály Informatikai Iroda Pénzügyi Iroda Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet Pénzügyi Iroda 40 EURO behajtási költségátalány Pénzügyi Iroda Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai Önkormányzati tulajdonú, allami fenntartásu intézményekkel kapcsolatos költségek Lévai u. 31 gyermekorvosi rendelő pályázattal kapcsolatos dologi kiadások (pályázati forrás+önerő) Humánpolitikai Iroda Műszaki ügyosztály Intézmény-üzemeltetési Osztály Polgármesteri Kabinet Összesen:

7 7. sz. melléklet (alaprendelet 4/C. sz. melléklete) Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/környezetvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szúnyoggyérítés; Vasúti aluljáró, Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 400 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegállók takarítása és a benne lévő szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás) Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda Zöldfelületek karbantartása, fenntartása ( Erdőfentartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; ig telepített fák gondozása, és öntözése;egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása;virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése, oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása) Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről Katasztrófakeret Közösségi illemhely működtetése 472/201(xi.07.) ökt hahatározat alapján Előre nem látható környezetvédelmi kiadások Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése) Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére Faültetési program a Budaörsön évben született gyermekek okán Lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció Stratégiai zajtérképhez kapcsolódó zajcsökkentési intézkedési terv készítése Műszaki ügyosztály - Közterületfelügyeleti Osztály Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály Összesen:

8 8. sz. melléklet (alaprendelet 4/D. sz. melléklete) Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/közrendvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 1. Sziréna rendszeres karbantartása Igazgatási Iroda Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, Műszaki ügyosztály - szabadidőparkok éjszakai őrzése) Környezetvédelmi Osztály Drogprevenciós Munkacsoport Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály Műszaki ügyosztály - Közterületfelügyeleti Osztály Műszaki ügyosztály - Közterületfelügyeleti Osztály Összesen: sz. melléklet (alaprendelet 4/F. sz. melléklete) Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/szociális feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység Idősek és gyermekek részére karácsonyi Szociális és egészségügyi Iroda 1. rendezvény, vendéglátás Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi Szociális és egészségügyi Iroda kiadások Telekuckó üzemeltetés Polgármesteri Kabinet Folyamatos szakértői díjak (telekuckó) Polgármesteri Kabinet Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Szociális és egészségügyi Iroda 5. Iroda Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) Szociális és egészségügyi Iroda Téli rezsicsökkentés Szociális és egészségügyi Iroda Összesen:

9 10. sz. melléklet (alaprendelet 5/A. sz. melléklete) Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi i szinten Ssz Rendőrségi közalkalmazotti státuszok bértámogatása Rendőrség működésének támogatása Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Passió rendezés) 4500 Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum működéséhez ) önkormányzati támogatása Fogyatékosok nappali ellátása Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak) Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma) Összesen: sz. melléklet (alaprendelet 5/B. sz. melléklete) Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi i szinten Ssz Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása Gyepmesteri feladat támogatása Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása Polgárőrség támogatás Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete Polgármester kerete Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület Nem önkormányzati intézmények támogatása Budaörsi Tanoda támogatása Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft Pro Musica Kórusalapítvány támogatása Lyra Dalkör Egyesület támogatása Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) támogatása Budaörsi Fúvószenei Egylet (fúvószenekar) támogatása Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete) Társadalmi önszerveződések támogatása Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft)

10 Ssz Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása Zichy-major üzemeltetés támogatása (2040 Egyesület) BDSE (diáksport) támogatása Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.) Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány) Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Oktatási pályázatok Nonprofit szervezetek támogatása BULÁKE támogatása Budaörsi Triatlon Klub támogatása Goldtimer Alapítvány támogatása Liver és S FC Egyesület támogatása Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása Aramis Sportegyesület támogatása Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft) Budaörsi fenőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) Vivace Kulturális Egyesület támogatása Wendler Alapítvány támogatása Budaörsi Advent rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarzíciusz Egyesület) Budaörsi Napló támogatása Budaörsi Infó támogatása Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.) Tömegközlekedés támogatása Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG) ELTE TOK Alapítvány támogatása TÖRS Csatornamű Kft. működési kiadásainak támogatása Illyés Alapítvány - sportcsarnok használat támogatása (204/2017 (XII.13) ÖKT. határozat Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása Budaörsi Passió Egyesület támogatása (Passió rendezése) Háztartások támogatása Egyéb szervezetek támogatása Budaörsi Vigasságok rendezvény támogatása (Kőporossy Bt) Összesen:

11 1 sz. melléklet (alaprendelet 6/A. sz. melléklete) Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/beruházások Ssz. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) Főépítész tanulmánytervek Főépítész szabályozási tervek Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzés (pályázati forrás+önerő) Új karácsonyi motívumok beszerzése Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzés Törsvíz Kft. v.a. telephely beépített eszközeinek, épülettartozékainak megvásárlása Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen: Ingatlan beruházások 1. Intézményi beruházások tervezése Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése Intézményi beruházások közműfejlesztése Városi Uszoda és Sportcsarnok Nyugdíjas klub építése Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmosó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás) Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás) Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás) Rózsa utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás) Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel) Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése (forrása: hitel) Farkasréti Pagony Óvoda épület bővítés (forrása: hitel) Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel) Herman Ottó Általános Iskola kis műfüves pálya világítás kiépítése 17. Mákszem Óvoda akadálymentes mosdó, kazánházi tároló kialakítása Jókai Mór Művelődési Központ vetítő tartószerkezet kialakítása 19. Városi Ifjúsági Klub villámvédelmi hálózat kiépítése Zombori utcai Idősek Otthona belső parkoló akadálymentesítése Farkasréti Pagony Óvoda új épület tervezése Gazdasági épület létesítése önkormányzati ingatlanon Ingatlan beruházások összesen:

12 Ssz. Út és mélyépítési beruházások 1. Tervezések - mélyépítés Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban Útépítések Elektromos tervezések - mélyépítés Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés Taktilis jelek közterületen (Maros u.) BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás) Thököly u. építés (forrása: hitel) Kisfaludy u. építés (forrása: hitel) Árvácska u. építés (forrása: hitel) Akadálymentesítés közterületen Dózsa Gy. u. - Stefánia u. gyalogátkelő létesítése Járda építési program Tűzkőhegyi árok 1.sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz) Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján Szakaszoló tolózárak beépítése GFT alapján Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz gálózat) GFT alapján Csapadékcsatorna és úthálózat elemeinek bővítése Csata utcai csapadékvízcsatorna zártszelvénybe helyezése Fodros u. építés (forrása: hitel) Stefánia u. építés (forrása: hitel) Temesvári u. építés (forrása: hitel) Szerviz út bekötése Alsóhatár útba útépítés (forrása: hitel) Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés Farkasréti út Semmelweis utca gyalogátkelőhely létesítése Budapesti út Szellő utca csomópontban sárga villogó létesítése Gyalogátkelőhelyek megvilágításának növelése I. ütem Parkoló építési program Patkó utcai gyalogátkelő létesítése Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem Járda építési program I. ütem Kikelet u KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca Hajnal utca feszítő oszlop áthelyezés Út és mélyépítési beruházások összesen: Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások 1. Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése Zöldfelületi fejlesztések tervezése Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel) Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel) Kamaraerdei Óvoda játszóudvar építés III. ütem (forrása: hitel) Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésében Patkó utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget bekerítése Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen: Befektetéssel kapcsolatos beruházások 1. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Részesedések beszerzése Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen: Beruházások összesen:

13 1 sz. melléklet (alaprendelet 6/B. sz. melléklete) Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások Ssz. 1. Ingatlan felújítások 1. intézményi felújítások Intézményi felújítások tervezése (2017) évi intézményi felújítások Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem Közterületi játszóterek felújítása Lévai u. 31. Gyermekorvosi rendelő felújítása (pályázati forrás+önerő) Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmosó felújítása Csicsergő Óvoda kazánház épület felújítása, kazánok cseréje Idősek Otthona szennyvíz átemelő korszerűsítése Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása Mákszem Óvoda felújítása Csicsergő Óvoda és Tagintézménye épület felújítása Csillagfűrt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtéskorszerűsítés I. ütem Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása Városi Uszoda és Sportcsarnok épület tető szigetelés felújítása és beszellőző felépítmény átalakítása II. ütem Intézményi felújítások tervezése (2019) Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtéskorszerűsítés I. ütem Városi Uszoda és Sportcsarnok kazáncsere Ingatlan felújítások összesen: Út és mélyépítési felújítások 1. Csatorna felújítás (CSÉA terhére) műszaki ellenőrzése mélyépítés Belterületi utak felújítása PM_ONKORMUT_2016/53 (pályázati forrás+önerő) Lakótelepi út és járda felújítások Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása PM_ONKORMUT_69/2018 pályázat Bojt utcai zajvédő fal felújítása, bővítése Fém utca útfelújítás I. ütem Hajnal utca feszítő oszlop áthelyezés 9. Városháza előtti körforgalom öntözőrendszerének felújítása, automatizálása Út és mélyépítési felújítások Felújítások összesen: Beruházások és Felújítások Összesen:

14 14. sz. melléklet (alaprendelet 7/C. sz. melléklete) Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/egyéb felhalmozási kiadások/felhalmozási céltartalék elemi i szinten Ssz. 1 Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet) 2 Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés Közterületi játszóterek felújítása 4 BTG Kft távhő fejlesztés pályázati önerő Intézményi felújítások tervezése Önkormányzati ingatlanok, bérlakások felújítása Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtéskorszerűsítés I. ütem Csillagfűrt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtéskorszerűsítés I. ütem Csillagfűrt Óvoda játéktároló faház építés, teraszburkolat átépítés Bojt utcai zajvédő fal felújítása, bővítése Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésében Tevezések - mélyépítés 14 Elektromos tervezések - mélyépítés 15 Akadálymentesítés közterületen 16 Parkoló építési program 17 Patkó utcai gyalogátkelő létesítése 18 Városi Ifjúsági Klub szennyvízcsatorna összefolyó felújítás BVUSS beruházási feladatok (gépház szellőztetés kiépítés, folyadékhűtő árnyékolás kiépítés) 1100 Járda építési program (Szabadság út Csiki utcáig, Kikelet u., Budakeszi u., Kamaraerdei u.) Hajnal u. feszítő oszlop áthelyezés 22 Közvilágítási hálózat bővítése 23 Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése, nagy felületű kátyúzása Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése Főépítész szabályozási tervek Összesen:

15 15. sz. melléklet (alaprendelet 8. sz. melléklete) POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenységek díja Bírság bevétele Egyéb közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Részesedések értékesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Karbantartási kiadások Étkeztetés Működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 21 Működési célú támoatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Immateriális javak beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

16 Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen 16. sz. melléklet (alaprendelet 9. sz. melléklete) Működési célú támogatások álamháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Részesedések értékesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

17 gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 17. sz. melléklet (alaprendelet 10. sz. melléklete) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA 7. ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Részesedések értékesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Karbantartási kiadások Étkeztetés Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Immateriális javak beszerzése, létesítée Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

18 18. sz. melléklet (alaprendelet 11. sz. melléklete) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Részesedések értékesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Karbantartási kiadások Étkeztetés Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Immateriális javak beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

19 19. sz. melléklet (alaprendelet 11/A. sz. melléklete) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Részesedések értékesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN Budaörsi Latinovits Színház Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Karbantartási kiadások Étkeztetés Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Immateriális javak beszerzése, létesítée Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

20 Városi Ifjúsági Klub 20. sz. melléklet (alaprendelet 11/B. sz. melléklete) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Részesedések értékesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Karbantartási kiadások Étkeztetés Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Immateriális javak beszerzése, létesítée Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

21 Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen 21. sz. melléklet (alaprendelet 1 sz. melléklete) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Részesedések értékesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Karbantartási kiadások Étkeztetés Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Immateriális javak beszerzése, létesítée Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 56 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

22 Pitypang Bölcsőde 2 sz. melléklet (alaprendelet 12/A. sz. melléklete) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Részesedések értékesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Karbantartási kiadások Étkeztetés Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Immateriális javak beszerzése, létesítée Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 56 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

23 2 sz. melléklet (alaprendelet 12/B. sz. melléklete) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Részesedések értékesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN Százszorszép Bölcsőde Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Karbantartási kiadások Étkeztetés Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Immateriális javak beszerzése, létesítée Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

24 24. sz. melléklet (alaprendelet 1 sz. melléklete) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei 0 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Részesedések értékesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Karbantartási kiadások Étkeztetés Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Immateriális javak beszerzése, létesítée Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN