BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK

Átírás

1 sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen Önkormányzat Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen Összesen 218 évi 218 évi 218 évi I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása Költségvetési hiány külső finanszírozása Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Irányító szervi támogatás (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) Önkormányzat Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen Összesen: 218 évi 218 évi 218 évi Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások III. Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás folyósítása Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

2 sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett bevételei 218 évi I. Működési költségvetés bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 6. Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 79 Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók 1 6 Építményadó 1 1 Telekadó 5 Termékek és szolgáltatások adói 7 46 Iparűzési adó 7 3 Gépjárműadó 16 Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek 58 5 Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 4 II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása Költségvetési hiány külső finanszírozása 2 73 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 2 73 Irányító szervi támogatás

3 sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként 218. évi Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 12 7 Dologi kiadások Városüzemeltetési feladatok kiadásai Igazgatási feladatok kiadásai Környezetvédelmi feladatok kiadásai Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Elvonások és befizetések Szolidaritási hozzájárulás Egyéb elvonások Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 5. Általános tartalék 1 6. Működési céltartalék II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 1 4. Befektetési kiadások 5. Felhalmozási céltartalék III. Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás folyósítása Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

4 3/A. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó részletezése ( számú melléklet I. és sorok) 218. évi Védőnői Szolgálat Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Egyéb külső személyi juttatás Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 9 42 Összesen: Önkormányzat összesen Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 12 7 Összesen:

5 4/A. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/városüzemeltetési feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Lévay u. 3); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG)) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály 218. évi Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosíték terhére elvégezendő garanciális út javítások) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész) Műszaki Ügyosztály - Főépítészi Iroda Temető üzemeltetés, terület rendezés, Vízkészlethasználati járulék (thermál vízkészlet) Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása Közvilágítás hibaelhárítás Tömegközlekedés Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje Karácsonyfák beszerzése és díszítése Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Városháza bérleti díja Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása Beruházások eljárási, hatósági díja Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály 1 Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Igazgatási Iroda Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály Műszaki ügyosztály Intézmény- Üzemeltetési Osztály 5 Műszaki ügyosztály - Városépítés Pénzügyi Iroda Összesen:

6 4/B. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/igazgatási feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 218 évi Helyi média szolgáltatás Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók Polgármesteri Kabinet Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály 2 Tájékoztató anyagok készítése, propaganda Polgármesteri Kabinet Szakértői díjak Polgármesteri Kabinet Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek Vagyonbiztosítás kártérítés Önkormányzat vagyonbiztosítási díja Pénzügyi Iroda 3 Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály 2 Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály Bankköltség Pénzügyi Iroda Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések Pénzügyi Iroda Áfa befizetési kötelezettsség Pénzügyi Iroda Pályázati önrész Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése Polgármesteri Kabinet 3 Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda Műszaki felmérések Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Igazságügyi szakvélemények Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek Képviselői telefon Műszaki ügyosztály - Mélyépítés 1 51 Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály 2 Műszaki ügyosztály Intézmény-üzemeltetési Osztály Képviselői internet Informatikai Iroda Képviselő-testület inf. támogatása Informatikai Iroda Elektronikus fizetés költségei Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa Önkormányzat egyéb dologi kiadásai Informatikai Iroda 2 Műszaki ügyosztály Intézmény-üzemeltetési Osztály 1 81 Műszaki ügyosztály Intézmény-üzemeltetési Osztály ETL szoftver üzemeltetés Informatikai Iroda Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék Pénzügyi Iroda Budakörnyéki tv Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 218 Polgármesteri Kabinet Budakörnyéki tv Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 217 Polgármesteri Kabinet Továbbszámlázott szolgáltatások Pénzügyi Iroda EURO behajtási költségátalány Pénzügyi Iroda Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai Önkormányzati tulajdonú, allami fenntartásu intézményekkel kapcsolatos költségek Humánpolitikai Iroda 337 Műszaki ügyosztály Intézmény-üzemeltetési Osztály 5 Összesen:

7 4/C. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/környezetvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 218. évi Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szúnyoggyérítés; Vasúti aluljáró, Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 4 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegállók takarítása és a benne lévő szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás) Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda Zöldfelületek karbantartása, fenntartása ( Erdőfentartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; ig telepített fák gondozása, és öntözése;egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása;virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése, oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása) Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről Katasztrófakeret Közösségi illemhely működtetése 472/21(xi.7.) ökt hahatározat alapján Előre nem látható környezetvédelmi kiadások Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése) Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére Faültetési program a Budaörsön 218. évben született gyermekek okán Műszaki ügyosztály - Közterületfelügyeleti Osztály Műszaki ügyosztály - Mélyépítés 1 83 Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály 22 Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály 5 Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály 4 Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály 4 Összesen:

8 4/D. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/közrendvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 218. évi Sziréna rendszeres karbantartása Igazgatási Iroda 5 Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, Műszaki ügyosztály - szabadidőparkok éjszakai őrzése) Környezetvédelmi Osztály Drogprevenciós Munkacsoport Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály 3 39 Műszaki ügyosztály - Közterületfelügyeleti Osztály Műszaki ügyosztály - Közterületfelügyeleti Osztály 4 Összesen: /E. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 218. évi Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül) Polgármesteri Kabinet Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül) Városi rendezvények (reprezentáció nélkül) Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ (reprzentáció nélkül) Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár) Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály Polgármesteri Kabinet Érdekeltségnövelő pályázat önrész Polgármesteri Kabinet 7. 3 Összesen: /F. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/szociális feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 218. évi Idősek és gyermekek részére karácsonyi Szociális és egészségügyi Iroda rendezvény, vendéglátás 1 Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi Szociális és egészségügyi Iroda kiadások 6 56 Telekuckó üzemeltetés Polgármesteri Kabinet Folyamatos szakértői díjak (telekuckó) Polgármesteri Kabinet 1 5 Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Szociális és egészségügyi Iroda 5. Iroda 1 Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) Szociális és egészségügyi Iroda 6. 2 Összesen:

9 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 5/A. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi i szinten Ssz évi Rendőrségi közalkalmazotti státuszok bértámogatása 8 6 Rendőrség működésének támogatása Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása 5 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 2 Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Passió rendezés) 45 Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum működéséhez ) önkormányzati támogatása Fogyatékosok nappali ellátása 2 Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak) 1 7 Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 2 5 Összesen: /B. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi i szinten Ssz évi Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás 3 Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása 9 5 Gyepmesteri feladat támogatása 2 5 Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 9 Polgárőrség támogatás 6 Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete 2 Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete 2 Polgármester kerete 2 Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület 12 Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület 14 Nem önkormányzati intézmények támogatása Budaörsi Tanoda támogatása 23 4 Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft 48 Pro Musica Kórusalapítvány támogatása 4 3 Lyra Dalkör Egyesület támogatása 2 2 Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása 3 4 Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) támogatása 3 4 Budaörsi Fúvószenei Egylet (fúvószenekar) támogatása 1 67 Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása 1 28 Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete) 3 Társadalmi önszerveződések támogatása 25 Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása 11 5 Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft) 33 9

10 Ssz évi Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása Zichy-major üzemeltetés támogatása (24 Egyesület) BDSE (diáksport) támogatása Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.) Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány) Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Oktatási pályázatok Nonprofit szervezetek támogatása BULÁKE támogatása Budaörsi Triatlon Klub támogatása Goldtimer Alapítvány támogatása Liver és FC Egyesület támogatása Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása Aramis Sportegyesület támogatása 15 Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft) 25 Budaörsi fenőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) Vivace Kulturális Egyesület támogatása Wendler Alapítvány támogatása Budaörsi Advent 218. rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarzíciusz Egyesület) Budaörsi Napló támogatása Budaörsi Infó támogatása Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.) Tömegközlekedés támogatása Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG) ELTE TOK Alapítvány támogatása TÖRS Csatornamű Kft évi működési kiadásainak támogatása Illyés Alapítvány - sportcsarnok használat támogatása (24/217 (XII.13) ÖKT. határozat Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása 6 32 Összesen:

11 6/A. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/beruházások Ssz évi Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása Ingatlan vásárlás (üzleti célú) Főépítész tanulmánytervek 1 64 Főépítész szabályozási tervek Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés 1 6. Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés 397 Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen: Ingatlan beruházások Intézményi beruházások tervezése Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése Intézményi beruházások közműfejlesztése Városi Uszoda és Sportcsarnok Nyugdíjas klub építése Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmosó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás) 7. Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás) Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás) Rózsa utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás) Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel) Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése (forrása: hitel) Farkasréti Pagony Óvoda épület bővítés (forrása: hitel) Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel) Ingatlan beruházások összesen:

12 Ssz évi Út és mélyépítési beruházások Tervezések - mélyépítés Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban Útépítések Elektromos tervezések - mélyépítés Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház 1 7. Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés Taktilis jelek közterületen (Maros u.) BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás) Thököly u. építés (forrása: hitel) Kisfaludy u. építés (forrása: hitel) Árvácska u. építés (forrása: hitel) Akadálymentesítés közterületen Dózsa Gy. u. - Stefánia u. gyalogátkelő létesítése Járda építési program Tűzkőhegyi árok sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz) Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján Szakaszoló tolózárak beépítése GFT alapján Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz gálózat) GFT alapján Csapadékcsatorna és úthálózat elemeinek bővítése 8 2 Csata utcai csapadékvízcsatorna zártszelvénybe helyezése Fodros u. építés (forrása: hitel) Stefánia u. építés (forrása: hitel) Temesvári u. építés (forrása: hitel) Szerviz út bekötése Alsóhatár útba útépítés (forrása: hitel) Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés Farkasréti út Semmelweis utca gyalogátkelőhely létesítése 5 Budapesti út Szellő utca csomópontban sárga villogó létesítése 3 3 Gyalogátkelőhelyek megvilágításának növelése I. ütem 6 Út és mélyépítési beruházások összesen: Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése Zöldfelületi fejlesztések tervezése 489 Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel) Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel) Kamaraerdei Óvoda játszóudvar építés III. ütem (forrása: hitel) Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen: Befektetéssel kapcsolatos beruházások 1 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen: Beruházások összesen:

13 6/B. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások Ssz évi Ingatlan felújítások 218. évi intézményi felújítások 1 Intézményi felújítások tervezése (217) évi intézményi felújítások Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem Közterületi játszóterek felújítása 246 Lévai u. 3 Gyermekorvosi rendelő felújítása (pályázati forrás+önerő) Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmosó felújítása 73 1 Csicsergő Óvoda kazánház épület felújítása, kazánok cseréje Idősek Otthona szennyvíz átemelő korszerűsítése Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása 5 Ingatlan felújítások összesen: Út és mélyépítési felújítások Csatorna felújítás (CSÉA terhére) Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés Belterületi utak felújítása PM_ONKORMUT_216/53 (pályázati forrás+önerő) Lakótelepi út és járda felújítások Út és mélyépítési felújítások Felújítások összesen: Beruházások és Felújítások Összesen:

14 7/A. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre elemi i szinten Ssz évi Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény támogatása (Kubinyi Ágoston program) 2 Összesen: 2 7/B. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi i szinten Ssz évi Helyi értékvédelmi pályázat támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás) 1 Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás Távhő pályázat támogatása (BTG) Összesen:

15 7/C. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/egyéb felhalmozási kiadások/felhalmozási céltartalék elemi i szinten Ssz évi 1 Parkolóhely kialakítás (1/24. (III.24.) ökt rendelet) 2 Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés Közterületi játszóterek felújítása 4 BTG Kft távhő fejlesztés pályázati önerő Intézményi felújítások tervezése 1 6 Önkormányzati ingatlanok, bérlakások felújítása 2 7 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtéskorszerűsítés I. ütem Csillagfűrt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtéskorszerűsítés I. ütem Csillagfűrt Óvoda játéktároló faház építés, teraszburkolat átépítés Bojt utcai zajvédő fal felújítása, bővítése 1 12 Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésébben 5 13 Tevezések - mélyépítés 14 Elektromos tervezések - mélyépítés 15 Akadálymentesítés közterületen 16 Parkoló építési program 17 Patkó utcai gyalogátkelő létesítése 18 Városi Ifjúsági Klub szennyvízcsatorna összefolyó felújítás 19 BVUSS beruházási feladatok (gépház szellőztetés kiépítés, folyadékhűtő árnyékolás kiépítés) 11 Járda építési program (Szabadság út Csiki utcáig, Kikelet u., Budakeszi u., Kamaraerdei u.) Hajnal u. feszítő oszlop áthelyezés 22 Közvilágítási hálózat bővítése 23 Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése, nagy felületű kátyúzása Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése Főépítész szabályozási tervek 4 5 Összesen:

16 8. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételei és kiadásai 218. évi I. Működési költségvetés bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 746 Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenységek díja Bírság bevétele Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 2 8 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei 7 86 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN évi Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások 9 85 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Dologi kiadások Közüzemi kiadások 35 Karbantartási kiadások Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támoatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése 58 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 56 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5 8 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 5 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

17 I. Működési költségvetés bevételei BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen Bevételei és kiadásai 9. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez 218. évi Működési célú támogatások álamháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 16 II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele Működési célú irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN évi Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Dologi kiadások Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

18 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Bevételei és kiadásai sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez I. Működési költségvetés bevételei 218. évi Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1 5 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 1 5 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA 7. ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 5 III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN évi Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 891 Dologi kiadások Közüzemi kiadások Karbantartási kiadások 2 64 Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 5 63 Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítée Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

19 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen Bevételei és kiadásai I. Működési költségvetés bevételei 1 sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez 218. évi Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés 7 8. Egyéb működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 16 II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN évi Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások 9 38 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Dologi kiadások Közüzemi kiadások Karbantartási kiadások Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 889 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

20 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Latinovits Színház Bevételei és kiadásai 11/A. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez I. Működési költségvetés bevételei 218. évi 66 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 5 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 33 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés 7 8. Egyéb működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 16 II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 66 1 III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN évi Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások 8 88 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 1 73 Dologi kiadások Közüzemi kiadások 6 39 Karbantartási kiadások Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítée Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 381 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

21 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Városi Ifjúsági Klub Bevételei és kiadásai 11/B. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez I. Működési költségvetés bevételei 218. évi Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 3 32 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN évi Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások 5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 464 Dologi kiadások Közüzemi kiadások Karbantartási kiadások Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítée Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 58 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 751 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

22 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen Bevételei és kiadásai 1 sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez I. Működési költségvetés bevételei 218. évi Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 9 85 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN évi Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Dologi kiadások Közüzemi kiadások Karbantartási kiadások Étkeztetés Egyéb dologi kiadások 2 99 Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítée Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

23 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pitypang Bölcsőde Bevételei és kiadásai 12/A. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez I. Működési költségvetés bevételei 218. évi Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN évi Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Dologi kiadások Közüzemi kiadások Karbantartási kiadások Étkeztetés Egyéb dologi kiadások Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 658 Beruházások 658 Immateriális javak beszerzése, létesítée Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 658 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

24 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Százszorszép Bölcsőde Bevételei és kiadásai 12/B. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez I. Működési költségvetés bevételei 218. évi Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN évi Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Dologi kiadások Közüzemi kiadások 11 6 Karbantartási kiadások Étkeztetés Egyéb dologi kiadások Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 47 Beruházások 47 Immateriális javak beszerzése, létesítée Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 47 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN