BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

Átírás

1 1. sz. melléklet a./211. (..) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 1. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként Megnevezés Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen 1. Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Támogatásértékű bevétel Átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvánnyal) Város bevételek összesen: eft-ban

2 I. POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek Megnevezés 2. sz. melléklet a./211. (..) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 2. sz. melléklete) eft-ban 21. évi 21 évi 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági díjak Igazgatási szolgáltatások bevétele Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel Bírságból származó bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Szolgáltatások bevétele Egyéb sajátos bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti díj Alkalmazottak térítési díjai Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi működési bevételek összesen: Sajátos működési bevételek 1. Helyi adók bevételei Építményadó Telekadó Iparűzési adó Pótlék Bírság Átengedett központi adók bevételei SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Különféle bírságok bevételei Építésügyi bírság 2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei Talajterhelési díj bevételei 3 3 Sajátos működési bevételek összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítése Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) Pénzügyi befektetések bevételei Államkötvény lejárat, kamat Osztalék és hozam bevétel 8 63 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított Egyéb költségvetési támogatás Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz: Támogatásértékű bevétel: Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Átvett pénzeszközök összesen: Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú kölcsön Felhalmozási célú kölcsön Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen: Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1. Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen: Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1. Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad felhasználású pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen: Finanszírozási bevételek: 1. Fejlesztési célú finanszírozási bevételek 1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés) Befektetési célú belföldi államkötvény beváltás Finanszírozási bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal bevételek összesen ( ): II. Intézmények saját bevételei 1. Intézmények működési bevételei Támogatásértékű bevétel Átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Intézmények saját bevételei összesen (1+2+3): Tervezett bevételek város összesen (I+II):

3 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként 3. sz. melléklet a./211. (..) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 3. sz. melléklete) eft-ban 21. évi Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen: Megnevezés 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ellátottak juttatásai Működési kiadások összesen: Támogatások, átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Tartalék ok Előző évi pénzmaradvány átadaás Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Város kiadások összesen:

4 4. sz. melléklet a./211. (..) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként eft Megnevezés 21. évi 21. évi 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegű juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység) Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék (29-ben munkaadói járulék) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások Városüzemeltetési feladatok kiadásai Környezetvédelmi feladatok kiadásai Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Igazgatási feladatok kiadásai Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési kiadások összesen: Speciális célú támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet): Működési célú Felhalmozási célú Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása Beruházások Felújítások Tartós részesedések vásárlása 132 Felhalmozási kiadások összesen: Tartalék ok 4.1. Általános tartalék Céltartalék Rózsa u. óvoda berendezéseire Passió játékok 5 3. Kálvária két szobor újraállítása 5 4. Vállalkozásfejlesztési céltartalék 1 5. Lisztérzékenység szűrővizsgálat Vastag és végbélrák szűrővizsgálat BTG Kft kezességvállalás Budaörs Rádió együttműködési megállapodás Térfigyelő rendszer karbantartása Városháza rendezvényei Testvérvárosi kapcsolatok Városi rendezvények Képzőművészeti alkotások vásárlása intézmények részére Az ún. úszótelkekre épült társasházak akadálymentesítése 4 4 Budaörsi Vasútállomás külső homlokzatának MÁV-val közös 15. felújításához való hozzájárulás Térfigyelőrendszer bővítése Teljesítményhez kötött jutalom Teljesítményhez kötött jutalom járulékai Fejlesztési céltartalék Parkolóhely kialakítás (tárgyévi bevételből)(1/24. (III.24.) ÖKT 2. rendelet) 313 Előző évi céltartalék Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) Kálvária két szobor újraállítása Rendőrség épületfelúj támogatása Környezetvédelmi alap Parkolóhely kialakítás(1/24. (III.24.) ÖKT rendelet) Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése 6 7. Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ Tartalék ok összesen: Finanszírozási kiadások 5.1. Hitel visszafizetés 1. Megszűnt víziközmű társulati hitel Városháza hitel Beruházási hitel (26. évi) Finanszírozási kiadások összesen: Tervezett kiadások összesen ( ):

5 5. sz. melléklet a./211. (..) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4A. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/városüzemeltetési feladatok elemi i szinten, Ssz. Elemi 21. évi e Ft-ban 21. évi 1. Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi) Ispánk működtetés Szabadídőpark kezelése Templom tér 1. bontási letét 5 5. Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése Értékbecslés Tűzvédelem kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése Orvosi rendelő karbantartása (Szivárvány u.) Kamaraerdei közösségi ház fenntartása Műszaki ellenőrzés munkadíja Szolgáltatási díjak, illetékek Alapító okiratok elkészítése, módosítása Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok Városi uszoda üzemeltetés Vízkészlethasználati járulék (termál vízkészlet) Intézményi tervtár és adatbázis készítés 1 ütem A++ program dokumentációs költségei Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás Belterültebe vonás Szakértői díj főépítész Forgalmi vizsgálatok, mérések Üzemviteli tanácsadás Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása Tömegközlekedés Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt) Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás Pincekárelhárítás Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt) Felszíni vízelvezetési feladatok Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályá Út és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása Utcanév táblák 4. Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése Kátyúzás (utcák, utak) Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Csapadékcsatorna - hálózat felméretése 2. ütem Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén Híd felülvizsgálat és fenntartás Kerítések áthelyezése Út és szegélyjavítások Bérleti díjak (Gondnokság) Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése Játszóterek felülvizsgálata Szakértői díjak Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak) Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Talajmechanikai és geodéziai mérések Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Ispánk gondnoki szolgáltatás tantermes ált. isk. üzemeltetés Tervpályázat hírdetési díj BICY kerékpárút dologi kiadásai 2 47 Összesen:

6 6. sz. melléklet a./211. (..) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/b. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként e Ft-ban Ssz. Felelős Iroda 21. évi 21. évi 1. Pénzügyi Iroda (Gondnokság) Polgármesteri Hivatal Roma kisebbségi önkormányzat dologi kiadás Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás Örmény kisebbségi önkormányzat dologi kiadás Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás Építéshatósági Iroda Közoktatási Iroda Polgármesteri Kabinet Számítástechnikai Iroda Szociális és egészségügyi Iroda Városép. Iroda - Vagyoncsoport Városép. Iroda Városüzemeltetési csoport Általános Igazgatási Iroda Okmányiroda Adóiroda Gyámhivatal Közbeszerzési Bizottság dologi kiadás Polgármester dologi kerete Részönkormányzat dologi kiadás Ideiglenes Uszoda Bizottság dologi kiadás Környezetvédelmi Bizottság dologi kiadás Közbiztonsági Bizottság dologi kiadás Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság dologi kiadás Szociális és Egészségügyi Bizottság dologi kiadás Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dolgoi kiadás 94 Igazgatási feladatok összesen:

7 7. sz. melléklet a./211. (..) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/c. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/környezetvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Elemi Felelős iroda 21. évi e Ft-ban 21. évi 1. Kutyapiszok gyűjtőedények kihelyezése, cseréje és pótlása Városépítési Iroda - BTG Szúnyog gyérítés Városépítési Iroda - BTG Lomtalanítás Városépítési Iroda - BTG Vasúti aluljáró takarítása,buszmegállók,szelektív szigetek folyamatos 4. takarítása a hét 6 napján Városépítési Iroda - BTG Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása Városépítési Iroda - BTG Zöldhulladék akció zöld zsákos és kötegelt zöldhulladék szervezett egész 6. évben történő begyűjtése Városépítési Iroda - BTG Hóeltakarítás, síkosságmentesítés Városépítési Iroda - BTG Veszélyes hulladék begyűjtése Városépítési Iroda - BTG Szelektív hulladékgyűjtés Városépítési Iroda - BTG Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok 1. biztosítása Városépítési Iroda - BTG Patkány és rágcsáló irtás Városépítési Iroda - BTG Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ) Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Önkormányzati intézmények rágcsáló irtás Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Vízdíj (kutak, Díszkutak) Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Egyéb költség + védőital közterületfelügyelet Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Készlet és kisértékű tárgyieszköz beszerzés közterületfelügyelet Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Katasztrófakeret Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Falfirkák megszüntetése Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Fakivágás,közterületek rendezése, bozótírtás, cserje-és faültetés Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Erdőfentartás adminisztratív költségek Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül) Városépítési Iroda - BTG Utcabútorok és virágládák karbantartása Városépítési Iroda - BTG Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, hétvégi takarítás (35 db 27. szemetes ürítése) Városépítési Iroda - BTG Elszáradt, elöregedett fák gallyazása közmű vezetékeknél (elektromos 28. vezetékeknél) idős fák ápolása Városépítési Iroda - BTG közterületi növények permetezése, gyomírtás Városépítési Iroda - BTG Erdőfenntartás költségei, kiegészítve a Naphegy és Tűzkőhegy 2 3. tanösvényének fenntartási munkáival Városépítési Iroda - BTG Közterületi zöldsávok rendezése Városépítési Iroda - BTG Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen Városépítési Iroda - BTG Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás Városépítési Iroda - BTG Játszóterek karbantartása és a kerítések folyamatos gondozása Városépítési Iroda - BTG években telepített fák gondozása és öntözése Városépítési Iroda - BTG Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és 36. pótlása Városépítési Iroda - BTG Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása Városépítési Iroda - BTG Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása Városépítési Iroda - BTG Út tisztítása, locsolása munkagépekkel Városépítési Iroda - BTG Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása, a kaszálandó területek kibővülnek: Nádasdűlő árok 48 m2, Tűzkőhegyi árok Farkasréti- 4. Bányász utca között 4 m2, Kőhegyi árok Baross-Szabadság utca Városépítési Iroda - BTG közötti rész 6 m2, Kinizsi u. - vasúti aluljáró közötti árok Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, Széles -Építész 41. u.; Széles - Baross u.; Barossu. - buszvégállomás, Baross u.- Pannon Városépítési Iroda - BTG 1 12 GSM utáni átfolyónál; Clementis u.- Mező u. 42. közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás Városépítési Iroda - BTG Kullancsirtás Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Kényszerkaszáltatás Városép. Iroda Városüzemeltetési cs. 1 1 Lakóövezeten belüli útszegélyek és díszburkolatok gyommentesítése, 45. takarítása Városépítési Iroda - BTG Növényvédelem Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Önkormányzat tulajdonú ingatlanokterületek kaszálása, parlagfű írtása Városépítési Iroda - BTG Virágos, tiszta Budaörsért verseny Városép. Iroda Városüzemeltetési cs db buszváró takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése Városépítési Iroda - BTG 6 5. Településőrök dologi kiadásai Városép. Iroda Városüzemeltetési cs. 4 Összesen:

8 8. sz. melléklet a./211. (..) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/d. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai elemi i szinten, szervezeti eft-ban Ssz. Elemi Felelős iroda 21. évi 21. évi 1. Térfigyelő rendszer karbantartása Polgármesteri Kabinet Rendőrségi férőhely Városép. Iroda - Vagyoncsoport Rendőrség működésének támogatása Polgármesteri Kabinet Sziréna rendszeres karbantartása Általános Igazgatási Iroda Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Nem adatátviteli célú távközlési díjak polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Rendezvény reprezentáció polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Gépek javítása, karbantartása polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Tanfolyami díjak polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Belföldi kiküldetés polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Irodaszer polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.) Általános Igazgatási Iroda KEF elnök tiszteletdíja Közoktatási Iroda Drogellenes program Közoktatási Iroda Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése) Városép. Iroda Városüzemeltetési cs Internet előfizetés polgári védelem Általános Igazgatási Iroda 19 Összesen: sz. melléklet a./211. (..) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/e. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi szinten, szervezeti eft-ban Ssz. Elemi Felelős iroda 21. évi 21. évi 1. Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja Polgármesteri Hivatal Egyéb készlet (városi díjak készítése) Polgármesteri Kabinet Városháza rendezvényei Polgármesteri Kabinet Testvérvárosi kapcsolatok Polgármesteri Kabinet Városi rendezvények Polgármesteri Kabinet Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ 7. Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár) Közoktatási Iroda Polgármesteri Kabinet Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékérem) Közoktatási Iroda Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG Városépítési Iroda - BTG Rózsa utcai óvoda eszközbeszerzés Közoktatási Iroda Összesen: sz. melléklet a./211. (..) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/f. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi szinten, szervezeti egységenként eft-ban iroda 21. évi 21. évi 1. Gyámhivatal Szakmai nap Gyámhivatal Gyermekek karácsonya Szociális és egészségügyi Iroda Telekuckó üzemeltetés Polgármesteri Kabinet Idősek karácsonya Szociális és egészségügyi Iroda 833 Összesen:

9 11. sz. melléklet a./211. (..) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 5. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai eft-ban Megnevezés 21. évi 21. évi I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) Tantermes Ált.Isk. mobiliák Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása Főépítész tervezés Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései 5 8. Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései 5 1. BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái Rózsa utcai óvoda mobiliák beszerzése TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN: II. Beruházások 1. Intézmények Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 1.1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak) Városi Uszoda és Sportcsarnok Műszaki ellenőri díjak Pitypang bőlcsőde bővítése tantermes általános iskola A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv Ispánki ifjúsági tábor bővítése Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció Hársfa utcai óvoda beruházás Intézményekhez kapcsolódó közműfejl. hozzájár. és csatlakozási díjak Polgármesteri hivatalban a lépcsőház csúszásmentesítése Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása Kamaraerdei Óvoda fűtéskorszerűsítése ,16. Rózsa utcai óvoda játszóudvar kialakítása 27 Intézményi beruházások összesen: Elektromos beruházások 2.1 Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Műszaki ellenőri díjak KV-os vezeték földkábelbe helyezése Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban Kökény utca 2. szám előtti részen a közvilágítás megoldása Elektromos beruházások összesen:

10 Megnevezés 21. évi 21. évi 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 3.1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak) Műszaki ellenőri díjak Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése I.ütem Petőfi Sándor u. Baross u. csomópont nyegyedik gyalogátkelő létesítése Cserebogár utca út-járda építése Eper utca út-járda építés, a csapadékvíz elvezetése Szegfű utca - Tulipán utca útépítés, csapadékvíz elvezetése Kőhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadékcsatorna építés Panoráma u., Lejtő u., csapadékcsatorna építés Őszibarack u. Ált. Isk. előtti parkoló építés Csalló közben út-és közműépítési munkák Szép u. út, csapadékcsatorna építés, vízelnezetés rekonstrukció szennyvíz Szelektív hulladékgyűjtő áthelyezése Átlós u-ba a Farkasréti útról Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz elvezetés Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal Kerékpárút fejlesztése és KMOP önrész Baross utca felújítás parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II.ütem Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetés Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítés Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés Panoráma utca II. ütem Koszorú utca útépítés csapadékvíz elvezetés Boglárka utca Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése Muskátli utca Kertész utca, Kertész köz Vak Bottyán utca Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítés Ibolya köz lépcső építés Széles utca építése Névtelen utca (Budafoki-Hársfa utca között) Lakótelepi buszvégállomásnál parkoló létesítése (parkolás megváltási díjból) Kossuth utcai parkoló építése (parkolás megváltási díjból) Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója CBA előtti parkolója elé közösségi utcabútorok kihelyezése Csiki-csárda jelzőlámpás gyalogátkelőhely, Méhecske u. körforgalmi csomópont és a Csata-utca - Szervizút körforgalmi csomópont tervezése 3 Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen:

11 Megnevezés 21. évi 21. évi 4. Felszíni vízelvezetés Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 4.1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Műszaki ellenőrzés Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza Petőfi S. utcai árkok átépítése (Baross u. alatti szakasz) Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezetés átépítése Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett Csőáteresz beépítése a Frankhegyi árok Tüske utcai kereszteződésébe Harkály utcai csapadékvízcsatorna Kőhegyi árok rendezése a Fátyol utcában Tűzkőhegyi árok burkolása Tűzkőhegyi árokrendezése az autópálya - szervizút tervezett nyomvonala közötti szakaszon Csapadékvíz csatorna átépítése (bővítése a Rákóczi utca alsó szakaszán) "L" ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje Nyugati övárok befedésének folytatása Baross utca felszíni vízelvezetésének kialakítása Munkácsy Mihály utcától a Széles utcáig 1 Felszíni vízelvezetés összesszesen: Zöldfelület fejlesztés Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 5.1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Műszaki ellenőrzés Törökugrató botanikai tanösvény I. ütem Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése Cserebogár u.-csalit u. kereszteződésénél volt lakossági murvabánya területének rendezése, játszóhely kialakításával Virág utcai Csiki Pihenőkert játszótér szabványosítása Gólya u.-dózsa Gy. utca játszótér eszközeinek áthelyezése részben a Lévai utcába, részben a Szabadidőpark területére (a bölcsőde bővítése esetén szükséges) Clementis u. játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész a -8 éves korcsoport részére Clementis u. játszótér felújítása II. ütem labdapálya gumiburkolat kialakítása kerítés felújítással Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem labdapálya felújítása gumiburkolattal Zöldfelület fejlesztés összesen:

12 Megnevezés 21. évi 21. évi 6. Ivóvízhálózat fejlesztése Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 6.1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein Mátra u Műszaki ellenőrzés Fodormenta utca vízvezeték építés Száva köz vízvezeték építés Ivóvízhálózat fejlesztése összesen: Szennyvízhálózat fejlesztése 7.1. Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Műszaki ellenőrzés Akácfa utca (Thököly u. - Liliom u. között) csatornaépítés Kőhegyi nyomott rendszer átépítése Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő kiváltásának tervezése 2 Szennyvízhálózat fejlesztése összesen: Térfigyelőrendszer bővítése 9. Környezetvédelem Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 9.1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele Környezetvédelem összesen BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: III. Felújítások 1. Intézmény felújítások 1.1. Intézmények felújítása Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása Akadálymentesítés Ó-temető felújítás BNNÖ Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény "Heimatmuseum" épület felújítása 18 3 Intézményfelújítások összesen: Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból) Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. - Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezése Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen: Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak 3.1. Járdaprogram Mátra utca felújítása Verseny utca felújítása Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen: FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: IV. Tartós részesedések vásárlása 132 Felhalmozási kiadások összesen:

13 12. sz. melléklet a./211. (..) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 6. sz. melléklete) BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése eft-ban Megnevezés 21. évi 21. évi 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők) Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) A++ program támogatási költségei 6. Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása Panelprogram - pályázati önrész Lakossági közműfejlesztési támogatások Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok Helyi értékvédelmi pályázat támogatása Egyéb városüzemeltetési feladatok BTG telephely bérleti díj támogatás Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás Lakossági távhőfogyasztás támogatása Sás utai önerős szennyvízcsatorna létesítésére vissza nem térítendő tám Városüz. feladatra pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás Kisújfalu támogatása EU-s pályázat befejezéséhez (kamatmentes kölcsön) Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) Templom téri akció - funkcióbővító pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák Vállalkozásfejlesztési támogatás 1 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai Köztisztasági feladatok BTG Kft. támogatása - lerakói díj BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása Környezetvédelmi feladatra pénzeszközátadás Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra) Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Közrendvédelmi feladatok Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása Budaörs Város Nyugalmáért közalapítvány Rendőrség működésének támogatása Közbiztonsági feladatok Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása Polgárőrség támogatása Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatra pénzeszközátadás Működési célú pénzeszközátadás közrendvédelem 5 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Igazgatási feladatok kiadásai Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok feladatai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz Roma Kisebbségi Önkormányzat támogastás/átadott pénzeszköz Egyéb igazgatási tevékenység Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restautálás és 2. rekonstrukció támogatása Nonprofit szervezetek támogatása 8 4. Kistérségi normatíva elszámolása Bizottságok, polgármester kerete Közoktatási és Művelődési Bizottság Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2 3. Pénzügyi Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendi Bizottság Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság Közbiztonsági Bizottság Kamaraerdei Részönkormányzat Polgármester kerete Közbeszerzési Bizottság 3

14 eft-ban Megnevezés 21. évi 21. évi 5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása Múzeumi tárgyak bérleti díja régészeti kiállítás üzemeltetőjének költségvetéséhez Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége, cafeteria) Budaörsi Tanoda támogatása Budaörsi TV támogatása Jazz fesztivál megrendezés támogatása CARITAS Alapítvány támogatása Pro Musica támogatása Lyra Dalkör támogatása Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása Piros Rózsa Egyesület támogatása Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása Társadalmi önszerveződések támogatása Adventi rendezvények támogatása Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása Budaörs Rádió támogatása Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása Kamaraerdei Közösségi Ház korszerűsítésének támogatása Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás BSC (szakosztályok működése) támogatása BDSE (diáksport) támogatása Város-Háza SE támogatása Skeet lőtér Városi rendezvények, díjak Fesztivál porgram támogatása Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás Feladatváltozásból adódó többlettámogatás Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás) Intézményvezetők jutalma, prémiuma 1 5. Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása Alapítványok közművelődédési célú támogatása Háztartások támogatása Nonprofit szervezetek működési célú támogatása Intézmények előző évi alulfinanszírozása Egyéb szervezetek támogatása Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások Lakáscélú szociális támogatás Első lakáshoz jutás szociális támogatása Átadott önkormányzati feladatok Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány) Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak Családi Napközi Szociális szolgáltatások (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Támogatások átadott pénzeszközök Idősek karácsonya Oktatási pályázatok Nonprofit szervezetek támogatása Alapítványok támogatása Bulake támogatása Háztartások támogatása Egyéb szociális és egészségügyi feladatok Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére Héra Alapítvány támogatása Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:

15 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei 13. sz. melléklet a./211. (..) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 7. sz. melléklete) eft Intézmény helyi önkormányzati támogatás Támogatások 9 % önkormányzati forrás normatíva szerinti 1 % állami tám. normatív kötött felhasználású Támogatás összesen intézményi ellátási díjak Működési bevételek alaptev. körében bérbeadás bevétele egyéb sajátos bevételek végzett szolg. bevétele Működési bevételek összesen 29.évi pénzmaradvány Támogatás-értékű bevétel Átvett pénzeszköz Bevételek összesen 1. számú Általános Iskola Általános Iskola Esze Tamás u. épület Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Általános Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Általános Iskola Kisegítő tagozat Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Művelődési Ház Közösségi Ház Ifjúsági Klub Budaörsi Játékszín Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény* Bevételek összesen: *BNNÖ fenntartásában

16 14. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, önállóan működő költségvetési intézmények tervezett bevételei a./211. (..) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 8. sz. melléklete) eft Intézmény helyi önkormányzati támogatás 9 % önkormányzati forrás Támogatások Normatíva szerinti 1 % állami támogatás normatív kötött felhasználású Támogatás összesen intézmény ellátási díja alaptev. körében végzett szolg. bev. Működési bevételek bérbeadás bevétele egyéb sajátos bevételek Működési bevételek összesen 29. évi pénzmaradvány Támogatás-értékű bevétel Átvett pénzeszköz Bevételek összesen Egyesített Bölcsödei Itézmények Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicsergő Óvoda összesen Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda* Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Holdfény Utcai Óvoda összesen Holdfény Utcai Óvoda Kincskereső Tagóvoda Mákszem Tagóvoda Nevelési Tanácsadó "Támasz" Szociális Gondozási Központ Idősek Napközi Otthona Szociális étkezők Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Fejlesztő Napközi Polgárok Háza Védőnői Szolgálat Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen - Jókai Mór Művelődési Ház - Közösségi Ház - Ifjúsági Klub GESZ szervezete Bevételek összesen: Megjegyzés: A Képviselő-testület 176/21. (V.11.) ÖKT sz. határozata alapján a Mákszem Óvoda 21. július 1. napjától a Holdfény Utcai Óvoda tagintézményeként, Mákszem Tagóvoda elnevezéssel működik.

17 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai 15. sz. melléklet a./211. (..) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 9. sz. melléklete) eft Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Működési kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Támogatás-értékű kiadás Tárgyi eszköz beszerzés Felhalmozási kiadások Tárgyi eszköz felújítás Összesen 1. számú Általános Iskola - Általános Iskola - Esze Tamás u. épület Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: - Általános Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Általános Iskola - Kisegítő tagozat Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Művelődési Ház - Közösségi Ház - Ifjúsági Klub Budaörsi Játékszín Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában