MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS SZERVEZETI EGYSÉGEKEN BELÜLI DÖNTÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS SZERVEZETI EGYSÉGEKEN BELÜLI DÖNTÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA"

Anna Tamásné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS SZERVEZETI EGYSÉGEKEN BELÜLI DÖNTÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA ÁR-01 OLDAL: AZ ELJÁRÁS CÉLJA Szabályoz, hogy a szervezete belül kk, hol és mlye dötéseket hozak meg. Beazoosíta, hogy a dötés folyamatoko belül mlye előkészítés, elleőrzés és vsszacsatolás módszerek alkalmazása bztosított. Rögzíte az egyes dötés potokhoz köthető képvselő-testület kapcsolódás potokat. 2. FELELŐSSÉGEK, FELADATKÖRÖK Az eljárásba szabályozott tevékeységek végrehajtásába az alábbak lletékesek, lletve felelősek: - az eljárás kdolgozásáért: aljegyző - az eljárás alkalmazásáért: valamey szervezet egység - az eljárás alkalmazásáak elleőrzéséért: jegyző - belső felülvzsgálat sorá az eljárásba szabályozott tevékeységek elleőrzéséért: mőségügy vezető, belső audtorok. 3. AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA 3.1. Iformácógyűjtés: A polgármester hvatal vezetés, ráyítás redszerébe meghatározó jeletőséggel bír a polgármester és jegyző redszeres vezető találkozása, értekezlete. A het redszerességgel megtartott vezető megbeszéléseke kokrét és téyszerű feladat-meghatározás, határdő-rögzítés és dokumetálás mód-kjelölés törték Iformácófeldolgozás: A vezetés és ráyítás kérdéseket feldolgozó vezető megbeszélésről szükség eseté emlékeztető készül.

2 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS SZERVEZETI EGYSÉGEKEN BELÜLI DÖNTÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA ÁR-01 OLDAL: Feladatvégrehajtás: A jegyző és polgármester által meghatározott feladatok az emlékeztetőbe rögzített határdők és kapcsolódás potok felhaszálásá keresztül az adott ügytézőhöz, lletve vezetőhöz társított feladatokkal kerülek meghatározásra. A végrehajtás folyamat sorá a vezető körek elleőrzés feladata cs, a feladattal megbízott személy teljes hatáskörrel, de beszámolás kötelezettséggel bír. Az egy hóapál hosszabb dőtartamú feladatvégrehajtás szakaszolta, hav botásba kerül rögzítésre. A dötés-előkészítés folyamat eleme beépülek a végrehajtás folyamatba abból a célból, hogy az adott végrehajtás szakasz bármely pllaatába elleőrzhető legye a jeleleg állapot, végrehajtás szt. Azokál a részfeladatokál, ahol a továbblépéshez képvselő-testület és / vagy bzottság jóváhagyás, állásfoglalás és / vagy tájékoztatás szükséges, a feladatvégrehajtással megbízott személyek kötelessége a képvselő-testülettel és / vagy lletékes bzottsággal a kapcsolatot felve. A folyamatot ebbe az esetbe feljegyzéssel, előterjesztéssel, vagy bármlye más, archválható dokumetummal kell támogat Archválás, dokumetálás: A dötés folyamat előkészítésétől a végrehajtásg a lehetőségek fgyelembe vételével vagy papír alapú, vagy elektrokus dokumetumot, adatbázst kell létrehoz és azt a jegyző, polgármester ttkárságo kell megőrz. 4. HIVATKOZÁSOK - MSZ EN ISO 9001:2009 szabváy - Velece Város Polgármester Hvataláak Mőségráyítás Kézköyve - Velece Város Polgármester Hvatal Szervezet és Működés Szabályzata

3 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS SZERVEZETI EGYSÉGEKEN BELÜLI DÖNTÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA ÁR-01 OLDAL: DOKUMENTÁLÁS, MÓDOSÍTÁS Az eljárás dokumetálásáról, módosításáról és a mőségügy bzoylatok megőrzés dejéről az ME A dokumetumok és feljegyzések kezelése eljárás redelkezk. 6. ELOSZTÁSI LISTA Az eljárást kapják: - polgármester - jegyző - szervezet egység vezetők 7. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 4 db folyamatábra 8. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS FELÜLVIZSGÁLATA Ssz Dátum A felülvzsgálat eredméye Aláírás

4 INFORMÁCIÓ ÖSSZEGYŰJTÉSE ÉS RENDSZEREZÉSE ÁR-01/M01 OLDAL: 4. Iformácós ayagok A témakör dokumetumaak azoosítása Illetékes ügytéző Az lletékesség(ek) meghatározása Azoosítható az lletékesség? Új lletékesség kör kjelölés Iformácós ayagok A dokumetum kterjedéséek, jellegéek, meységéek meghatározása Iformácós ayagok Az összegyűjtött formácó előzetes Illetékes ügytéző Elektrokus levél Elegedő az formácó? Új lletékesség kör, új form. géyek megfogalmazása Feljegyzés Az formácó redszerezése, Illetékes ügytéző Dötéshozók számára törtéő formácó átadás Illetékes ügytéző Elektrokus levél Elegedő az formácó? Kegészítő form. bekérése 1

5 DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉSI ÉS DÖNTÉSI FOLYAMAT ÁR-01/M02 OLDAL: 5. Iformácós ayag Az összegyűjtött formácók 1 Elektrokus levél Vaak új géyek, szempotok? Új lletékesség kör, új form. Igéyek megfogalmazása Dötéselőkészítő dokumetum Dötéselőkészítő dokumetum összeállítása Dötéselőkészítő dokumetum Dötéselőkészítő dokumetum Elektrokus levél Elegedő az formácó? Új lletékesség kör, új form. géyek megfogalmazása Dötés folyamat megkezdése Feljegyzés Dötés folyamat lépéseek, felelőseek, dokumetácójáak, kterjedéséek meghatározása Utasítás, szabályozás Dötés, dokumetálás

6 VEZETŐI ELLENŐRZÉS, BELSŐ AUDIT ÁR-01/M03 OLDAL: 6. Ütemterv Vezető elleőrzés és belső audt ütemtervéek elkészítése Illetékes osztályvezető Ütemterv Jóváhagyás Jegyző Ütemterv Feladat megkezdése Projektvezető, mőségügy vezető Megbízólevél Végrehajtó személyek kjelölése Jegyző Dokumetácók átadás/átvétele, Kérdésjegyzék(ek) Vezető elleőrzés és belső audt kérdésjegyzék előkészítése Kérdésjegyzék(ek) Kérdésjegyzékek jóváhagyása Jegyző Próbaelleőrzés és belső audt elvégzése Illetékes osztályvezető

7 VISSZACSATOLÁSOK, FOLLOW-UP AUDIT ÁR-01/M04 OLDAL: 7. ek, jeletések Vezető elleőrzések és belső audt jegyzőköyvek Illetékes osztályvezető Dagosztka Súlypot problémák azoosítása, Jegyző Utasítás A feladat szervezethez, személyhez való redelése, Jegyző Folyamatok, szabályzatok, dokumetumok Felülvzsgálat eldítása, Jegyző Kell folyamatot módosíta? Utasítás a folyamat módosítására Mőségráyítás redszerdokumetácó Mőségráyítás dokumetácó karbatartása, eljárások felülvzsgálata Kérdésjegyzék(ek) A működés leelleőrzése Tapasztalatok összefoglalása Follow up audt dokumetum elkészítése

Hasonló dokumentumok

Egyesült Acél Kft. KATALÓGUS ÁRJEGYZÉK 2014.07.21-től

Egyesült Acél Kft. KATALÓGUS ÁRJEGYZÉK 2014.07.21-től 00267 CS DB 928 Ft 00421 24 DB 946 Ft 20101 DB 30 690 Ft 00267 N DB 928 Ft 00422 DB 1 392 Ft 20102 DB 30 690 Ft 00360 50 DB 1 190 Ft 00425 20 DB 1 150 Ft 20103 DB 30 690 Ft 00360 60 DB 1 295 Ft 00425 22