K i v o n a t. A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Átírás

1 Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8181 Berhida, Kossuth u. 18. Jelen lévők száma: 4 fő Igennel szavazók száma: 4 fő Nemmel szavazók száma: - fő Tartózkodók száma: - fő K i v o n a t A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 15/2012.(II.29.) NNÖ határozat a évi költségvetési terv kialakításáról szóló előterjesztésről A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetési terv kialakításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A évi költségvetési terv kialakításáról szóló előterjesztést a törvényi változásoknak megfelelően elfogadja. Határidő: február 29. Felelős: Csibra Ferencné NNÖ elnöke K.m.f. Csibra Ferencné sk. nemzetiségi elnök Takács Lászlóné sk. nemzetiségi elnökh. A kivonat hiteléül:

2 Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat E L Ő T E R J E S Z T É S a évi költségvetési terv kialakításához Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 26.. (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat 2012 évi költségvetési határozat elkészítésre került január 1-től nagy mennyiségű jogszabály módosult, illetve új jogszabályok helyeződtek hatályba, melyek hatást gyakorolnak az ez évi költségvetésre. Az Államháztartásról szóló évi CXCV törvény 12. -a tartalmazza a tervezés alapelveit. (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. A évi költségvetés kialakításánál a központi költségvetés, a kapcsolódó jogszabályokban foglaltakra tekintettel a nemzetiségi önkormányzat érdekeit, feladatait és lehetőségeit vettük figyelembe. Bevételek vonatkozásában az általános működési támogatás 5 ezer Ft-tal növekedett a 2011 évihez képest. Feladatalapú támogatást az eredeti költségvetésben nem terveztünk. Az évközben elkészített pályázat elbírálása után amennyiben pozitív döntés születik módosított előirányzatként kerül beemelésre. Berhida Város Önkormányzata által nyújtott 300 ezer Ft-os támogatás képezi a bevételek 59 %-át. Kiadások tekintetében képviselői tiszteletdíj a 2011 évi szinten került tervezésre. Dologi kiadások a 2011 évi adatok alapján kerültek megbontásra. A részleteket a 2. számú melléklet tartalmazza.

3 Kiemelnénk, hogy oktatási, kulturális vetélkedőkre, rendezvényekre 88 ezer Ft, a nemzetiségi napi rendezvényre 90 ezer Ft került tervezésre az eredeti költségvetés szintjén. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési szervet nem alapított, nem tart fenn. Közvetett támogatást a nemzetiségi önkormányzat nem biztosított. Az önkormányzat mérlege a következőképpen alakul: Bevételi oldalon a központilag biztosított általános működési támogatás 215 ezer Ft összegben, illetve a helyi önkormányzat által biztosított támogatásértékű pénzeszköz biztosítja a nemzetiségi önkormányzat kiadási oldalon várhatóan jelentkező kiadásainak finanszírozását. Kiadási oldalon 515 ezer Ft dologi kiadás került összevontan tervezésre, melynek részleteit a 2. számú melléklet részletesen tartalmazza. Fentiek alapján a költségvetési egyensúly biztosított. Az előirányzat felhasználási tervének bontását a költségvetési határozat tervezet 4. melléklete tartalmazza. A nyitó pénzkészletünk és a tárgyévi bevételeink várhatóan finanszírozzák a várható kiadásainkat. A bevételek és kiadások várható havi forgalmát tartalmazza a terv. A évi kiegészítéssel beterjesztem. költségvetési határozat tervezetét mellékleteivel együtt, a fenti Kérem a Tisztelt nemzetiségi önkormányzatot, hogy a évi költségvetési terv határozat-tervezetét vitassa meg és fogadja el. Berhida, február 10. Csibra Ferencné Elnök

4 Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8181 Berhida, Kossuth u. 18. Jelen lévők száma: 4 fő Igennel szavazók száma: 4 fő Nemmel szavazók száma: - fő Tartózkodók száma: - fő K i v o n a t A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 16/2012.(II.29.) NNÖ határozat a évi költségvetésről A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 26. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 114. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetését a következők szerint állapítja meg: (1) A 2012.évi költségvetési tervet a.) 515 ezer Ft bevétellel az 1. melléklet szerint, b.) 515 ezer Ft kiadással a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. (2) A nemzetiségi önkormányzat költségvetési szervet nem alapított, a foglalkoztatottak létszáma 0 fő. (3) A nemzetiségi önkormányzat évi mérlegtervét a működési és felhalmozási célú előirányzatokról a 4. melléklet tartalmazza. (4) A bevételek jogcímenkénti bontását szintén az 1. melléklet, zártrendszerű mérleg tagolásban az 1/a melléklet tartalmazza. (5) A kiadások tevékenységek, illetve feladatok szerinti bontását, ezen belül a személyi juttatások, a munkáltatót terhelő járulékok, a dologi kiadások, a támogatásértékű kiadások, az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök, a szociális támogatások felhalmozási kiadások, kölcsönök és a tartalékok célelőirányzatát a 2. melléklet tartalmazza. A kiadások zártrendszerű mérleg szerinti tagolását az 2/a melléklet tartalmazza. (6) A képviselői tiszteletdíj mértékét évben Ft/hó, az elnök tiszteletdíjának mértékét 8.000,- Ft/hó, az elnökhelyettes tiszteletdíjának mértékét 4.000,- Ft mértékben állapítja meg

5 (7) A nemzetiségi önkormányzat dologi kiadásai a évi alap előirányzatra épülnek. (8) A nemzetiségi önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolja: a) a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátását, különös tekintettel a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira, b) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén működő állami, helyi önkormányzati vagy más szerv által fenntartott intézmények működésével, feladatellátásával összefüggő, a nemzetiségi közösség kulturális autonómiája megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok gyakorlását, c) a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezetivel, szerveződéseivel, helyi egyházi szervezetekkel, d) a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése, e) a nemzetiségi nyelven folyó nevelésre és oktatásra irányuló igények felmérése. (9) A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a helyi önkormányzat a saját pénzeszközéből berhidai kisebbségek oktatási,- kulturális és sport programjaira és a Nemzetiségi Nap költségeinek, illetve működési költségeinek kiegészítésére - összesen 300 ezer Ft támogatásértékű pénzeszközt biztosít, melynek átadását negyedéves ütemezéssel történik. A pénzeszköz konkrét felosztásáról a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat határoz. (10) Többéves kihatással járó döntést a nemzetiségi önkormányzat nem hozott, így ebből származó kötelezettségei nincsenek. Hitelállománnyal a nemzetiségi önkormányzat nem rendelkezik. (11) A Polgármesteri Hivatal látja el a nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos pénzügyi-gazdasági feladatokat az önkormányzattal kötött megállapodás alapján. (12) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 0. A nemzetiségi önkormányzat a 2011 évi várható pénzmaradvány igénybevételét az eredeti költségvetésében nem tervezi.

6 (13) A költségvetési évet megelőző év előzetes adatait a 6. és a 7. melléklet tartalmazza. (14) A nemzetiségi önkormányzat közvetett támogatást, kedvezményeket nem nyújtott. (15) A nemzetiségi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem vállalt és nem tervez. (16) A költségvetési évet követő három év vonatkozásában a saját bevételek nem várhatóak. (17) A 2012.évi tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemterv a határozat 5. mellékletét képezi. (18) A nemzetiségi önkormányzat a költségvetési határozatának negyedéves módosításait a munkaterve alapján meghatározott időpontokban végzi el. (19) A nemzetiségi önkormányzat az ideiglenesen szabad önkormányzati pénzeszközök éven belüli betétlekötési hatáskörét az elnökre, illetve akadályoztatása esetén az elnökhelyettesre ruházza át a szabályzatokban meghatározott személyek pénzügyi ellenjegyzése mellett. (20) A Polgármesteri Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Pénzkezelési Szabályzatának elvei, szabályai kiterjednek a nemzetiségi önkormányzatra is. Határidő: értesítésre március 10. Felelős: Csibra Ferencné elnök Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető K.m.f. Csibra Ferencné sk. nemzetiségi elnök Takács Lászlóné sk. nemzetiségi elnökh. A kivonat hiteléül:

7 Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8181 Berhida, Kossuth u. 18. Jelen lévők száma: 4 fő Igennel szavazók száma: 4 fő Nemmel szavazók száma: - fő Tartózkodók száma: - fő K i v o n a t A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 17/2012.(II.29.) NNÖ határozat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV törvényhez kapcsolódó kötelezettségről A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV törvény 45. (1) bekezdés a) pontja alapján a saját bevételek körét, illetve a törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét, és az alábbi döntést hozta: 1.) A költségvetési évet követő három év vonatkozásában a saját bevételeinek összege 0, mivel építmény adó magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó önkormányzati vagyon értékesítésből származó bevétel osztalék, hozam bevétel tárgyi eszköz és immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel bírság, pótlék és díj bevétel kezességvállalással kapcsolatos megtérülés típusú bevételei a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak nincsenek és az elkövetkező 3 év vonatkozásában sem várhatóak. 2.) Adósságot keletkeztető ügyletet az Önkormányzat nem tervez. Határidő: Felelős: Csibra Ferencné elnök Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Horvátné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Csibra Ferencné sk. nemzetiségi elnök K.m.f. Takács Lászlóné sk. nemzetiségi elnökh. A kivonat hiteléül:

8