Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELTERJESZTÉSE. a Képvisel-testület február 15-ei, valamint a Pénzügyi Bizottság február 12-ei ülésére

Átírás

1 Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELTERJESZTÉSE a Képvisel-testület február 15-ei, valamint a Pénzügyi Bizottság február 12-ei ülésére Ügyiratszám: VII/ 35-1 /2008. Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítása Az elterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 12. (3) bekezdés alapján: nyílt ülésen történik. Tisztelt Képvisel-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! A Képvisel-testület legutóbb a december 13-án megtartott testületi ülésén a Budaörs Város Önkormányzat 5/2007. (II. 23.) ÖKT sz. rendeletével elfogadott évi költségvetését. A következ módosításra az éves beszámolóhoz kapcsolódóan, az idközben a költségvetést érint határozatok rendeletbe foglalása, az évközi állami támogatások ainak emelése, valamint a saját hatáskör módosítások átvezetése miatt van szükség. Az elterjesztés a fenti módosításokat az alábbiak szerint tartalmazza. 1. Költségvetést érint képvisel-testületi, valamint bizottsági határozatok beépítése 211/2007. (VII.12.) ÖKT határozat: A khegyi barlang állagmegóvása és a Khegyi kkorpusz és Wendler - ház évi céltartalékból történ felszabadítása 4. sz. melléklet 4. Tartalék ok 2. Céltartalék Khegyi barlang állagmegóvása sora csökken, egyidejleg ugyanezen melléklet 3. Felhalmozási kiadások 3. Felújítások sora n, valamint az 5. sz. melléklet III. Felújítások Khegyi barlang állammegóvása sorral kiegészül, illetve a 11. mell. megfelel sora és oszlopa emelkedik 265/2007. (IX. 21.) ÖKT határozat: Budaörs, Ibolya köz szennyvízcsatorna építésre keret átcsoportosítás 4. sz. melléklet 4. Tartalék ok 1. Általános tartalék sora csökken, egyidejleg ugyanezen melléklet 3. Felhalmozási kiadások 2. Beruházások sora n, valamint az 5. sz. melléklet II. Beruházások Ibolya köz szennyvízcsatorna építés sorral kiegészül eft

2 266/2007. (IX. 21.) ÖKT. határozat: A Budaörsi Ádvent évi rendezvénysorozat támogatása 4. sz. melléklet 4. Tartalék ok 1. Általános tartalék sora csökken, egyidejleg ugyanezen melléklet 2. Támogatások, átadott pénzeszközök sora, valamint a 6. sz. melléklet 5. Közoktatási, közmveldési és sport feladatok kiadásai 5. Társadalmi önszervezdések sora n 271/2007. (IX. 21.) ÖKT határozat: Budaörs Város Önkormányzat Testnevelési és Sportdíjának odaítélése 4. sz. melléklet 1. Mködési kiadások 1. Személyi juttatások (igazgatási tevékenység) Küls személyi juttatások sora csökken, egyidejleg a 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok egyéb igazgatási tevékenység 6. Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz sora n 284/2007. (X. 18.) ÖKT határozat: Kazáncsere a Városi Régészeti Kiállítás épületében 4. sz. melléklet 4. Tartalék ok 1. Általános tartalék sora csökken, egyidejleg ugyanezen melléklet 3. Felhalmozási kiadások 3. Felújítások sora n, valamint az 5. sz. melléklet III. Felújítások 1.11 Városi Régészeti Kiállítás kazáncsere sorral kiegészül 285/2007. (X. 18.) ÖKT határozat: Budaörs Kolozsvári utcában vízvezeték építésre, Kecskek utcai vízvezeték összekötésre keret átcsoportosítás 5. sz. melléklet II. Beruházások 6. Ivóvízhálózat fejlesztése 6.3. Törökugrató terület vízvezeték rekonstrukció sora csökken eft-tal, egyidejleg ugyanezen melléklet 6.8. Kolozsvári utcai vízvezeték építés eft-tal és 6.9. Kecskek utcai vízvezeték építés1.500 eft-tal új sorként beépül 294/2007.(X.18.)ÖKT határozat : Budaörs, Farkasréti út 2/C. szám alatti 8 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása 4.sz. melléklet 4. Tartalékok 4.1 Általános tartalék sora csökken, egyidejleg ugyanezen melléklet 3. Felhalmozási kiadások 1. Tárgyi eszközök, immateriális javas vásárlása sora, valamint az 5. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. Ingatlanvásárlás sora n 301/2007. (X. 25.) ÖKT határozat: Alapítványok támogatási kérelme 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok Bizottságok, polgármester keret 4. Szociális és Egészségügyi Bizottság sora csökken, egyidejleg ugyanezen melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Támogatások átadott pénzeszközök 3. Alapítványok támogatása sora n 302/2007. (X. 25.) ÖKT határozat: Méltányossági kérelem mozgásfejlesztést igényl gyermekek és fogyatékkal él gyermekek támogatására 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok Bizottságok, polgármester keret 4. Szociális és Egészségügyi Bizottság sora csökken, egyidejleg ugyanezen melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Támogatások átadott pénzeszközök 3. Alapítványok támogatása sora n 307/2007. (XII. 05.) ÖKT határozat: Budaörs Város Önkormányzat évi költségvetési koncepciója 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsk 3.5 Kerékpárút eft, a 3.8. Rézvirág utca szélesítése eft, a Cserebogár u eft és a Pipacs u eft sorokat a 4. sz. melléklet 4/1. Céltartalékba helyezi 317/2007. (XII. 13.) ÖKT határozat: Intézmények bérkeretének módosítása 5. sz. melléklet II. Beruházások 1.4. Terrapark területén új óvoda építése sora csökken eft-tal, egyidejleg a sz. melléklet Intézmények bevételei, kiadásai megfelel sorai és oszlopai nnek eft-tal, szintén n a 4. melléklet 4. Tartalék ok 1. Általános tartalék sora eft-tal

3 321/2007. (XII. 13.) ÖKT határozat: Budaörsi Játékszín 10 éves évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat megrendezésének támogatása 4. sz. melléklet 4/1. Általános tartalék sora csökken, a sz. melléklet Intézmények bevételei, kiadásai megfelel sorai és oszlopai egyidejleg emelkednek 324/2007 (XII.13) ÖKT határozat: A évi ftéstámogatás 4. sz. melléklet 4/2. Céltartalék Lakossági gáz és távh támogatás sora csökken, egyidejleg a ugyanezen melléklet 1. Mködési kiadások 3. Dologi kiadások Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai sora n 329/2007. (XII. 13.) ÖKT határozat: Medihelp Alapítvány támogatási kérelme 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Bizottságok, polgármester keret 4. Szociális és Egészségügyi Bizottság sora csökken, egyidejleg ugyanezen melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Támogatások átadott pénzeszközök 3. Alapítványok támogatása sora n 331/2007. (XII. 13.) ÖKT határozat: Keretátcsoportosítás városépítési feladatokra 5. sz. melléklet II. Beruházások 4. Felszíni vízelvezetés 4.4. Lakótelepi övárok sora csökken, egyidejleg ugyanezen melléklet Árok utcai csapadékvíz csatorna építése új sorként beépül eft-tal, 5. sz. melléklet II. Beruházások 8. Szennyvízhálózat fejlesztése Kassai utcai szennyvíz csatorna építése sora csökken, a 4. Felszíni vízelvezetés 4.2. Csáteresz átsajtolása az autópálya km szelvénye sor n eft-tal, II. Beruházások 3. Út és Járdaépítések, közterületi lépcsk Beregszászi utca III. ütem sora csökken eft-tal, szintén csökken a III. Felújítások 2. Út és járdafelújítás, közterületi támfalak 2.3. Bányász utca II. ütem sora eft-tal, egyidejleg a II. Beruházások 3. Út és járdaépítések, közterületi lépcsk 3.4. Szervízút sora n eft-tal, II. Beruházások 3. Út és Járdaépítések, közterületi lépcsk Fügefa u. Séta u. sora csökken eft-tal, egyidejleg a III. Felújítások 2. Út és járdafelújítás, közterületi támfalak 2.2. Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok felújítása sora n efttal, III. Felújítások 2. Út és járdafelújítás közterületi támfalak 2.5. Szivárvány utca sora csökken, egyidejleg a III. Felújítások 2. Út és járdafelújítás közterületi támfalak 2.1. Járdaprogram sor n eft-tal, II. Beruházások 3. Út és Járdaépítések, közterületi lépcsk Kökörcsin u. sora csökken, egyidejleg a II. Beruházások 3. Út és Járdaépítések, közterületi lépcsk 3.3. Károly király út jelzlámpás csomópont kiépítése sor n eft-tal, valamint a II Beruházások 2. Elektromos beruházások 2.2. Közvilágítás korszersítése különböz utcákban sor csökken Ft-tal, a 4. Felszíni vízelvezetés 4.3. Károly király úti levezet meder sor csökken eft-tal, a 6. Ivóvízhálózat fejlesztése 6.2. Belterületi út és Stefánia, Hársfa utcák vízellátó hálózat sora csökken eft-tal, a 7. Gázvezeték hálózat fejlesztése 7.1. Tehermentesít út gázkiváltása sor csökken eft-tal, a 7.2. Tehermentesít út gázkiváltás évi keret kiegészítése sor csökken 40 eft-tal, a 8. Szennyvízcsatorna fejlesztések 8.2. Belterületi út alatti grav. csat. + kiváltás sor csökken eft-tal, a 8.3. Átemel létesítése + kétoldali betáp. nyomóvezeték sora csökken eft-tal, az 5. sz. melléklet III. Felújítások 4.1. Szennyvízcsatorna felújítások (csatornaépítési alapból) sor csökken eft-tal, a 4. sz. melléklet 4. Tartalék ok 2. Céltartalék Szennyvízcsatorna felújítás CSÉAból sor csökken eft-tal, egyidejleg a II. Beruházások 3. Út és járdaépítések, közterületi lépcsk fejezet 3.4. Szervizút sora n eft-tal

4 27/2007. (X. 12.) KBB határozat: Biztonságban Budaörsön közbiztonsági konferencia és szakmai nap rendezése 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Bizottságok, polgármester keret 8. Közbiztonsági Bizottság sora csökken, egyidejleg a 4 sz. melléklet 1. Mködési kiadások 3. Dologi kiadások Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai sora n 33/2007. (XII. 05.) KBB határozat: Karácsonyi Bnmegelzési Akció 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Bizottságok, polgármester keret 8. Közbiztonsági Bizottság sora csökken, egyidejleg a 4 sz. melléklet 1. Mködési kiadások 3. Dologi kiadások Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai sora n 89/2007. (XI.22.) SZEB határozat: A Szociális és Egészségügyi Bizottság hagyományos év végi találkozója évértékelés céljából 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Bizottságok, polgármester keret 8. Szociális és Egészségügyi Bizottság sora csökken, egyidejleg 1. Mködési kiadások 3. Dologi kiadások Igazgatási feladatok kiadásai sora n 97/2007. (XI.30.) SZEB határozat: Egészségnap megszervezése 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Bizottságok, polgármester keret 8. Szociális és Egészségügyi Bizottság sora csökken, egyidejleg a 6. melléklet 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai Egyéb szociális és egészségügyi feladatok 4. Budaörsi nyugdíjasok szrvizsgálata új sorként beépül 100/2007. (XI.30.) SZEB határozat: Kamaraerdei Óvoda támogatási kérelme 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Bizottságok, polgármester keret 8. Szociális és Egészségügyi Bizottság sora csökken, egyidejleg a sz. mellékletek Intézmények bevételei, kiadásai megfelel sorai és oszlopai nnek 105/2007. (XI.29.) ÜB. határozat: Közbeszerzési szakért megbízása a Közbeszerzési Bizottság mködésének kidolgozására 6. sz. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Bizottságok, polgármester keret 6. Ügyrendi Bizottság sora csökken, egyidejleg a 4. melléklet, I. Mködési kiadások 3. Dologi kiadások. Igazgatási feladatok kiadásai sora n 129/2007. (XI. 27.) KMB határozat: Akrobatikus Rock and Roll sportoló támogatási kérelme nemzetközi versenyen történ részvételhez 6. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Bizottságok, Polgármester keret 1. Közoktatási és Mveldési Bizottság sora csökken, egyidejleg ugyanezen melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Egyéb igazgatási tevékenység 5. Háztartásoknak átadott pénzeszköz sora n 134/2007. (XII. 18.) KMB határozat: Közoktatási és Mveldési Bizottság évzáró rendezvényéhez pénzösszeg biztosítása 6. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Bizottságok, Polgármester keret 1. Közoktatási és Mveldési Bizottság sora csökken, egyidejleg ezen melléklet 5. Közoktatási, közmveldési támogatások, átadott pénzeszközök 17. Budaörsi Mvészek Egyesülete támogatása sor n 148/2007. (XI. 14.) BNNÖ határozat: évi német nemzetiségi keret felosztása 6. sz. melléklet 5. Közoktatási, közmveldési és sport feladatok kiadásai Egyéb közoktatási, közmveldési és sport feladatok 5. Német nemzeti oktatás kiegészít támogatás sor csökken, egyidejleg ugyanezen melléklet 5. Közoktatási, közmveldési támogatások, átadott pénzeszközök 1. Nem önkormányzati intézmények támogatása sora n 170 eft-tal, a melléklet Intézmények bevételei, kiadásai megfelel sorai és oszlopai nnek 330 eft-tal

5 184/2007. (XI. 27.) PB határozat: Támogatási kérelem Budaörs díszpolgárairól szóló portré és dokumentumfilm készítéséhez 6. melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Bizottságok, Polgármester keret 3. Pénzügyi Bizottság sora csökken, egyidejleg ezen melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai Egyéb igazgatási tevékenység 5. Háztartásoknak átadott pénzeszközök sora n Állami költségvetésbl származó pótok október 1-tl a központi költségvetésbl, központi költségvetési fejezettl és elkülönített állami pénzalapból, pótként eft támogatást kapott az önkormányzat, mely összegek az költségvetésben nem tervezendk. Ezek a támogatások kötött felhasználásúak, ezért a bevételi ok fösszegének megemelésével egyidejleg a kötött felhasználással érintett ok fösszegét is meg kell emelni. Fentiek alapján a 2. sz. melléklet 2. Sajátos mködési bevételek 2. Átengedett központi adók bevételei SZJA normatív módon elosztott része, 5. Központi költségvetésbl kapott költségvetési támogatások 5.1. Normatív állami hozzájárulás, 5.2. Normatív kötött felhasználású támogatás, 5.3. Központosított, és a 6. Támogatásérték bevétel sorok emelkedésével egyidejleg n a 4. sz. melléklet I. Mködési kiadások 1. Személyi juttatások sora, 2. Munkaadókat terhel járulékok sora, 3. Dologi kiadások Városüzemeltetési feladatok kiadásai, - Igazgatási feladatok kiadásai, - Közoktatási, közmveldési és sport feladatok kiadásai, - Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai, 5. sz. melléklet II. Beruházások, 6. sz. melléklet 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 5. Lakossági közmfejlesztési támogatások sora, valamint a 7.,8.,9.,9/c.,10., és 10/c melléklet adott sorai nnek. Megnevezés (jogcím) eft Összeg eft Lakossági közmfejlesztési támogatás 438 Idskorúak járadéka 110 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély Ápolási díj és nyugdíjjárulék Adósságkezelési szolgáltatás 235 Lakásfenntartási támogatás 613 Közcélú munka támogatása Évközi állami támogatás lemondás, pótigénylés havi illetményrészlet Települési önkormányzatok szilárd belterületi utak támogatása Emelt színt érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 142 Vizitdíj visszafizetésének támogatása 36 Tartásdíj megellegezés megtérülése 75 Mozgáskorlátozottak támogatása 88 Közhasznú munka támogatása 229 Otthonteremtési támogatás Kistérségi normatíva Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása -30 Alapfokú mvészet oktatás támogatása Közoktatási fejlesztési célok támogatása Összesen

6 3. Saját hatáskör módosítások POLGÁRMESTERI HIVATAL: Bevételi és kiadási ok növekedése Erdfelújítás támogatása 2. sz. melléklet 6. Támogatásérték bevétel sora n és a 4. sz. melléklet 1. Mködési kiadások 3. Környezetvédelmi feladatok sora n Ajánlati dokumentáció 2. sz. melléklet 1. Mködési bevételek 2. Egyéb sajátos bevételek sora n eft-tal, egyidejleg az 5. sz. melléklet II. Beruházások 5. Zöldfelület fejlesztés 5.1. Tervezések sora n 300 eft-tal, és a 3. Út-híd járdaépítések, közterületi lépcsk 3.1. Tervezések sora n eft-tal Biatorbágyi közterület-felügyeleti társulási szolgáltatás bevétele 2. sz. melléklet 1. Mködési bevételek 2. Egyéb sajátos bevételek sora n és 4. sz. melléklet 1. Mködési kiadások 1. Rendszeres személyi juttatások, 2. Társadalombiztosítási járulék és 3.2. Környezetvédelmi feladatok sorai, valamint az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 5. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása sora nnek Árok utcai csapadékvíz csatorna kiépítéséhez hozzájárulás 2. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszközátvétel sora n és az 5. sz. melléklet II. Beruházások 4. Felszíni vízelvezetés Árok utcai csapadékvíz csatorna építése sora n a nettó összeggel Államkötvény lejárat 4. sz. melléklet 4. Felhalmozási és tke jelleg bevételek 3. Pénzügyi befektetések bevételei Államkötvények lejárata sor n és a 4. sz. melléklet 4.1. Általános tartalék sora szintén n Fakivágás, fapótlás 2. sz. melléklet 1. Mködési bevételek 2. Egyéb sajátos bevételek sora n és a 4. sz. melléklet 1. Mködési kiadások 3. Dologi kiadások Környezetvédelmi feladatok sora n Föveny u. és Vas u. pályázati támogatás összegének módosítása 2. sz. melléklet 6. Támogatásérték bevétel sora csökken és az 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út és járdaépítések, közterületi lépcsk Beregszászi u. III. ütem sora csökken Helyi adó bevételek és gépjármadó bevétel 2. sz. melléklet 2. Sajátos mködési bevételek 1. Helyi adók bevételei Építményadó sora n eft-tal, Telekadó sora csökken efttal, az Iparzési adó sora n eft-tal, a Bírság sora n eft-tal, a Pótlék sora n eft-tal, a 2. Átengedett központi adók bevételei Gépjármadó bevétel sor n eft-tal egyidejleg a 4. Felhalmozási és tke jelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei sor csökken efttal, az 1. Intézményi mködési bevételek 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja sor csökken eft-tal, 4. sz. melléklet 4. Tartalék ok 1. Általános tartalék sora n eft-tal Hegyalja úti víz-és szennyvízcsatorna építés I. ütem megsznt társulattól átvett érdekeltségi hozzájárulás és beruházási hitel évi rendezése 2. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszközátvétel sora n eft-tal, a 4. sz. melléklet 1. Mködési kiadások 3. Dologi kiadások Igazgatási feladatok kiadásai sor n eft-tal, a 4. Tartalék ok 1. Általános tartalék sor csökken 215 eft-tal, az 5. Finanszírozási kiadások 1. Hitel visszafizetés Víziközm hitel sora n eft-tal 6 e Ft

7 Kistérségi feladat-ellátási hozzájárulás Nevelési Tanácsadó és Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokhoz 2. sz. melléklet 6. Támogatásérték bevétel sora n eft-tal, egyidejleg a 4. sz. melléklet 4/1. Általános tartalék sora n e Fttal, a Intézmények bevételei, kiadásai megfelel sorai és oszlopai nnek eft-tal Rövid lejáratú betét kamat bevétel sz. melléklet 1. Intézményi mködési bevételek 5. Kamatbevételek sora n, egyidejleg a 4. sz. melléklet 4.1. Általános tartalék sora n Idsbarát Önkormányzat pályázat sz. melléklet 6. Támogatásérték bevétel sora n, egyidejleg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 5. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása sor n Közterület használati bírság sz. melléklet 1. Intézményi mködési bevételek 1. Hatósági díjak Bírságból származó bevételek sor n, egyidejleg a 4. sz. melléklet 1. Mködési kiadások 3. Dologi kiadások Igazgatási feladatok kiadásai sor n Képzmvészeti alkotások pályázati támogatása sz. melléklet 6. Támogatásérték bevétel sora n, egyidejleg az 5. sz. melléklet I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 5. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása sor n Parkolóhely megváltás sz. melléklet 1. Intézményi mködési bevételek 1. Hatósági díjak Felügyeleti jelleg tevékenység díjbevételei sor n, egyidejleg az 5. sz. melléklet II. Beruházások 3. Út-és járdaépítések, közterületi lépcsk 3.32 Parkolóhely kialakítás parkolóhely megváltásból új sorral beépül Alfa Ingatlanberuházó és Forgalmazó Kft hozzájárulása sz. melléklet 7. Átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrl sor n, egyidejleg a 4. sz. melléklet 4.2. Céltartalék Építk útja földmedr szakaszának burkolása új sorral kiegészül Polgári védelem támogatása sz. melléklet 6. Támogatásérték bevételek sora n, egyidejleg a 4. sz. melléklet 1. Mködési kiadások 3. Dologi kiadások Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai sora n Elz évi pénzmaradvány rendezése A hatályos elírások a pénzmaradvány elszámolására kétféle technikát biztosítanak. Az önkormányzat azt a technikát alkalmazza, mely szerint a pénzmaradvány a és a teljesítése önkormányzati szinten megegyezzen. Ennek megvalósulásához módosítani szükséges az elz évi pénzmaradvány összegét, mivel önkormányzati szinten a pénzmaradvány elvonás és az alulfinanszírozás halmozottan jelenik meg. Ez az rendezés nem jár plusz kiadással, csupán könyveléstechnikai megoldás. 2. sz. melléklet 10. Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 1. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány n eft-tal, ugyancsak n a 12. Intézmények saját bevételei 4. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány eft-tal, egyidejleg a 4. sz. melléklet 2. Támogatások, átadott pénzeszközök, és a 6. sz. melléklet 5. Közoktatási, közmveldési és sport feladatok kiadásai, Egyéb közoktatási, közmveldési és sport feladatok 6. Elz évi mködési, pénzmaradvány átadás intézményeknek új sorként beépül eft-tal, a 4. sz. melléklet 1. Mködési kiadások 3. Dologi kiadások Igazgatási feladatok kiadásai sora n 430 eft-tal, valamint a Intézmények bevételei, kiadásai megfelel sorai és oszlopai nnek eft-tal Összesen:

8 Kiadások közötti átcsoportosítás e Ft Elirányzat N Csökken 4. mell. 1 Személyi juttatások mell. 1/2. Munkaadói járulék mell. 1/3. Városüzemeltetési feladatok mell. 1/3. Környezetvédelmi feladatok mell. 1/3. Közrendvédelmi feladatok mell. 1/3. Igazgatási feladatok kiadásai mell. 1/3. Közoktatási, közmv. és sport feladatok mell. 1/3. Szociális, egészségügyi feladatok mell. 2. Támogatások, átadott pénzeszközök mell. 3/1. Tárgyi eszköz, immateriális javak mell. 4/1. Általános tartalék mell. Kesjár Ált. Iskola megfelel sora és oszlopa 4. mell. 4/1. Általános tartalék mell. GESZ megfelel sora és oszlopa Intézmények mködési kiadásai 785 Összesen: Kisebbségi önkormányzatok határozatainak beépítése eft 7/2008. (I.21.) BGKÖ sz. határozat: A évi költségvetés módosítása 1 (1) A Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat a évi saját hatáskör módosítást követen évi költségvetésének Kiadási fösszegét 1 e Ft-tal, Bevételi fösszegét 1 e Ft-tal megemeli, és 2007 évi költségvetésének kiadási fösszegét e Ft-ban, bevételi fösszegét e Ft-ban állapítja meg. (2) A saját hatáskör módosítást követen a bevételek és kiadások kiemelt a az alábbiak szerint alakul: Bevételek: Állami támogatás: 640 e Ft Önkormányzati támogatás: e Ft Átvett pénzeszközök: 0 e Ft Mködési bevételek: 52 e Ft évi pénzmaradvány: e Ft Bevételek összesen: e Ft Kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhel járulékok: Dologi kiadások: Átadott pénzeszközök: Felhalmozási kiadások: Kiadások összesen: 0 e Ft 0 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 8

9 1/2008.(I. 18.) sz. BNNÖ határozat: évi költségvetés módosítása (1) A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat a évi saját hatáskör módosítást követen évi költségvetésének Kiadási összegét e Ft-tal, Bevételi összegét e Ft-tal megemeli, és 2007 évi költségvetésének kiadási fösszegét e Ft-ban, bevételi fösszegét e Ft-ban állapítja meg (2) A saját hatáskör módosítást követen a bevételek és kiadások kiemelt a az alábbiak szerint alakul: Bevételek: Állami támogatás: 640 e Ft Önkormányzati támogatás: e Ft Átvett pénzeszközök: e Ft Mködési bevételek: e Ft évi pénzmaradvány: 33 e Ft Bevételek összesen: e Ft Kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhel járulékok: Dologi kiadások: Átadott pénzeszközök: Felhalmozási kiadások: Kiadások összesen: 560 e Ft 270 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 3/2008.(I. 20) sz. BÖNÖ határozat: évi költségvetés módosítása (1) A Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a évi saját hatáskör módosítást követen évi költségvetésének Kiadási fösszegét 6 e Ft-tal, Bevételi fösszegét 6 e Ft-tal megemeli, és 2007 évi költségvetésének kiadási fösszegét e Ft-ban, bevételi fösszegét e Ft-ban állapítja meg. 6 (2) A saját hatáskör átcsoportosítást követen a bevételek és kiadások kiemelt a az alábbiak szerint alakul: Bevételek: Állami támogatás: 640 e Ft Önkormányzati támogatás: e Ft Átvett pénzeszközök: 0 e Ft Mködési bevételek: 52 e Ft évi pénzmaradvány: 46 e Ft Bevételek összesen: e Ft Kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhel járulékok: Dologi kiadások: Átadott pénzeszközök: Felhalmozási kiadások: Kiadások összesen: 9 0 e Ft 0 e Ft e Ft 950 e Ft 500 e Ft e Ft

10 4/2008. (I. 24.) BRKÖ sz. határozat: A évi költségvetés módosítása 1 (1) A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat a évi saját hatáskör módosítást követen évi költségvetésének Kiadási fösszegét 1 e Ft-tal, Bevételi fösszegét 1 e Ft-tal megemeli, és 2007 évi költségvetésének kiadási fösszegét e Ft-ban, bevételi fösszegét e Ft-ban állapítja meg. (2) A saját hatáskör átcsoportosítást követen a bevételek és kiadások kiemelt a az alábbiak szerint alakul: Bevételek: Állami támogatás: 640 e Ft Önkormányzati támogatás: e Ft Átvett pénzeszközök: 0 e Ft Mködési bevételek: 19 e Ft évi pénzmaradvány: 67 e Ft Bevételek összesen: e Ft Kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhel járulékok: Dologi kiadások: Átadott pénzeszközök: Felhalmozási kiadások: Kiadások összesen: 777 e Ft 225 e Ft e Ft 900 e Ft 0 e Ft e Ft 4/2008. (I. 21.) BROMÖ sz. határozat: A évi költségvetés módosítása 5 (1) A Budaörsi Román Kisebbségi Önkormányzat a évi saját hatáskör módosítást követen évi költségvetésének Kiadási fösszegét 5 e Ft-tal, Bevételi fösszegét 5 e Ft-tal megemeli, és 2007 évi költségvetésének kiadási fösszegét e Ft-ban, bevételi fösszegét e Ft-ban állapítja meg. (2) A saját hatáskör átcsoportosítást követen a bevételek és kiadások kiemelt a az alábbiak szerint alakul: Bevételek: Állami támogatás: 640 e Ft Önkormányzati támogatás: e Ft Átvett pénzeszközök: 0 e Ft Mködési bevételek: 19 e Ft évi pénzmaradvány: 160 e Ft Bevételek összesen: e Ft 10

11 Kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhel járulékok: Dologi kiadások: Átadott pénzeszközök: Felhalmozási kiadások: Kiadások összesen: e Ft 587 e Ft 845 e Ft 0 e Ft 0 e Ft e Ft 3/2008. (I. 21.) BRUSZÖ sz. határozat: A évi költségvetés módosítása 1 (1) A Budaörsi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a évi saját hatáskör módosítást követen évi költségvetésének Kiadási fösszegét 1 e Ft-tal, Bevételi f 1 e Ft-tal megemeli, és 2007 évi költségvetésének kiadási fösszegét e Ft-ban, bevételi fösszegét e Ft-ban állapítja meg. (2) A saját hatáskör átcsoportosítást követen a bevételek és kiadások kiemelt a az alábbiak szerint alakul: Bevételek: Állami támogatás: 640 e Ft Önkormányzati támogatás: e Ft Átvett pénzeszközök: 0 e Ft Mködési bevételek: 8 e Ft évi pénzmaradvány: 2 e Ft Bevételek összesen: e Ft Kiadások: Személyi juttatások: Munkaadót terhel járulékok: Dologi kiadások: Átadott pénzeszközök: Felhalmozási kiadások: Kiadások összesen: 0 e Ft 0 e Ft e Ft 0 e Ft 0 e Ft e Ft Kisebbségi önkormányzatok bevételi ai összesen: eft Kisebbségi önkormányzatok kiadási ai összesen: eft Bevételi ok összesen: eft Kiadási ok összesen: eft 11

12 5. Intézmények Bevételi és kiadási ok növekedése: - Mködési bevételek Intézményi ellátási díjak 1. sz. Általános Iskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Intézményi ellátási díjak ( e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A, 9B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Bérbeadás bevétele 1. sz. Általános Iskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Bérbeadás bevétele ( e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A, 9B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek 1. sz. Általános Iskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek (735 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A, 9B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Átvett pénzeszköz, 1. sz. Általános Iskola 7. sz. melléklet Átvett pénzeszköz (395 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. melléklet megfelel oszlopa emelkedik - Mködési bevételek Intézményi ellátási díjak Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 7. sz. melléklet Mködési bevételek Intézményi ellátási díjak ( e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 7. sz. melléklet Mködési bevételek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (550 e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9A sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Bérbeadás bevétele Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 7. sz. melléklet Mködési bevételek Bérbeadás bevétele ( e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9A sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 7. sz. melléklet Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek ( e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Átvett pénzeszköz, Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 7. sz. melléklet Átvett pénzeszközök ( e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. melléklet megfelel oszlopa emelkedik - Mködési bevételek Intézményi ellátási díjak Bleyer Jakab Nemzetiségi Általános Iskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Intézményi ellátási díjak ( e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele Bleyer Jakab Nemzetiségi Általános Iskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele (957 e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Egyéb sajátos bevétel Bleyer Jakab Nemzetiségi Általános Iskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Egyéb sajátos bevétel ( e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek 12 e Ft

13 - Mködési bevételek Bérbeadás bevétele Bleyer Jakab Nemzetiségi Általános Iskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Bérbeadás bevétele (-214 e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai csökkennek - Mködési bevételek Intézményi ellátási díjak Kesjár Csaba Ált. Iskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Intézményi ellátási díjak (-140e Ft) oszlopa valamint a 9., és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai csökkennek - Mködési bevételek Bérbeadás bevétele Kesjár Csaba Általános Iskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Bérbeadás bevétele (916 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek Kesjár Csaba Általános Iskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek (146 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Átvett pénzeszközök Kesjár Csaba Általános Iskola 7. sz. melléklet Átvett pénzeszközök (316 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9./C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Bérbeadás bevétele Leopold Mozart Zeneiskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Bérbeadás bevétele (137 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek Leopold Mozart Zeneiskola 7. sz. melléklet Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek (450 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek Támogatás-érték bevétel Leopold Mozart Zeneiskola 7. sz. melléklet Támogatásérték bevétel (100 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek Átvett pénzeszköz- Leopold Mozart Zeneiskola 7. sz. melléklet Átvett pénzeszközök (350 e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. mellékletek Tárgyi eszköz beszerzés emelkednek - Mködési bevételek Intézményi ellátási díjak Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 7. sz. melléklet Mködési bevételek Intézményi ellátási díjak ( e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 7. sz. melléklet Mködési bevételek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele ( e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Bérbeadás bevétele Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 7. sz. melléklet Mködési bevételek Bérbeadás bevétele ( e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Egyéb sajátos bevétel Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 7. sz. melléklet Mködési bevételek Egyéb sajátos bevétel ( e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek évi pénzmaradvány könyveléstechnikai rendezése a kötelezettséggel nem terhelt maradvány elvonása miatt 7. sz. melléklet évi pénzmaradvány oszlopa, valamint a 9. sz. mellékletek elz évi pénzmaradvány visszafizetése megfelel sorai emelkednek

14 évi pénzmaradvány Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI Elz évekrl húzódó pénzmaradvány fejlesztési célra történ felhasználása. 7. sz. melléklet évi pénzmaradvány ( e Ft) oszlopa valamint a 9. sz. mellékletek megfelel oszlopa emelkedik - Támogatás-érték bevétel Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 7. sz. melléklet Támogatás-érték bevétel ( e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Átvett pénzeszköz Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 7. sz. melléklet Átvett pénzeszköz (616 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek GESZ és Intézményei 7-8 sz. melléklet - Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek ( e Ft) megfelel sorai és oszlopai, valamint a 9., 9A, 9B, 9C, 10., 10A, 10B és 10C sz. melléklet megfelel sorai és oszlopai nnek - Mködési bevételek Bérbeadás bevétele GESZ és Intézményei 7-8 sz. melléklet - Mködési bevételek Bérbeadás bevétele (296 e Ft) megfelel sorai és oszlopai, valamint a 9., 9A, 9B, 9C, 10., 10A, 10B és 10C sz. melléklet megfelel sorai és oszlopai nnek - Mködési bevételek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele GESZ és Intézményei 7-8 sz. melléklet - Mködési bevételek - Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele (694 e Ft) megfelel sorai és oszlopai, valamint a 9., 9A, 9B, 9C, 10., 10A, 10B és 10C sz. melléklet megfelel sorai és oszlopai nnek - Támogatás-érték bevétel, GESZ és intézményei 7-8. sz. melléklet Támogatás érték bevétel (579 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A, 9B, 9C, 10., 10A, 10B és 10C sz. melléklet megfelel sorai és oszlopai nnek - Átvett pénzeszköz GESZ és intézményei 7-8. sz. melléklet Átvett pénzeszközök (450 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9A, 9B, 9C, 10., 10A, 10B és 10C sz. melléklet megfelel sorai és oszlopai nnek - Támogatás-érték bevétel Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 7. sz. melléklet Támogatás-érték bevétel (135 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele Budaörsi Játékszín 7. sz. melléklet Mködési bevételek Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás bevétele ( e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek Budaörsi Játékszín 7. sz. melléklet Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek ( e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai csökkennek - Támogatás-érték bevétel Budaörsi Játékszín 7. sz. melléklet Támogatás-érték bevétel (1.800 e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Átvett pénzeszközök Budaörsi Játékszín 7. sz. melléklet Átvett pénzeszközök ( e Ft) oszlopa valamint a 9., 9/A, 9/B és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek - Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyjtemény 7. sz. melléklet Mködési bevételek Egyéb sajátos bevételek (413 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai emelkednek

15 - Támogatás-érték bevételek Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyjtemény 7. sz. melléklet Támogatás-érték bevételek (196 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai nnek - Átvett pénzeszközök Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyjtemény 7. sz. melléklet Átvett pénzeszköz (64 e Ft) oszlopa valamint a 9. és 9C sz. mellékletek megfelel oszlopai nnek Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási a a módosításokat követen: Bevételi összesen: e Ft Kiadási összesen: e Ft Kiadási ok közötti átcsoportosítás: - 1. sz. Általános Iskola 9. és 9/A sz. melléklet Személyi juttatások, Rendszeres személyi juttatások (3.000 e Ft), 9/B. sz. melléklet Munkaadókat terhel járulékok, TB járulék (870 e Ft), Munkaadói járulék ( 240 e Ft) oszlopa csökken, egyidejleg 9. és 9C melléklet Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások oszlopa emelkedik - Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 9. és 9/A sz. melléklet Személyi juttatások, Rendszeres személyi juttatások ( e Ft) oszlopa csökken és 9. és 9/A sz. melléklet Személyi juttatások, Küls személyi juttatások ( e Ft) oszlopa emelkedik - Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 9. és 9C sz. melléklet Személyi juttatások, Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( e Ft) oszlop emelkedik, egyidejleg 9/A sz. melléklet Rendszeres személyi juttatások (511 e Ft) és Foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( e Ft) oszlopok csökkennek - Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 9.C melléklet Dologi kiadások között, Karbantartási kiadások ( e Ft) oszlop csökken, egyidejleg Étkeztetés (536 e Ft) és Egyéb dologi kiadások ( e Ft) oszlopok emelkednek - Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 9B melléklet Munkaadókat terhel járulékok között, Munkaadói járulékok (15 e Ft) oszlop n és Egészségbiztosítási hozzájárulás (15 e Ft) oszlop csökken, továbbá Munkaadói járulékok (195 e Ft) és TB járulékok (920 e Ft) oszlopok nnek, míg a Táppénz hozzájárulás ( e Ft) oszlop csökken - Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 9. sz. mell., Ellátottak juttatásai (727 e Ft) oszlop csökken, míg 9. és 9C sz. melléklet Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások (727 e Ft) oszlop n - Kesjár Csaba Általános Iskola 9. sz. melléklet, Ellátottak juttatása (426 e Ft) n, Tárgyi eszköz beszerzés (770 e Ft) emelkedik 9A sz. melléklet Személyi juttatások, Rendszeres személyi juttatások ( e Ft) csökken, Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás ( e Ft) n, Foglalkoztatottak sajátos juttatása ( e Ft) n, Költségtérítések és hozzájárulások ( e Ft) csökken, Küls személyi juttatás (330 e Ft) csökken 9C sz. melléklet Dologi kiadások, Közüzemi kiadás (340 e Ft) csökken, Karbantartások (180 e Ft) csökken, Étkeztetés (212 e Ft) csökken, Kötelez taneszköz beszerzés (444 e Ft) csökken, Egyéb dologi kiadás (380 e Ft) n. e Ft

16 - Leopold Mozart Zeneiskola 9. sz. melléklet, Tárgyi eszköz beszerzés (527 e Ft) oszlopa emelkedik 9A sz. melléklet Személyi juttatások, Rendszeres személyi juttatások (5.452 e Ft) csökken, Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás ( e Ft) n, Költségtérítések és hozzájárulások (740 e Ft) csökken, Küls személyi juttatás ( e Ft) emelkedik 9B. sz. melléklet Munkaadókat terhel járulékok között, TB járulék (458 e Ft) oszlop csökken, Munkaadói járulék (372 e Ft) oszlop csökken, Egészségbiztosítási hozzájárulás (233 e Ft) oszlop csökken, míg Táppénz hozzájárulás (300 e Ft) oszlop emelkedik 9C sz. melléklet Dologi kiadások, Karbantartások (47 e Ft) csökken, Egyéb dologi kiadás (594 e Ft) oszlop n. - GESZ és intézményei Védni Szolgáltatás OEP finanszírozás miatt 7-8. sz. mell., Támogatásérték bevételek (579. e Ft) oszlopa n, míg Helyi önkormányzati támogatás (219 e Ft) és Átvett pénzeszköz. (360 e Ft) oszlopok csökkennek, továbbá 9/B melléklet TB járulékok (55 e Ft) oszlopa csökken, míg Munkaadói járulékok (55 e Ft) oszlopa emelkedik, továbbá 9. és 10. sz. mell. Felhalmozási kiadások, Tárgyi eszköz beszerzés ( e Ft) megfelel oszlopai és sorai emelkednek, míg 9C és 10C mell. Karbantartások (699 e Ft) és Egyéb dologi kiadások ( e Ft) megfelel oszlopai és sorai csökkennek - Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 9A sz. melléklet Személyi juttatások, Rendszeres személyi juttatások (700 e Ft) csökken, Küls személyi juttatás (700 e Ft) emelkedik, továbbá a 9B. sz. melléklet Munkaadókat terhel járulékok között, TB járulék (300 e Ft) oszlop csökken, míg Táppénz hozzájárulás (300 e Ft9 oszlop n, valamint 9C sz. melléklet Dologi kiadások, Közüzemi kiadás ( e Ft) oszlop csökken, míg Karbantartások (800 e Ft) és Egyéb dologi kiadás ( e Ft) oszlopok emelkednek - Jókai Mór Mveldési Központ és Közösségi Ház 9. sz. melléklet, Tárgyi eszköz beszerzés (934 e Ft) emelkedik, míg 9. és 9C Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások (934 e Ft) oszlopok csökkennek, továbbá 9A sz. melléklet Személyi juttatások, Rendszeres személyi juttatások ( e Ft) oszlopa csökken, és Küls személyi juttatás ( e Ft) oszlopa n Dr. Riedl Ferenc Helytörténeti Gyjtemény 9. sz. melléklet, Felhalmozási kiadások, Tárgyi eszköz beszerzések (100 e Ft) oszlop csökken 9A sz. melléklet Személyi juttatások, Rendszeres személyi juttatások (520 e Ft) és Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (379 e Ft) oszlopok csökkennek, és Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (33 e Ft), Költségtérítések és hozzájárulások (360 e Ft), Küls személyi juttatás (506 e Ft) oszlopok emelkednek 9C sz. melléklet Dologi kiadások, Közüzemi kiadás (803 e Ft) és Karbantartások (98 e Ft) oszlopok csökkennek, továbbá Egyéb dologi kiadás ( e Ft) oszlop n Bevételi összesen: 0 Ft Kiadási összesen: 0 Ft 16

17 Intézmény pót kérelme: 1. sz. Általános Iskola Finanszírozási többletigényének oka a villamos energia szolgáltatás mszaki ellenrzése során felfedezett hibás méróra által mutatott alacsonyabb fogyasztás-kimutatás következtében EMT ért kár kiszámlázása Bevételi önkormányzat összesen: e Ft Kiadási önkormányzat összesen: e Ft Határozati javaslat a Pénzügyi Bizottság részére: Budaörs Város Önkormányzat Képvisel-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviseltestületnek az elterjesztés melléklete szerinti rendelet megalkotását Budaörs Város Önkormányzat évi költségvetésérl szóló 5/2007. (II. 23.) ÖKT rendeletének módosításáról. A támogató döntéshez Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Mködési Szabályzatáról szóló 39/2003. (XI. 10.) ÖKT rendelet továbbiakban SZMSZ (2) bekezdése alapján egyszer szótöbbség szükséges. A határozathozatal az ÖTV 12. (6) bekezdése alapján nyílt szavazással történik. Rendeletalkotási javaslat : A Képvisel-testület Budaörs Város Önkormányzat évi költségvetésérl szóló 5/2007. (II. 23.) ÖKT rendeletének módosításáról szóló rendeletet a melléklet szerint megalkotja. A rendeletalkotáshoz az Ötv. 10. (1) bek. a) pont és az SZMSZ 32.. a) pontja alapján minsített többség szükséges. A rendeletalkotás az Ötv. 12. (6) bekezdése és az SZMSZ 33. (3) bekezdése alapján nyílt szavazással történik. Határid: azonnal Felels: Polgármester Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda Budaörs, január 25. Az elterjesztést készítette: Pénzügyi Iroda Wittinghoff Tamás polgármester Iroda vezetje:. Barta Gáborné Törvényességi felügyelet: Jegyzi Iroda: dr. Bocsi István jegyz:.. 17

18 Budaörs Város Önkormányzat Képvisel-testülete /2008. (II...) rendelete a Budaörs Város Önkormányzat évi költségvetésérl szóló 5/2007. (II. 23.) ÖKT rendelet módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képvisel-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budaörs Város Önkormányzat évi költségvetésérl szóló 5/2007. (II. 23.) ÖKT rendeletét (a továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja: 1. A költségvetést érint határozatok és a saját hatáskör módosítások átvezetését, valamint az évközi állami támogatások ainak emelését követen a R 3. (1) bekezdése által megállapított kiadási fösszeget e Ft-tal bevételi fösszeget e Ft-tal megemeli, és Budaörs Város Önkormányzat évi költségvetése kiadási fösszegét e Ft-ban bevételi fösszegét e Ft-ban állapítja meg, melybl a fejlesztési hitel ezer forint. 2. Az évközi állami támogatás emelését, valamint a saját hatáskör ok átcsoportosítását követen a R -ben meghatározott bevételek és kiadások címenkénti megoszlását az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 9a, 9b, 9c, 10.,10a, 10b, 10c, és 11. számú mellékletek tartalmazzák. 3. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Budaörs, február Wittinghoff Tamás polgármester dr. Bocsi István jegyz 18

19 1. sz. melléklet BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint bevételek forrásonként évi eft-ban Megnevezés Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Intézményi mködési bevételek Sajátos mködési bevételek Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és tke jelleg bevételek Központi költségvetésbl kapott költségvetési támogatások Támogatásérték bevétel Átvett pénzeszközök államháztartáson kívlrl Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Város bevételek összesen: december 19

20 BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szint bevételek 2. sz. melléklet eft-ban Megnevezés évi évi POLGÁRMESTERI HIVATAL december 1. Intézményi mködési bevételek 1. Hatósági díjak Igazgatási szolgáltatások bevétele Felügyeleti jelleg tevékenység díjbevételel Bírságból származó bevételek Intézményi mködéshez kapcsolódó egyéb bevételek Szolgáltatások bevétele Egyéb sajátos bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti díj Alkalmazottak térítési díjai Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Intézményi mködési bevételek összesen: Sajátos mködési bevételek 1. Helyi adók bevételei Építményadó Telekadó Iparzési adó Bírság Pótlék Átengedett központi adók bevételei SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Gépjármadó Luxusadó Különféle bírságok bevételei Építésügyi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei Talajterhelési díj bevételei Sajátos mködési bevételek összesen: Egyéb sajátos folyó bevételek: Felhalmozási és tke jelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék 0 0 Államkötvény lejárat, kamat Felhalmozási és tke jelleg bevételek összesen: Központi költségvetésbl kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított Egyéb költségvetési támogatás Központi költségvetésbl kapott költségvetési támogatások össz: Támogatásérték bevétel: Átvett pénzeszközök 1. Mködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrl Átvett pénzeszközök összesen: Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. Mködési célú kölcsön Felhalmozási célú kölcsön Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése 1. BTG Kft-nek nyújtott tagi kölcsön visszatérülése Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: Elz évi pénzmaradvány igénybevétele 1. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad felhasználású pénzmaradvány Elz évi pénzmaradvány igénybevétele összesen: Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek: ban jóváhagyott beruházási hitel II. ütem Fejlesztési célú hitel bevételek: 0 0 Finanszírozási bevételek összesen: Polgármesteri Hivatal bevételek összesen ( ): Intézmények saját bevételei 1. Intézmények mködési bevételei Támogatásérték bevétel Átvett pénzeszközök Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Intézmények saját bevételei összesen: Tervezett bevételek város összesen ( ):