BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként"

Átírás

1 1. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 28. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként eft-ban Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen: Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- a 1. Intézményi m ködési bevételek , , ,3% 2. Sajátos m ködési bevételek ,3, ,3% 3. Egyéb sajátos folyó bevételek 13 57,, 13 57,% 4. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek ,93, ,93% 5. Központi költségvetésb l kapott költségvetési támogatások ,, ,% 6. Támogatásérték bevétel , , ,89% 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kív lr l , , ,98% 8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése ,55, ,55% 9. Pénzmaradvány , , ,58% 1. El z évi kiegészítések, visszatérülések 49 78,, 49 78,% évi alalufinanszírozás, , ,% Költségvetési bevételek összesen: ,65% ,75% ,16% 12. Finanszírozási bevételek ,, ,% Város bevételek összesen: ,85% ,75% ,36% 3

2 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 28. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek 2. sz. melléklet eft-ban Megnevezés 28. évi 28. évi Teljesítés Teljesítés %-a POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Intézményi m ködési bevételek 1. Hatósági díjak ,71% 1. Igazgatási szolgáltatások bevétele ,4% 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díjbevételel ,23% 3. Bírságból származó bevételek ,4% 2. Intézményi m ködéshez kapcsolódó egyéb bevételek ,41% 1. Szolgáltatások bevétele ,63% 2. Egyéb sajátos bevételek ,41% 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei ,57% 1. Bérleti díj ,88% 2. Alkalmazottak térítési díjai ,34% 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ,72% 5. Kamatbevételek ,66% 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ,97% Intézményi m ködési bevételek összesen: ,7% 2. Sajátos m ködési bevételek 1. Helyi adók bevételei ,% 1. Építményadó ,% 2. Telekadó ,% 3. Ipar zési adó ,% 4. Bírság ,% 5. Pótlék ,% 2. Átengedett központi adók bevételei ,1% 1. SZJA helyben maradó része ,% 2. Jövedelemkülönbség mérséklése ,% 3. Gépjárm adó ,% 4. Luxusadó 252,% 3. Különféle bírságok bevételei ,22% 1. Építésügyi bírság ,44% 2. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei ,95% 4. Talajterhelési díj bevételei ,1% Sajátos m ködési bevételek összesen: ,3% 3. Egyéb sajátos folyó bevételek: 13 57,% 4. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei ,% 2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) ,3% 3. Pénzügyi befektetések bevételei ,27% 1. Osztalék 8 55,% 2. Államkötvény lejárat, kamat ,% Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen: ,93% 5. Központi költségvetésb l kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás ,% 2. Normatív kötött felhasználású támogatás ,% 3. Központosított ,% 4. Egyéb költségvetési támogatás ,% Központi költségvetésb l kapott költségvetési támogatások össz: ,% 6. Támogatásérték bevétel: ,8% 7. Átvett pénzeszközök 1. M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l ,73% 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l ,45% Átvett pénzeszközök összesen: ,39% 8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. M ködési célú kölcsön ,33% 2. Felhalmozási célú kölcsön ,91% Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen: ,55% 9. El z évi pénzmaradvány igénybevétele 1. Szabad felhasználású pénzmaradvány ,2% 2. Kötelezettséggel terhelt el z évi pénzmaradvány ,12% El z évi pénzmaradvány igénybevétele összesen: ,86% 1. El z évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1. El z évi központi költésgvetési kiegészítés, visszatérülés ,% 2. El z évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel 33 34,% El z évi kiegészítések, visszatérülések összesen: 49 78,% Költségvetési bevételek összesen: ,65% 11. Finanszírozási bevételek: 1. Fejlesztési célú hitel bevételek: ,% 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapír beváltás 41 93,% Finanszírozási bevételek összesen: ,% 12. Függ, átfutó, kigyenlít bevételek ,% Polgármesteri Hivatal bevételek összesen ( ): ,49% 13. Intézmények saját bevételei 1. Intézmények m ködési bevételei ,88% 2. Támogatásérték bevétel ,99% 3. Átvett pénzeszközök ,% 4. El z évi pénzmaradvány ,% évi alulfinanszírozás ,% 6. Függ, átfutó, kiegyenlít bevételek ,% Intézmények saját bevételei összesen: ,57% Város bevételek összesen ( ): ,97% 4

3 3. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 28. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint kiadások jogcímenként eft-ban Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- a 1. M ködési kiadások 1. Személyi juttatások , , ,68% 2. Munkaadókat terhel járulékok , , ,39% 3. Dologi kiadások , , ,3% 4. Ellátottak juttatásai, , ,68% M ködési kiadások összesen: ,77% ,13% ,62% 2. Támogatások, átadott pénzeszközök , , ,37% 3. Felhalmozási kiadások 4. Tartalék ok Költségvetési kiadások összesen: 5. Finanszírozási kiadások , , ,57% ,, ,% ,55% ,47% ,99% ,%,% ,% Város kiadások összesen: ,46% ,47% ,54% 5

4 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 28. ÉVI BESZÁMOLÓJA Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként 4. sz. melléklet eft-ban Megnevezés 28. évi 28. évi Teljesítés Teljesítés %-a 1. M ködési kiadások 1.1. Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység) ,93% 1. Rendszeres személyi juttatások ,57% 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ,37% 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ,55% 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések ,78% 5. Szociális jelleg juttatások ,85% 6. Küls személyi juttatások ,% 1.2. Munkaadókat terhel járulékok (Igazgatási tevékenység) ,23% 1. Társadalombiztosítási járulék ,43% 2. Munkaadói járulék ,18% 3. Egészségbiztosítási hozzájárulás ,52% 4. Táppénz hozzájárulás ,23% 5. Egyéb munkaadói járulék (EKHO) ,% 1.3. Dologi kiadások ,13% 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai ,32% 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai ,74% 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai ,41% 4. Igazgatási feladatok kiadásai ,2% 5. Közoktatási, közm vel dési és sport feladatok kiadásai ,18% 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai ,8% M ködési kiadások összesen: ,77% 2. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet): ,49% 3. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása ,84% 3.2. Beruházások ,44% 3.3. Felújítások ,37% 3.4. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai 2 2,% Felhalmozási kiadások összesen: ,83% 4. Tartalék ok 4.1. Általános tartalék ,% 4.2. Céltartalék ,% 1. Passió 2 3,% 2. Kálvária két szobor újraállítása 6 14,% 3. K hegyi lépcs kivilágítás 3 3,% 4. BTG g Kft. hulladékgazdálkodási pályázatához, g önrész g 9 9,% 5. érdekeltségi hozzájárulások és fizetett hitel, kamat különbsége ,% 6. Udvari játékok kötelez szabványosítása (GESZ intézményei) 21,% 7. Méhnyakrák véd olltás 15,% 8. Intézmények gépjárm beszerzése 14 25,% 9. Vállalkozásfejlesztési céltartalék 1 1,% Megújuló energia hasznosítása, és 1 évnél id sebb családi házak 1. szigetelése 59 59,% 11. "Környezetvédelmi Kisokos" kiadvány 3 3,% Nyomott rendszer csatornarendszerek, szennyvízszivattyúk 12. cseréjéhez önkormányzati hozzájárulások céltartaléka 7 7,% 13. Szellemi és vagyoni érték jogok vásárlása 35 5,% Intézményi beruházások tervezés + beruházásel készítés + m szaki 14. ellen rzés 5 5,% Elektromos beruházások tervezés + beruházásel készítés m szaki ellen rzés 2 5,% Út és járdaépítések, közterületi lépcs k tervezés beruházásel készítés + m szaki ellen rzés 25,% Felszini vízelvezetés tervezés + beruházásel készítés + m szaki 17. ellen rzés 1,% Zöldfelület fejlesztés tervezés + beruházásel készítés + m szaki 18. ellen rzés 5,% Ivóvízhálózat fejlesztése tervezés + beruházásel készítés + m szaki 19. ellen rzés 12 5,% Szennyvízhálózat fejlesztésetervezés + beruházásel készítés + 2. m szaki ellen rzés 1,% kv-os vezetékek földkábelre átépítése, kiváltása (K hegy) 5,% 22. Közvilágítási hálózat b vítése kölünböz utcákban 2,% 23. Beruházásokkal kapcsolatos légkábelkiváltások 4 4,% 24. Ibolya u. 19. támfalépítés magánterületen 7 5,% 25. Kerékpárút fejlesztése 25,% 26. F t m melletti focipálya rendezése 18,% 27. Vízvezeték rekonstrukció a város különböz területein 5 459,% 28. Térfigyel rendszer 15 15,% 29. Akadálymentesítés 25 25,% 3. Önkormányzati lakások felújítása 26,% Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartó szakaszok aszfalt 31. sz nyeg ,% 32. Járdaprogram 5 74,% 33. Advent ünnepségsorozat 2,% 34. Út, híd karbantartás 5,% 35. Kátyúzás (utcák, utak) 3,% 6

5 eft-ban Megnevezés 28. évi 28. évi Teljesítés Teljesítés %-a 36. Útfelügyelet kátyúzás, murvázás 1,% 37. Belvízrendezés 1 5,% 38. Kisvízfolyások karbantartása 15 1,% 39. Felszini vízelvezetési feladatok ,% 4. Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása 2 5,% 41. Lakótelepi csapadékcsatorna - hálózat felméretése, tisztítása 1,% 42. Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén 1,% 43. Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása 1 1,% 44. Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok 1 1,% 45. Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége 8 6,% 46. Belterületbe vonás 15 15,% K hegyen és a város különböz pontjain támfalak jókarbahelyezése, 47. pályázatra való el készítése, építése 7,% 48. Víz- és szennyvízhálózat karbantartása 5,% sz. b lcsöde b vítés 1 fér helyre (Lévai u.) 15,% 5. Törökugrató parkerd, Naphegy-T zk hegy parkerdei berendezések 3,% 51. Törökugrató szikla kerítés továbbépítése 25,% 52. K hegyre vezet lépcs k 17,% 53. Illyés Gyula Gimn. KMOP-27.,% 54. Kamaraerdei Óvoda KMOP pályázati önrész 8 244,% 55. Környezetvédelmi Alap ,% 56. Frankhegyi tanulmányterv 15,% 57. Skeet l tér támogatása 9 613,% 58. Kerékpárút pályázat,% 59. Rézvirág utca szélesítése,% 6. Cserebogár u. út-járda,% 61. Pipacs u. út-járda,% 62. Épít k útja földmedr szakaszának burkolása 3,% 63. Fejlesztési céltartalék,% 64. Hegyalja u. út-támfal, csapadékvíz kiadásai 15,% 65. Holdfény utcai óvoda m ködési kiadásai,% 66. Dózsa Gy. utcai 6 fh-es Pitypang Bölcsöde pályázat 254 7,% 67. Út és járdaépítés,% Tartalék ok összesen: ,% 5. Finanszírozási kiadások 5.1. Hitel visszafizetés 1. Viziközm hitel ,% 2. Beruházási hitel (26. évi) ,% 3. Ingatlanvásárlás hitel ,% 4. Városháza b vítés hitel ,% 5. Törökugrató Kft. váltó ,% Finanszírozási kiadások összesen: ,% 6. Függ, átfutó, kiegyenlít kiadások ,% Polgármesteri Hivatal kiadások összesen ( ): ,65% 7

6 4/A. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 28. ÉVI BESZÁMOLÓJA Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként 1. M ködési kiadások 3. Dologi kiadások - Városüzemeltetési feladatok szakfeladatonként e Ft-ban Megnevezés szakfeladat 28. évi 28. évi Teljesítés Teljesítés %-a 1. Üdültetés ,75% 1.1. Ispánk m ködtetés ,23% 1.2. Ispánk gondnoki szolgáltatás ,47% 2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése ,4% 2.1 Út, híd karbantartás ,17% 2.2. Utcanév táblák ,83% 2.3. Hirdet táblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése ,84% Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati 2.4. jelek felfestése ,37% 2.5. Kátyúzás (utcák, utak) ,4% 2.6. Útfelügyelet kátyúzás, murvázás 3,% 3. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége ,54% Városháza üzemeltetése, karbantartási szerz dések, épület 3.1. javítás-karbantartás, karbantartási anyagok beszerzése ,46% 3.2. T zvédelem Kisérték, t zvédelmi eszköz beszerzés ,% 3.3. T zvédelem Nyomtatvány, szabályzatok beszerzése ,% 3.4. F építész kerete, szabályozási tervek ,43% 3.5. Tervpályázat hírdetési díja ,8% 3.6. Légifotó készítés 3,% 3.7. Térinformatikai adatbeviteli szolgáltatások ,74% 3.8. (Gondnokság) Bérlet és lízingdíjak ,52% 3.9. Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése ,2% 3.1. Bérleti díjak (raktárak, rendel k, irattárak) ,96% Rendezvények biztosítása, bontása és építése ,18% Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások ,62% Játszóterek felülvizsgálata ,91% Tervtanácsi Zs rorok ,64% 4. Vízkárelhárítás ,25% 4.1. Belvízrendezés ,7% 4.2. Kisvízfolyások karbantartása ,71% 4.3. Felszíni vízelvezetési feladatok ,4% 4.4. Állami közutak melletti árok, csatona tisztítás ,3% 4.5. Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása ,3% 4.6. Lakótelepi csapadékcsatorna - hálózat felméretése, tisztítása 1 2,% 4.7. Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város területén 1,% 4.8. Csapadékvíz csatornahálózat felmérése, tisztítása 2,% 5. Város és községgazdálkodási szolgáltatás ,2% 5.1. Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi) ,13% 5.2. Szabadíd park kezelése ,22% 5.3. Templom tér 1. bontási letét 5 5,% 5.4. Értékbecslés, ,47% 5.5. Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása ,57% 5.6. Orvosi rendel karbantartása (Szivárvány u.) ,66% 5.7. Kamaraerdei közösségi ház fenntartása ,4% 5.8. Budaörsi Tanoda m ködtetés (rezsi) 4 4,% 5.9. M szaki ellen rzés munkadíja ,29% 5.1. Szolgáltatási díjak, illetékek ,7% Alapító okiratok elkészítése, módosítása 1 1,% Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok ,49% Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége ,32% Belterültebe vonás 15 15,% Tömegközlekedés ,45% Pincekárelhárítás ,6% K hegyen és a város különböz pontjain támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való el készítése, építése ,6% Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége ,11% Közm tervek ,34% 5.2. Telekuckó üzemeltetése ,% Temet terület rendezés ,% Csiki Pihen kert ,% Temet üzemeltetése ,3% Városi uszoda és sportcsarnok m szaki üzemeltetése 36,% 8

7 e Ft-ban Megnevezés szakfeladat 28. évi 28. évi Teljesítés Teljesítés %-a 6. Közvilágítási feladatok ,82% 6.1. Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása ,35% 6.2. Elektromos hálózat karbantartása, távközlési feladatok ,65% 7. Szennyvízelvezetés és kezelés ,26% 7.1. Víz- és szennyvízhálózat karbantartása ,26% Összesen ,32% 9

8 4/B. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 28. ÉVI BESZÁMOLÓJA Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként 1. M ködési kiadások 3. Dologi kiadások - Igazgatási feladatok kiadásai szakfeladatonként Megnevezés szakfeladat 28. évi 28. évi Teljesítés e Ft-ban Teljesítés %-a 1. Gyámügyi feladat: ,24% 2. Önkormányzati igazgatási tevékenység: ,48% 3. Helyi kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység összesen: ,3% Országgy lési képvisel választás (Európa Parlament képvisel választás) összesen: ,% Összesen ,2% 1

9 4/C. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 28. ÉVI BESZÁMOLÓJA Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként 1. M ködési kiadások 3. Dologi kiadások - Igazgatási feladatok kiadásai irodánként, szakfeladatonként Megnevezés szakfeladat 28. évi 28. évi Teljesítés e Ft-ban Teljesítés %-a 1. Összesen gyámügyi feladat ,24% 1.1. Gyámhivatal eseti gondnoki szakért i díjak ,24% 2. Összesen önkormányzati igazgatási tevékenység ,48% 2.1. Pénzügyi Iroda (Gondnokság) ,89% 2.2. Polgármesteri Hivatal ,73% 2.3. Építésósági Iroda ,22% 2.4. Közoktatási Iroda ,43% 2.5. Polgármesteri Kabinet ,62% 2.6. Számítástechnikai Iroda ,79% 2.7. Szociális és Igazgatási Iroda ,57% 2.8. Vagyoncsoport ,87% 2.9. Városépítési Iroda ,8% 2.1. Általános Igazgatási Iroda ,7% Okmányiroda ,% Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság ,% Szociális és Egészségügyi Bizottság ,59% Környezetvédelmi Bizottság ,67% Ügyrendi Bizottság ,% Integrációs Bizottság ,% Közbiztonsági Bizottság ,87% Részönkormányzat ,29% Polgármester kerete ,% 2.2. Közbeszerzési Bizottság ,% Összesen helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzati 3. igazgatási tevékenység ,3% 3.1. Roma Kisebbségi Önkormányzat ,72% 3.2. Német Nemzetiségi Önkormányzat ,4% 3.3. Görög Kisebbségi Önkormányzat ,43% 3.4. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat ,% 3.5. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat ,36% 3.6. Román Kisebbségi Önkormányzat ,71% Összesen országgy lési képvisel választás (Európa 4. Parlament képvisel -választás) ,% 4.1. Polgármesteri Hivatal ,% Igazgatási feladatok összesen: ,2% 11

10 5. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 28. ÉVI BESZÁMOLÓJA Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai eft-ban Megnevezés 28. évi 28. évi Teljesítés Teljesítés %-a I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás (üzleti célú) ,65% 2. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés ,19% 3. Vásárolt földterületek értéke (Szilvás felvásárlása) ,17% 4. Szellemi és vagyoni érték jogok vásárlása ,83% 5. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása ,6% 6. Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései ,32% 7. BNNÖ tárgyi eszköz beszerzései ,4% 8. Örmény Nemzetiségi Önk. tárgyi eszköz beszerzései ,% 9. Intézmények mobil bútorainak és egyéb eszközeinek beszerzése,% 1. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzései ,% 11. Új posta létesítéséhez terület biztosítás 3,% 12. Esze Tamás utcai iskola terület biztosítás 1,% TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK VÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN: ,84% II. Beruházások 1. Intézmények 1.1. Tervezések + m szaki ellen rzések + beruházásel készítések ,26% 1.2. Uszoda-sportcsarnok ,83% 1.3. Uszoda-sportcsarnok küls strandmedence és környéke sz. bölcs de b vítése 1 fér helyre ,57% 1.5. Holdfény utcai 1 fér helyes óvoda ,51% tantermes általános iskola ,% 1.7. Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gy jtemény és Német Nemzetiségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, b vítése ,1% 1.8. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola emeletráépítés ,87% 1.9. Ó-temet ,97% 1.1. Új intézményi beruházásokhoz kapcsolódó szennyvízcsatorna kontingens ,% Esze Tamás u. Általános Iskola építése 7 139,% K korpusz feláll. Wendler-ház építés BNNÖ ,6% Intézményekhez kapcsolódó közm fejl. hozzájár. és csatlakozási díjak ,79% Szabadság utcai óvoda tervezése és telekalakítás 3,% 1.15 Csiki Pihen kert elektromos hálózat b vítése ,8% 1.16 Városháza h tés-f tés b vítése ,% Ispánki ifjúsági tábor b vítése 928,% Városháza ügyfélszolgálati pult átalakítása 1 188,% Intézményi beruházások összesen: ,24% 2. Elektromos beruházások 2.1 Tervezések + m szaki ellen rzések + beruházás-el készítések összesen ,8% Tervezési díjak, beruházás- el készítés ,3% M szaki ellen ri díjak 1 5,% 2.2. Kolozsvári u. - Zombori u. 2 kv-os légkábel átépítése földkábelre 15 35,% 2.3. Közvilágítás korszer sítése különböz utcákban ,81% KV-os vezeték földkábelbe helyezése ,9% 2.5. Karácsonyi díszkivilágítást tartó kandeláberek átalakítása ,5% Elektromos beruházások összesen: ,56% 3. Út- és járdaépítések, közterületi lépcs k 3.1. Tervezések + m szaki ellen rzések + beruházás-el készítések összesen ,76% Tervezési díjak, beruházás- el készítés ,59% M szaki ellen ri díjak ,% 3.2. Szerel u. útépítés ,% 3.3. Völgy u. út és járdaépítés, csapadékvíz elvezetés ,69% 3.4. Hársfa u. II. út-járda-kerékpárút építés ,33% 3.5. Fügefa u. II. szakasz útépítés, csapadékvíz elvezetés ,% 3.6. Árok u. út-járda-kerékpárút építés ,88% 3.7. Máriavölgyi utcák rekonstrukciója, Budakeszi utca és Gida utca közötti út, Bárány utca, K halom utca alsó szakasz ,% 3.8. Kecskek u. megnyitása út- és támfalépítés 15,% 3.9. Óvárosi utcák rekonstrukciója (Ostor, K kapu utca burkolatépítés, csapadékvíz elvezetés, járdaépítés) ,% 3.1. K hát u. út-járda-csapadékvíz elvezetés ,% Kassai u. út-járda-csapadékvíz elvezetés ,66% Küküll u. út-járda-csapadékvíz elvezetés ,15% Szerviz út útburkolat építés ,41% Patkó u. 1. gyalogos rámpa építés ,4% Pet fi Sándor, Baross u. csp. Jelz lámpa csomópont 2 2,% Avar utcai útépítés ,% Baross u. - Stefánia utca híd- és útszélesítés,% Vasút u. - Kinizsi u. - Kamaraerdei út körforgalom építése 15 6,% Károly király út jelz lámpás csomópont ,69% 3.2. Beregszászi u. III. ütem ,% Parkolóhely kialakítás (1/24. (II. 24.) OKT.) ,% Kerékpárút ,% Pipacs utca útépítés ,% Kamaraerdei út út és közm építési munkálatai 76 13,% Út és csapadékcsatorna építések 26,% Ibolya u. 19. támfal építés 7 5,% Zeng utcai támfal építés 8 394,% Út- és járdaépítések, közterületi lépcs k összesen: ,7% 12

11 Megnevezés 28. évi 28. évi Teljesítés Teljesítés %-a 4. Felszíni vízelvezetés 4.1. Tervezések + m szaki ellen rzések + beruházás-el készítések összesen ,45% Tervezési díjak, beruházás- el készítés ,72% M szaki ellen ri díjak 2 5,% 4.2. Árok utcai csapadékvíz csatorna építése ,% 4.3. szirózsa utcai csapadékvíz csat. 1,% 4.4. Harkály utcai csapadékvízcsatorna 18 18,% 4.5. K hegyi árok rendezése - Épít k útja alatti szakasza 27,% 4.6. Pet fi S. utcai árkok átépítése (Baross u. alatt) 2,% 4.7. K hegyi árok rendezése a Fátyol utcában 1 4,% 4.8. Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett 5,% 4.9. Zárt csapadékvíz csatorna építése az Eper utca déli oldalán ,% 4.1. Felszínivízelvezetés Baross u ,% Felszinivízelvezetés Komáromi u és között,% Lakótelepi övárok alsó szakaszának zárszelvénnyel befedése 13,% Deák Ferenc u. csapadékvíz elvezetés átereszeinek b vítése 5,% Cs áteresz átsajtolása az autópálya km szelvényében ,% Cs áteresz átsajtolása az autópálya km szelvényében ,72% Törökbálinti utca folyatatásában víznyomócs kiváltás,% Ostor utca víznyomócs kiváltás,% Felszíni vízelvezetés összesszesen: ,24% 5. Zöldfelület fejlesztés 5.1. Tervezések + m szaki ellen rzések + beruházás-el készítések összesen ,49% Tervezési díjak, beruházás- el készítés ,84% M szaki ellen ri díjak 2 7,% 5.2. Hosszúréti patak melletti park III. ütem (játszótér kerítés, parki utak) ,% 5.3. Köt utcától a Kálváriáig terjed rész rendezése ,% 5.4. Lépcs k rendezése Koszorú u. és út- hegy lépcs ,% 5.5. Törökugrató parkerd, parkerdei berendezések, tanösvény, erdei tornapálya,/ Naphegy és T zk hegy II. ütem, Fenyves ,% 5.6. Lakossági murvabánya rendezése, Csalit u ,% 5.7. Lakótelep Lévai u. által árolt zöldfelület felújítása, növénytelepítés, 1-27-ig 4 emeletes házak melletti terület zöldfelület felújítása ,% 5.8. Budakeszi u. végén, 1533/2. hrsz telken játszótér kialakítása 2 2,% 5.9 K hegy utcabútor kihelyezése ,87% 5.1. Tárogató utcai játszótér ,85% Munkácsy Mihály út környékén játszóhely létesítése ,79% Kamaraerd területén játszótér ,86% Köt utcai tér rendezése ,92% Törökugrató területén játszóhely létesítése ,82% F t m melletti focipálya rendezése ,% Zöldfelület fejlesztés összesen: ,25% 6. Ivóvízhálózat fejlesztése 6.1. Tervezések + m szaki ellen rzések + beruházás-el készítések összesen ,57% Tervezési díjak, beruházás- el készítés ,44% M szaki ellen ri díjak ,18% 6.2. Tárogató utca ,93% 6.3. Árok utca 3,% 6.4. Frankhegyi társulat 2,% 6.5. Farkashegy u. Naphegy u. eternit nyomócsövek cserjéje ,% 6.6. Kolozsvári utca vízvezeték építés ,% 6.7. Kecskek utca vízvezeték építés ,% 6.8. Törökbálinti utca folyatatásában víznyomócs kiváltás ,% 6.9. Ostor utca víznyomócs kiváltás ,% 6.1 Károly király u. és Forrás u. víznyomócs kiváltás ,% Ivóvízhálózat fejlesztése összesen: ,8% 7. Szennyvízhálózat fejlesztése 7.1. Tervezések + m szaki ellen rzések + beruházás-el készítések összesen ,75% Tervezési díjak, beruházás- el készítés ,7% M szaki ellen ri díjak ,95% 7.2. Tárogató u. 15,% 7.3. Hegyalja u. II. ütem ,% 7.4. Frankhegyi társulat 25,% 7.5. Kassai u. szennyvízcsatorna építés ,% 7.6. Avar u. (Akácka köz-liliom u.) ,% Szennyvízhálózat fejlesztése összesen: ,82% 8. Termálkút végleges fej kiképzése 6,% 9. Törökugrató bánya, bányafalak biztonságossá tétele 12,% BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: ,44% 13

12 Megnevezés 28. évi 28. évi Teljesítés Teljesítés %-a III. Felújítások 1. Intézmény felújítások 1.1. Intézmények felújítása ,1% 1.2. Akadálymentesítés ,6% 1.3. Zichy Major (f téskorszer sítés, biz. balesetveszélyes helyzetek elhárítása) 15 15,% 1.4. Önkormányzati ingatlanok felújítása ,66% 1.5. Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Múzeum pince, présház felújítás ,% 1.6. BNNÖ felújítás,% 1.7. BNNÖ Ó-temet felújítás ,21% 1.8. K hegyi barlang állagmegóvása 1,% 1.9. Önkormányzati lakások felújítása ,83% Intézményfelújítások összesen: ,6% 2. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) 2.1. Budaörsi Szennyvíztisztító telepen oldott oxigén mér m szerek telepítése ,53% 2.2. Balesetveszélyes lakatos szerkezetek cseréje automat a szennvízátemel telepeken ,% 2.3. Rossz m szaki állpotú tolózárak cseréje a Budaörsi szennyvíztisztító telepen I. ütem ,% 2.4. Budaörsi reptéri "új" átemel cs vezeték cserék ,37% 2.5. Auchan szennyvíz átemel vezérl szekrényének cseréje tervezéssel együtt ,21% 2.6. Polágmesteri Hivatal mögött, magánterületen (Szabadság út környéke) húzódó szennyvíz gerincvezeték kiváltása, közterületre helyezése, kivitelezés ,% 2.7. Hársfa utcai szennyvízátemel telep kiváltása gravitációs gerincvezeték megépítésével, tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés. Terület rekultivációjának elvégzése ,1% 2.8. Napsugár sétány alatti (Puskás T. u. Szivárvány u. között) csatorna átépítése, kivitelezés ,13% 2.9. Szivattyúcserék a Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen ,1% 2.1. K hegyi nyomott rendszer szennyvízcsatorna kiváltása gravitációsra I. ütem Ostor utca tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés ,68% Varjú utcai automata szennyvízátemel telepen beöml oldali elzáró szerelvény beépítése ,24% El re nem tervezhet beavatkozások, tartalékok ,59% Szennyvízcsatorna felújítások pénzmaradványa ,55% Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) összesen: ,78% 3. Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak 3.1. Járdaprogram ,45% 3.2. Balesetveszélyes, gazgaságtalanul fenntartó szakaszok felújítása ,53% 3.3. Bányász u. II. ütem ,% 3.4. Mozdony utca felújítása ,33% 3.5. Mátra utca felújítása ,25% 3.6. Verseny utca felújítása ,71% Út-és járdafelújítás, közterületi támfalak összesen: ,2% FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: ,37% IV. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai 2 2 1,% Felhalmozási kiadások összesen: ,83% 14

13 6. számú melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 28. ÉVI BESZÁMOLÓJA Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése eft-ban Megnevezés 28. évi 28. évi Teljesítés Teljesítés %- a 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai ,82% 1. Lakásgazdálkodási, ingatlankezelési feladatok ,66% 1. Dolgozók lakásépítési támogatása (köztisztvisel k) ,78% 2. Közalkalmazottak kamatmentes munkáltatói támogatás ,% 3. PANELPROGRAM (országos pályázat) ,8% 4. Lakossági közm fejlesztési támogatások ,% 2. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok ,6% 1. Helyi értékvédelmi pályázat támogatása ,5% 2. Építészeti nívódíj 2 2,% 3.Egyéb városüzemeltetési feladatok ,81% 1. BTG telephely bérleti díj támogatás ,% 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,% 3. Hegyalja u. II. és III. társulati szakasz vissza nem térítend támogatása 14 5,% 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai ,52% Köztisztasági feladatok ,88% 1. BTG Kft. támogatása - lerakói díj ,78% 2. BTG Kft-nél foglalkoztatott közmunkások és utcasepr k bértámogatása ,% 3. Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatása 4 4 1,% Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok ,% 3. Állatvéd Egyesület m ködési és feladatellátási támogatása ,% 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai ,% Közrendvédelmi feladatok ,% 1. Rend rség támogatása (közalk. státusz + egyéb támogatások) ,% Közbiztonsági feladatok ,% 2. Önkéntes T zoltó Egyesület támogatása ,% 3. Polgár rség támogatása ,% 4. Igazgatási feladatok kiadásai ,6% Kisebbségi önkormányzatok feladatai ,29% 1. Kisebbségi önkormányzatok által nyújtott támogatás ,29% Bizottságok, polgármester keret ,% 1. Közoktatási és M vel dési Bizottság 3 2 5,% 2. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 3 2 6,% 3. Pénzügyi Bizottság ,% 4. Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 35,% 5. Környezetvédelmi Bizottság 2 1 1,% 6. Ügyrendi Bizottság 2 2,% 7. Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 2 68,% 8. Közbiztonsági Bizottság 2,% 9. Kamaraerdei Részönkormányzat ,% 1. Polgármester kerete ,% 11. Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság 2 25,% Egyéb igazgatási tevékenység ,42% 1. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program ,68% 2. Budaörsi Református Egyházközség támogatása ,% 3. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,% 15

14 Megnevezés 28. évi 28. évi Teljesítés Teljesítés %- a 5. Közoktatási, közm vel dési és sport feladatok kiadásai ,72% Közoktatási, közm vel dési támogatások, átadott pénzeszközök ,3% 1. Nem önkormányzati intézmények támogatása (budaörsi pótlék, nyelvtudási pótlék, gyermekélelmezés rezsiköltsége) ,89% 2. Régészeti kiállítás szakmai m ködési támogatása ,% 3. Csiki Pihen kert szakmai m ködési támogatása ,% 4. Budaörsi Tanoda támogatása ,% 5. Budaörsi TV támogatása ,% 6. Jazz fesztivál megrendezés támogatása ,% 7. CARITAS Alapítvány támogatása ,% 8. Pro Musica támogatása ,% 9. Lyra Dalkör támogatása ,% 1. Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) támgatása ,% 11. Ifjusági Klub támogatása ,% 12. Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása ,% 13. Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása ,% 14. Piros Rózsa Egyesület támogatása ,% 15. Budaörsi M vészek Egyesülete támogatása ,% 16. Társadalmi önszervez dések támogatásai ,% 17. Környezetvédelmi táborok ,67% 18. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar F iskola támogatása 2 2 1,% 19. Alapítványok támogatása ,43% 2. Háztartásoknak átadott pénzeszköz ,86% 21. Nonprofit szervezetek támogatása ,% 22. Egyéb szervezetek támogatása ,% Sportcélú támogatások, átadott pénzeszközök ,% 1. Sportcentrum m ködési kiadásaihoz hozzájárulás ,% 2. BSC (szakosztályok m ködése) támogatása ,% 3. BSC Labdarúgó Szakosztály NB II. pályakorszer sítés támogatása,% 4. BDSE (diáksport) támogatása ,% 5. Város-Háza SE támogatása ,% Egyéb közoktatási, közm vel dési és sport feladatok ,2% 1. Feladatváltozásból adódó többlettámogatás 5 655,% 2. Intézményvezet k jutalmazása 8 316,% 3. Helyi kiadványok megjelentetése (könyv támogatás) ,% 4. Önkormányzat saját ösztöndíj,% 5. Fesztivál porgram támogatása ,% 6. Német nemzeti oktatás kiegészít támogatás 14,% 7. El z évi m ködési, pénzmaradvány átadás intézményeknek ,% 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai ,56% 1. Alanyi jogú, rendszeres szociálpolitikai ellátások ,8% 1. Külön gondoskodást igényl gyermekek támogatása ,8% Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások ,69% 1. Els lakáshoz jutás szociális támogatása ,29% 2. Lakáscélú szociális támogatás ,1% Átadott önkormányzati feladatok ,11% 1. Gyermekek (tankönyv) átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) ,% 2. Id sek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) m ködési támogatása ,% 3. Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, helyettes szül i szolgálat, fogyatékkal él k ellátása (ellátási szerz dés egyedi elbírálás alapján) ,2% 4. Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jöv nk Alapítvány) ,1% 5. Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) ,% 6. Pénzeszköz átadás Többcélú Kistérségi társulásnak ,% Támogatások átadott pénzeszközök ,12% 1. Id sek karácsonya ,% 2. Oktatási pályázatok ,27% 3. Alapítványok támogatása ,8% 4. Non-profit szervezetek támogatása ,48% 5. Háztartásoknak átadott pénzeszköz ,% Egyéb szociális és egészségügyi feladatok ,76% 1. Mammográfiai sz r vizsgálat 4,% 2. Egészségügyi és szociális alapellátásban dolgozók pontszerz továbbképzésére ,76% 3. Héra Alapítvány támogatása ,4% 4. Vizitdíj visszafizetésének támogatása ,43% 5. Véd oltás támogatások,% 6. Nyugdíjasok sz r viszgálat támogatása ,% Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: ,49% 16

15 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 28. ÉVI BESZÁMOLÓJA Általános Tartalék keret 28. évi felhasználása 7. sz. melléklet M e g n e v e z é s 28. évi költségvetés - 3/28. (II.2.) ÖKT sz. rendelet: Eredeti általános tartaléka eft-ban Összeg Az ot növel tételek: 3/28.(II.2.) ÖKT rendelet módosítása Kiadások közötti átcsoportosítás /28.(V.21.) ÖKT. Általános tartalék feltöltése fejlesztési céltartalékból /28.(IX.1.) ÖKT. Általános tartalék feltöltése céltartalék 53. sorából /28.(X.2.) PB. Általános tartalék feltöltése céltartalék 8. sorából (Intézmények gj. beszerzés maradványa) 288, 289/28.(XI.2.) PB. Általános tartalék feltöltése intézmény mobil bútor beszerzés sorról /28.(XII.11.) PB. Általános tartalék feltöltése szellemi és vagyoni érték jogok sorról /27.(XI.3.) SZEB. Óvoda pedagógus tanfolyami beiskolázása 18 Általános tartalék összesen: FELHASZNÁLÁS 82/28.(III.21.)ÖKT sz. ározat A beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar F iskola ép letének 2 renoválásához nyújtott támogatás 86/28. (III.21.)ÖKT sz. ározat Budaörs, Hegyalja u hrsz-ú ingatlan közm fejlesztési hozzájárulás megfizetésének tárgyában hozott 341/27. (XII.13.) ÖKT sz. ározat visszavonása, 1 19 be nem fizetett összeg pótlása 83/28.(III.21.) ÖKT sz. ározat Integrált Városfejlesztési Stratégia és Akcióterületi Terv (KMOP pályázatok) 2 116/28.(IV.24.) ÖKT sz. ározat Pyrgos testvérvárosi delegáció fogadásának megszervezése /28.(IV.24.) ÖKT sz. ározat Játszótéri eszközök biztonságosságának ellen rzése /28. (IV.24.) ÖKT sz. ározat GESZ intézmények udvari játékok szabványosítása GKM rend.-nek megfelel en 6 126/28.(IV.24.) ÖKT sz. ározat Templom tér, Esze Tamás u. kandeláberek díszítése virággal 3 188/28.(VI.26.) ÖKT sz. ározat El irányzat átcsoportosítás KMB keret sorára (Kamaraerd Alapítvány rádió 2 5 üzemeltetése) 188/28.(VI.26.) ÖKT sz. ározat Roczó-Nagy Zoltán megbízási díja 3 192/28.(VI.26.) ÖKT sz. ározat Lakosságorientált rend rségi modell (Rk épület rzése) /28.(VI.26.) ÖKT sz. ározat Régiségbúvár Egyesület nyári táboroztatás (Csiki pihen kert) /28.(VI.26.) ÖKT sz. ározat Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása

16 23/28.(VI.26.) ÖKT sz. ározat M e g n e v e z é s Ö Összeg Budaörs díszpolgárairól szóló portréfilm II. része /28.(VI.26.) ÖKT sz. ározat Hegyalja Vízközm Társulat II. és III. Rész támogatása 1 217/28.(VI.26.) ÖKT sz. ározat Pályakezd diplomások ösztöndíjas foglalkoztatása /28.(VI.26.) ÖKT sz. ározat ÖKDB részére keret biztosítása 3 222/28.(VI.26.) Ökt sz. ározat Budaörsi Vigasság c. rendezvény támogatása /28.(VII.8.) ÖKT. A Budaörsi Teniszcentrum kérelme verseny rendezéséhez /28.(VII.31)ÖKT. BSC Labdarúgó Szakosztály támogatása Liga.kupa szervezéséhez 4 263/28.(VII.31.) ÖKT. T zoltó gépjárm vásárlása Budaörs Város Önkéntes T zoltó Egyesület részére /28.(IX.1.) ÖKT. BTG. Kft. közszolgáltatási keretszerz dés módosítása intézményi udvai játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése, szemrevételezéses- és operatív ellen rzése céljából 287/28.(IX.1.) ÖKT. 7 5 A betölthet álláshelyek b vítése a közoktatási intézményekben (Mákszem óvoda: 2,25, Nevelési tanácsadó: 2, Holdfény u-i óvoda: 1, bleyer: 1,5, Herman: 1 álláshely) /28.(IX.1.) ÖKT. Vackor óvoda álláshely pénzügyi fedezete 28. szeptember 1-t l /28.(IX.1.) ÖKT. F városi Ítél tábla által hozott ározat szerinti fizetési kötelezettség Green Network Kft per tárgyában 332/28.(IX.1.) ÖKT. Egy napra rend r leszek cím program megvalósításához hozzájárulás /28.(IX.4.) PB. HPV és tüd gyulladás elleni, kullancs okozta fert zés elleni véd oltások, valamint egyes véd oltások szabályozása 215/28.(IX.4.) PB. A budaörsi Temet utcában találó, Törökbálint (külterület) 97/1 hrsz Budaörsi 3 Köztemet üzemeltetésére költségvetési biztosítása 22/28.(IX.4.) PB. Karácsonyi díszkivilágítás, kandeláberek ELM által el írt átalakítás 1 247/28.(X.2.) PB. Közvilágítási hálózat b vítése 12 35/28.(X.8.) ÖKT. Budaörsi Játékszín pót kérelme /28.(X.8.) ÖKT. Dr. Riedl Ferenc Helyt. Gy jt. PH-tól áthelyezéssel érk. gazd. vez. tanulmányi 76 költségtartozás fedezete 356/28.(X.8.) ÖKT. Mammográfia vizsgálat többletköltségének fedezete /28.(XI.2.) PB. Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat részére a kisebbségek napja alkalmából 28. december 17-én megrendezésre kerül programra támogatás /28.(XI.2.) PB. Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat részére a 28. évben megrendezett karácsonyi program támogatása 322/28.(XII.11.) PB. Budaörsi intézmények (1. sz Ált. Isk, Herman, Bleyer, Kesjár, Illyés) által használt hardvereszközök megvásárlására támogatás Felhasználás összesen: Maradvány:

17 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 28. ÉVI BESZÁMOLÓJA Céltartalékok 28. évi felhasználása 8. sz. melléklet Céltartalék Határozat módosításra Módosítás Összes céltartalék Határozat felszabadításra Felszabadított Maradvány 1. Passió 2 Pénzmaradvány /28 (X.2.) PB Kálvária két szobor újraállítása 6 Pénzmaradvány K hegyi lépcs kivilágítás BTG Kft. hulladékgazdálkodási pályázatához 4. önrész Megsz nt viziközm társulattól átvett, még meg 5. nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások és fizetett hitel, kamat különbsége Udvari játékok kötelez szabványosítása 6. (GESZ intézményei) /28 (IV.24.) ÖKT /28 (IX.4.) PB 151/28 (V.21.) ÖKT 246/28 (X.2.) PB Méhnyakrák véd olltás Intézmények gépjárm beszerzése Vállalkozásfejlesztési céltartalék Megújuló energia hasznosítása, és 1 évnél 1. id sebb családi házak szigetelése "Környezetvédelmi Kisokos" kiadvány Nyomott rendszer csatornarendszerek, 12. szennyvízszivattyúk cseréjéhez önkormányzati hozzájárulások céltartaléka 13. Szellemi és vagyoni érték jogok vásárlása /28 (XII.11.) PB Intézményi beruházások tervezés beruházásel készítés + m szaki ellen rzés Elektromos beruházások tervezés beruházásel készítés + m szaki ellen rzés Út és járdaépítések, közterületi lépcs k 16. tervezés + beruházásel készítés + m szaki ellen rzés Felszini vízelvezetés tervezés beruházásel készítés + m szaki ellen rzés /28 (III.21.) ÖKT 9/28 (III.21.) ÖKT 226/28 (IX.8.) PB 9/28 (III.21.) ÖKT Zöldfelület fejlesztés tervezés beruházásel készítés + m szaki ellen rzés 5 5 9/28 (III.21.) ÖKT 5 Ivóvízhálózat fejlesztése tervezés beruházásel készítés + m szaki ellen rzés /28 (III.21.) ÖKT 12 5 Szennyvízhálózat fejlesztésetervezés + 2. beruházásel készítés + m szaki ellen rzés 2 kv-os vezetékek földkábelre átépítése, 21. kiváltása (K hegy) Közvilágítási hálózat b vítése kölünböz 22. utcákban /28 (VI.19.) PB /28 (III.21.) ÖKT 163/28 (VI.19.) PB 165/28 (VI.19.) PB 247/28 (X.2.) PB Beruházásokkal kapcsolatos légkábelkiváltások Ibolya u. 19. támfalépítés magánterületen /28 (XII.11.) PB Kerékpárút fejlesztése /28 (VI.19.) PB F t m melletti focipálya rendezése /28 (V.21.) ÖKT /28 (IX.4.) PB 263/28 (X.3.) Vízvezeték rekonstrukció a város különböz PB 119/28 területein (IV.24.) ÖKT /28 (X.8.) ÖKT 28. Térfigyel rendszer Akadálymentesítés Önkormányzati lakások felújítása /28 (X.3.) PB 26 Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartó 117/28 (IV.24.) ÖKT szakaszok aszfalt sz nyeg /28 (X.2.) PB 32. Járdaprogram /28 (X.8.) ÖKT 33. Advent ünnepségsorozat 2 36/28 (X.8.) ÖKT /28 (VI.26.) ÖKT 34. Út, híd karbantartás /28 (XI.2.) 5 PB ha 35. Kátyúzás (utcák, utak) 3 155/28 (VI.19.) PB /28 (VI.19.) PB 36. Útfelügyelet kátyúzás, murvázás /28 (VI.26.) 1 ÖKT 37. Belvízrendezés 1 159/28 (VI.19.) PB Kisvízfolyások karbantartása /28 (VI.19.) PB Felszini vízelvezetési feladatok Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok 159/28 (VI.19.) PB karbantartása 2 5 Lakótelepi csapadékcsatorna - hálózat 89/28 (III.21.) ÖKT felméretése, tisztítása 1 Csapadékvízhálózat üzemeltetése a város 42. területén Önkormányzati ingatlanok és lakások 43. karbantartása 1 89/28 (III.21.) ÖKT Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok Útszabályozás, telekrendezés, tervezési 29/28 (VI.26.) ÖKT költsége 46. Belterületbe vonás

18 4. 2. Céltartalék K hegyen és a város különböz pontjain 47. támfalak jókarbahelyezése, pályázatra való el készítése, építése Határozat módosításra Módosítás Összes céltartalék Víz- és szennyvízhálózat karbantartása 5 5 Határozat felszabadításra Felszabadított Maradvány 168/28 (VI.19.) PB 7 158/28 (VI.19.) PB Százszorszép bölcs de b vítése 1 fér helyre Pénzmaradvány Törökugrató parkerd, Naphegy T zköhegy 5. parkerdei berendezések kihelyezése Pénzmaradvány Törökugrató szikla kerítés továbbépítése Pénzmaradvány K hegyre vezet lépcs k Pénzmaradvány Illyés Gyula Gimn. KMOP-27. pályázati 333/28 (IX.1.) ÖKT 53. Pénzmaradvány 5 5 önrész 5 Kamaraerdei Óvoda KMOP pályázati önrész Pénzmaradvány Környezetvédelmi Alap Pénzmaradvány 4 345/28 (X.8.) ÖKT 4, 387/28 (XI.27.) ÖKT 56. Frankhegyi tanulmányterv Pénzmaradvány Skeet l tér támogatása Pénzmaradvány Kerékpárút pályázat Pénzmaradvány 3 162/28 (VI.19.) PB Rézvirág utca szélesítése Pénzmaradvány 1 349/28 (X.8.) ÖKT Cserebogár u. út-járda Pénzmaradvány 3 349/28 (X.8.) ÖKT Pipacs u. út-járda csapadékvíz Pénzmaradvány 2 164/28 (VI.19.) PB Épít k útja földmedr szakaszának burkolása Pénzmaradvány Fejlesztési céltartalék pénzmaradvány 63. felosztásból ( eft 138/28 (V.7.) ÖKT ) 64. Hegyalja u. út-támfal, csapadékvíz elvezetés 151/28 (V.21.) ÖKT Holdfény utcai óvoda m ködési kiadásaira 151/28 (V.21.) ÖKT 25/28 (VI.26.) ÖKT Dózsa György utcai 6 fér helyes Pitypang 151/28 (V.21.) ÖKT 66. Bölcs de b vítése KMOP pályázat Út és járdaépítés 28/28 (VI.26.) ÖKT 33/28 (IX.1.) ÖKT Kerékpárút pályázati önrész 3 162/28 (VI.19.) PB pipacs u útépítés 3 164/28 (VI.19.) PB K hegyi árok rendezése 3 25/28 (IX.4.) PB

19 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 9. sz. melléklet Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei eft Támogatások M ködési bevételek Intézmény helyi önkormányzati támogatás 8 % önkormányzati forrás normatíva szerinti 2 % állami tám. normatív kötött felhasználású Támogatás összesen intézményi ellátási díjak alaptev. körében végzett szolg. bevétele bérbeadás bevétele egyéb sajátos bevételek M ködési bevételek összesen 27.évi pénzmaradvány 27. évi alulfinanszírozás Támogatás-érték bevétel Átvett pénzeszköz Függ bevételek Bevételek összesen %-a %-a %-a %-a %-a %-a %-a %-a %-a %-a %-a %-a %-a %-a 1. számú Általános Iskola ,% ,% ,% ,% ,% ,85% ,38% ,7% ,69% ,25% ,% ,% 63 63,% ,95% Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet összesen: -Herman Ottó Általános Iskola ,46% ,% ,% ,% ,4% ,% ,23% ,% ,87% ,1% ,% ,% ,96% ,14% ,22% ,% ,% ,% ,92% ,% ,23% ,% ,87% ,1% ,% ,% ,94% ,37% -Logopédiai Intézet ,%,%,% ,% ,%,%,%,%,%,%,%,% ,% ,% Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola ,24% ,% ,% ,% ,18% ,% ,% ,% ,% ,% ,% 4,% ,% ,45% Kesjár Csaba Általános Iskola ,% ,% ,% ,% ,% ,18%,% ,56% ,5% ,16% ,% ,% ,% ,99% Leopold Mozart Zeneiskola ,91%,% ,% ,% ,53% ,%,% ,% ,% ,% ,% 3 742,% 1 1 1,% ,4% Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola ,4% ,% ,% ,% ,68% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% GESZ ,64% ,% ,% ,% ,75% ,93% ,71% ,53% ,45% ,95% ,% ,4% ,% ,16% Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár ,1%,%,% ,% ,27% ,5%,%,% ,33% ,23% ,% 5 13,%,% ,72% Jókai Mór M vel dési Központ és intézményei összesen ,6%,%,% ,% ,79%,% ,47% 3 3,% ,% ,66% ,% ,%,% ,67% -Jókai Mór M vel dési Ház ,4%,%,% ,% ,31%,% ,65% ,% ,% ,41% ,% ,%,% ,2% -Közösségi Ház ,%,%,% 93 93,% ,%,% ,% 15 15,% 9,% ,%,%,%,% ,19% Budaörsi Játékszín ,5%,% ,% ,% ,76%,% ,11%,% ,32% ,51% ,% ,% ,% ,32% Dr.Riedl Ferenc Helytörténeti Gy jtemény* ,24%,%,% ,% ,33%,%,%,% ,% ,28% ,% ,71%,% ,82% Bevételek összesen: ,2% ,% ,% ,% ,66% ,84% ,4% ,8% ,15% ,88% ,% ,99% ,% ,85% *BNNÖ fenntartásában december 18-tól Bleyer Jakab Helytörténeti Gy jtemény 21

20 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA GESZ-hez tartozó, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei 1. sz. melléklet eft Támogatások M ködési bevételek Intézmény helyi önkormányzati támogatás Normatíva szerinti 8 % önkormányzati forrás 2 % állami támogatás normatív kötött felhasználású Támogatás összesen intézmény ellátási díja alaptev. körében végzett szolg. bev. bérbeadás bevétele egyéb sajátos bevételek M ködési bevételek összesen 27.évi pénzmaradvány 27. évi alulfinanszírozás Támogatás-érték bevétel Átvett pénzeszköz Függ bevételek Bevételek összesen %-a %-a %-a %-a %-a %-a %-a %-a %-a %-a %-a %-a %-a %-a Egyesített Bölcsöde ,% ,% ,% ,% ,% ,56% ,32%,% ,51% ,57% ,%,%,% ,81% - Pitypang Bölcsöde ,% ,% ,% ,% ,% ,99% ,%,% ,% ,99% ,%,%,% ,% - Százszorszép Bölcsöde ,% ,% ,% ,% ,% ,14% ,54%,% ,98% ,3%,%,%,% ,67% Csicserg Óvoda ,% ,% ,% ,% ,% ,87%,% ,12% ,7% ,% ,%,% 24 24,% ,% Vackor Óvoda ,% ,% ,% ,% ,% ,55% ,% ,49% ,3% ,99%,%,% 4 4 1,% ,59% Mákszem Óvoda ,% ,% ,% ,% ,% ,57% ,% ,34% ,24% ,% ,%,% ,% ,% Csillagfürt Óvoda ,% ,% ,% ,% ,% ,7% 2,% ,62% ,88% ,48%,%,% ,% ,95% Kamaraerdei Óvoda ,% ,% ,% ,% ,% ,%,% ,52% ,66% ,69% ,%,% ,% ,97% Farkasréti Pagony Óvoda ,% ,% ,% ,% ,% ,3%,%,% ,3% ,3% ,%,% 34 34,% ,91% Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda ,% ,% ,% ,% ,% ,45%,%,% ,6% ,38% ,% ,% ,% ,41% Holdfény Utcai Óvoda ,% ,% ,% ,% ,% ,26%,% 9,% ,18% ,62%,%,%,% ,9% Nevelési Tanácsadó ,%,%,% ,% ,%,%,%,% 28 28,% 28 28,%,%,% 28 28,% ,% "Esély" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat ,% ,% ,% ,% ,%,%,% ,% ,% ,% ,%,%,% ,% - Családsegít Szolgálat ,%,% ,% ,% ,%,%,%,% ,% ,%,%,%,% ,% - Gyermekjóléti szolgálat ,%,% ,% ,% ,%,%,% ,%,% ,%,%,%,% ,% - Támogató szolgálat ,% ,% ,% ,% ,%,%,%,% ,% ,% ,%,%,% ,% "Támasz" Szociális Gondozási Központ ,% ,% ,% ,% ,% ,96% ,96%,% ,3% ,91% ,%,%,% ,88% - Id sek Napközi Otthona ,% ,% ,% ,% ,% ,43% ,19%,% ,31% ,48% ,%,%,% ,48% - Szociális étkez k ,% ,% ,% ,% ,% ,48% ,32%,% ,21% ,28%,%,%,% ,44% - Házi segítségnyújtás ,% ,% ,% ,% ,%,% ,41%,% 1,% ,59%,%,%,% ,91% - Jelz rendszeres házi segítségnyújtás ,% ,% ,% 7 7,% ,%,%,%,%,%,%,%,%,% ,% - Fejleszt Napközi ,% ,% ,% ,% ,% ,44%,%,% ,99% ,7%,%,%,% ,59% Polgárok Háza ,%,%,% ,% ,%,%,% ,22% 65 65,% ,19% ,%,%,% ,% Véd n i Szolgálat ,%,%,% ,% ,%,%,%,% 43 43,% 43 43,%,% ,37%,% ,62% Régészeti kiállítás ,%,%,%,% ,%,%,%,%,%,%,%,%,% ,% GESZ szervezete ,92%,%,% ,% ,3%,%,%,% ,52% ,52% ,% 8 414,%,% ,78% Bevételek összesen: ,64% ,% ,% ,75% ,93% ,71% ,53% ,45% ,95% ,% ,% ,4% ,% ,16% 22

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként 1. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA Önkormányzati szint bevételek forrásonként eft-ban Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen Megnevezés Eredeti Módosított %-a Eredeti

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

B u d a ö r s. BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

B u d a ö r s. BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE B u d a ö r s BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE T a r t a l o m j e g y z é k Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének általános

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008. Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék Budaörs Város Önkormányzat 2008.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2014. május.-ei, valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2014.

Részletesebben

Budaörsi víziközmű rendszer leírása

Budaörsi víziközmű rendszer leírása Budaörsi víziközmű rendszer leírása A víziközmű rendszer megnevezése Budaörsi szennyvízrendszer Jele: TV-SZV Azonosító kód: 21-23278-1-001-00-06 Működési engedély kiadásának dátuma: 2015. július 28. Határozat

Részletesebben

Kimutatás az 5 millió Ft ot elérő vagy meghaladó értékű szerződésekről (adatok: forintban)

Kimutatás az 5 millió Ft ot elérő vagy meghaladó értékű szerződésekről (adatok: forintban) SZERZODES_KOD SZALLNEVE SZERZODES_TARGYA NETTO SZ/2015/0000072 ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDŐK ÁLLATVÉDŐ TÁMOGATÁSA ÉS GYEPMESTERI FELADATELLÁTÁS BUDAÖRSI E TÁMOGATÁSA 12 000 000 SZ/2015/0000093 ARAMIS SPORT MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szerzõdés nettó értéke

Szerzõdés nettó értéke kódja tárgya Szálító/Partner 1.SZ.ÁLTALÁNOS ISK. ÜZEM.ALSZÁMLA nettó kötés SZ/2014/0000375 1. sz. Ált. Isk. étkezési térítési díj 22 216 535 2014.01.01. 2014.12.31. SZ/2014/0001047 1.SZ. ÁLT-BEVÉTELI KERET

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó J A

B E S Z Á M O L Ó J A Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK B E S Z Á M O L Ó J A a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2005. éves

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti ei. Működési bevételek Támogatások

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti ei. Működési bevételek Támogatások AZ ÖNKORMÁNYZAT 26. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 26. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés Működési bevételek Támogatások Felhalm. és tőkejell. bev. 39 877 39 877 39 877 Véglegesen

Részletesebben

Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/2009.(II.25.) rendelete Öcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl

Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/2009.(II.25.) rendelete Öcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/2009.(II.25.) rendelete Öcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete helyi önkormányzatokról szóló, módosított

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről szóló 5/215. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/215. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés %

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés % AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet MEGNEVEZÉS III. módosítás Teljesítés % Működési bevételek 1 381 841 1 394 675 1 154 261 82,76 Támogatások 968 115 1 002 818 760 772

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2008.(IV.30.) rendelete a 2007. évi költségvetésének teljesítésérıl Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat Működési bevételek 408 852 548 592 558 926 101,88 Önkormányzatok sajátos működési

Részletesebben

AZ IDŐKÖZI VÁLTOZTATÁSOKAT TARTALMAZÓ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS

AZ IDŐKÖZI VÁLTOZTATÁSOKAT TARTALMAZÓ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KÖZSZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS 1 amely létrejött AZ IDŐKÖZI VÁLTOZTATÁSOKAT TARTALMAZÓ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT egyrészről KÖZSZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS Budaörs Város Önkormányzata (2040 Budaörs, Szabadság út 134., adószám: 15730105-2-13,

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-4989-8/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

2. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz Budaörs Város Településszerkezeti Tervi leírása

2. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz Budaörs Város Településszerkezeti Tervi leírása 2. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz Budaörs Város Településszerkezeti Tervi leírása SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. A TERÜLETFELHASZNÁLÁS A Településszerkezeti Terv a jóváhagyott Településfejlesztési

Részletesebben

Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal 2013. évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként

Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal 2013. évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal mőködési kiadási ai kiemelt feladatonként /2014. Ök. rendelet 4/a. melléklete Köztisztviselık juttatása 970 448 926 154 összesen 970 448 926

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet az.../... (.....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2. Ózdi Városkerti

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal eredeti ei. I. Kapott támogatások 1 119 729 1148892 810 207 II. Támogatásértékű bevételek 542 956 1090466 433 530 III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.(VI.20.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.(VI.20.) rendelete a Ráckeve város 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.28.) rendelete módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Munkaadókat terhelő járulékok. Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2009.(III.2.) rendelete Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről B E V E Z E T Ő Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 5. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III. 12.) rendeletet módosító 29/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelethez (A 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete)

Részletesebben

JELENTÉS. A) Az Önkormányzati feladatellátás szervezeti keretei kiemelt ágazatonként

JELENTÉS. A) Az Önkormányzati feladatellátás szervezeti keretei kiemelt ágazatonként KISKİRÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 6200 KISKİRÖS, PETİFI TÉR 1. Telefon: 78/312-120, 311-122 Telefax: 78/311-766, 312-160 E-mail: polgarmester@kiskoros.hu Ikt. szám: 7819/2010. JELENTÉS Kiskırös Város Önkormányzata

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet)

MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) 125/2007. (VI. 28.) MÖK határozat 3. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS (Tervezet) amely létrejött a Sümeg Város Önkormányzat Városi Kórház és Rendelőintézetében (Sümeg, Doba) ellátott egészségügyi szakellátási

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Tapolca Város költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege 1 Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi 1. sz. melléklet

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (II. 13.) számú r e n d e l e t e A 2009. ÉVI KÖ LTSÉGVETÉSRŐL Ez a dokumentum tartalmazza Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II. 13.) számú A 2009. évi költségvetésről rendeletét és annak módosításait az alábbi sorrendben: Békés Város Önkormányzata

Részletesebben

I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár

I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár 9./a. sz. melléklet / 1.oldal Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona Immateriális javak Alaptevékenység

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/204. (V. 05.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 203. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2014. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2014. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 33087-1/2014. Tárgy: A 2014. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása Melléklet: 9 db melléklet 2 db határozati javaslat költségvetési

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) 19 419 822 45 982 299 43 214 957 94,0%

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) 19 419 822 45 982 299 43 214 957 94,0% A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól 1.a számú melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. BEVÉTELEK I.

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének _/2016. ( ) önkormányzati

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8092 PÁTKA, VAK BOTTYÁN TÉR 4. TEL: (22) 580-506; FAX: 580-509 E-MAIL: KTVPATKA@CITROMAIL.HU, WWW.PATKA.HU KTVPATKA@DATATRANS.HU 15. számú melléklet a 3/2008.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása

2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása 2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása 1. sz. melléklet Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat megnevezése BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2013.I-IV.

Részletesebben

Előző évi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata. Auditálási eltérések (+,-)

Előző évi auditált egyszerüsített beszámoló záró adata. Auditálási eltérések (+,-) Balatonfüred Város Önkormányzata 2007. évi egyszerűsített mérlege 1. sz. melléklet Megnevezés A.) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre,

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

HERENDI POLGÁRMESTERI HIVATALA 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-700 Fax: (88) 513-705 KIVONAT

HERENDI POLGÁRMESTERI HIVATALA 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-700 Fax: (88) 513-705 KIVONAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 2014. január 17-i ülésének könyvéből 1/2014. (I.17.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Katolikus Plébánia számára a herendi katolikus templom felújítási munkálatainak

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje 1. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma

Részletesebben

2004. január 1.- 2004. december 31.-ig megkötött nettó 5.000.000.-Ft ot meghaladó értékő

2004. január 1.- 2004. december 31.-ig megkötött nettó 5.000.000.-Ft ot meghaladó értékő Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. értelmében minden vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékő jog átadására vonatkozó szerzıdés megnevezését (típusát),

Részletesebben

Nettó 8 millió forintot meghaladó szerződések

Nettó 8 millió forintot meghaladó szerződések Nettó 8 millió forintot meghaladó ek Szerződés típusa Szerződés tárgya Szerződő partner Szerződés értéke Szerződés időtartama Változások Megállapodás Országos közhiteles víziközmű kataszter - VIKKA - adatszolgáltatás

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 19-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról Az elıterjesztést

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás

2011. évi várható bevételek. Tételes kimutatás 2011. évi várható bevételek Tételes kimutatás Önkormányzati igazgatási feladatok Feladat megnevezése Bevétel összesen Szakfeladat összesen Ft-ban 1 000 Önkormányzati igazgatási tevékenység 4 350 000 4

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. JÚNIUS 15. Z E N T A 150. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 48. és 49. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének /2010.(IV.22.) KT határozata a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15. Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete a város 2010.évi költségvetésér l szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési kiadásai 2012. év. Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési kiadásai 2012. év. Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma Üzemeltetés, karbantartás Cím sz. Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma 9. melléklet 81 Polgármesteri Hivatal 1 Városháza 1 Homlokzatfelújítás, nyílászárók

Részletesebben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím Alcím Előir. 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím neve Alcím Előir. neve 2007.évi eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat

Részletesebben

Városrészi Lakossági Fórum Tabán, Gellérthegy, Naphegy. 2009. május 5. Tabán Múzeum

Városrészi Lakossági Fórum Tabán, Gellérthegy, Naphegy. 2009. május 5. Tabán Múzeum Városrészi Lakossági Fórum Tabán, Gellérthegy, Naphegy 2009. május 5. Tabán Múzeum 1 2 3 Kereszt tér 1905. A Tabán 4 5 6 Zórád Ernő grafikája a Tabánról 7 A Tabán a bontás után 8 A Gellérthegy 9 Naphegy

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. A 2008. évi pénzmaradvány összege: 1.744.203.182.-Ft, melyről szóló jelentést a 16.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja.

1.. 2.. 3.. 4.. A 2008. évi pénzmaradvány összege: 1.744.203.182.-Ft, melyről szóló jelentést a 16.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja. A Szarvasi Önkormányzat 9/2009.(24.) számú rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló többször módositott 4/2008.(II.22.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008.január 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Hubainé Szabó Margit,

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

A Városüzemeltetés területén az állandó feladatok mellett az alábbi jelentősebb munkákat végeztük el:

A Városüzemeltetés területén az állandó feladatok mellett az alábbi jelentősebb munkákat végeztük el: tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. 2015. március havi beszámoló Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság! A Városüzemeltetés területén az állandó feladatok mellett az alábbi jelentősebb munkákat végeztük el:

Részletesebben

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM

2016. Február 25. ÉRDI TARTALOM ÉRDI VI. évfolyam.. szám 2016. Február 25. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK 7/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet a az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg.

3.. Az Önkormányzat 2010.évi közvetett támogatásokat a 3.sz melléklet szerint állapítja meg. Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (VIII.24.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 15.) sz. rendelet módosításáról Rudabánya Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l

Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Hercegszántó Község Polgármestere Tájékoztató A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A (1) bek. 4. pontja

Részletesebben