BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK

Átírás

1

2

3

4

5 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen 1 sz. melléklet (alaprendelet 2. sz. melléklete) BEVÉTELEK Önkormányzat Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen Összesen I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatás államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Intézményi működési bebévetelek Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközoök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Működési finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő 0 jóváírása IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő 2. jóváírása BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN BEVÉTELEK MÖNDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) KIADÁSOK Önkormányzat Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények összesen Összesen: I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Céltartalék II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 4. Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Működési finanszírozási kiadások Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek tőkeösszegének törlesztése Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

6 2. sz. melléklet (alaprendelet 3. sz. melléklete) Önkormányzat tervezett bevételei I. Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok működési támogatása A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 1. támogatások Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított Működési célú támogatás államháztartáson belülről Elkülönített állami pénzalapból 2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Helyi önkormányzattól 4. Nemzetiségi önkormányzattól Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott 5. európai uniós forrásból származó pénzeszközből Fejezeti kezelésű bevételként elszámolható összegből 3. Közhatalmi bevételek Helyi adók bevételei Építményadó Telekadó Iparűzési adó Pótlék Bírság Más fizetési kötelezettségek Környezetvédelmi bírság 2. Talajterhelési díj bevételei Helyszíni és szabálysértési bírság Egyéb sajátos bevételek 3. Átengedett központi adók Gépjárműadó (40 %-a) Intézményi működési bevételek Áru-és készletértékesítés 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak 5. Alkalmazottak térítése 6. Egyéb működési bevételek 7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozam bevétel 2. Felhalmozási kamatbevételek Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1. Elkülönített állami pénzalapból 2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 3. Helyi önkormányzattól 4. Nemzetiségi önkormányzattól Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott 5. európai uniós forrásból származó pénzeszközből 6. Fejezeti kezelésű bevételként elszámolható összegből 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Működési finanszírozási bevételek Működési költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi működési költségvetési maradvány Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

7 3. sz. melléklet (alaprendelet 4. sz. melléklete) Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként 2012 évi I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegű juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 3. Dologi kiadások Városüzemeltetési feladatok kiadásai Környezetvédelmi feladatok kiadásai Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai Igazgatási feladatok kiadásai Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Általános tartalék Céltartalék BTG Kft kezességvállalás "Budaörs Kártya" projekt megvalósítása Állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott kiadásaira céltartalék Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadása Céltartalék vitás ügy fizetési kötelezettségeire Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK) Budaörsi Passió céltartalék Budaörsi Vigasságok céltartalék Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete Tömegközlekedés Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése Városi rendezvények Gyermekprogramok, családi programok /gyerek-ház rendezvénysorozat/ BTG telephely bérleti díj támogatás Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány, Animációs Fesztivál Budaörs Rádió támogatása Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás BSC támogatása Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása Budaörsi Advent támogatása Képviselői keretek Aramis SE támogatása Közbiztonság javítását célzó tevékenységek támogatására BDSE (diáksport) támogatása A német nemzetiségi oktatás, nevelés (óvodák, iskolák, Mindszenty) támogatása

8 2012 évi II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása Céltartalék Budaörsi Reptér átvételéhez céltartalék Környezetvédelmi Alap Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ÖKT rendelet) Budaörsi Vasútállomás épület külső homlokzatának MÁV-val közös felújításához való hozzájárulás Vállalkozásfejlesztési támogatás Evangélikus óvoda építés céltartalék TIOP pályázat önrész céltartalék Árpád utcai iskola átépítése céltartalék Focipálya építések önereje céltartalék Parkoló építési program céltartalék Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés céltartalék Szellő utca pihenőpark építés céltartalék Csalit-Boróka-Cserebogár utcai tömb tervezése céltartalék Nefelejcs utca lépcső céltartalék Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés céltartalék Kőhegyi kápolna újjáépítése céltartalék Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzésére céltartalék Esze Tamás utcai épület sportcsarnoképítésének önrésze céltartalék KW-os kábelek föld alá helyezése céltartalék Kőhegyi játszótér céltartalék Városrehabilitációs kiadások céltartalék Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése Városi Ifjúsági Klub fejlesztése Autóbusz végállomás tervezés céltartalék Clementis utcai játszótér felújítása II. ütem Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-14 éves korcsoport részére KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 27. energiatakarékos átalakítása Útépítések Járdaprogram Törökbálinti utca szennyvízcsatorna rekonstrukció Helyi értékvédelmi pályázat támogatása Árok utcai pálya bővítéséhez támogatás Budapest komplex integrált szennyvízelvezetés projekt önrésze Iskolák szabadtéri sportpályáinak befedése 80 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Költségvetés finanszírozási műveleteinek kiadásai III. Működési finanszírozási kiadások Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás kiutalása IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek tőkeösszegének törlesztése Városháza hitel tőketörlesztés Beruházási hitel (2006) tőketörlesztés Beruházási hitel (2010) tőketörlesztés Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)

9 4. sz. melléklet (alaprendelet 4/A. sz. melléklete) Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/városüzemeltetési feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 1. Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - karbantartása (Szívárvány u 5. Lévay u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház Vagyoncsoport fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/btg/) 2. Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások) forgalombiztonsági eszközök telepítése Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész) Műszaki Ügyosztály - Főépítészi Iroda Temető üzemeltetés, terület rendezés, Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Vízkészlethasználati járulék (termál vízkészlet) Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Közvilágítás hibaelhárítás Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Tömegközlekedés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése Műszaki Ügyosztály- Magasépítés Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Általános Igazgatási Iroda Bicy Kerékpárút pályázat Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Karácsonyfák beszerzése és díszítése Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékleltára II. ütem Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Városháza bérleti díja Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái Műszaki Ügyosztály- Magasépítés Posta hasznosítási trtanulmány - városfejlesztő kft Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása (BTG) Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés Műszaki Ügyosztály- Magasépítés Termálvíz hasznosításra vonatkozó részletes megvalósíthatósági Műszaki ügyosztály - Mélyépítés tenulmány készítése Összesen:

10 5. sz. melléklet (alaprendelet 4/B. sz. melléklete) Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/igazgatási feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 1. Média megjelenés Polgármesteri Kabinet Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Tájékoztató anyagok készítése, propaganda Polgármesteri Kabinet Szakértői díjak Polgármesteri Kabinet Városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek Polgármesteri Hivatal Önkormányzat vagyonbiztosítási díja Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Bankköltség Polgármesteri Hivatal Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések Polgármesteri Hivatal Áfa befizetési kötelezettsség Polgármesteri Hivatal Pályázati önrész Polgármesteri Kabinet Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok Szociális és egészségügyi Iroda Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda Igazságügyi szakvélemények Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport Képviselői internet és telefon Polgármesteri Hivatal Ebek chipezése Általános Igazgatási Iroda Városháza hitel kamata Polgármesteri Hivatal Viziközmű hitel kamata Polgármesteri Hivatal Beruházási hitel kamata (2006.) Polgármesteri Hivatal Hegyajla úti viziközmű társaság II-III. ütem hitel kamat Polgármesteri Hivatal es beruházási hitel kamata Polgármesteri Hivatal Frankhegyi Részönkormányzat dologi kiadásai Frankhegyi Részönkormányzat 0 38 Összesen:

11 6. sz. melléklet (alaprendelet 4/C. sz. melléklete) Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/környezetvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 1. Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szúnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, buszmegállók, szelektív szigetek folyamatos takarítása; Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás) Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda Zöldfelületek karbantartása, fenntartása (Fakivágás, közterületek rendezése, bozótírtás, cserje-és faültetés; Erdőfentartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek (elektromos vezetékek) kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; ig telepített fák gondozása, és öntözése;egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű írtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése) Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet (közterületfelügyelet) Katasztrófakeret Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Havaria terv készítése Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(XI.07.) ÖKT határozat Polgármesteri Kabinet Előre nem látható környezetvédelmi kiadások Műszaki Ügyosztály- Magasépítés Összesen:

12 7. sz. melléklet (alaprendelet 4/F. sz. melléklete) Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/szociális feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, Szociális és egészségügyi Iroda 1. vendéglátás Védőnői szolgálat karbantartások Szociális és egészségügyi Iroda Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások Szociális és egészségügyi Iroda Telekuckó üzemeltetés Polgármesteri Kabinet Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó) Polgármesteri Hivatal Idősek Otthona kisértékű tárgyi eszköz és készlet Szociális és egészségügyi Iroda 6. beszerzés (csere, pótlás) Összesen:

13 Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése (4. melléklet I sor 8. sz. melléklet (alaprendelet 4/G. sz. melléklete) 1. sz. Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Bleyer Jakab Német Nemzetiségi és Logopédiai Intézet Általános Iskola Kesjár Csaba Általános Iskola Illyés Gyula Gimnázium Leopold Mozart Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Összesen Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások Karbantartási kiadások Étkeztetés Kötelező taneszközök pótlása 0 5. Egyéb dologi kiadások Összesen:

14 Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó részletezése (4. melléklet I. 1. és 2. sorok) 9. sz. melléklet (alaprendelet 4/H. sz. melléklete) 1. sz. Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Kesjár Csaba Általános Iskola Illyés Gyula Gimnázium Leopold Mozart Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Önkormányzat által működtetett intézmények összesen Védőnői Szolgálat Egyéb külső személyi juttatás Önkormányzat összesen 1. Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegű juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesen:

15 Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/beruházások, Felújítások 10. sz. melléklet (alaprendelet 5. sz. melléklete) Ssz. 1. Beruházások Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása Ingatlan vásárlás (üzleti célú) KEOP / B / Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez ingatlanvásárlás Ispánki faépületek bontása Kisajátítás, kártalanítás Főépítész tanulmánytervek Főépítész szabályozási tervek Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái Légifotó Budaörs HÉV emléktáblák elhelyezése Új háziorvosi körzetekhez eszközbeszerzés Trinanon emlékmű Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés Műalkotások vásárlása (városi gyűjtemény, galéria) Karácsonyi motívumok LED-re történő átszerelése és új alumínium keretek beszerzése II. ütem Frankhegyi üzenőtáblák kihelyezése Élő sportközvetítésre alkalmas rendszer kiépítése a Várorsi Uszoda és Sportcsarnokban Bleyer Jakab Német Nemzetiség Általános Iskola tagintézményének eszközbeszerzése Idősek Otthona tárgyi eszköz beszerzés (csere, pótlás) Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés Magasépítési beruházások Magasépítés - intézményi beruházások Intézményi beruházások tervezése Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése Beruházások egyéb hatósági díja Intézményi beruházások közműfejlesztése Farkasréti u. 53. Orvosi rendelő kialakítása Kincskereső óvoda építése Városi Uszoda és Sportcsarnok öltöző átalakítás,bővítés Városi uszoda - sportcsarnok Ispánki tábor bővítése Templom tér funkcióbővítő rehabilitáció Árpád utcai kisegítő iskolabővítés tervezés Mákszem Óvoda bővítése Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakítása Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig Focipálya építések önereje Autóbusz végállomás tervezés Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedése az 1. sz. Általános iskola és a Bleyer Jakab Általános Iskolákban Hermann Ottó Általános Iskola fedett-nyitott kerti tanterem megvalósítás Magasépítés - Zöldfelületi beruházások Zöldfelületi fejlesztések műszaki ellenőrzése Zöldfelületi fejlesztések tervezése Ifjúság utcai sport - és szabadidőpark létesítélse Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés I. ütem Árok u. Szabadidőpark funkció bővítés II. ütem Törökugratói tanösvény kialakítás III. ütem Védett területek botanikai felmérése Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása, parkolósáv építésével Máriavölgy u. Budakeszi út kereszteződés kiszélesedésnél játszótér építése

16 Ssz. 10. Clementis utcai játszótér felújítása I. ütem játszótéri rész 0-8 éves korcsoport részére Nádasdűlő 5. szám melletti játszóhely bekerítése homokozó kihelyezésével Az Ifjúság utcával és Baross utcával határolt terület (4149/37 hrsz.) zöldfelület tervezése Fakataszter Magasépítés - Környezetvédelmi beruházások Környezetvédelmi fejlesztések tervezése, tanulmánytervek KDV Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos költségek KEOP / B / Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés Mélyépítés beruházások Mélyépítés beruházásokhoz kapcsolódó költségek Tervezések - Mélyépítés Frankhegy tervezés Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés Beruházások eljárási - hatósági díja -Mélyépítés Mélyépítés - Közvilágítás beruházások Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban Előző évi elektromos beruházások tervezési költsége Mélyépítés - Út és járdaépítés beruházások Kamaraerdei buszforduló átépítése (önrész) Balesetveszélyes csomópontok áttervezése (önrész) Kökörcsín u. építése Vezetősáv vakok és gyengénlátók számára Templom tértől az Eü. Központig Akadálymentesítés közterületen Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége Ibolya köz lépcső építése BICY kerékpárút pályázat tervezés Meglévő tervek korszerűsítése, felülvizsgálata Nefelejcs u. Farkasréti u. Naphegy u. csomópont forgalomtechnikai módosítása Csóka utca út és csapadékcsatorna építés Kökörcsin u. (középső szakasz) útépítés, csapadékvíz elvezetés Temesvári utca járdafelújítás (Tavasz utca-temesvári utca 3326 hrsz-ig) Tavasz utca járdaépítés (Őszibarack utca - Aradi utca között) Rózsa utca járdafelújítés és építés (Tátra utca - Átlós utca között) Parkoló építési program Útépítések Mélyépítés - Víz- csatornaközmű beruházások Kőhegyi árok átépítése a Zengő - Zuzmara utcai kereszteződésben Tűzkőhegyi árok rendezése az Átlós u. - Semmelweis u. közötti szakaszon Lakótelepi csatornák kiváltása (Baross és Ifjúság utca és Baross köz) Kolozsvári utcai ingatlanok talajvíz problémája /1 hrsz.-ú árok továbbvezetésének megoldása Tűzkőhegyi árok rendezése Farkasréri u. - Bányász u. közötti szakaszon Kőhegyi utcák vízelvezetése Rákóczi Ferenc utcai csapadékvíz csatorna alsó szakaszának átépítése Frankhegyi árok Forrás u. - autópálya közötti szakaszának felbővítése Tűzkőhegyi árok Őszibarack - Szellő utca közötti hídjának átépítése Liliom u. (Alma u. feletti szakasza) és a Fenyves utcák vízelvezetése Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés) Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház Stefánia utca vízellátó hálózat építés Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások Kinizsi utcai új szennyvízcsatornára bekötések átépítése

17 Ssz. 17. Stefánia utca szennyvízcsatorna építés Pacsirta utca szennyvízcsatorna rekonstrukció Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein Előző évi felszíni vízelvezetés tervezési költsége Frankhegyi árok Forrás utca - szerviz út közötti szakaszának felbővítése Frankhegyi árok Dózsa György utcai hídjának átépítése Kolozsvári u. csapadékcsatorna (talajvízszint süllyesztése céljából) Tervezések (ívóvízhálózat) Kőhíd utca ivóvízvezeték meghosszabbítása Clementis utca (4-14. sz. között) vízvezeték építése Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház beruházás Nyugati övárok befedésének tervezése, engedélyes tervig Szabadság út locsolóhálózatának építése (1044, 109/1, 109/4 hrsz.) Bretzfeld utca locsolóhálózatának építése (1004/1, 1024/2 hrsz.) Károly király út locsolóhálózatának építése (449/2 hrsz.) Budapesti út locsolóhálózatának építése (109/3 hrsz.) Mélyépítés - zöldfelület beruházások Bor utca kisméretű zöldfelület felújítása Kamaraerdő Hosszúréti patak pihenőpark építés Közutak melletti zöldfelületek fejlesztése Közbiztonság Térfigyelő rendszer kiépítése Felújítások Magasépítés + Vagyoncsoport felújítások Intézményi felújítások tervezése (2014, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés) intézményfelújítások Városi uszoda és sportcsarnok hibajavítás II. ütem Szabványossági feltételek biztosítása intézményekben Akadálymentesítés II. ütem megvalósítása Uszoda wellness átalakítása sz.Általános Iskola ablaknyitás sz.Általános Iskola pergola oldallefedés Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola, tornacsarnok nyílászáróinak cseréje, az épületrész szigetelése Jókai Mór Művelődési Központ (Játékszín): színházterem gyengeáramú rendszer (hangtechnika és videotechnika) felújítása Herman Ottó Általános Iskola: vízellátás, csatorna korszerűsítés, vizesblokk akadálymentesítése Játszótéri játszóeszközök felújítása (Kejár Csaba Általános Iskola, Kamaraerdei Óvoda) Városháza felújítása Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KMOP Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék felújítása Önkormányzati ingatlanok felújítása Intézmények és Uszoda felújítása (2012. évi) Városi Ifjúsági Klub felújítása Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés Mélyépítés felújítások Csatorna felújítás (CSÉA terhére) Temető felújítása Mélyépítés felújítások műszaki ellenőrzése Útfelújítások Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése v. nagy felületű kátyúzása Járdaprogram Összesen:

18 11. sz. melléklet (alaprendelet 6. sz. melléklete) Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre elemi i szinten Ssz. 1. Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8M) Rendőrség működésének támogatása Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak a budaörsi székhelyű köznevelési intézmények működésére Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása Pénzeszköz átadás többcélú kistérségi társulásnak (SZGYK) Fogyatékosok nappali ellátása Német nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása Görög Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása Összesen: sz. melléklet (alaprendelet 7. sz. melléklete) Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi i szinten Ssz. 1. Erdei kerékpárút üzemeltetése BTG telephely bérleti díj támogatás Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) BTG Kft támogatása lerakói díj Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása Gyepmesteri feladat támogatása Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása Polgárőrség támogatása Városüzemeltetési tanácsnok Városfejlesztési tanácsnok Szociális tanácsnok Oktatási, ifjúságügyi és sport tanácsnok Közművelődési tanácsnok Közoktatási, Művelődési, Ifjusági és Sport Bizottság kerete Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kerete Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete Ügyrendi Bizottság kerete Kamaraerdei Részönkormányzat

19 21. Polgármester kerete Közbeszerzési Bizottság kerete Frankhegyi Részönkormányzat Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása Csiki Pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása Nem önkormányzati intézmények támogatása Budaörsi Tanoda támogatása Budaörsi TV támogatása CARITAS Alapítvány támogatása Pro Musica támogatása Lyra Dalkör támogatása Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptáncegyüttes) támogatása Széll Kulturális Helyi Néptánc Egyesület támogatása Budaörsi Zeneiskola Fúvószenekar támogatása Piros Rózsa Egyesület támogatása Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása Társadalmi önszerveződések támogatása Budaörsi Szt. Tarzicius Egyesület támogatása (működés, egyéb) Vivart Zeneművészeti Egyesület támogatása Budaörs Rádió támogatása Kamaraerdei Közösségi Ház működtetésének támogatása Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás BSC szakosztályok támogatása BDSE (diáksport) támogatása Fesztivál porgram támogatása Feladatváltozásból adódó többlettámogatás Egyéb szervezetek támogatás Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) Idősek Otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány) Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Szociális Szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Családi Napközi Oktatási pályázatok Nonprofit szervezetek támogatása BULÁKE támogatása Budaörsi Goldtimer Alapítvány támogatása Liver 3. És FC támogatása Budaörsi SportFest 2012 megrendezésének támogatása Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása Peter Cerny Alapítvány "a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" Kiemelten Közhasznú Szervezet támogatása Budaörs Kártya Divízió működéséhez támogatás Alpolgármesterek kerete BDSE Városi Sportnap megrendezése 2013-ban Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Egyesület) kiemelt rendezvény támogatása Városháza SE támogatása Budaörs a hagyományok városa promóciós film 2 rész elkészítésének támogatásawunderlich film projekt Lakossági szemétszállítási díjhoz hozzájárulás 10%-al április 1-től dec. 31-ig Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása Törökugrató Régió Polgárőr Egyesület működésének támogatása WBPF Világbajnokság támogatása Aramis SE támogatása Tiratlon klub támogatása X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai Kulturális Napok támogatása Görkorcsolyapálya üzemeltetésének támogatása Alapítványok támogatása Óvárosért egyesület támogatása II. Víz-Hang Fesztivál megrendezésének támogatása Háztartások támogatása Összesen:

20 13. sz. melléklet (alaprendelet 9. sz. melléklete) Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi i szinten Ssz Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész) Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása Panelprogram - pályázati önrész Helyi értékvédelmi pályázat támogatása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra) Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás Ostor utca 2. sz. alatti támfal átépítéséhez támogatás Lejtő utcai lakóközösség támogatása (önerős vízellátó és szennyvízelvezető hálózat beruházás megvalósításához) Budaörsi vállalkozások helyi támogatása Orgonaépítés támogatás Mindszenty József Katolikus Általános Iskola tornaterem fűtéskorszerűsítéséhez, meleg-víz ellátáshoz támogatás TAO pályázatok támogatás Összesen:

21 I. Működési költségvetés bevételei 14. sz. melléklet (alaprendelet 10. sz. melléklete) POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételei és kiadásai BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatása 1. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 2. Működési célú támogatás Áht-on belülről 1. Európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételei 2. Egyéb működési célú támogatások Áh-t belülről 3. Közhatalmi bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 4. Intézményi működési bevételek Áru-és készletértékesítés 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak 5. Alkalmazottak térítése Egyéb működési bevételek 7. Működési célú ÁFA bevételek,- visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek 5. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási saját bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel 2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről 1. Elkülönített állami pénzalapból 2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 3. Helyi önkormányzattól 4. Nemzetiségi önkormányzattól 5. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből 6. Fejezeti kezelésű bevételként elszámolható összegből 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Működési finanszírozási bevételek Működési költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi működési költségvetési maradvány Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések Szociális jellegű juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Társadalom,- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások Szoftver infrastruktura fejlesztése Térinformatikai rendszer fejlesztése Pénzügyi program bővítés, oktatás Számítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb gépek berendezések beszerzése Negyértékű bgútorbeszerzés Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú átadott pénzeszköz Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Működési finanszírozási kiadások IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

22 15. sz. melléklet (alaprendelet 10/A. sz. melléklete) Polgármesteri Hivatal kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 1. Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése Városépítési Iroda (Gondnokság) Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés Általános Igazgatási Iroda Bérleti díjak (Gondnokság) Városépítési Iroda (Gondnokság) Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak) Városépítési Iroda - Vagyoncsoport Egyéb költség, védőital közterületfelügyelet Városép. Iroda (közterületfelügyelet) Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet Városép. Iroda (közterületfelügyelet) Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet Városép. Iroda (közterületfelügyelet) Készlet és kisértékű tárgyieszköz beszerzés közterületfelügyelet Városép. Iroda (közterületfelügyelet) Hajtó és kenőanyag (üzemenyag) Városépítési Iroda (Gondnokság) Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás Városépítési Iroda (Gondnokság) Egyéb készletbeszerzés Városépítési Iroda (Gondnokság) Bútorbeszerzés Városépítési Iroda (Gondnokság) Kommunikációs készletbeszerzés Városépítési Iroda (Gondnokság) Gépkocsi üzemeltetés, karbantartás és készletbeszerzés Városépítési Iroda (Gondnokság) Épület állagmegóvás javítás, karbantartás Városépítési Iroda (Gondnokság) Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása ) Városépítési Iroda (Gondnokság) Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás (gyermekmegőrző) Polgármesteri Kabinet Gyógyszer, vegyszer beszerzés Városépítési Iroda (Gondnokság) Telefonköltség Polgármesteri Hivatal Városépítési Iroda (Gondnokság) Postaköltség Általános Igazgatási Iroda Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek és üdülési csekkek költségei és álláshirdetések) 21. Polgármesteri Hivatal Reprezentáció Városépítési Iroda (Gondnokság) Mérőeszköz karbantartás Településképi és építésügyi szolgáltató csoport Polgármesteri Kabinet (Településképi és építésügyi szolgáltató csoport) Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés Városépítési Iroda (Gondnokság) Irodaszer beszerzés Városépítési Iroda (Gondnokság) Belföldi kiküldetés Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet (Településképi és Hatósági feladatokhoz szakértő kirendelése 27. építésügyi szolgáltató csoport) Szűrővizsgálatok Szociális és egészségügyi Iroda Végrehajtási költség Általános Igazgatási Iroda Egyéb kiadás (Anyakönyvi- népességi csoport) Általános Igazgatási Iroda Eseti gondnoki díj Általános Igazgatási Iroda Foglalkozásegészségügyi vizsgálat Polgármesteri Hivatal Egyéb reprezentáció Polgármesteri Kabinet Munkavédelmi eszközök Általános Igazgatási Iroda Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1 % Adóiroda Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Számítástechnikai Iroda Festékpatronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése Számítástechnikai Iroda Hivatal internet, telefonkp. hálózatüz. képviselői internet Számítástechnikai Iroda Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása Számítástechnikai Iroda Egyéb számítástechnikai működési kiadások Számítástechnikai Iroda Másolók üzemeltetése Számítástechnikai Iroda Vagyonkataszter elkészítése program bérlées Városépítési Iroda - Vagyoncsoport Térinformatikai adatrögzítési kiadások Számítás-technikai Iroda Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, Minőségirányítás) 46. Szakmai oktatás, továbbképzés Polgármesteri Hivatal Vezetői tréning Polgármesteri Hivatal Gépjárműbiztosítási díjak Városépítési Iroda (Gondnokság) Éjszakai ellenőrzések (taxi költség) Polgármesteri Hivatal ÁHT-nak egyéb befizetési kötelezettség (SZJA-val együtt) Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal ÁFA befizetés Polgármesteri Hivatal Tanácsadás és pályázatírás kisebb projektek esetén Polgármesteri Kabinet Szakértői díjak Általános Igazgatási Iroda Önkormányzati sportnapok és Köztisztviselők Napja Polgármesteri Kabinet Földhivatalai adatszolgátatás díja (Takarnet) Városépítési Iroda - Vagyoncsoport Összesen: