BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK KIADÁSOK

Átírás

1 1 sz. melléklet Önkormányzat és intézményei összesen Önkormányzat Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen Összesen 2016 évi 2016 évi 2016 évi 2016 évi 2016 évi 2016 évi (önkormányzat és intézmények) ,46% ,77% ,36% Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,23% ,00% ,26% ,32% ,50% ,32% ,80% ,50% ,21% 4. Működési célú átvett pénzeszközök ,67% ,43% ,55% II. Felhalmozási költségvetés bevételei ,72% ,86% ,46% Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről ,00% ,00% Felhalmozási bevételek ,48% ,00% ,56% Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,26% ,54% ,95% ,41% ,30% ,30% III. Finanszírozási bevételek ,94% ,70% ,34% Költségvetési hiány belső finanszírozása ,09% ,00% ,79% Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ,00% ,00% ,00% Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása ,00% ,00% Költségvetési hiány külső finanszírozása ,00% ,00% Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Irányító szervi támogatás ,16% ,16% ,62% ,78% ,68% (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) ,62% ,92% ,55% Önkormányzat Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen Összesen 2016 évi 2016 évi 2016 évi 2016 évi 2016 évi 2016 évi ,96% ,40% ,52% Személyi juttatások ,66% ,44% ,48% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,45% ,62% ,38% Dologi kiadások ,89% ,17% ,47% ,14% ,14% ,72% ,72% II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ,42% ,00% ,63% Beruházások ,77% ,99% ,94% Felújítások ,20% ,00% ,21% Egyéb felhalmozási kiadások ,34% ,00% ,41% ,56% ,17% ,13% III. Finanszírozási kiadások ,78% ,78% Irányító szervi támogatás folyósítása ,16% ,16% Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése ,00% ,00% Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,00% ,00% MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) ,11% ,17% ,92% ,48% ,17% ,41% 1

2 sz. melléklet Önkormányzat tervezett bevételei 2016 évi 2016 évi %- a ,46% Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,23% Önkormányzatok működési támogatásai ,11% Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,98% Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása ,19% Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ,15% 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ,79% 5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ,99% 6. Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ,46% ,32% Vagyoni típusú adók ,56% Építményadó ,29% Telekadó ,55% Termékek és szolgáltatások adói ,56% Iparűzési adó ,38% Gépjárműadó ,93% Talajterhelési díj 1 50 Egyéb közhatalmi bevételek ,92% ,80% Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke ,17% Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,61% 4. Tulajdonosi bevételek ,35% 5. Ellátási díjak ,46% 6. Kiszámlázott ÁFA ,97% 7. ÁFA visszatérülés ,65% 8. Egyéb működési bevétel ,43% 4. Működési célú átvett pénzeszközök ,67% II. Felhalmozási költségvetés bevételei ,72% Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről ,00% Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről ,00% Felhalmozási bevételek ,48% Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésee ,06% Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek ,00% Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,26% ,41% III. Finanszírozási bevételek ,94% Költségvetési hiány belső finanszírozása ,09% Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ,00% Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása ,00% Költségvetési hiány külső finanszírozása ,00% Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól ,00% Irányító szervi támogatás ,62% 2

3 sz. melléklet Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként %- a ,96% Személyi juttatások ,66% Foglalkoztatottak személyi juttatásai ,04% Külső személyi juttatások ,69% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,45% Szociális hozzájárulási adó ,22% Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók ,01% Dologi kiadások ,89% Városüzemeltetési feladatok kiadásai ,81% Környezetvédelmi feladatok kiadásai ,57% Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai ,53% 4. Igazgatási feladatok kiadásai ,11% 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai ,05% 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai ,58% 7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai ,04% ,14% ,72% Elvonások és befizetések ,81% Működési célú támogatások államháztartáson belülre ,69% Működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,69% 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása ,54% 5. Általános tartalék ,00% 6. Működési céltartalék ,00% II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ,42% Beruházások ,77% Felújítások ,20% Egyéb felhalmozási kiadások ,34% Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre ,82% Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,95% Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása ,50% 4. Befektetési kiadások 5. Felhalmozási céltartalék ,00% ,56% III. Finanszírozási kiadások ,78% Irányító szervi támogatás folyósítása ,16% Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése ,00% Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ,00% ÖSSZESEN ,11% MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) ,48% 3

4 3/A. sz. melléklet Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó részletezése (4. melléklet I. és sorok) 2016 évi sz. Általános Iskola Személyi juttatások ,95% Foglalkoztatottak személyi juttatásai ,05% Külső személyi juttatások ,05% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,65% Szociális hozzájárulási adó ,76% Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók ,73% Összesen: ,55% Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet Személyi juttatások ,02% Foglalkoztatottak személyi juttatásai ,61% Külső személyi juttatások ,00% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,40% Szociális hozzájárulási adó ,14% Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók ,30% Összesen: ,74% Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Személyi juttatások ,45% Foglalkoztatottak személyi juttatásai ,54% Külső személyi juttatások ,19% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,40% Szociális hozzájárulási adó ,34% Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók ,76% Összesen: ,43% 4. Kesjár Csaba Általános Iskola Személyi juttatások ,68% Foglalkoztatottak személyi juttatásai ,86% Külső személyi juttatások ,94% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,53% Szociális hozzájárulási adó ,12% Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók ,95% Összesen: ,30% 5. Illyés Gyula Gimnázium Személyi juttatások ,24% Foglalkoztatottak személyi juttatásai ,66% Külső személyi juttatások ,95% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,63% Szociális hozzájárulási adó ,50% Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók ,26% Összesen: ,91% 6. Leopold Mozart Zeneiskola Személyi juttatások ,02% Foglalkoztatottak személyi juttatásai ,19% Külső személyi juttatások ,69% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,28% Szociális hozzájárulási adó ,04% Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók ,97% Összesen: ,97% 7. Nevelési Tanácsadó Személyi juttatások ,21% Foglalkoztatottak személyi juttatásai ,04% Külső személyi juttatások ,26% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,70% Szociális hozzájárulási adó ,61% Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók ,21% Összesen: ,30% Önkormányzat által működtetett intézmények összesen Személyi juttatások ,45% Foglalkoztatottak személyi juttatásai ,00% Külső személyi juttatások ,95% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,09% Szociális hozzájárulási adó ,36% Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók ,53% Összesen: ,27% 8. Védőnői Szolgálat Személyi juttatások ,46% Foglalkoztatottak személyi juttatásai ,56% Külső személyi juttatások ,00% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,78% Szociális hozzájárulási adó ,09% Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók ,84% Összesen: ,42% 9. Egyéb külső személyi juttatás Személyi juttatások ,30% Foglalkoztatottak személyi juttatásai ,58% Külső személyi juttatások ,46% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,99% Szociális hozzájárulási adó ,47% Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók ,93% Összesen: ,44% Önkormányzat összesen Személyi juttatások ,66% Foglalkoztatottak személyi juttatásai ,04% Külső személyi juttatások ,69% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,45% Szociális hozzájárulási adó ,22% Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók ,01% Összesen: ,27% 4

5 4/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/városüzemeltetési feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Lévay u. 3); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/btg/, Mobil wc-öltöző bérleti díj) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály %- a ,00% Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,cserebogár u hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja ) Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda ,89% Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda ,53% 4. Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térkőburkolatok gyommentesítése kézi erővel,) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda ,36% 5. Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész) 6. Temető üzemeltetés, terület rendezés, Műszaki Ügyosztály - Főépítészi Iroda ,69% Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály ,00% 7. Vízkészlethasználati járulék (thermál vízkészlet) Műszaki ügyosztály - Mélyépítés ,88% 8. Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása Műszaki ügyosztály - Mélyépítés ,03% 9. Közvilágítás hibaelhárítás Műszaki ügyosztály - Mélyépítés ,48% 10. Tömegközlekedés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés ,02% 1 Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése Műszaki ügyosztály - Mélyépítés ,69% 1 Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Igazgatási Iroda ,28% 1 Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje Műszaki ügyosztály - Mélyépítés ,42% 14. Karácsonyfák beszerzése és díszítése Műszaki ügyosztály - Mélyépítés ,57% 15. Műszaki ügyosztály - Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Vagyongazdálkodási osztály ,93% 16. Műszaki ügyosztály - Városháza bérleti díja Vagyongazdálkodási osztály ,56% 17. Műszaki ügyosztály Intézmény- Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása Üzemeltetési Osztály ,00% Összesen: ,81% 5

6 4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/igazgatási feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 2016 évi 2016 évi Helyi média szolgáltatás Polgármesteri Kabinet ,12% Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók Osztály ,00% Tájékoztató anyagok készítése, propaganda Polgármesteri Kabinet ,45% 4. Szakértői díjak Polgármesteri Kabinet ,73% 5. Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek Pénzügyi Iroda ,80% Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Vagyonbiztosítás kártérítés 6. Osztály ,80% Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Önkormányzat vagyonbiztosítási díja 7. Osztály ,68% 8. Bankköltség Pénzügyi Iroda ,46% 9. Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések Pénzügyi Iroda ,16% 10. Áfa befizetési kötelezettsség Pénzügyi Iroda ,07% 1 Pályázati önrész Polgármesteri Kabinet ,00% Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése 1 Közművelődési Osztály ,17% 1 Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda ,65% 14. Műszaki felmérések Műszaki ügyosztály - Mélyépítés ,00% 15. Igazságügyi szakvélemények Műszaki ügyosztály - Mélyépítés ,00% Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek 16. Osztály ,95% Műszaki ügyosztály Intézmény-üzemeltetési Képviselői telefon 17. Osztály ,50% 18. Képviselői internet Informatikai Iroda ,02% 19. Képviselő-testület inf. támogatása Informatikai Iroda ,00% Műszaki ügyosztály Intézmény-üzemeltetési Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa 20. Osztály ,89% Műszaki ügyosztály Intézmény-üzemeltetési Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai 2 Osztály ,92% 2 ETL szoftver üzemeltetés Informatikai Iroda ,76% 2 Hegyajla úti viziközmű társulat 2- ütem hitel kamat Pénzügyi Iroda ,00% 24. Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások Pénzügyi Iroda ,00% 25. Beruházási hitel kamata Pénzügyi Iroda ,00% 26. Budakörnyéki tv Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása Polgármesteri Kabinet ,15% 27. Továbbszámlázott szolgáltatások Pénzügyi Iroda ,28% 28. Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei Polgármesteri Kabinet ,00% EURO behajtási költségátalány Pénzügyi Iroda ,74% Összesen: ,11% 6

7 4/C. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/környezetvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység %- a Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szúnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, ) Zöldfelületek karbantartása, fenntartása ( Erdőfentartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; ig telepített fák gondozása, és öntözése;egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű írtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái, Kiemelt fenntartási intenzitást igénylő zöldfelületek gondozása) Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda ,72% ,09% Műszaki ügyosztály - Közterületfelügyeleti Osztály ,23% Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről 4. Katasztrófakeret Műszaki ügyosztály - Mélyépítés ,00% 5. Műszaki Ügyosztály - Közösségi illemhely működtetése 472/201(xi.07.) ökt hahatározat alapján Környezetvédelmi Osztály ,68% 6. Műszaki Ügyosztály - Előre nem látható környezetvédelmi kiadások Környezetvédelmi Osztály ,00% Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése) Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály ,89% Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály ,00% Összesen: ,57% 7

8 4/D. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/közrendvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 2016 évi Sziréna rendszeres karbantartása Igazgatási Iroda ,00% Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, Műszaki Ügyosztály - szabadidőparkok éjszakai őrzése) Környezetvédelmi Osztály ,19% 4. Drogprevenciós Munkacsoport Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály ,67% Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály ,00% Összesen: ,53% 4/E. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 2016 évi Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül) Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül) Városi rendezvények (reprezentáció nélkül) Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ (reprzentáció nélkül) Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár) Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály Polgármesteri Kabinet ,83% ,34% ,89% ,90% ,75% ,46% Érdekeltségnövelő pályázat önrész Polgármesteri Kabinet ,00% Összesen: ,05% 4/F. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/szociális feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 2016 évi Idősek és gyermekek részére karácsonyi Szociális és egészségügyi Iroda rendezvény, vendéglátás ,00% Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi Szociális és egészségügyi Iroda kiadások ,17% Telekuckó üzemeltetés Polgármesteri Kabinet ,42% 4. Folyamatos szakértői díjak (telekuckó) Polgármesteri Kabinet ,16% Egyéb dologi költségek Szociális és Szociális és egészségügyi Iroda 5. Egészségügyi Iroda ,46% Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) Szociális és egészségügyi Iroda ,45% Összesen: ,58% 8

9 4/G. sz. melléklet Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése Ssz évi sz. Általános Iskola Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások ,33% Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások ,26% Összesen: ,05% Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások ,27% Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások ,05% Összesen: ,42% Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások ,05% Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások ,24% Szakmai dologi kiadások ,64% Összesen: ,40% 4. Kesjár Csaba Általános Iskola Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások ,37% Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások ,81% Összesen: ,62% 5. Illyés Gyula Gimnázium Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások ,07% Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások ,67% Összesen: ,99% 6. Leopold Mozart Zeneiskola Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások ,56% Összesen: ,56% 7. Nevelési Tanácsadó Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi és reprezentációs Áfa kiadások ,75% Szakmai dologi kiadások ,23% Összesen: ,07% Intézmények Összesen Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások ,88% Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások ,71% Szakmai dologi kiadások ,41% Összesen: ,04% 9

10 5/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi i szinten Ssz évi Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/201 (IX. 25.) ÖKT sz. hat ,82% Rendőrség működésének támogatása ,00% Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása ,00% Nemzetiségi önkormányzatok támogatása ,88% Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása ,82% 6. Fogyatékosok nappali ellátása ,00% 7. Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK) ,70% Összesen: ,32% 5/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi i szinten Ssz évi Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás ,00% BTG Kft támogatása lerakói díj ,00% Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása ,00% 4. Gyepmesteri feladat támogatása ,00% 5. Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása ,00% 6. Polgárőrség támogatás ,00% 7. Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete ,00% 8. Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete ,00% 9. Polgármester kerete ,00% 10. Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása ,00% 1 Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása ,00% 1 Nem önkormányzati intézmények támogatása ,00% 1 Budaörsi Tanoda támogatása ,00% 14. Budaörsi Tv támogatása ,00% 15. Pro musica támogatása ,00% 16. Lyra dalkör támogatása ,00% 17. Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása ,00% 18. Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása ,00% 19. Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása ,00% 20. Piros rózsa egyesület támogatása ,00% 2 Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása ,00% 2 Társadalmi önszerveződések támogatása ,52% 2 Vivart zeneművészeti egyesület támogatása ,00% 24. Budaörs rádió támogatása ,00% 10

11 Ssz évi 25. Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása ,00% 26. Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) ,00% 27. BSC szakosztályok támogatása ,00% 28. BDSE (diáksport) támogatása ,00% 29. Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.) ,00% 30. Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás ,00% Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány) Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) ,00% ,22% ,65% ,00% ,00% 37. Oktatási pályázatok ,29% 38. BULÁKE támogatása ,00% 39. Budaörsi Triatlon klub támogatás ,00% 40. Goldtimer Alapítvány támogatás ,00% 4 Liver és fc támogatása ,00% 4 Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása ,00% 4 Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása ,00% 44. Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása ,00% 45. Aramis se támogatása ,00% 46. Illyéses Diákokért Alapítvány, animációs fesztivál ,00% 47. Budaörsi vígasságok támogatása ,00% 48. Budaörsi fenőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) ,00% 49. Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT ,00% 50. Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása ,00% 5 Wendler Alapítvány támogatása ,00% 5 Budaörsi Advent rendezvény megrendezésének támogatása ,00% 5 Helyi média támogatása ,00% 54. Sapszon Ferenc Kórus támogatása ,00% 55. Budaörsi kézilabda sport támogatása ,00% Tömegközlekedés Támogatása Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG) Szociális és egészségügyi alapítványok támogatása ,95% ,63% ,66% ,00% 60. ELTE TOK Alapítvány támogatása ,00% 6 Mindszenty Iskola támogatása ,00% 6 Felsőfokú szakképzés beindításának támogatása ,00% 6 Háztartások támogatása ,02% 64. Egyéb szervezetek támogatása ,00% 65. Nonprofit szervezetek támogatása ,00% 66. Kincskereső Óvoda Alapítvány támogatása ,00% 67. Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület támogatása ,00% 68. Öszibarack Budakörnyéki Szövetkezet támogatása ,00% Összesen: ,69% 11

12 5/C. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési céltartalékok elemi i szinten Ssz évi BTG kezességvállalás ,00% Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék ,00% Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai ,00% 4. Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire ,00% 5. Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése ,00% 6. Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatása ,00% 7. Wendler Alapítvány támogatása ,00% Összesen: ,00% 12

13 6/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/beruházások Ssz évi Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása Ingatlan vásárlás (üzleti célú) ,36% Főépítész tanulmánytervek ,42% Főépítész szabályozási tervek ,01% 4. Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái ,00% 5. Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés ,72% 6. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés ,40% 7. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet tárgyi eszköz beszerzés ,42% 8. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés ,75% 9. Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés ,14% 10. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés ,00% 1 Leopold Mozart Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés ,47% 1 Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés ,49% 1 Képviselők részére kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés ,14% 14. Képviselők részére laptopok beszerzése ,00% 15. Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje ,00% 16. Szabadság út 24/3 használaton kívüli épület bontása ,00% 17. Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz.-ú ingatlanok bontása ,98% 18. sz. Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés ,95% 19. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet szakmai tárgyi eszköz beszerzés ,12% 20. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés ,06% 2 Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés ,08% 2 Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés ,09% 2 Leopold Mozart Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés ,06% 24. Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés ,22% 25. Nyugdíjas Klub eszközbeszerzés ,60% 26. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) eszközbeszerzés ,00% 27. Kutyaürülék-gyűjtő tartályok beszerzése ,00% 28. Gépkocsi beszerzés (2 db csere) ,00% 29. Csillagfűrt Óvoda eszköz beszerzés ,00% 30. Szennyvíz telepre gépek, berendezések beszerzése ,22% /9 hrsz-ú ingatlan kerítés építés ,00% 3 Nefelejcs u-i épület bontása ,00% 3 Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés ,00% 34. Gépjármű vásárlás Budaörsi Rendőrkapitányság részére ,33% Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen: ,76% Ingatlan beruházások Intézményi beruházások tervezése ,94% Intézményi beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés ,10% Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése ,34% 4. Intézményi beruházások közműfejlesztése ,99% 5. Városi Uszoda és Sportcsarnok ,00% 6. Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedésének ( sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése ,00% 7. KMOP Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés ,84% 8. Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés) ,00% 9. Herman Ottó Általános Iskola emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása ,00% 10. Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások ,90% 1 Tűzoltólaktanya bővítése I.ütem ,00% 1 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) építése ,97% 1 Nyugdíjas klub építése ,07% 14. Idősek otthona tervezése ,37% 15. Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése ,38% 16. Nevelési Intézmények energia hatékony fejlesztése pályázati önrész ,00% 17. Régészeti múzeum épületrész statikai megerősítése ,00% 18. Jókai Művelődési Központ épület átalakítás (akadálymentesítés) ,00% 19. Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem ,00% 20. Zichy majorban kialakításra kerülő kávézó közművek kiépítése, szabványosítása ,00% Ingatlan beruházások összesen: ,56% 13

14 Ssz évi Út és mélyépítési beruházások Tervezések - mélyépítés ,37% Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés ,34% Beruházások eljárási - hatósági díja -mélyépítés ,00% 4. Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban ,62% 5. Útépítések ,13% 6. Víz-csatornaközmű beruházások ,35% 7. Elektromos tervezések - mélyépítés ,85% 8. Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése ,00% 9. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése III. ütem ,00% 10. Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások GFT alapján ,00% 1 Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész ,74% 1 Gyalogátkelő létesítése (Csata utca, Dózsa György u.-stefánia u.) ,00% 1 Kőhegy utcáiban geo-technikai óvintézkedések ,00% 14. Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház ,00% 15. Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajanlása) ,00% 16. Kossuth Lajos u.5 parkolósáv kialakítás ,00% 17. Tűzkőhegyi árok (Átlós-Semmelweis) rendezése ,00% 18. Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán ,00% 19. Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Törökbálinti u. - Stefánia u. - Mező u. - Ifjúság u.) ,00% 20. Kamaraerdei levezető meder tehermentesítése ,00% 2 Pintyőke utca csapadékcsatorna épíése ,00% 2 Nádas utca vízellátó hálózat építése ,00% 2 Tűzcsapok átépítése GFT alapján ,00% 24. Hiányzó csatornaszakaszok kiépítése (Őszibarack utca) ,00% 25. Taktilis jelek közterületen (Maros u.) ,00% 26. Cserebogár utca járda építése ,00% 27. Szüret utca 8170/6 hrsz támfal építése ,00% 28. BKISZ budaörsi szakasz beruházás ,00% 29. Akácfa köz szennyvízcsatorna építés ,00% 30. Csiki csárda jelzőlámpás csomópont kialakítása ,00% 3 Járda építés program ,00% 3 20kV-os légvezeték földkábelbe helyezése Kőhegy II. ütem ,00% 3 Parkoló építés (Őszibarack u., Károly király u.) ,00% 34. WIFI kiépítés buszmegállókban ,00% Út és mélyépítési beruházások összesen: ,84% 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése ,61% Zöldfelületi fejlesztések tervezése ,21% Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv ,96% 4. Kőhegyi játszótér és kilátópont építése ,00% 5. Kamaraerdei Óvoda (Beregszászi utca) játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem ,00% 6. Budaörs, Új Köztemetőben urnafal építése ,33% 7. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagintézmény (Árpád utca) automata öntözőrendszer kialakítása ,00% 8. számú Általános Iskola (Hársfa utca) meglévő udvar domberózió, árnyékoló kialakítása ,00% 9. Hosszúréti patak melletti zöldfelület fejlesztés II. ütem ,00% 10. Kutyafuttatók létesítése lakótelep környezetében ,00% 1 Körforgalom zöldfelületi fejlesztése, átépítése ,00% 1 Herman Ottó Általános Iskola Sportudvar nyújtó kihelyezése ,00% 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen: ,75% 5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások 1 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások ,00% 5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen: Beruházások összesen: ,00% ,77% 14

15 6/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások Ssz évi Ingatlan felújítások Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés) ,00% Intézményi felújítások tervezése (2015) ,00% 2014 évi intézményi felújítások ,00% évi intézményi felújítások ,02% 5. intézményi felújítások ,00% 6. Intézményi felújítások tervezése (2016) ,58% 7. Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése ,39% 8. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása ,06% 9. Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés ,00% 10. Városi Uszoda és Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés ,00% 1 Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása ,00% 1 Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem ,00% 1 Illyés Gyula Gimnázium konyha szakhatósági kötelezettségek ,00% 14. Intézményekben üzemelő konyhák mérőóráinak külön választása ,00% 15. Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész ,00% 16. Csillagfürt Óvoda felújítása ,00% 17. Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás ,00% 18. Városi Uszoda és Sportcsarnok tetőszigetelés részleges javítása I. ütem ,00% 19. Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem ,00% 20. Városháza fűtésrendszerének átalakítása ,00% 2 Közterületi játszóterek felújítása ,00% 2 Lévai u. 3 Gyermekorvosi rendelő felújítása pályázati önrész ,00% Ingatlan felújítások összesen: ,66% Út és mélyépítési felújítások Csatorna felújítás (CSÉA terhére) ,33% Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés ,28% Útfelújítások ,00% 4. Járdaprogram ,58% 5. Parkoló program ,00% 6. Árnyas utca, Harmat utca felújítás ,00% 7. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati önrész ,00% Út és mélyépítési felújítások ,57% Felújítások összesen: ,20% Beruházások és Felújítások Összesen: ,94% 15

16 7/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre elemi i szinten Ssz évi Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés) ,00% KEOP C/13 pályázat visszafizetési kötelezettség ,67% Összesen: ,82% 7/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi i szinten Ssz évi Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújításához nyújtott pályázati támogatás ,00% Helyi értékvédelmi pályázat támogatása ,00% Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra: hálózat kiváltás) ,00% 4. Budaörsi vállalkozások helyi pályázat támogatása ,00% 5. Herman Ottó Általános Iskola műfüves futballpálya megépítéséhez támogatás ,00% 6. Bencés tornacsarnok építés TAO önrész Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész ,34% 8. Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések ,00% 9. Egészségügyi szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer kiépítésére támogatás ,00% 10. Mindszenty Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató N.N. Ált. Isk. támogatás támfal felújításra ,00% 1 Wendler Alapítvány támogatása a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető felújítására ,00% 1 Lévai u szám alatti Társasház támogatása gépészeti felújítási munkák elvégzéséhez ,00% 1 Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás ,00% 14. Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás ,00% 15. ARAMIS SE tornacsarnok építés TAO önrész ,00% 16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak ,00% Összesen: ,95% 16

17 7/C. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/egyéb felhalmozási kiadások/felhalmozási céltartalék elemi i szinten Ssz évi %- a Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet) ,00% Jövő évi intézmény építés (Pagony Óvoda) Idősek Otthona bővítésének tartaléka GFT alapján szennyvíz csatorna felújítások tartalék kerete Mákszem Óvoda emeletráépítés Városi Uszoda és Sportcsarnok küzdőtér világítás korszerűsítése Számú Általános Iskola sportpálya építés Autóbusz végállomás átépítése Jókai Mór Művelődési Központ Közösségi Ház átépítése, bővítése Farkasréti utca útépítés I. ütem Szerviz út bekötése Alsóhatár útba Kisfaludy utca útépítés Thököly utca útépítés Komáromi utca útépítés Kamaraerdei Óvoda játszó udvar építés III. ütem ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% 16. Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés IV. ütem ,00% 17. Számú Általános Iskola Hársfa u. (háromszög terület) kertbővítés, játszóudvar kialakítása 4080/11 hrsz. II. ütem ,00% 18. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar felújítása (burkolatjavítás, vízelvezetés) ,00% Összesen: ,00% 17