BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

Átírás

1

2 1. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként eft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen 1. Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Támogatásértékű bevétel Átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Város bevételek összesen:

3 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek 2. sz. melléklet eft-ban Megnevezés Módosítoptt I. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági díjak Igazgatási szolgáltatások bevétele Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel Bírságból származó bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Szolgáltatások bevétele Egyéb sajátos bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti díj Alkalmazottak térítési díjai Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi működési bevételek összesen: Sajátos működési bevételek 1. Helyi adók bevételei Építményadó Telekadó Iparűzési adó Bírság Pótlék Átengedett központi adók bevételei SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Különféle bírságok bevételei Építésügyi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei Talajterhelési díj bevételei 3 3 Sajátos működési bevételek összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) Pénzügyi befektetések bevételei Államkötvény lejárat, kamat Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított Egyéb költségvetési támogatás Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz: Támogatásértékű bevétel: Átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 73 Átvett pénzeszközök összesen: Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Működési célú kölcsön Felhalmozási célú kölcsön Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen: Szabad felhasználású pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen: Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek: 1. Fejlesztési célú hitel bevételek: 1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés) Finanszírozási bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal bevételek összesen ( ): II. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézmények saját bevételei 1. Intézmények működési bevételei Támogatásértékű bevétel Előző évi pénzmaradvány Intézmények saját bevételei összesen (1+2): Tervezett bevételek város összesen (I+II):

4 3. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként eft-ban Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen Megnevezés 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Működési kiadások összesen: Támogatások, átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Tartalék ok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Város kiadások összesen:

5 4. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként eft-ban Megnevezés 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegű juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok (Igazgatási tevékenység) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségbiztosítási hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 1.3. Dologi kiadások Városüzemeltetési feladatok kiadásai Környezetvédelmi feladatok kiadásai Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Igazgatási feladatok kiadásai Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Működési kiadások összesen: Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet): Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása Beruházások Felújítások Felhalmozási kiadások összesen: Tartalék ok 4.1. Általános tartalék Céltartalék Templom tér "funkcióbővítő rehabilitáció" pályázati önerő Őszirózsa utca út-járda-csapadékvíz elvezetése 2. ütem Rézvirág utca szélesítése Boglárka utca 5 5. Szenyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) Hegyalja utca út-támfal-csapadékvíz elvezetése Heimatmuseum új épületek felújítása Kálvária két szobor újraállítása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Adventi rendezvények Fejlesztési céltartalék Vállalkozásfejlesztési céltartlék Rendőrség épületfelúj támogatása Kerítések áthelyezése Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt) Felszíni vízelvezetési feladatok Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén Műszaki ellenőrzés munkadíja Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása Akadálymentesítés Járdaprogram Passió játékok Kőhegyi lépcső kivilágítása Környezetvédelmi Alap Dózsa Gy. utcai 6 fh-es Pitypang Bölcsőde pályázat Tartalék ok összesen: Finanszírozási kiadások 5.1. Hitel visszafizetés 1. Városháza hitel Megszűnt vízközmű társulati hitel Beruházási hitel (26. évi) Finanszírozási kiadások összesen: Tervezett kiadások összesen ( ):

6 4/A. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként 1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások - Városüzemeltetési feladatok szakfeladatonként e Ft-ban Megnevezés szakfeladat 1. Üdültetés Ispánk működtetés Ispánk gondnoki szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Út és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása Utcanév táblák Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése Kátyúzás (utcák, utak) Híd felülvizsgálat és fenntartás 1 1 Kerítések áthelyezése Önkormányzati igazgatási tevékenység Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése Tűzvédelem kisértékű, tűzvédelmi eszköz beszerzés Tűzvédelem nyomtatvány, szabályzatok beszerzése Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás Tervpályázat hírdetési díja Bérleti díjak (Gondnokság) Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése Játszóterek felülvizsgálata Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak) Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Térinformatikai adatbeviteli szolgáltatások Rendezvények biztosítása, bontás, építés Vízkárelhárítás Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt) Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt) Felszíni vízelvezetési feladatok Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása Csapadékcsatorna - hálózat felméretése, tisztítása a város egész területén Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén Város és községgazdálkodási szolgáltatás Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi) Szabadídőpark kezelése Templom tér 1. bontási letét Értékbecslés Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása Orvosi rendelő karbantartása (Szivárvány u.) Kamaraerdei közösségi ház fenntartása Budaörsi Tanoda működtetés (rezsi) Műszaki ellenőrzés munkadíja 5.1. Szolgáltatási díjak, illetékek Alapító okiratok elkészítése, módosítása Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok Vízkészlethasználati járulék (termál vízkészlet) Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége Belterültebe vonás Szakértői díj Tömegközlekedés Pincekárelhárítás Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való előkészítése, építése Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Szakvélemények, szakértői díjak Talajmechanikai és geodéziai mérések Városi uszoda és sportcsarnok berendezés Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Városi uszoda üzemeltetés Köztemető fenntartási kiadások Temető üzemeltetés, terület rendezés, bővítés Közvilágítási feladatok Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok Szennyvízelvezetés és kezelés Víz- és szennyvízhálózat karbantartása Összesen

7 4/B. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként 1. Működési kiadások 3. Dologi kiadások - Igazgatási feladatok kiadásai szakfeladatonként e Ft-ban Megnevezés szakfeladat 1. Gyámügyi feladat összesen: Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen: Helyi kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység összesen: Országgyűlési képviselő választás (Európa Parlament képviselő-választás) 4. összesen: Összesen

8 4/C melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként e Ft-ban Megnevezés szakfeladat 1. Összesen gyámügy Gyámhivatal eseti gondnoki szakértői díjak Összesen önkormányzati igazgatási tevékenység Pénzügyi Iroda (Gondnokság) Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Iroda Közoktatási Iroda Polgármesteri Kabinet Számítástechnikai Iroda Szociális és Igazgatási Iroda Vagyoncsoport Városépítési Iroda Általános Igazgatási Iroda Okmányiroda Integrációs Bizottság Kamaraerdei Részönkormányzat Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Környezetvédelmi Bizottság Közbeszerzési Bizottság Összesen helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzati igazgatási 3. tevékenység Roma Kisebbségi Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Görög Kisebbségi Önkormányzat Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Összesen országgyűlési képviselő választás (Európa Parlament képviselőválasztás) Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok összesen:

9 5. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai eft-ban Megnevezés I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) Rózsa utcai intézmények területbiztosítás Templom tér Zichy major Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása) Kisajátítás, kártalanítás, ingatlan rendezés Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései Esze Tamás utcai iskola terület biztosítása TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN: II. Beruházások 1. Intézmények Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 1.1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Műszaki ellenőri díjak Intézményekhez kapcsolódó közműfejl. hozzájár. és csatlakozási díjak Városi uszoda és sportcsarnok Frank-tanya területén feltárt római kori villa maradványainak konzerválása, 1.5. szabadtéri bemutatásra alkalmas állapot kialakítása A város termálvízkincsének hasznosítására tanulmányterv Városháza mögötti felszíni parkoló helyén két- vagy háromszintes parkolóház 1.7. építésére tanulmányterv Holdfény utcai óvoda kerítésáthelyezés Polgármesteri Hivatalban a lépcsőház csúszásmentesítése sz. bölcsőde bővítése 1 férőhelyre tantermes általános iskola 2 1 Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés Ő-temető Kőkorpusz felállítás, Wendler-ház építés BNNÖ Szabadság utcai óvoda tervezése és telekalakítás Ispánki ifjúsági tábor bővítése Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása Intézményi beruházások összesen: Elektromos beruházások Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 2.1 tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Műszaki ellenőri díjak KV-os vezeték földkábelbe helyezése Közvilágítás korszerűsítése különböző utcákban Elektromos beruházások összesen:

10 Megnevezés 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 3.1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Műszaki ellenőri díjak Kerékpárút fejlesztése Őszirózsa utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése I.ütem Cserebogár utca út-járda építése Liliom utca út-járdaépítés, a csapadékvíz elvezetése Névtelen utca (Hársfa u. Budafoki u. közötti szakasz) kőszirt u - ostor u közti lépcsők közműkiváltásokkal Kovács utca út-járda-csapadékvíz elvezetés Szerviz út II.(Petőfi S.u. és Media Markt közötti) útburkolat építés Stefánia u.-baross u. híd szélesítés Kecskekő utca megnyitása út-és támfalépítés Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor utca) útépítés és csapadékvíz elvezetés Eper utca út-járda építés, a csapadékvíz elvezetése Szegfű utca - Tulipán utca útépítés, csapadékvíz elvezetése Kismartoni utca út-járda építés, csapadékvíz elvezetés Kossuth Lajos utcai ingatlanon parkoló burkolása Nefelejcs köz járda Boglárka utca útépítés Hársfa u. II. út-járda-kerékpárút építés Fügefa u. II. szakasz útépítés, csapadékvíz elvezetés Kőhát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés Petőfi Sándor Baross u. csp. Jelzőlámpa csomópont Avar utcai útépítés Vasút u. - Kinizsi u. - Kamaraerdei út körforgalom építése Károly király út jelzőlámpás csomópont Parkolóhely kialakítás(1/24. (II.24.) ÖKT rendelet) Kamaraerdei út út és közműépítési munkálatai Út- és csapadékcsatorna építések Ibolya u. 19. támfal építés Zengő utcai támfal építés Út- és járdaépítések, közterületi lépcsők összesen: Felszíni vízelvezetés Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 4.1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Műszaki ellenőrzés Lakótelepi övárok alsó szakaszának zártszelvénybe helyezése Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza Petőfi S. utcai árkok átépítése (Baross u. alatti szakasz) Deák Ferenc utcai csapadékvíz elvezetés átépítése Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett Tűzkőhegyi árok burkolása Csőáteresz beépítése a Frankhegyi árok Tüske utcai kereszteződésébe Harkály utcai csapadékvízcsatorna Kőhegyi árok rendezése a Fátyol utcában Felszíni vízelvezetés összesszesen:

11 Megnevezés 5. Zöldfelület fejlesztés Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 5.1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Műszaki ellenőrzés Hosszúréti patak melletti park IV. ütem (lepke, madár és vizes élőhely 5.3. kertrészletek) Hosszúréti patak melletti park V. ütem (színek kertje) Hosszúréti patak melletti park VI. ütem (tiszafás, borókás lomblevelű 5.5. örökzöldek kertrészlete) Hosszúréti patak melletti park VII. ütem (tűzrakó, régészeti bemutató) Hosszúréti patak melletti park VIII. ütem (fűszer-és hagymások kertje, idősek 5.7. kertje, különleges és illatos növények kertje) Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése 2 2 Cserebogár u.-csalit u. kereszteződésénél volt lakossági murvabánya 5.9 területének rendezése, játszóhely kialakításával Kutyafuttató létesítése a 47/3 hrsz. ingatlanon Törökugrató tanösvény kialakítás (I. ütem a bányagödörtől a legmagasabb pontig szakaszon) Virág utcai Csiki Pihenőkert játszótér szabványosítása Hosszúréti patak melletti park III. ütem (játszótér kerítés, parki utak) Kötő utcától a Kálváriáig terjedő rész rendezése Lépcsők rendezése Koszorú u. és út- hegy lépcső 5 13 Lakótelep Lévai u. által határolt zöldfelület felújítása, növénytelepítés, 1-27-ig emeletes háza melletti terület zöldfelület felújítása Kőhegy utcabútor kihelyezése Tárogató utcai játszótér Munkácsy Mihály út környékén játszóhely létesítése Kamaraerdő területén játszótér Kötő utcai tér rendezése Törökugrató területén játszóhely létesítése Fűtőmű melletti focipálya rendezése Zöldfelület fejlesztés összesen: Ivóvízhálózat fejlesztése Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 6.1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Műszaki ellenőrzés Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein 1 1 Ivóvízhálózat fejlesztése összesen: Szennyvízhálózat fejlesztése Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 7.1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Műszaki ellenőrzés Pirosvirág köz szennyvíz elvezetése Kőhegyi nyomott rendszer átépítése 2 2 Szennyvízhálózat fejlesztése összesen: Térfigyelőrendszer bővítése Környezetvédelem Tervezési díjak (engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági eljárási díjak, 9.1. tanulmánytervek, tervezői művezetés, szerzői jogi díjak, pályázatelőkészítési díjak), közbeszerzés lebonyolítói díjak Törökugrató bánya - bányafalak biztonságossá tétele Környezetvédelem összesen 2 32 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

12 Megnevezés III. Felújítások 1. Intézmény felújítások 1.1. Intézmények felújítása Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása Ó-temető felújítás BNNÖ Akadálymentesítés Kőhegyi barlang állagmegóvása BNNÖ 1 Intézményfelújítások összesen: Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) 2.1. Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) Balesetveszélyes lakatos szerkezetek cseréje automata szennyvízátemelő 2.2. telepeken 6 5 Hársfa utcai szennyvízátemelő telep kiváltása gravitációs gerincvezeték 2.3. megépítésével, tervezés, engedélyeztetés, kititelezés. Terület rekultivációjának elvégzése Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. - Szivárvány u. között) csatorna átépítése, 2.4. kivitelezése Előre nem tervezhető beavatkozások Szennyvízcsatorna felújítások pénzmaradványa Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen: Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak 3.1. Járdaprogram Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása Mozdony utca felújítása Mátra utca felújítása Verseny utca felújítása Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen: FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások összesen:

13 6. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése eft-ban Megnevezés 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztviselők) Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) Megújuló energiahasznosítás 1 évnél idősebb családi házak Lakossági közműfejlesztési támogatások Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok Helyi értékvédelmi pályázat támogatása Építészeti nívódíj Egyéb városüzemeltetési feladatok BTG telephely bérleti díj támogatás Hegyalja u. viziközmű II. és III. szakasz támogatás Ivóvíz alapdíj átvállalása 4. Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás Környezetvédelmi feladatok kiadásai Köztisztasági feladatok BTG Kft. támogatása - lerakói díj BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcaseprők bértámogatása Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Közrendvédelmi feladatok Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása Rendőrség működésének támogatása Közbiztonsági feladatok Budaörs Város Nyugalmáért közalapítvány Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása Polgárőrség támogatása Igazgatási feladatok kiadásai Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok feladatai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz Görög Kisebbségi Önkormányzat támogatás/átadott pénzeszköz Bizottságok, polgármester kerete Közoktatási és Művelődési Bizottság Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendi Bizottság Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 2 8. Közbiztonsági Bizottság Kamaraerdei Részönkormányzat Polgármester kerete Közbeszerzési Bizottság Egyéb igazgatási tevékenység Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program

14 eft-ban Megnevezés 5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai Közoktatási, közművelődési támogatások, átadott pénzeszközök Régészeti kiállítás szakmai működési támogatása Csiki Pihenőkert szakmai működési támogatása Csiki Pihenőkert üzemeltetés támogatása Nem önkormányzati intézmények támogatása (keresetkiegészítés, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége) Budaörsi Tanoda támogatása Budaörsi TV támogatása Jazz fesztivál megrendezés támogatása CARITAS Alapítvány támogatása Pro Musica támogatása Lyra Dalkör támogatása Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támogatása Ifjusági Klub támogatása 13. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása Piros Rózsa Egyesület támogatása Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása Társadalmi önszerveződések támogatása Környezetvédelmi táborok, erdei iskolák támogatása Magyar Bábjátékos Egyesület támogatása (pedagógusok részére tanfolyam) Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása Nonprofit szervezetek közművelődési célú támogatása 5 2. Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás BSC (szakosztályok működése) támogatása BDSE (diáksport) támogatása Város-Háza SE támogatása Skeet lőtér Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok Fesztivál porgram támogatása Német nemzeti oktatás kiegészítő támogatás Feladatváltozásból adódó többlettámogatás Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás) Intézményvezetők jutalma, prémiuma Közoktatási intézmények pótlék emelkedés fedezetére Budaörsi Vigasságok városi rendezvény támogatása Intézmények előző évi alulfinanszírozása Háztartások közoktatási, közművelődési és sport célú támogatása Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások Lakáscélú szociális támogatás Első lakáshoz jutás szociális támogatása Átadott önkormányzati feladatok Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szülői szolgálat, fogyatékkal élők ellátása (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány) Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak Családi Napközi Támogatások átadott pénzeszközök Idősek karácsonya Oktatási pályázatok Egyéb szociális és egészségügyi feladatok Alapítványok támogatása Mammográfiai szűrővizsgálat Héra Alapítvány támogatása Eü. és szoc. alapellátásban dolgozók pontszerző továbbképzésére Gyermekfogorvosi röntgenvizsgálat támogatása Nonprofit szervezetek támogatása 747 Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:

15 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei 7. sz. melléklet eft Támogatások Működési bevételek Intézmény helyi önkormányzati támogatás 8 % önkormányzati forrás normatíva szerinti 2 % állami tám. normatív kötött felhasználású Támogatás összesen intézményi ellátási díjak alaptev. körében végzett szolg. bevétele bérbeadás bevétele egyéb sajátos bevételek Működési bevételek összesen 28.évi pénzmaradvány Támogatás-értékű bevétel Átvett pénzeszköz Bevételek összesen kötelezettsé ggel terhelt 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Herman Ottó Általános Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Általános Iskola Kisegítő tagozat Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Művelődési Ház Közösségi Ház Ifjúsági Klub Budaörsi Játékszín Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény* Bevételek összesen: *BNNÖ fenntartásában 14

16 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett bevételei 8. sz. melléklet eft-ban Támogatások Működési bevételek Intézmény helyi önkormányzati támogatás 8 % önkormányzati forrás Normatíva szerinti 2 % állami támogatás normatív kötött felhasználású Támogatás összesen intézmény ellátási díja alaptev. körében végzett szolg. bev. bérbeadás bevétele egyéb sajátos bevételek Működési bevételek összesen Támogatás-értékű 28. évi pénzmaradvány bevétel Átvett pénzeszköz Bevételek összesen kötelezettséggel terhelt szabad Egyesített Bölcsödei Itézmények Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicsergő Óvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Holdfény Utcai Óvoda összesen Holdfény Utcai Óvoda Kincskereső Tagóvoda Nevelési Tanácsadó "Támasz" Szociális Gondozási Központ Idősek Napközi Otthona Szociális étkezők Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Fejlesztő Napközi Polgárok Háza Védőnői Szolgálat Régészeti kiállítás GESZ szervezete Bevételek összesen:

17 9. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai eft-ban Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Működési kiadások Előző évi pénzmaradvány átadás Tárgyi eszköz beszerzés Felhalmozási kiadások Tárgyi eszköz felújítás Összesen 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Herman Ottó Ált.Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Általános Iskola Kisegítő tagozat Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Művelődési Ház - Közösségi Ház - Ifjúsági Klub Budaörsi Játékszín Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában 16

18 9./A. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai eft-ban Személyi juttatások Intézmény Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Költségtérítések és hozzájárulások Szociális és különféle nem rendszeres juttatások Külső személyi juttatások Összesen 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Herman Ottó Ált.Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Általános Iskola Kisegítő tagozat Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Művelődési Ház Közösségi Ház Ifjúsági Klub Budaörsi Játékszín Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában 17

19 9./B. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadókat terhelő járulékai eft-ban Munkaadókat terhelő járulékok Intézmény Társadalom-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségbiztosítási hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesen 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Herman Ottó Ált.Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Általános Iskola Kisegítő tagozat Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Művelődési Ház Közösségi Ház Ifjúsági Klub Budaörsi Játékszín Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában 18

20 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai 9/C sz. melléklet eft Dologi kiadások Intézmény Közüzemi kiadások Karbantartások Étkeztetés Kötelező taneszköz pótlása Egyéb dologi kiadások Összesen 1. számú Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: Herman Ottó Ált.Iskola Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Általános Iskola Kisegítő tagozat Kesjár Csaba Általános Iskola Leopold Mozart Zeneiskola Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola GESZ Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Jókai Mór Művelődési Központ és intézményei összesen Jókai Mór Művelődési Ház Közösségi Ház Ifjúsági Klub Budaörsi Játékszín Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény* Kiadások összesen: *BNNÖ fenntartásában 19

21 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai 1. sz. melléklet eft-ban Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Működési kiadások összesen Előző évi pénzmaradvá ny átadaás Tárgyi eszköz beszerzés Felhalmozási kiadások Tárgyi eszköz felújítás Összesen Egyesített Bölcsödei Intézmények Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicsegő Óvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Holdfény Utcai Óvoda összesen Holdfény Utcai Óvoda Kincskereső Tagóvoda Nevelési Tanácsadó "Támasz" Szociális Gondozási Központ Idősek Napközi Otthona Szociális étkezők Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Fejlesztő Napközi Polgárok Háza Védőnői Szolgálat Régészeti kiállítás GESZ GESZ és intézményei kiadások összesen:

22 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai 1/A. sz. melléklet Személyi juttatások eft-ban Intézmény Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Költségtérítések és hozzájárulások Egyesített Bölcsödei Intézmények Pitypang Bölcsöde Százszorszép Bölcsöde Csicsergő Óvoda Vackor Óvoda Mákszem Óvoda Csillagfürt Óvoda Kamaraerdei Óvoda Farkasréti Pagony Óvoda Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Holdfény Utcai Óvoda összesen Holdfény Utcai Óvoda Kincskereső Tagóvoda Nevelési Tanácsadó "Támasz" Szociális Gondozási Központ Idősek Napközi Otthona Szociális étkezők Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Fejlesztő Napközi Polgárok Háza Védőnői Szolgálat Régészeti kiállítás GESZ GESZ és intézményei kiadások összesen: Szociális és különféle nem rendszeres juttatások Külső személyi juttatások Összesen 21