Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 1. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint bevételek forrásonként Eredeti el irányzat Eredeti el irányzat eft-ban Összesen Eredeti el irányzat 1. Közhatalmi bevételek Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek Felhalmozási bevételek Megnevezés Központi költségvetésb l kapott költségvetési támogatások Polgármesteri Hivatal Intézmények Támogatásérték bevételek Átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: 9. Finanszírozási bevételek Város bevételek összesen:

23 2. sz. melléklet I. POLGÁRMESTERI HIVATAL eft-ban évi Eredeti el irányzat 1. Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatások bevételek Felügyeleti jelleg tevékenység díjbevételelei Bírságból származó bevételek Intézményi m ködési bevételek 1. Intézményi m ködéshez kapcsolódó egyéb bevételek Szolgáltatások bevételei Egyéb sajátos bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti díjak Alkalmazottak térítési díjai Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi m ködési bevételek összesen: Sajátos m ködési bevételek 1. Helyi adók bevételei Építményadó Telekadó Ipar zési adó Pótlék Bírság Átengedett központi adók bevételei SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárm adó Különféle bírságok bevételei 1. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei Talajterhelési díj bevételei Sajátos m ködési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek 1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) Felhalmozási bevételek összesen: Központi költségvetésb l kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Egyéb költségvetési támogatás Központi költségvetésb l kapott költségvetési támogatások összesen: Támogatásérték bevételek 1. M ködési célú támogatásérték bevételek Felhalmozási célú támogatásérték bevételek Támogatásérték bevételek összesen: Átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen: Kölcsönök visszatérülése 1. M ködési célú kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen: Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozási bevételek 1. El z évi pénzmaradvány El z évi pénzmaradvány igénybevétele összesen: Fejlesztési célú finanszírozási bevételek 1. Önkormányzati fejlesztési célú hitel (2010-ben megkötött szerz dés) Finanszírozási bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal bevételek összesen ( ): II. BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint bevételek Megnevezés 1. El z évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2. Szabad felhasználású pénzmaradvány Intézmények saját bevételei 1. Intézmények m ködési bevételei Támogatásérték bevétel M ködési célú támogatásérték bevétel Átvett pénzeszköz M ködési célú átvett pénzeszköz Intézmények saját bevételei összesen ( ): Tervezett bevételek város összesen (I+II):

24 3. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint kiadások jogcímenként eft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal évi eredeti el irányzat Intézmények Összesen: 1. M ködési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhel járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb m ködési célú kiadások 5. Ellátottak juttatásai M ködési kiadások összesen: 2. Felhalmozási kiadások 3. Tartalék el irányzatok Költségvetési kiadások összesen: 4. Finanszírozási kiadások Város kiadások összesen:

25 4. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként eft-ban Megnevezés évi eredeti el irányzat 1. M ködési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jelleg juttatások Küls személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok (Igazgatási tevékenység) Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék Munkaer piaci járulék (2009-ben munkaadói járulék) Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások Városüzemeltetési feladatok kiadásai Környezetvédelmi feladatok kiadásai Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Igazgatási feladatok kiadásai Közoktatási, közm vel dési és sport feladatok kiadásai Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Egyéb m ködési célú kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások M ködési célú támogatások, átadott pénzeszközök M ködési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások 2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása Beruházások Felújítások Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások összesen: Tartalék el irányzatok 3.1. Általános tartalék Céltartalék BTG kezességvállalás Pitypang Bölcsöde b vítés évi m ködési többletköltsége Budaörsi Szt. Tarzicius egyesület Advent Szlovák Kisebbségi Önkormányzat m ködési támogatás Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása Csiki Pihen kert (szakmai programok és karbantartás) támogatása Budaörsi TV támogatása Budaörs Rádió támogatása Sportcentrum m ködési kiadásaihoz hozzájárulás BSC (szakosztályok m ködése) támogatása BDSE (diáksport) támogatása Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása Id sek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) m ködési támogatása Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak Családi Napközi Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége Városháza rendezvényei Városi rendezvények Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv Budaörsön megrendelésre kerül kiemelt sportesmények támogatása Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt) Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás

26 Megnevezés évi eredeti el irányzat 24. Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése Kátyúzás /utcák, utak/; üdül területi útkarbantartás Út és szegélyjavítások Szúnyog gyérítés Lomtalanítás Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása Zöldhulladék szervezett begy jtése Hóeltakarítás, síkosságmentesítés Veszélyes hulladék begy jtése Szelektív hulladékgy jtés Kutya ürülékgy jt tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása Patkány és rágcsáló irtás Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül) Utcabútorok és virágládák karbantartása Járdák, közterületek tisztítása kézi er vel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közm vezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, id s fák ápolása Közterületi növények permetezése, gyomirtás Erd fenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái Közterületi zöldsávok rendezése Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen Talajcsere, tápanyagozás, m trágya szórás Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellen rzése ig telepített fák gondozása, és öntözése Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása F kaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása Út tisztítása, locsolása munkagépekkel Nyílt vízelvezet árkok rézs kaszálása Nyílt vízelvezet árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagf írtása Intézményi udvari játszótéri eszközök karb. Ell. BTG Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás Média megjelenés Tájékoztató anyagok készítése, propaganda Egyéb reprezentáció Szakért i díjak Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén Görög Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Tánccsoport és zenekar görögországi felsziválon való részvételére Örmény nemzetiségi önkormányzat m ködési támogatás El z évi céltartalék Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) Környezetvédelmi alap Parkolóhely kialakítás(10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet) Budaörsi Vasútállomás épület küls homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, b vítése Tartalék el irányzatok összesen: Finanszírozási kiadások 4.1. Hitel visszafizetés 1. Megsz nt víziközm társulati hitel Városháza hitel Beruházási hitel (2006. évi) Finanszírozási kiadások összesen: Tervezett kiadások összesen ( ):

27 4/a. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eft-ban Ssz. Elemi előirányzat Felelős iroda évi eredeti előirányzat 1. Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi) Városép. Iroda - Vagyoncsoport Ispánk működtetés Városép. Iroda - Vagyoncsoport Szabadidőpark kezelése Városép. Iroda - Vagyoncsoport Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés Városép. Iroda - Vagyoncsoport Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése Pénzügyi Iroda (Gondnokság) Értékbecslés Városép. Iroda - Vagyoncsoport Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés Általános Igazgatási Iroda Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása Városép. Iroda - Vagyoncsoport Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése Általános Igazgatási Iroda Kamaraerdei közösségi ház fenntartása Városép. Iroda - Vagyoncsoport Műszaki ellenőrzés munkadíja Városép. Iroda - Vagyoncsoport Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak Városép. Iroda - Vagyoncsoport Alapító okiratok elkészítése, módosítása Városép. Iroda - Vagyoncsoport Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok Városép. Iroda - Vagyoncsoport Vízkészlethasználati járulék (termál vízkészlet) Városép. Iroda Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége Főépítészi Iroda Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás Főépítészi Iroda Szakértői díj főépítész Főépítészi Iroda Forgalmi vizsgálatok, mérések Városép. Iroda Üzemviteli tanácsadás Városép. Iroda Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása Városép. Iroda Tömegközlekedés Városép. Iroda Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok Városép. Iroda Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt) Városép. Iroda Víz- és szennyvízhálózat hibaelhárítás Városép. Iroda Pincekárelhárítás Városép. Iroda Felszíni vízelvezetési feladatok Városép. Iroda Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése Városép. Iroda Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása Városép. Iroda Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése Városép. Iroda Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Általános Igazgatási Iroda Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén Városép. Iroda Híd felülvizsgálat és fenntartás Városép. Iroda Kerítések áthelyezése Városép. Iroda BICY kerékpárút dologi kiadásai Főépítészi Iroda Bérleti díjak (Gondnokság) Pénzügyi Iroda (Gondnokság) Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése Városép. Iroda Játszóterek felülvizsgálata Városép. Iroda Szakértői díjak Városép. Iroda Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak) Városép. Iroda - Vagyoncsoport Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Városép. Iroda Talajmechanikai és geodéziai mérések Városép. Iroda Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Városép. Iroda - Vagyoncsoport Összesen:

28 4/b. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/igazgatási feladatok kiadásai szervezeti egységenként e Ft-ban Ssz. Felelős Iroda évi eredeti előirányzat 1. Pénzügyi Iroda (Gondnokság) Polgármesteri Hivatal Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadás Görög kisebbségi önkormányzat dologi kiadás Ruszin kisebbségi önkormányzat dologi kiadás Román kisebbségi önkormányzat dologi kiadás Építéshatósági Iroda Közoktatási Iroda Polgármesteri Kabinet Számítástechnikai Iroda Szociális és Egészségügyi Iroda Városép. Iroda - Vagyoncsoport Városép. Iroda Általános Igazgatási Iroda Okmányiroda Adóiroda Gyámhivatal Igazgatási feladatok összesen:

29 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 4. c. melléklet Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eft-ban Ssz. Elemi előirányzat Felelős iroda évi eredeti előirányzat 1. Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ) Városép. Iroda Vízdíj (kutak, Díszkutak) Városép. Iroda Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás közterületfelügyelet Városép. Iroda Egyéb költség, védőital közterületfelügyelet Városép. Iroda Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet Városép. Iroda Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet Városép. Iroda Készlet és kisértékű tárgyieszköz beszerzés közterületfelügyelet Városép. Iroda Roncsautók, engedély nélkül parkolók elszállítása közterületfelügyelet Városép. Iroda Katasztrófakeret Városép. Iroda Fakivágás, közterületek rendezése, bozótírtás, cserje-és faültetés Városép. Iroda Erdőfentartás adminisztratív költségek és csereerdősítés Városép. Iroda Kényszerkaszáltatás Városép. Iroda Növényvédelem Városép. Iroda Virágos, tiszta Budaörsért verseny Városép. Iroda 500 Összesen:

30 4/d. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eft-ban Ssz. Elemi előirányzat Felelős iroda évi eredeti előirányzat 1. Rendőrségi férőhely Városép. Iroda - Vagyoncsoport Sziréna rendszeres karbantartása Általános Igazgatási Iroda Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Egyéb készletbeszerzés polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Telefon előfizetés díjak polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Rendezvények polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Internet előfizetés polgári védelem Általános Igazgatási Iroda Belföldi kiküldetés polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Irodaszer polgárvédelem Általános Igazgatási Iroda Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés (pvéd.) Általános Igazgatási Iroda Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás Általános Igazgatási Iroda Hajtó és kenőanyag (üzemanyag) pvéd Általános Igazgatási Iroda KEF elnök tiszteletdíja Közoktatási Iroda Drogellenes program Közoktatási Iroda Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése) Városép. Iroda Összesen: /e. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként eft-ban Ssz. Elemi előirányzat Felelős iroda évi eredeti előirányzat 1. Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja Polgármesteri Hivatal Egyéb készlet (városi díjak készítése) Polgármesteri Kabinet Városháza rendezvényei Polgármesteri Kabinet Városvédő konferencia Polgármesteri Kabinet Testvérvárosi kapcsolatok Polgármesteri Kabinet Városi rendezvények Polgármesteri Kabinet Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ Polgármesteri Kabinet Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár) Közoktatási Iroda Városi díjak készítése (Szakály Mátyás elmékérem) Közoktatási Iroda 200 Összesen: /f. sz. melléklete BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/szociális és egészségügyi feladatok kiadásai elemi előirányzat szinten, szervezeti egységenként eft-ban Felelős iroda évi eredeti előirányzat 1. Gyámhivatal Szakmai nap Gyámhivatal Telekuckó üzemeltetés Polgármesteri Kabinet Összesen:

31 5. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai eft-ban Megnevezés évi eredeti előirányzat I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás Pitypang bölcsőde eszközbeszerzés Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása Főépítész tervezés Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései Frankhegy fejlesztést kiegészítő tervezési munkái TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN: II. Beruházások 1. Intézmények Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak) Városi Uszoda és Sportcsarnok Műszaki ellenőri díjak Pitypang bölcsőde bővítése Ispánki ifjúsági tábor bővítése Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció Kamaraerdei Óvoda KMOP pályázati önrész Rózsa Utcai Tagóvoda játszóudvar kialakítása Intézményi beruházások összesen: Elektromos beruházások Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Műszaki ellenőri díjak KV-os vezeték földkábelbe helyezése Elektromos beruházások összesen: Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak) Műszaki ellenőri díjak Törökugrató u., Orchidea u., Tárogató u., csapadékcsatorna építése Panoráma u., Lejtő u., csapadékcsatorna építése Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) út-járdaépítés és csapadékvíz 5. elvezetése Kovács utca út-járda csapadékvíz elvezetése Kőszirt utca - Ostor utca között lépcső közműkiváltásokkal Kerékpárút fejlesztése és KMOP önrész Baross utca felújítása parkoló sáv építése Károly király út Petőfi S. u. között Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése II.ütem Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetése Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítése Kismartoni utca út-járda építése, csapadékvíz elvezetése Boglárka utca építése

32 Megnevezés évi eredeti előirányzat 16. Deák Ferenc utca útfelület süllyesztése Muskátli utca építése Vak Bottyán utca építése Máriavölgy utca és belső szervízút út-járdaépítése Ibolya köz lépcső építése Széles utca építése Baross utca Stefánia utcai kereszteződés korrekciója Balesetveszélyes csomópontok áttervezése Zengő utca támfalépítése Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen: Felszíni vízelvezetés Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Műszaki ellenőrzés "L" ági csapadékvíz átemelő elektromos vezérlő szekrényének cseréje Felszíni vízelvezetés összesszesen: Zöldfelület fejlesztés Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Műszaki ellenőrzés Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése 68 Zöldfelület fejlesztés összesen: Ivóvízhálózat fejlesztése Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak 150 Ivóvízhálózat fejlesztése összesszesen: Szennyvízhálózat fejlesztése Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak 100 Kőhegyi nyomott rendszerű szennyvízcsatorna rendszer gravitációsra történő 2. kiváltásának tervezése Szennyvízhálózat fejlesztése összesszesen: Környezetvédelem 1. Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele Környezetvédelem összesszesen: BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: III. Felújítások 1. Intézmény felújítások 1.1. Intézmények felújítása Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása Akadálymentesítés Ó-temető felújítása BNNÖ Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése Intézmény felújítások összesen: Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) 2.1. Szennyvízcsatorna felújítás (csatornaépítési alapból) Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen: FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

33 6. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Támogatásértékű kiadások, átadott pénzeszközök részletezése eft-ban Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök évi eredeti előirányzat 1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők) Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása Panelprogram - pályázati önrész Helyi értékvédelmi pályázat támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás Felhalmozási célú pénzeszközátadás közrendvédelem Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program Római Katolikus Egyházközség orgona és orgonaház restautálás és rekonstrukció támogatása Kamaraerdei Közösségi Ház korszerűsítésének támogatása Lakáscélú szociális támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen: eft-ban Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök évi eredeti előirányzat 1. BTG telephely bérleti díj támogatás Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás Templom téri akció - funkcióbővító pályázat projekt-előkészítő szakértői munkák Vállalkozásfejlesztési támogatás BTG Kft. támogatása - lerakói díj BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása Gyepmesteri feladat támogatása Működési célú pénzeszköz átadás (környezetvédelmi célra) Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása Rendőrség működésének támogatása Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása Polgárőrség támogatása Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásértékű kiadás és átadott péneszköz Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigényáltalános működési támogatára Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Budaörsi Passió évi 16. megrendezésére Német Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatás többletigény Kőhegyi barlang életveszély 17. elhárítására, részleges felújítására Közoktatási és Művelődési Bizottság Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Ügyrendi Bizottság Kamaraerdei Részönkormányzat Polgármester kerete Közbeszerzési Bizottság Frankhegyi részönkormányzat Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés 29. rezsiköltsége, cafeteria) Budaörsi Tanoda támogatása Budaörsi TV támogatása

34 Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök évi eredeti előirányzat 32. Jazz fesztivál megrendezés támogatása CARITAS Alapítvány támogatása Pro Musica támogatása Lyra Dalkör támogatása Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása Piros Rózsa Egyesület támogatása Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása Társadalmi önszerveződések támogatása Budaörsi Szt. Tarzicius egyesület támogatása (működés, egyéb) Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása Budaörs Rádió támogatása Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás BSC (szakosztályok működése) támogatása BDSE (diáksport) támogatása Fesztivál porgram támogatása Német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatás Feladatváltozásból adódó többlettámogatás Nonprofit szervezetek közművelődési működési célú támogatása Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási 56. szerződés egyedi elbírálás alapján) Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány) Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak Családi Napközi Oktatási pályázatok Nonprofit szervezetek szociális támogatása Bulake támogatása Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása 272 Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök összesen: eft-ban Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:

35 7. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei Intézmény helyi önkormányzati támogatás Támogatások 90 % önkormányzati forrás normatíva szerinti 10 % állami tám. normatív kötött felhasználású Támogatás összesen eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat intézményi ellátási díjak eredeti el irányzat M ködési bevételek alaptev. körében végzett szolg. bevétele bérbeadás bevétele egyéb sajátos bevételek M ködési bevételek összesen Támogatás-érték bevétel M ködési célú Felhalmozási célú Átvett pénzeszköz M ködési célú Felhalmozási célú Bevételek összesen eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eft 1. számú Általános Iskola Általános Iskola Esze Tamás u. épület Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Általános Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Általános Iskola Kisegít tagozat Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Budaörsi Játékszín Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény* Bevételek összesen: *BNNÖ fenntartásában 14

36 8. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, önállóan m köd költségvetési intézmények tervezett bevételei eft Intézmény helyi önkormányzati támogatás 90 % önkormányzati forrás Támogatások Normatíva szerinti 10 % állami támogatás normatív kötött felhasználású Támogatás összesen intézmény ellátási díja M ködési bevételek alaptev. körében végzett szolg. bev. bérbeadás bevétele egyéb sajátos bevételek M ködési bevételek összesen Támogatás-érték bevétel M ködési célú Felhalmozási célú Átvett pénzeszköz M ködési célú Felhalmozási célú Bevételek összesen eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat Egyesített Bölcsödei Itézmények Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicserg Óvoda összesen Csicserg Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda Vackor Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Holdfény Utcai Óvoda összesen Holdfény Utcai Óvoda Kincskeres Tagóvoda Mákszem Tagóvoda Nevelési Tanácsadó Polgárok Háza Véd n i Szolgálat Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen Jókai Mór M vel dési Ház Közösségi Ház Ifjúsági Klub GESZ szervezete Bevételek összesen:

37 9. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai M ködési kiadások Felhalmozási kiadások Tárgyi eszköz beszerzés Tárgyi eszköz felújítás Összesen eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat 1. számú Általános Iskola - Általános Iskola - Esze Tamás u. épület Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: - Általános Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Általános Iskola - Kisegít tagozat Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Budaörsi Játékszín Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában 16

38 9A. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai eft Személyi juttatások Intézmény Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Költségtérítések és hozzájárulások Szociális és különféle nem rendszeres juttatások Küls személyi juttatások Összesen eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat 1. számú Általános Iskola - Általános Iskola - Esze Tamás u. épület Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Általános Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Általános Iskola - Kisegít tagozat Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Budaörsi Játékszín Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában 17

39 9B. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhel járulékai eft Munkaadókat terhel járulékok Összesen Intézmény Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkaer -piaci járulék Táppénz hozzájárulás eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat 1. számú Általános Iskola - Általános Iskola - Esze Tamás u. épület Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Általános Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Általános Iskola Kisegít tagozat Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Budaörsi Játékszín Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában 18

40 9C. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai eft Dologi kiadások Intézmény Közüzemi kiadások Karbantartások Étkeztetés Kötelez taneszköz pótlása Egyéb dologi kiadások Összesen eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat 1. számú Általános Iskola Általános Iskola Esze Tamás u. épület Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Általános Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Általános Iskola Kisegít tagozat Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Budaörsi Játékszín Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában 19

41 10. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, önállóan m köd költségvetési intézmények tervezett kiadásai eft Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai M ködési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Tárgyi eszköz beszerzés Tárgyi eszköz felújítás Összesen eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat Egyesített Bölcsödei Intézmények Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicseg Óvoda összesen Csicserg Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda Vackor Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Holdfény Utcai Óvoda összesen Holdfény Utcai Óvoda Kincskeres Tagóvoda Mákszem Tagóvoda Nevelési Tanácsadó Polgárok Háza Véd n i Szolgálat Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen Jókai Mór M vel dési Ház Közösségi Ház Ifjúsági Klub GESZ GESZ és intézményei kiadások összesen:

42 10A. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, önállóan m köd költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai Személyi juttatások eft Intézmény Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Költségtérítések és hozzájárulások Szociális és különféle nem rendszeres juttatások Küls személyi juttatások Összesen eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat Egyesített Bölcsödei Intézmények Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicserg Óvoda összesen Csicserg Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda Vackor Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Holdfény Utcai Óvoda összesen Holdfény Utcai Óvoda Kincskeres Tagóvoda Mákszem Tagóvoda Nevelési Tanácsadó Polgárok Háza Véd n i Szolgálat Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen Jókai Mór M vel dési Ház Közösségi Ház Ifjúsági Klub GESZ GESZ és intézményei kiadások összesen:

43 10B. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, önállóan m köd költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhel járulékai eft Munkaadókat terhel járulékok Intézmény Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkaer -piaci járulék Táppénz hozzájárulás Összesen eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat Egyesített Bölcsödei Intézmények Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicserg Óvoda összesen Csicserg Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda Vackor Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemezetiségi Óvoda Holdfény Utcai Óvoda összesen Holdfény Utcai Óvoda Kincskeres Tagóvoda Mákszem Tagóvoda Nevelési Tanácsadó Polgárok Háza Véd n i Szolgálat Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen Jókai Mór M vel dési Ház Közösségi Ház Ifjúsági Klub GESZ GESZ és intézményei kiadások összesen:

44 10C. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, önállóan m köd költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai eft Intézmény Dologi kiadások Közüzemi kiadások Karbantartások Étkeztetés Kötelez taneszköz pótlása Egyéb dologi kiadások Összesen eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat eredeti el irányzat Egyesített Bölcsödei Intézmények Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicserg Óvoda összesen Csicserg Óvoda Rózsa Utcai Tagóvoda Vackor Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Holdfény Utcai Óvoda összesen Holdfény Utcai Óvoda Kincskeres Tagóvoda Mákszem Tagóvoda Nevelési Tanácsadó Polgárok Háza Véd n i Szolgálat Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen Jókai Mór M vel dési Ház Közösségi Ház Ifjúsági Klub GESZ GESZ és intézményei kiadások összesen:

45 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs város kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai 11. sz. melléklete e Ft-ban Megnevezés Német Nemzetiségi Önkormányzat Görög Kisebbségi Önkormányzat Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Összesen: Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény * Mindösszesen: Bevételek Állami támogatás Önkormányzati támogatás Támogatásérték bevétel Átvett pénzeszköz M ködési bevétel évi pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Támogatásérték kiadások El z évi pénzmaradvány átadás Felhalmozási kiadások Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában 24