BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

Átírás

1 1

2 2

3 1. sz. melléklet (alaprendelet 1. sz. melléklete) Önkormányzati szintű bevételek forrásonként Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Felhalmozási bevételek Megnevezés Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen eft-ban Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: 9. Finanszírozási bevételek Város bevételek összesen:

4 2. sz. melléklet (alaprendelet 2. sz. melléklete) Önkormányzati szintű bevételek Megnevezés 211. évi eft-ban I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Eredeti Módosított 1. Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatások bevételek Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételelei Bírságból származó bevételek Intézményi működési bevételek 1. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Szolgáltatások bevételei Egyéb sajátos bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti díjak Alkalmazottak térítési díjai Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi működési bevételek összesen: Sajátos működési bevételek 1. Helyi adók bevételei Építményadó Telekadó Iparűzési adó Pótlék Bírság Átengedett központi adók bevételei SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Különféle bírságok bevételei Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei Talajterhelési díj bevételei 2 2 Sajátos működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek 1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) Felhalmozási bevételek összesen: Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb költségvetési támogatás Központosított 263 Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen: Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevételek összesen: Átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök 4 Átvett pénzeszközök összesen: Kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen: Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány 1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad felhasználású pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen: Fejlesztési célú finanszírozási bevételek 1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (21-ben megkötött szerződés) Finanszírozási bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal bevételek összesen ( ): II. Intézmények saját bevételei 1. Intézmények működési bevételei Támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel Átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszköz Intézmények saját bevételei összesen ( ): Tervezett bevételek város összesen (I+II):

5 Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként 3. sz. melléklet (alaprendelet 3. sz. melléklete) 211. évi eft-ban Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen: Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Ellátottak juttatásai Működési kiadások összesen: 2. Felhalmozási kiadások 3. Tartalék ok Költségvetési kiadások összesen: 4. Finanszírozási kiadások Város kiadások összesen:

6 4. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként (alaprendelet 4. sz. melléklete) eft-ban Megnevezés 211. évi 211. évi 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegű juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység) Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék (29-ben munkaadói járulék) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások Városüzemeltetési feladatok kiadásai Környezetvédelmi feladatok kiadásai Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Igazgatási feladatok kiadásai Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Egyéb működési célú kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása Beruházások Felújítások Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök Befektetési célú részesedések 5 Felhalmozási kiadások összesen: Tartalék ok 3.1. Általános tartalék Céltartalék BTG kezességvállalás Pitypang Bölcsöde bővítés 211. évi működési többletköltsége Budaörsi Szt. Tarzicius egyesület Advent Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési támogatás Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása Budaörsi TV támogatása Budaörs Rádió támogatása Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás BSC (szakosztályok működése) támogatása BDSE (diáksport) támogatása Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak Családi Napközi Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége Városháza rendezvényei Városi rendezvények Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv Budaörsön megrendelésre kerülő kiemelt sportesmények támogatása Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt) Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás 3 6

7 Megnevezés 211. évi 211. évi 24. Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás Út és szegélyjavítások Szúnyog gyérítés Lomtalanítás Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása Zöldhulladék szervezett begyűjtése Hóeltakarítás, síkosságmentesítés Veszélyes hulladék begyűjtése Szelektív hulladékgyűjtés Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása Patkány és rágcsáló irtás Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül) Utcabútorok és virágládák karbantartása 6 4. Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 35 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása Közterületi növények permetezése, gyomirtás Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái Közterületi zöldsávok rendezése Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ig telepített fák gondozása, és öntözése Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása Út tisztítása, locsolása munkagépekkel Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű írtása Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Média megjelenés Tájékoztató anyagok készítése, propaganda Egyéb reprezentáció Szakértői díjak Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén Görög Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Tánccsoport és zenekar görögországi fesztiválon való részvételére Örmény nemzetiségi önkormányzat működési támogatás Előző évi céltartalék Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) Környezetvédelmi alap Parkolóhely kialakítás(1/24. (III.24.) ÖKT rendelet) Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése 6 6 Tartalék ok összesen: Finanszírozási kiadások 4.1. Hitel visszafizetés 1. Megszűnt víziközmű társulati hitel Városháza hitel Beruházási hitel (26. évi) Finanszírozási kiadások összesen: Tervezett kiadások összesen ( ):

8 Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/városüzemeltetési feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként 5. sz. melléklet (alaprendelet 4A. sz. melléklete) e Ft-ban Ssz. Elemi Felelős iroda 211. évi 211. évi 1. Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi) Városép. Iroda - Vagyoncsoport Ispánk működtetés Városép. Iroda - Vagyoncsoport Szabadidőpark kezelése Városép. Iroda - Vagyoncsoport Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés Városép. Iroda - Vagyoncsoport Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése Pénzügyi Iroda (Gondnokság) Értékbecslés Városép. Iroda - Vagyoncsoport Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés Általános Igazgatási Iroda Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása Városép. Iroda - Vagyoncsoport Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése Általános Igazgatási Iroda Kamaraerdei közösségi ház fenntartása Városép. Iroda - Vagyoncsoport Műszaki ellenőrzés munkadíja Városép. Iroda - Vagyoncsoport Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak Városép. Iroda - Vagyoncsoport Alapító okiratok elkészítése, módosítása Városép. Iroda - Vagyoncsoport Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok Városép. Iroda - Vagyoncsoport Vízkészlethasználati járulék (termál vízkészlet) Városép. Iroda Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége Főépítészi Iroda Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás Főépítészi Iroda Szakértői díj főépítész Főépítészi Iroda Forgalmi vizsgálatok, mérések Városép. Iroda Üzemviteli tanácsadás Városép. Iroda Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása Városép. Iroda Tömegközlekedés Városép. Iroda Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok Városép. Iroda Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt) Városép. Iroda Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás Városép. Iroda Pincekárelhárítás Városép. Iroda Felszíni vízelvezetési feladatok Városép. Iroda Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése Városép. Iroda Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása Városép. Iroda Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése Városép. Iroda Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Általános Igazgatási Iroda Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén Városép. Iroda Híd felülvizsgálat és fenntartás Városép. Iroda Kerítések áthelyezése Városép. Iroda BICY kerékpárút dologi kiadásai Főépítészi Iroda Bérleti díjak (Gondnokság) Pénzügyi Iroda (Gondnokság) Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése Városép. Iroda Játszóterek felülvizsgálata Városép. Iroda Szakértői díjak Városép. Iroda Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak) Városép. Iroda - Vagyoncsoport Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Városép. Iroda Talajmechanikai és geodéziai mérések Városép. Iroda Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Városép. Iroda - Vagyoncsoport Templom téri akció-funkcióbővítő pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák Főépítészi Iroda Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt) Városépítési Iroda Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás Városépítési Iroda Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása Városépítési Iroda Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése Városépítési Iroda Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás Városépítési Iroda Út és szegélyjavítások Városépítési Iroda 2 Összesen:

9 6. sz. melléklet (alaprendelet 4B. sz. melléklete) Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként e Ft-ban Ssz. Felelős Iroda 211. évi 211. évi 1. Pénzügyi Iroda (Gondnokság) Polgármesteri Hivatal Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás Építéshatósági Iroda Közoktatási Iroda Polgármesteri Kabinet Számítástechnikai Iroda Szociális és Egészségügyi Iroda Városép. Iroda - Vagyoncsoport Városép. Iroda Általános Igazgatási Iroda Okmányiroda Adóiroda Gyámhivatal Örmény Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás 29 Igazgatási feladatok összesen:

10 7. sz. melléklet (alaprendelet 4/c. sz. melléklete) Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/környezetvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként e Ft-ban Ssz. Elemi Felelős iroda 211. évi 211. évi 1. Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ) Városép. Iroda Vízdíj (kutak, Díszkutak) Városép. Iroda Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet Városép. Iroda Egyéb költség, védőital közterületfelügyelet Városép. Iroda Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet Városép. Iroda Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet Városép. Iroda Készlet és kisértékű tárgyieszköz beszerzés közterületfelügyelet Városép. Iroda Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet Városép. Iroda Katasztrófakeret Városép. Iroda Fakivágás, közterületek rendezése, bozótírtás, cserje-és faültetés Városép. Iroda Erdőfentartás adminisztratív költségek és csereerdősítés Városép. Iroda Kényszerkaszáltatás Városép. Iroda Növényvédelem Városép. Iroda Virágos, tiszta Budaörsért verseny Városép. Iroda Szúnyoggyérítés Városép. Iroda Lomtalanítás Városép. Iroda Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása Városép. Iroda Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása Városép. Iroda Zöldhulladék szervezett begyűjtése Városép. Iroda Hóeltakarítás, síkosságmentesítés Városép. Iroda Veszélyes hulladék begyűjtése Városép. Iroda Szelektív hulladékgyűjtés Városép. Iroda Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása Városép. Iroda Patkány és rágcsáló irtás Városép. Iroda Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül) Városép. Iroda Utcabútorok és virágládák karbantartása Városép. Iroda Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 35 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás Városép. Iroda Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása Városép. Iroda Közterületi növények permetezése, gyomirtás Városép. Iroda 4 3. Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái Városép. Iroda Közterületi zöldsávok rendezése Városép. Iroda Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen Városép. Iroda Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás Városép. Iroda Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése Városép. Iroda ig telepített fák gondozása, és öntözése Városép. Iroda Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása Városép. Iroda Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása Városép. Iroda Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása Városép. Iroda Út tisztítása, locsolása munkagépekkel Városép. Iroda 2 4. Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása Városép. Iroda Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása Városép. Iroda Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás Városép. Iroda Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű írtása Városép. Iroda 4 Összesen:

11 6. Városi rendezvények Polgármesteri Kabinet sz. melléklet (alaprendelet 4/d. sz. melléklete) Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai elemi i szinten, szervezeti egységenként eft-ban Ssz. Elemi Felelős iroda 211. évi 211. évi 1. Rendőrségi férőhely Városép. Iroda - Vagyoncsoport Sziréna rendszeres karbantartása Általános Igazgatási Iroda Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Telefon előfizetés díjak polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Rendezvények polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Internet előfizetés polgári védelem Általános Igazgatási Iroda Belföldi kiküldetés polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Irodaszer polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.) Általános Igazgatási Iroda Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás Általános Igazgatási Iroda Hajtó és kenőanyag (üzemanyag) pvéd Általános Igazgatási Iroda KEF elnök tiszteletdíja Közoktatási Iroda Drogellenes program Közoktatási Iroda Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése) Városép. Iroda Összesen: sz. melléklet (alaprendelet 4/e. sz. melléklete) Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi szinten, szervezeti egységenként eft-ban Ssz. Elemi Felelős iroda 211. évi 211. évi 1. Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja Polgármesteri Hivatal Egyéb készlet (városi díjak készítése) Polgármesteri Kabinet Városháza rendezvényei Polgármesteri Kabinet Városvédő konferencia Polgármesteri Kabinet 3 5. Testvérvárosi kapcsolatok Polgármesteri Kabinet Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ Polgármesteri Kabinet Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár) Közoktatási Iroda Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékérem) Közoktatási Iroda Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. ell. BTG Városépítési Iroda 11 Összesen:

12 1. sz. melléklet (alaprendelet 5. sz. melléklete) Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai eft-ban Megnevezés 211. évi 211. évi I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás Pitypang bölcsőde eszközbeszerzés Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása Főépítész tervezés Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN: II. Beruházások 1. Intézmények Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak) Városi Uszoda és Sportcsarnok Műszaki ellenőri díjak Pitypang bölcsőde bővítése Ispánki ifjúsági tábor bővítése Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció Kamaraerdei Óvoda KMOP pályázati önrész Rózsa Utcai Tagóvoda játszóudvar kialakítása Intézményi beruházások összesen: Elektromos beruházások Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Műszaki ellenőri díjak KV-os vezeték földkábelbe helyezése Elektromos beruházások összesen: Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak) Műszaki ellenőri díjak Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadékcsatorna építése Panoráma u., Lejtő u., csapadékcsatorna építése Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz 5. elvezetése Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal Kerékpárút fejlesztése és KMOP önrész Baross utca felújítása parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II.ütem Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetése Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítése Kismartoni utca út-járda építése, csapadékvíz elvezetése Boglárka utca építése

13 Megnevezés 211. évi 211. évi 16. Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése Muskátli utca építése Vak Bottyán utca építése Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítése Ibolya köz lépcső építése Széles utca építése Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója Balesetveszélyes csomópontok áttervezése Zengő utca támfalépítése Bicy kerékpárút pályázat tervezés 8 63 Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen: Felszíni vízelvezetés Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Műszaki ellenőrzés "L" ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje Belterületi csapadékvíz projekt - KMOP-3.3.1/B sz. önrész Felszíni vízelvezetés összesszesen: Zöldfelület fejlesztés Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Műszaki ellenőrzés Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése Zöldfelület fejlesztés összesen: Ivóvízhálózat fejlesztése Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Ivóvízhálózat fejlesztése összesszesen: Szennyvízhálózat fejlesztése Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak 1 1 Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő 2. kiváltásának tervezése Szennyvízhálózat fejlesztése összesszesen: Környezetvédelem 1. Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele Környezetvédelem összesszesen: BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: III. Felújítások 1. Intézmény felújítások 1.1. Intézmények felújítása Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása Akadálymentesítés Ó-temető felújítása BNNÖ Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése Intézmény felújítások összesen: Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) 2.1. Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból) Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen: FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: IV. Befektetési célú részesedések vásárlása 5 Felhalmozási kiadások összesen:

14 Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök részletezése 11. sz. melléklet (alaprendelet 6. sz. melléklete) eft-ban Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 211. évi 211. évi 1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők) Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása Panelprogram - pályázati önrész Helyi értékvédelmi pályázat támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás Felhalmozási célú pénzeszközátadás közrendvédelem Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restautálás és rekonstrukció támogatása Kamaraerdei Közösségi Ház korszerűsítésének támogatása Lakáscélú szociális támogatás Vállalkozásfejlesztési támogatás Lakossági közműfejlesztési támogatás 263 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen: eft-ban Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 211. évi 211. évi 1. BTG telephely bérleti díj támogatás Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás Templom téri akció - funkcióbővító pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák Vállalkozásfejlesztési támogatás BTG Kft. támogatása - lerakói díj BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása Gyepmesteri feladat támogatása Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra) Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása Rendőrség működésének támogatása Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása Polgárőrség támogatása Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott péneszköz Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigényáltalános működési támogatára Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Budaörsi Passió 212. évi 16. megrendezésére Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Kőhegyi barlang életveszély 17. elhárítására, részleges felújítására Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Ügyrendi Bizottság Kamaraerdei Részönkormányzat Polgármester kerete Közbeszerzési Bizottság Frankhegyi részönkormányzat Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés 29. rezsiköltsége, cafeteria) Budaörsi Tanoda támogatása Budaörsi TV támogatása

15 Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök 211. évi 211. évi 32. Jazz fesztivál megrendezés támogatása CARITAS Alapítvány támogatása Pro Musica támogatása Lyra Dalkör támogatása Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása Piros Rózsa Egyesület támogatása Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása Társadalmi önszerveződések támogatása Budaörsi Szt. Tarzicius egyesület támogatása (működés, egyéb) Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása Budaörs Rádió támogatása Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás BSC (szakosztályok működése) támogatása BDSE (diáksport) támogatása Fesztivál porgram támogatása Német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatás Feladatváltozásból adódó többlettámogatás Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása 26 3 Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási 56. szerződés egyedi elbírálás alapján) Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány) Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak Családi Napközi Oktatási pályázatok Nonprofit szervezetek szociális támogatása Bulake támogatása Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása Colorspectrum Aramis SE támogatása Budaörsi Power Fest Európa bajnokság megrendezésének támogatása Alapítványok szociális, egészségügy célú támogatása Helyi kiadáványok megjelentetésének támogatása Háztartások támogastása (közművelődési célú) 59 Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen: eft-ban Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:

16 12. sz. melléklet (alaprendelet 7. sz. melléklete) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei eft Intézmény helyi önkormányzati támogatás Támogatások 9 % önkormányzati forrás normatíva szerinti 1 % állami tám. normatív kötött felhasználású Támogatás összesen intézményi ellátási díjak Működési bevételek alaptev. körében végzett szolg. bevétele bérbeadás bevétele egyéb sajátos bevételek Működési bevételek összesen Támogatás-értékű bevétel Működési célú Felhalmozási célú Működési célú Átvett pénzeszköz Felhalmozási célú Bevételek összesen 1. számú Általános Iskola Általános Iskola Esze Tamás u. épület Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Általános Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Általános Iskola Kisegítő tagozat Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Budaörsi Játékszín összesen Budaörsi Játékszín Városi Ifjúsági Klub Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény* Bevételek összesen: *BNNÖ fenntartásában 16

17 13. sz. melléklet (alaprendelet 8. sz. melléklete) GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett bevételei eft Intézmény helyi önkormányzati támogatás 9 % önkormányzati forrás Támogatások Normatíva szerinti 1 % állami támogatás normatív kötött felhasználású Támogatás összesen intézmény ellátási díja alaptev. körében végzett szolg. bev. Működési bevételek bérbeadás bevétele egyéb sajátos bevételek Működési bevételek összesen Támogatás-értékű bevétel Működési célú Felhalmozási célú Működési célú Átvett pénzeszköz Felhalmozási célú Bevételek összesen Egyesített Bölcsödei Itézmények Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicsergő Óvoda összesen Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda Vackor Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Holdfény Utcai Óvoda összesen Holdfény Utcai Óvoda Kincskereső Tagóvoda Mákszem Tagóvoda Nevelési Tanácsadó Polgárok Háza Védőnői Szolgálat Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Művelődési Ház Közösségi Ház Ifjúsági Klub GESZ szervezete Bevételek összesen:

18 14. sz. melléklet (alaprendelet 9. sz. melléklete) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai eft Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Működési kiadások Felhalmozási kiadások Tárgyi eszköz beszerzés Tárgyi eszköz felújítás Összesen 1. számú Általános Iskola - Általános Iskola - Esze Tamás u. épület Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: - Általános Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Általános Iskola - Kisegítő tagozat Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Budaörsi Játékszín összesen - Budaörsi Játékszín - Városi Ifjúsági Klub Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában 18

19 15. sz. melléklet (alaprendelet 9C. sz. melléklete) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai eft Dologi kiadások Intézmény Közüzemi kiadások Karbantartások Étkeztetés Kötelező taneszköz pótlása Egyéb dologi kiadások Összesen 1. számú Általános Iskola Általános Iskola - Esze Tamás u. épület Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Általános Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Általános Iskola Kisegítő tagozat Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Budaörsi Játékszín összesen - Budaörsi Játékszín - Városi Ifjúsági Klub Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában 19

20 16. sz. melléklet (alaprendelet 1. sz. melléklete) GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett kiadásai eft Felhalmozási kiadások Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Működési kiadások összesen Tárgyi eszköz beszerzés Tárgyi eszköz felújítás Összesen Egyesített Bölcsödei Intézmények Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicsegő Óvoda összesen Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda Vackor Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Holdfény Utcai Óvoda összesen Holdfény Utcai Óvoda Kincskereső Tagóvoda Mákszem Tagóvoda Nevelési Tanácsadó Polgárok Háza Védőnői Szolgálat Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Művelődési Ház Közösségi Ház Ifjúsági Klub GESZ GESZ és intézményei kiadások összesen:

21 17. sz. melléklet (alaprendelet 1C. sz. melléklete) GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai eft Intézmény Dologi kiadások Közüzemi kiadások Karbantartások Étkeztetés Kötelező taneszköz pótlása Egyéb dologi kiadások Összesen Egyesített Bölcsödei Intézmények Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicsergő Óvoda összesen Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda Vackor Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Holdfény Utcai Óvoda összesen Holdfény Utcai Óvoda Kincskereső Tagóvoda Mákszem Tagóvoda Nevelési Tanácsadó Polgárok Háza Védőnői Szolgálat Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Művelődési Ház Közösségi Ház Ifjúsági Klub GESZ GESZ és intézményei kiadások összesen: