BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK

Átírás

1 1. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen Önkormányzat Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen Összesen 214 évi 214 évi 214 évi I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN III. Működési finanszírozási bevételek Működési költségvetési hiány belső finanszírozása Működési célú irányító szervi támogatás IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása Felhalmozási célú irányító szervi támogatás Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) Önkormányzat Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen Összesen: 214 évi 214 évi 214 évi Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások III. Működési finanszírozási kiadások Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

2 sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett bevételei 214 évi I. Működési költségvetés bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrő Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó 98 Telekadó 3 Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó 7 Gépjárműadó 18 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 77 9 Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésee Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN III. Működési finanszírozási bevételek Működési költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele Értékpapírok bevételei Működési célú irányító szervi támogatás IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Értékpapírok bevételei Felhalmozási célú irányító szervi támogatás Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása Feljlesztési célú hitel 2 EU-s pályázathoz feljesztési hitel FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

3 sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként 214 évi Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Dologi kiadások Városüzemeltetési feladatok kiadásai Környezetvédelmi feladatok kiadásai Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Igazgatási feladatok kiadásai Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Általános tartalék Működési céltartalék II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása Befektetési kiadások 1 5. Felhalmozási céltartalék III. Működési finanszírozási kiadások Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

4 3/A. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó részletezése ( évi sz. Általános Iskola 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 29 9 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások 5 13 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 99 Összesen: Kesjár Csaba Általános Iskola 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 876 Összesen: Illyés Gyula Gimnázium 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 998 Összesen: Leopold Mozart Zeneiskola 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások 893 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó 2 76 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 334 Összesen: Nevelési Tanácsadó 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 353 Összesen: Önkormányzat által működtetett intézmények összesen 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 6 54 Összesen: Védőnői Szolgálat 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai 44 4 Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 736 Összesen: Egyéb külső személyi juttatás 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Önkormányzat összesen 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen:

5 Ssz. Szervezeti egység 1. 4/A. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/városüzemeltetési feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - karbantartása (Szívárvány u 5. Lévay u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház Vagyoncsoport fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/btg/, Mobil wc-öltöző bérleti díj) Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,cserebogár u hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv ) 214 évi Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás(csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térkőburkolatok gyommentesítése kézi erővel, 1. sz. Főút átvételi költségek, 1. sz. Főút üzemeltetése, karbantartása) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész) Műszaki Ügyosztály - Főépítészi Iroda Temető üzemeltetés, terület rendezés, Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Vízkészlethasználati járulék (termál vízkészlet) Műszaki ügyosztály - Mélyépítés 8 8. Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Közvilágítás hibaelhárítás Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Tömegközlekedés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki Ügyosztály - Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése Környezetvédelmi csoport 25 1 Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Általános Igazgatási Iroda Bicy Kerékpárút pályázat Polgármesteri Kabinet Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Karácsonyfák beszerzése és díszítése Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára ii. ütem Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport 522/211. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése Városháza bérleti díja Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Városháza garanciális javítása Műszaki Ügyosztály- Magasépítés Posta hasznosítási trtanulmány - városfejlesztő kft Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása Műszaki ügyosztály Gondnokság Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági Műszaki ügyosztály - Mélyépítés tanulmány készítése Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata Műszaki Ügyosztály- Magasépítés Budaörs Város szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészítése Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport KÖZOP Intermodiális csomópont kialakításának Műszaki ügyosztály - Mélyépítés megvalósíthatósági tanulmánya Összesen:

6 4/B. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/igazgatási feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 214 évi 1. Média megjelenés és helyi médiumok támogatása Polgármesteri Kabinet Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Tájékoztató anyagok készítése, propaganda Polgármesteri Kabinet Szakértői díjak Polgármesteri Kabinet Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda Önkormányzat vagyonbiztosítási díja Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport 9 8. Bankköltség Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda 1. Áfa befizetési kötelezettsség Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda Pályázati önrész Polgármesteri Kabinet 3 1 Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport 1 Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok Szociális és egészségügyi Iroda Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás Igazságügyi szakvélemények Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda Műszaki ügyosztály - Mélyépítés 16. Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Paross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Képviselői telefon Műszaki ügyosztály Gondnokság 4 Képviselői kommunikációs készletbeszerzés (213-ben hivatalival egyben Műszaki ügyosztály Gondnokság 19. volt tervezve) 3 Képviselői internet Számítás-technikai Iroda Képviselő Testület inf. Támogatása Számítás-technikai Iroda Képviselői LAPTOPOK Számítás-technikai Iroda Viziközmű hitel kamata Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda Beruházási hitel kamata (26.) Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda Hegyajla úti viziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda Polgármesteri Keret dologi kiadások Polgármester Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai Frankhegyi Részönkormányzat Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. Dologi kiadások Polgármesteri Hivatal Beruházási hitel kamata 214 Polgármesteri Hivatal 25 Összesen:

7 4/C. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/környezetvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 214. évi 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szúnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védőmegelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 35 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési tervek készítése, ) Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda Zöldfelületek karbantartása, fenntartása ( Erdőfentartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; ig telepített fák gondozása, és öntözése;egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű írtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái) Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda Műszaki ügyosztály - Közterületfelügyelet 7 Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet 4. Katasztrófakeret Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Közösségi illemhely működtetése 472/21(xi.7.) ökt hahatározat alapján Polgármesteri Kabinet Műszaki Ügyosztály - Előre nem látható környezetvédelmi kiadások Környezetvédelmi csoport Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, természetvédelmi kezelési tervek készítése stb.) sor Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport Összesen:

8 4/D. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/közrendvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 214 évi Sziréna rendszeres karbantartása KEF elnök tiszteletdíja Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése) Drogellenes program Általános Igazgatási Iroda 1 9 Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport 78 Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport 3 Összesen: /E. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 214 évi 1. Városi díjak készítése (13 db), pedagógus, eü, hauser, sport és díszpolgári díj Polgármesteri Kabinet 65 Városháza rendezvényei (reprzentáció nélkül) Polgármesteri Kabinet Testvérvárosi kapcsolatok (reprzentáció nélkül) Polgármesteri Kabinet Városi rendezvények (reprzentáció nélkül) Polgármesteri Kabinet 9 14 Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ (reprzentáció nélkül) Polgármesteri Kabinet Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár) Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport Érdekeltségnövelő pályázat önrész Polgármesteri Kabinet 3 Összesen: /F. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/szociális feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 214 évi Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, Szociális és egészségügyi Iroda 1. vendéglátás Védőnői szolgálat karbantartások Szociális és egészségügyi Iroda 24 Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások Szociális és egészségügyi Iroda Telekuckó üzemeltetés Polgármesteri Kabinet Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó) Polgármesteri Kabinet 1 26 Idősek otthona kisértékű tárgyi eszköz és készlet Szociális és egészségügyi Iroda 7. beszerzés (csere, pótlás) 1 1 Budaörsön egészségügyi alapellátást végző Szociális és egészségügyi Iroda 8. orvosok eszközbeszerzésére 5 25 Összesen: 25 91

9 4/G. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése Ssz. Szervezeti egység 214 évi sz. Általános Iskola Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi Műszaki ügyosztály Gondnokság 1. kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Műszaki ügyosztály Gondnokság Polgármesteri Kabinet - Közoktatási Szakmai dologi kiadások csoport Összesen: Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi Műszaki ügyosztály Gondnokság 1. kiadások 1 45 Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Műszaki ügyosztály Gondnokság 59 Polgármesteri Kabinet - Közoktatási Szakmai dologi kiadások csoport Összesen: Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi Műszaki ügyosztály Gondnokság 1. kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Műszaki ügyosztály Gondnokság Polgármesteri Kabinet - Közoktatási Szakmai dologi kiadások csoport Összesen: Kesjár Csaba Általános Iskola Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi Műszaki ügyosztály Gondnokság 1. kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Műszaki ügyosztály Gondnokság Polgármesteri Kabinet - Közoktatási Szakmai dologi kiadások csoport Összesen: Illyés Gyula Gimnázium Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi Műszaki ügyosztály Gondnokság 1. kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Műszaki ügyosztály Gondnokság 22 2 Polgármesteri Kabinet - Közoktatási Szakmai dologi kiadások csoport Összesen: Leopold Mozart Zeneiskola Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi Műszaki ügyosztály Gondnokság 1. kiadások Polgármesteri Kabinet - Közoktatási Szakmai dologi kiadások csoport 5 87 Összesen: Nevelési Tanácsadó Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi Műszaki ügyosztály Gondnokság 1. kiadások Polgármesteri Kabinet - Közoktatási Szakmai dologi kiadások csoport Összesen: Intézmények Összesen Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi 1. kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások Összesen:

10 5/A. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi i szinten Ssz. 214 évi 1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/21 (IX. 25.) ÖKT sz. hat. 5 3 Rendőrség működésének támogatása 6 Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 23 Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása Fogyatékosok nappali ellátása Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK) Összesen: /B. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi i szinten Ssz. 214 évi 1. Erdei kerékpárút üzemeltetése 2 BTG telephely bérleti díj támogatás 5 Városi uszoda és sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) 39/213 K-Rök határozat újra betervezése BTG Kft támogatása lerakói díj 1 6. Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása Gyepmesteri feladat támogatása Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása 9 9. Polgárőrség támogatása 6 1. Városüzemeltetési tanácsnok Városfejlesztési tanácsnok 1 1 Szociális tanácsnok 1 1 Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok Közművelődési tanácsnok Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete Ügyrendi Bizottság kerete 1 Kamaraerdei Részönkormányzat Polgármester kerete 5 2 Közbeszerzési Bizottság kerete 3 2 Frankhegyi Részönkormányzat Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása Nem önkormányzati intézmények támogatása Budaörsi Tanoda támogatása Budaörsi Tv támogatása Pro musica támogatása 4 89 Lyra dalkör támogatása 2 3

11 Ssz. 214 évi 31. Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása Piros rózsa egyesület támogatása Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása Társadalmi önszerveződések támogatása Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés) Vivart zeneművészeti egyesület támogatása Budaörs rádió támogatása Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) BSC szakosztályok támogatása 1 4 BDSE (diáksport) támogatása Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.) Egyéb szervezetek támogatás Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány) Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Családi napközi Oktatási pályázatok Nonprofit szervezetek támogatása BULÁKE támogatása Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása Liver és fc támogatása Budaörsi sportfest 214 megrendezésének támogatása 7 6. Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása Alpolgármesterek kerete 5 6 Városháza se támogatása Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása Aramis se támogatása Háztartások támogatása Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány, animációs fesztivál Budaörsi vígasságok támogatása Budaörsi fenőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/213) VI. 19. ÖKT Helyi médiumok támogatása 14 7 Budakörnyéki TV támogatás 45 7 Budakörnyéki TV archiválás Ópusztaszerrel együttműködés Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása Wendler alapítvány Óvárosért Egyesület Caritas Alapítvány támogatása Visz-hang rendezvény taámogatása Budaörsi Kézilabda támogatása Szélrózsa fesztivál támogatása 6 35 Összesen:

12 5/C. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési céltartalékok elemi i szinten Ssz. 214 évi 1. Btg kft kezességvállalás 12 5 Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék 1 Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai 1 4. Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire 3 5. Budaörsi Advent támogatása (Szt. Tarzíciusz) 1 6. Egészségügyi szolgáltaltás fejlesztése 4 Kincskereső Óvoda bővítés működési többletköltsége Rózsa Utcai Tagóvoda bővítés működési többletköltsége Budaörsi Kézilabda támogatása 1 1. Budaörsi repülőtér üzemeltetése "budaörs kártya projekt megvalósítás 32 1 Egyházi keret 5 1 Fakataszter Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése Kínai rendezvény Parkoló biztonsági szolgálat Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése Nyugdíjasok elhelyezésének megoldása Drogellenes program 3 BSC szakosztályok támogatása Budaörsi fenőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) Munkaruha intézmények 33 2 Repülőnap Közbiztonság javítását céló tevékenységek támogatása 2 Összesen:

13 6/A. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez Ssz. BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/beruházások 214 évi 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) Ispánki faépületek bontása Templom tér 9 ingatlan vásárlás Kossuth Lajos utca 5 sz. ingatlan vásárlása Kisajátítás, kártalanítás Főépítész tanulmánytervek Főépítész szabályozási tervek Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái Légifotó Trinanon emlékmű Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás) Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés Buda Környéki Televízió fejlesztésére szolgáló technikai eszközök beszerzése sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. tárgyi eszköz beszerzések KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés 2 75 Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen: Ingatlan beruházások 1. Intézményi beruházások tervezése Intézmény beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés 19 Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése Intézményi beruházások egyéb hatósági díja Intézményi beruházások közműfejlesztése Kincskereső Óvoda építése Városi Uszoda - Sportcsarnok Ispánki tábor bővítése 7 9. Árpád utcai kisegítő iskola bővítés tervezés Mákszem Óvoda bővítése emeletrááépítéssel sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása 76 1 Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig Focipálya építések önereje Autóbusz végállomás tervezés Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás (pavilon) KMOP Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés KMOP-3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése Intézmények tűzjelző rendszer kiépítése Herman Ottó Általános Iskola udvari térvilágítás kiépítése sz. Általános Iskola homlokzati felirat Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés) /2 hrsz. Ingatlanon közösségi funkció ellátására alkalmas épület fejlesztése Herman Ottó Ált. Isk. Emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása 9 Ingatlan beruházások összesen:

14 Ssz. 214 évi Út és mélyépítési beruházások 1. Tervezések - mélyépítés 42 Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés Beruházások eljárási - hatósági díja -mélyépítés Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása kV-os kábelek föld alá helyezése Szellő utcai pihenőpark közvilágítás tervezés és létesítése Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész) Kökörcsín u. útépítés Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége BICY kerékpárút pályázat tervezés Útépítések Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés) Kinizsi utcai új szennyvízcsatorna bekötések átépítése Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége Frankhegyi árok Forrás utca - Szerviz út közötti szakaszának felbővítése Víz-csatornaközmű beruházások Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával 9 Fedett buszvárók telepítése Feketesas utca nyomóvízcső építés 1 2 BYCY kerékpártároló szerver fejlesztése 65 2 Diófa utca csapadékvíz hálózat kiépítése Elektromos tervezések - mélyépítés József Attila utca útépítés kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése hrsz. Ingatlan területrrendezése, támfalépítés, közműáthelyezés, pincetömedékelés Liliom utcai csapadékvíz elvezetés kiépítése parkoló építési program 15 akadálymentesítés közterületen térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem 43 3 Záportározó létesítése az Alma utca végénél 2 3 Akadálymentesítés lakótelepen Nyugati övárok ütem Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások 5 Út és mélyépítési beruházások összesen: Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások 1. KDV hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatos költségek 6 Temető felújtás, urnafal építés 7 82 Szellő utca pihenőpark építés Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar Őszibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés Nefelejcs utca lépcső Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése Zöldfelületi fejlesztések tervezése Ifjúság utcai sport - és szabadidőpark létesítélse Árok u. szabadidőpark funkció bővítés I. ütem Árok u. szabadidőpark funkció bővítés II. ütem Törökugratói tanösvény kialakítás III. ütem Ifjúság utca és Baross utca által határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése Fakataszter Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv Kőhegyi Játszótér és gépkocsi beálló kialkítása Tavasz utcai közterületen automata öntözőhálózat megépítése, újragyepesítés 3 1. számú Általános Iskola előtt komplett automata önözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem 95 2 Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése 14 2 Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése 3 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen: Beruházások összesen:

15 6/B. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások Ssz. 214 évi 1. Ingatlan felújítások 1. Intézményi felújítások tervezése (214.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés) Intézményi felújítások tervezése (215) évi intézményfelújítások (213 évi áthúzódóval) Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása Uszoda wellness átalakítása Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése, tervezői művezetés Önkormányzati ingatlanok felújítása évi intézményi és uszoda felújítás Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése Intézményi felújítások hatósági és egyéb díjai Intézményi felújításokhoz közműfejlesztés Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása Kincskereső Óvoda felújítás műszaki ellenőri dij 1 4 Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés Köztemető felújítás 5 2 Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem Ingatlan felújítások összesen: Út és mélyépítési felújítások 1. Csatorna felújítás (CSÉA terhére) Temető felújítása 292 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés Járdaprogram Útfelújítások 5 6. lakótelepi utak felújítása 5 7. Ifjúság út felújítása Út és mélyépítési felújítások Felújítások összesen: Beruházások és Felújítások Összesen:

16 7/A. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre elemi i szinten Ssz. 214 évi Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt önrésze Összesen: /B. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi i szinten Ssz. 214 évi 1. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) 91 5 Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása Panelprogram - pályázati önrész Helyi értékvédelmi pályázat támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás Budaörsi vállalkozások helyi támogatása Orgonaépítés támogatás Herman Ottó Általános iskola műfüves futballpálya Szent Benedek Gimnázium kosárlabdacsarnok tervezéséhez támogatás TAO Illyés sportcsarnok és BSC-Sport 1924kft lelátó, székház építés önrésze ostor utca sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás 5 1 Bencés csarnok Tao B változat önrésze Egyházi temető felújítás támogatása Budaörsi Mindszenthy József r.k. Óvoda részére felújítási tervdokumentáció elkészítésének támogatása 1 Összesen:

17 7/C. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/egyéb felhalmozási kiadások/felhalmozási céltartalék elemi i szinten Ssz. 214 évi 1. Parkolóhely kialakítás (1/24. (III.24.) ökt rendelet) Budaörsi orvosok működésének támogatása - Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék 1 Csatorna Építési Alap céltartalék Óvodabővítés tárgyieszköz beszerzés Herman Ottó Általános Iskola eszközbeszerzés sz. főút felújítása 4 Hunyadi János emlékpark átépítése 38 5 Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész 65 Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház 7 Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban 45 Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein 19 Multifunkciós csarnok tanulmány 2 Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása 15 Posta épület felújítás engedélyezési terv 3 Sportcsarnok technikai fejlesztés (hang, fény, led, felirat) 8 Szerviz úti kutyafuttató építése 4 Templom tér városközpont rehabilitáció és mélygarázs engedélyes és kiviteli tervek elkészítése 5 Tervezések - mélyépítés 2 2 útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások 5 Árpád utcai iskola átépítése 26 Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése 5 Zöldfelületi fejlesztések tervezése 6 Ifi klub felújítás 1 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI tárgyi eszköz beszerzés 5 TAO Illyés sportcsarnok és BSC-Sport 1924kft lelátó, székház építés önrésze sz. általános iskola tornacsarnok építés 28 Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés 14 Útfelújítások 4 Útépítések 14 Tűzkőhegyi csapadékvíz vezetőárok rendezésea farkasréri ú. - bányász u. közötti szakaszon 35 Tűzkőhegyi csapadékvíz vezető árok rendezése az átlós u. - semmelweis u. közötti szakaszon 25 Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem évi intézményfelújítások céltartalék 3 34 Összesen:

18 8. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati fenntartásban működő költségvetési szervek összesen Bevételei és kiadásai 214. évi I. Működési költségvetés bevételei Működési célú támogatások Áh-t belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről Közhatalmi bevételek 26 Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 19 II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN III. Működési finanszírozási bevételek Működési költségvetési hiány belső finanszírozása 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele Működési célú irányító szervi támogatás IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási célú irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN évi Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések Működési célú támogatások Áh-t-belülre Működési célú támoatások Áh-t kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások III. Működési finanszírozási kiadások IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

19 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételei és kiadásai 9. sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez 214. évi I. Működési költségvetés bevételei Működési célú támogatások Áh-t belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj 6 Felügyeleti jellegű tevékenységek díja Bírság bevétele 2 4. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-t belülről Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN III. Működési finanszírozási bevételek Működési költségvetési hiány belső finanszírozása 1. Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele Működési célú irányító szervi támogatás IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 6 1. Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása 1. Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási célú irányító szervi támogatás 6 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN évi Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések Működési célú támogatások Áh-t-belülre Működési célú támoatások Áh-t kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Szoftver infrastruktura fejlesztése 12 Térinformatikai rendszer fejlesztése 3 Iktatóprogram vásárlása Számítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb gépek berendezések beszerzése 5 6. Nagyértékű bútorbeszerzés 1 7. Nagyértékű (2 feletti) kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés 1 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 1 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása III. Működési finanszírozási kiadások IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

20 9/A sz. melléklet a 2/214. (III.) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 214 évi 1. Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése Műszaki Ügyosztály- Gondnokság 11 Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés Általános Igazgatási Iroda 2 Bérleti díjak (gondnokság) Műszaki Ügyosztály- Gondnokság 1 4. Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak) Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Egyéb költség, védőital közterületfelügyelet Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet Készlet és kisértékű tárgyieszköz beszerzés közterületfelügyelet Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) 7 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) 1 Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) 8 9. Hajtó és kenőanyag (üzemenyag) Műszaki Ügyosztály- Gondnokság 4 1. Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (2 alatt) Műszaki Ügyosztály- Gondnokság Egyéb készletbeszerzés Műszaki Ügyosztály- Gondnokság 5 1 Kisértékű bútorbeszerzés (2 alatt) Műszaki Ügyosztály- Gondnokság Hivatali dologzók kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (2 alatt) Műszaki Ügyosztály- Gondnokság Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés Műszaki Ügyosztály- Gondnokság Épület állagmegóvás javítás, karbantartás Műszaki Ügyosztály- Gondnokság Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása ) Műszaki Ügyosztály- Gondnokság Gyógyszer, vegyszer beszerzés Műszaki Ügyosztály- Gondnokság Telefonköltség polgármesteri hivatal Műszaki Ügyosztály- Gondnokság Postaköltség Általános Igazgatási Iroda Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések) Mérőeszköz karbantartás - településképi csoport Humániroda 2 5 Polgármesteri Kabinet - Településképi csop. 25 Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés Műszaki Ügyosztály- Gondnokság 2 2 Irodaszer beszerzés Műszaki Ügyosztály- Gondnokság Belföldi kiküldetés Humániroda 1 Településképi és helyi építészeti, valamint településrendezési követelmények Polgármesteri Kabinet - Településképi 25. szakhatósági eljárásaihoz szakértő Kirendelése csop Végrehajtási költség Általános Igazgatási Iroda Egyéb kiadásáltalános igazgatási iroda Általános Igazgatási Iroda Eseti gondnoki díj Általános Igazgatási Iroda Foglalkozásegészségügyi vizsgálat Humániroda 1 4 Munkavédelmi eszközök Általános Igazgatási Iroda Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 % Adóiroda 1 3 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (2 alatt) Számítás-technikai Iroda Festékpatronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése Számítás-technikai Iroda Hivatal internet, telefonkp. Hálózatüz Számítás-technikai Iroda Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása Számítás-technikai Iroda Egyéb számítástechnikai működési kiadások Számítás-technikai Iroda Másolók üzemeltetése Számítás-technikai Iroda Vagyonkataszter elkészítése program bérlése Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Térinformatikai adatrögzítési kiadások Számítás-technikai Iroda 9 4. Informatikai biztonsági szabályozás és környezet felülvizsgálata Számítás-technikai Iroda Éjszakai ellenőrzések (taxi költség) Általános Igazgatási Iroda 1 4 Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda 7 4 Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás) Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda Szakmai oktatás, továbbképzés Humániroda Vezetői tréning Humániroda Gépjárműbiztosítási díjak Műszaki Ügyosztály- Gondnokság Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt) Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda Polgármesteri hivatal áfa befizetés Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda Szakértői díjak Általános Igazgatási Iroda 2 5. Földhivatalai adatszolgátatás díja (takarnet) Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda 489 Összesen: