BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK

Átírás

1 1. sz. melléklet Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK Önkormányzat Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen Összesen I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Működési finanszírozási bevételek Működési költségvetési hiány belső finanszírozása Működési célú irányító szervi támogatás IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása Felhalmozási célú irányító szervi támogatás Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) KIADÁSOK Önkormányzat Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen Összesen: I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Működési finanszírozási kiadások Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

2 sz. melléklet Önkormányzat ezett bevételei I. Működési költségvetés bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrő 0 Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 0 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésee Részesedések értékesítése 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Működési finanszírozási bevételek Működési költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi működési költségvetési mara igénybevétele Értékpapírok bevételei 0 Működési célú irányító szervi támogatás 0 IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi felhalmozási költségvetési mara igénybevétele Értékpapírok bevételei 0 Felhalmozási célú irányító szervi támogatás 0 Felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozása Feljlesztési célú hitel EU-s pályázathoz feljesztési hitel FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

3 Önkormányzat ezett kiadásai jogcímenként d vány sz. melléklet javaslatok I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Dologi kiadások Városüzemeltetési feladatok kiadásai Környezetvédelmi feladatok kiadásai Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Igazgatási feladatok kiadásai Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések 0 0 Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Általános tartalék Működési céltartalék II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása Befektetési kiadások Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Működési finanszírozási kiadások Működési célú irányító szervi támogatás folyósítása IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások Felhalmozási célú irányító szervi támogatás folyósítása KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

4 3/A. sz. melléklet Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó részletezése (4. melléklet I. 1. és sorok) javaslatok sz. Általános Iskola 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Kesjár Csaba Általános Iskola 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Illyés Gyula Gimnázium 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Leopold Mozart Zeneiskola 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Nevelési Tanácsadó 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Önkormányzat által működtetett intézmények összesen 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Védőnői Szolgálat 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Egyéb külső személyi juttatás 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Önkormányzat összesen 1. Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Szociális hozzájárulási adó Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen:

5 4/A. sz. melléklet Ssz. Szervezeti egység 1. Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - karbantartása (Szívárvány u 5. Lévay u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház Vagyon fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/btg/, Mobil wc-öltöző bérleti díj) Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Városközpont rövid, közép és hosszútávú tanulmány,cserebogár u hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmány ) Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/városüzemeltetési feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként pénzmar a pénzmar a Módosít ó javaslatok Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás(csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térkőburkolatok gyommentesítése kézi erővel, 1. sz. Főút átvételi költségek, 1. sz. Főút üzemeltetése, karbantartása) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, ezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész) Műszaki Ügyosztály - Főépítészi Iroda Temető üzemeltetés, terület rendezés, Műszaki ügyosztály - Vagyon Vízkészlethasználati járulék (termál vízkészlet) Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Közvilágítás hibaelhárítás Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Tömegközlekedés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki Ügyosztály - Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése 250 Környezetvédelmi Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Általános Igazgatási Iroda Bicy Kerékpárút pályázat Polgármesteri Kabinet Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Karácsonyfák beszerzése és díszítése Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Műszaki ügyosztály - Vagyon Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára ii. ütem Műszaki ügyosztály - Vagyon Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási, valamint az Műszaki ügyosztály - Vagyon /2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése Városháza bérleti díja Műszaki ügyosztály - Vagyon Városháza garanciális javítása Műszaki Ügyosztály- Magasépítés Posta hasznosítási trtanulmány - városfejlesztő kft Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása Műszaki ügyosztály Gondnokság Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági Műszaki ügyosztály - Mélyépítés tanulmány készítése Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata Műszaki Ügyosztály- Magasépítés Budaörs Város szennyvíz víziközművei vagyonértékelésének elkészítése Műszaki ügyosztály - Vagyon Budaörsi Repülőtér vagyonkezelési díja Műszaki ügyosztály - Vagyon KÖZOP Intermodiális csomópont kialakításának Műszaki ügyosztály - Mélyépítés megvalósíthatósági tanulmánya Összesen:

6 4/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/igazgatási feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység Módosít ó javaslatok 1. Média megjelenés és helyi médiumok támogatása Polgármesteri Kabinet Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók Műszaki ügyosztály - Vagyon Tájékoztató anyagok készítése, propaganda Polgármesteri Kabinet Szakértői díjak Polgármesteri Kabinet Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda Önkormányzat vagyonbiztosítási díja Műszaki ügyosztály - Vagyon Bankköltség Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda Áfa befizetési kötelezettsség Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda Pályázati önrész Polgármesteri Kabinet Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok Szociális és egészségügyi Iroda Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda Igazságügyi szakvélemények Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek Műszaki ügyosztály - Vagyon Paross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések Műszaki ügyosztály - Vagyon Képviselői telefon Műszaki ügyosztály Gondnokság Képviselői kommunikációs készletbeszerzés (2013-ben hivatalival egyben Műszaki ügyosztály Gondnokság volt ezve) Képviselői internet Számítás-technikai Iroda Képviselő Testület inf. Támogatása Számítás-technikai Iroda Képviselői LAPTOPOK Számítás-technikai Iroda Viziközmű hitel kamata Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda Beruházási hitel kamata (2006.) Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda Hegyajla úti viziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda Polgármesteri Keret dologi kiadások Polgármester Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai Frankhegyi Részönkormányzat Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. Dologi kiadások Polgármesteri Hivatal Beruházási hitel kamata 2013 Polgármesteri Hivatal Összesen:

7 4/C. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/környezetvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység dv ány d vány Módosít ó javaslatok 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szúnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Környezetvédelmi program és kapcsolódó feladatok, cselekvési ek készítése, ) Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda Zöldfelületek karbantartása, fenntartása ( Erdőfentartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; ig telepített fák gondozása, és öntözése;egynyári, kétnyári és futó muskátli növények Műszaki Ügyosztály/ Városépítési telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, Iroda útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű írtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási mun Műszaki ügyosztály - Közterületfelügyelet 700 Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet Katasztrófakeret Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Közösségi illemhely működtetése 472/201(xi.07.) ökt hahatározat alapján Polgármesteri Kabinet Műszaki Ügyosztály - Előre nem látható környezetvédelmi kiadások Környezetvédelmi Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, Műszaki Ügyosztály - védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, Környezetvédelmi környezetvédelmi tanulmányek készítése, természetvédelmi kezelési ek készítése stb.) sor Összesen:

8 4/D. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/közrendvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység dv ány pénzmar a javaslatok Sziréna rendszeres karbantartása Általános Igazgatási Iroda KEF elnök tiszteletdíja Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, időparkok éjszakai őrzése) Drogellenes program Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi Összesen: /E. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység dv ány pénzmar a javaslatok 1. Városi díjak készítése (13 db), pedagógus, eü, hauser, sport és díszpolgári díj Polgármesteri Kabinet Városháza rendezvényei (reprzentáció nélkül) Polgármesteri Kabinet Testvérvárosi kapcsolatok (reprzentáció nélkül) Polgármesteri Kabinet Városi rendezvények (reprzentáció nélkül) Polgármesteri Kabinet Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ (reprzentáció nélkül) Közoktatási kiaok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár) Polgármesteri Kabinet Érdekeltségnövelő pályázat önrész Polgármesteri Kabinet Összesen: /F. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/szociális feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység dv ány pénzmar a javaslatok Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, Szociális és egészségügyi Iroda vendéglátás Védőnői szolgálat karbantartások Szociális és egészségügyi Iroda Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások Szociális és egészségügyi Iroda Telekuckó üzemeltetés Polgármesteri Kabinet Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó) Polgármesteri Kabinet Idősek otthona kisértékű tárgyi eszköz és készlet Szociális és egészségügyi Iroda beszerzés (csere, pótlás) Budaörsön egészségügyi alapellátást végző Szociális és egészségügyi Iroda orvosok eszközbeszerzésére Összesen:

9 Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése 4/G. sz. melléklet Ssz. Szervezeti egység dv ány pénzmar a Módosít ó javaslatok sz. Általános Iskola Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi Műszaki ügyosztály Gondnokság kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Műszaki ügyosztály Gondnokság Szakmai dologi kiadások Összesen: Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi Műszaki ügyosztály Gondnokság kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Műszaki ügyosztály Gondnokság Szakmai dologi kiadások Összesen: Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi Műszaki ügyosztály Gondnokság kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Műszaki ügyosztály Gondnokság Szakmai dologi kiadások Összesen: Kesjár Csaba Általános Iskola Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi Műszaki ügyosztály Gondnokság kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Műszaki ügyosztály Gondnokság Szakmai dologi kiadások Összesen: Illyés Gyula Gimnázium Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi Műszaki ügyosztály Gondnokság kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Műszaki ügyosztály Gondnokság Szakmai dologi kiadások Összesen: Leopold Mozart Zeneiskola Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi Műszaki ügyosztály Gondnokság kiadások Szakmai dologi kiadások Összesen: Nevelési Tanácsadó Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi Műszaki ügyosztály Gondnokság kiadások Szakmai dologi kiadások Összesen: Intézmények Összesen Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások Összesen:

10 5/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi i szinten Ssz. dv ány javasla-tok 1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/201 (IX. 25.) ÖKT sz. hat Rendőrség működésének támogatása Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása Fogyatékosok nappali ellátása Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK) Összesen: /B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi i szinten Ssz. dv ány javasla-tok 1. Erdei kerékpárút üzemeltetése BTG telephely bérleti díj támogatás Városi uszoda és sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) 39/2013 K-Rök határozat újra beezése BTG Kft támogatása lerakói díj Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása Gyepmesteri feladat támogatása Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása Polgárőrség támogatása Városüzemeltetési tanácsnok Városfejlesztési tanácsnok Szociális tanácsnok Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok Közművelődési tanácsnok Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete Ügyrendi Bizottság kerete Kamaraerdei Részönkormányzat Polgármester kerete Közbeszerzési Bizottság kerete Frankhegyi Részönkormányzat Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása

11 Ssz. dv ány javasla-tok 26. Nem önkormányzati intézmények támogatása Budaörsi Tanoda támogatása Budaörsi Tv támogatása Pro musica támogatása Lyra dalkör támogatása Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása Piros rózsa egyesület támogatása Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása Társadalmi önszerveződések támogatása Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés) Vivart zeneművészeti egyesület támogatása Budaörs rádió támogatása Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) BSC szakosztályok támogatása BDSE (diáksport) támogatása Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.) Egyéb szervezetek támogatás Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány) Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Családi napközi Oktatási pályázatok Nonprofit szervezetek támogatása BULÁKE támogatása Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása Liver és fc támogatása Budaörsi sportfest 2014 megrendezésének támogatása Helyi kiaok megjelentetésének támogatása Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása Alpolgármesterek kerete BDSE városi sportnap megrendezése 2014-ben Városháza se támogatása Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása Aramis se támogatása Háztartások támogatása Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány, animációs fesztivál "budaörs kártya projekt megvalósítás Budaörsi vígasságok támogatása Budaörsi fenőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) Iskolaelőkészítő működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT Helyi médiumok támogatása Budakörnyéki TV támogatás Budakörnyéki TV archiválás Ópusztaszerrel együttműködés Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása Wendler alapítvány Óvárosért Egyesület Caritas Alapítvány támogatása Visz-hang rendezvény taámogatása Budaörsi Kézilabda támogatása Összesen:

12 5/C. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési céltartalékok elemi i szinten Ssz. dv ány javasla-tok 1. Btg kft kezességvállalás Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire Budaörsi Passió céltartalék Budaörsi Advent támogatása (Szt. Tarzíciusz) Egészségügyi szolgáltaltás fejlesztése Kincskereső Óvoda bővítés működési többletköltsége Rózsa Utcai Tagóvoda bővítés működési többletköltsége Budaörsi Kézilabda támogatása Budaörsi repülőtér üzemeltetése "budaörs kártya projekt megvalósítás Egyházi keret Fakataszter Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése kínai rendezvény Parkoló biztonsági szolgálat Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése Nyugdíjasok elhelyezésének megoldása Drogellenes program BSC szakosztályok támogatása Budaörsi fenőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) Munkaruha intézmények BTG bérfejlesztés Repülőnap Összesen:

13 6/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/beruházások Ssz. javaslatok 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlan vásárlás (üzleti célú) Ispánki faépületek bontása Templom tér 9 ingatlan vásárlás Kossuth Lajos utca 5 sz. ingatlan vásárlása Corvinus telkek vásárlása Kisajátítás, kártalanítás Főépítész tanulmányek Főépítész szabályozási ek Frankhegy fejlesztés kiegészítő ezési munkái Légifotó Trinanon emlékmű Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás) Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés Buda Környéki Televízió fejlesztésére szolgáló technikai eszközök beszerzése sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. tárgyi eszköz beszerzések KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI tárgyi eszköz beszerzés Gépjárművásárlás közbiztonsági feladatokra Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen: Ingatlan beruházások 1. Intézményi beruházások ezése Intézmény beruházások ellenőri díja, ezői művezetés Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése Intézményi beruházások egyéb hatósági díja Intézményi beruházások közműfejlesztése Kincskereső Óvoda építése Városi Uszoda - Sportcsarnok Ispánki tábor bővítése Árpád utcai kisegítő iskola bővítés ezés Mákszem Óvoda bővítése emeletrááépítéssel sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása Lakótelepi közösségi ház átépítésének ezése, engedélyes ig Focipálya építések önereje Autóbusz végállomás ezés Iskolák, téri sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) ezése Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás (pavilon) KMOP Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés KMOP-3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Budaörsi Latinovits Színház konténerrendszer kiépítése Intézmények tűzjelző rendszer kiépítése Herman Ottó Általános Iskola udvari térvilágítás kiépítése sz. Általános Iskola homlokzati felirat Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés) Fedett buszvárók telepítése Feketesas utca nyomóvízcső építés számú Általános Iskola előtt komplett automata önözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése /2 hrsz. Ingatlanon közösségi funkció ellátására alkalmas épület fejlesztése Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem Herman Ottó Ált. Isk. Emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása Ingatlan beruházások összesen:

14 Ssz. javaslatok Út és mélyépítési beruházások 1. Tervezések - mélyépítés Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés Beruházások eljárási - hatósági díja -mélyépítés Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban Hosszúréti Patak melletti közpark parkvilágítása kV-os kábelek föld alá helyezése Szellő utcai pihenőpark közvilágítás ezés és létesítése Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész) Kökörcsín u. útépítés Előző évi út-és járdaépítés ezési költsége BICY kerékpárút pályázat ezés Útépítések Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (ezés) Kinizsi utcai új szennyvízcsatorna bekötések átépítése Előző évi felszíni vízelvezetés ezési költsége Frankhegyi árok Forrás utca - Szerviz út közötti szakaszának felbővítése Víz-csatornaközmű beruházások Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával BYCY kerékpártároló szerver fejlesztése Diófa utca csapadékvíz hálózat kiépítése Elektromos ezések - mélyépítés József Attila utca útépítés kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése hrsz. Ingatlan területrrendezése, támfalépítés, közműáthelyezés, pincetömedékelés Liliom utcai csapadékvíz elvezetés kiépítése parkoló építési program akadálymentesítés közterületen térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem Záportározó létesítése az Alma utca végénél akadálymentesítés lakótelepen Nyugati övárok ütem útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások Út és mélyépítési beruházások összesen: Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások 1. KDV hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatos költségek Temető felújtás, urnafal építés Szellő utca pihenőpark építés Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar Őszibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete ezése Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés Nefelejcs utca lépcső Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése Zöldfelületi fejlesztések ezése Ifjúság utcai sport - és időpark létesítélse Árok u. időpark funkció bővítés I. ütem Árok u. időpark funkció bővítés II. ütem Törökugratói tanösvény kialakítás III. ütem Ifjúság utca és Baross utca által határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület ezése Fakataszter Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves kor részére Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési Kőhegyi Játszótér és gépkocsi beálló kialkítása Tavasz utcai közterületen automata öntözőhálózat megépítése, újragyepesítés Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen: Beruházások összesen:

15 6/B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások Ssz. javaslatok 1. Ingatlan felújítások 1. Intézményi felújítások ezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés) Intézményi felújítások ezése (2015) intézményfelújítások (2013 évi áthúzódóval) Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása Uszoda wellness átalakítása Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése, ezői művezetés Önkormányzati ingatlanok felújítása évi intézményi és uszoda felújítás Városi Ifjúsági Klub felújítása- ezés Sportcsarnok hangosítás, világítás ezés Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése Intézményi felújítások hatósági és egyéb díjai Intézményi felújításokhoz közműfejlesztés Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása Kincskereső Óvoda felújítás műszaki ellenőri dij Kincskereső Óvoda felújítás ezői művezetés Köztemető felújítás városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem Ingatlan felújítások összesen: Út és mélyépítési felújítások 1. Csatorna felújítás (CSÉA ) Temető felújítása Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés Járdaprogram Útfelújítások lakótelepi utak felújítása Ifjúság út felújítása Út és mélyépítési felújítások Felújítások összesen: Beruházások és Felújítások Összesen:

16 7/A. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre elemi i szinten Ssz. dv ány javasla-tok Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt önrésze Összesen: /B. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi i szinten Ssz. dv ány javasla-tok 1. Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása Panelprogram - pályázati önrész Helyi értékvédelmi pályázat támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás Budaörsi vállalkozások helyi támogatása Orgonaépítés támogatás Herman Ottó Általános iskola műfüves futballpálya Szent Benedek Gimnázium kosárlabdacsarnok ezéséhez támogatás TAO Illyés sportcsarnok és BSC-Sport 1924kft lelátó, székház építés önrésze ostor utca sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás Bencés csarnok Tao B változat önrésze Egyházi temető felújítás támogatása Összesen:

17 7/C. sz. melléklet Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/egyéb felhalmozási kiadások/felhalmozási céltartalék elemi i szinten Ssz. javasla-tok 1. Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet) Budaörsi orvosok működésének támogatása - Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék Csatorna Építési Alap céltartalék Óvodabővítés tárgyieszköz beszerzés Herman Ottó Általános Iskola eszközbeszerzés sz. főút felújítása Hunyadi János emlékpark átépítése Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház közutak melletti zöldfelületek fejlesztése közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein Multifunkciós csarnok tanulmány önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása Posta épület felújítás engedélyezési Sportcsarnok technikai fejlesztés (hang, fény, led, felirat) Szerviz úti kutyafuttató építése Templom tér városközpont rehabilitáció és mélygarázs engedélyes és kiviteli ek elkészítése 19. Tervezések - mélyépítés útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások Árpád utcai iskola átépítése Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése zöldfelületi fejlesztések ezése Ifi klub felújítás Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI tárgyi eszköz beszerzés TAO Illyés sportcsarnok és BSC-Sport 1924kft lelátó, székház építés önrésze sz. általános iskola tornacsarnok építés Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés Útfelújítások Útépítések Tűzkőhegyi csapadékvíz vezetőárok rendezésea farkasréri ú. - bányász u. közötti szakaszon tűzkőhegyi csapadékvíz vezető árok rendezése az átlós u. - semmelweis u. közötti szakaszon városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás III. ütem Összesen: