Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS. Oldalszám: 5. Melléklet: 2. Változat : 2. ME-821 BELSŐ AUDITOK

Átírás

1 Magyar Repülőszövetség Siklórepülő szakág ELJÁRÁSI UTASÍTÁS Oldalszám: 5 Melléklet: 2 Változat : 2. ME821 BELSŐ AUDITOK Hatálybalépés dátuma: november 1 Készítette: 1 / 8

2 Kerekes László minőségirányítási megbízott Jóváhagyta és elrendelte: Matuz István főpilóta A Magyar Repülőszövetség siklórepülő szakágának jelen eljárási utasítása készítőjének olyan szellemi t 1. Cél A Magyar Repülőszövetség siklórepülő szakágának jelen eljárási dokumentuma meghatározza azokat a módszereket és eszközöket, amelyekkel megállapítható hogy a minőségirányítási rendszer: 2 / 8

3 megfelele az MSZ EN ISO 9001:2001 számú szabványban foglalt követelményeknek, a működés megfelelően hatékonye és a vizsgált állapot megegyezike az előírtakkal. 2. Területi érvényesség. Az eljárási dokumentum a minőségirányítási rendszer minden eljárására, dokumentációjára, vonatkozik és érinti valamennyi minőségirányítási rendszerbe bevont terület (munkatárs) tevékenységét. 3. Hatáskör és felelősség Az eljárási dokumentum jóváhagyása és a végrehajtás elrendelése a főpilóta hatásköre. A belső audit tervezéséért és a jóváhagyott tervben foglaltak végrehajtásáért a minőségirányítási megbízott, a szakág belső audit tervének jóváhagyásért a főpilóta felelős. A belső auditokból eredő feladatok végrehajtásáért a feladat meghatározása szerint illetékes vezető vagy munkatárs felelős. 3 / 8

4 4. Hivatkozás 4.1. Az eljárási dokumentum alkalmazását a Minőségirányítási kézikönyv 8.2. szakasza írja elő Az MRSZ Szervezeti és Működési Szabályzata 4.3. Kapcsolódó eljárások: ME422 ME831 ME851 ME852 Feljegyzések kezelése Nemmegfelelőség szabályozása Helyesbítő tevékenység szabályozása Megelőző tevékenység szabályozása 5. Fogalom meghatározás 5.1. Audit Belső minőségügyi felülvizsgálat a szakág minőségirányítási rendszere hatásosságának vizsgálatára. A vizsgálat lefolytatása a jelen eljárás szerint történhet Auditor A szakág folyamatainak vizsgálatába bevont, belső auditori képzésben részt vett, a vizsgálat végrehajtása szempontjából függetlennek tekinthető személy, aki a szakág valamelyik területén tevékenykedik (munkatárs, vagy valamely szakosztály tagja) Folyamatok Oktatók, üzemi ellenőrző személyek, pilóták képzése, továbbképzése (ME711 eljárási utasítás szerint) 4 / 8

5 MRSZ által akkreditált siklórepülő iskolák felügyelete (ME712 eljárási utasítás szerint) Légijárművek alkalmassági feltételeinek kidolgozása és ellenőrzése (ME713 eljárási utasítás szerint) Lajstromozásra nem kötelezett siklórepülők nyilvántartásba vétele (ME714 eljárási utasítás szerint) Siklórepülő fel és leszállóhelyek nyilvántartásba vétele, üzemeltetésük feltételeinek szervezése, alkalmasságuk ellenőrzése (ME715 eljárási utasítás szerint) 6. Eljárási utasítás 6.1. A belső audit végrehajtására a minőségirányítási megbízott éves tervet készít a számú bizonylaton. Ebben meghatározza: azokat a (szak)területeket és/vagy folyamatokat, amelyek vizsgálatát el fogják végezni, a belső felülvizsgálatokat végző személyeket (akik legyenek függetlenek a felülvizsgált területen folyó tevékenységtől) és belső audit (tervezett) időpontjait. A felülvizsgálatok gyakoriságát (pl. ismétlését) is a minőségirányítási megbízott határozza meg, figyelembe véve: a felülvizsgálandó (auditálandó) területek/tevékenységek állapotát és fontosságát, valamint 5 / 8

6 a korábbi felülvizsgálatok eredményét. A terv összeállításakor azt is figyelembe veszi, hogy minden a minőségirányítási rendszerben érintett terület és/vagy folyamat évente (legalább egyszer) felülvizsgálatra kerüljön A minőségirányítási megbízott feladata, hogy az egyes belső audit részterveket átvizsgálja a következő szempontok szerint: a részterv érintie az adott terület legfontosabb tevékenységeit, az auditorok függetleneke az adott területtől, a tervezett audit folyamatok támogatjáke a minőségi célokban kitűzött feladatok megvalósítását. 6,.3. A minőségirányítási megbízott feladata a szakág éves belső audit tervének összeállítása, amelyet a főpilóta hagy jóvá. A jóváhagyott terv másolatait megküldi végrehajtásra az adott terület megbízottja számára A főpilóta terven kívüli célvizsgálatot is elrendelhet, ha: a vevői, megrendelői észrevételek, reklamációk száma növekszik, a folyamatok végrehajtásában jelentős hiba fordul elő, a nyújtott szolgáltatás(ok) hiányosságai ezt indokolják, szükséges az előző felülvizsgálat után elrendelt intézkedések hatásosságának ellenőrzése, ha olyan szervezeti változások következtek be, amelyek a minőségirányítási rendszer működését befolyásolják, 6.5. A felülvizsgálat megkezdése előtt a minőségirányítási megbízott adjon tájékoztatást az auditorok részére: a felülvizsgálandó területre/folyamatra vonatkozó minőségbiztosítási dokumentumokról, a felülvizsgálat módszereiről (mintavétel, elfogadás feltételei, stb.), illetve a felülvizsgálati eredmények dokumentálási kötelezettségéről A felülvizsgálat lefolytatása 6 / 8

7 6.6.l. Az auditor a folyamatban érintett terület vezetőjével egyezteti az audit időpontját, majd az adott időben az előzetes eligazítás alapján lefolytatja a vizsgálatot. Az auditor az audit során szerzett információkról feljegyzést készít (kérdőív) és a tapasztalt nem megfelelőségről 8212 számú Eltérésjelentést állít ki Az auditor a felülvizsgálat végrehajtása után a felülvizsgált terület vezetőjével áttekinti a belső felülvizsgálat során kapott eredményeket, és amennyiben hiányosság merült fel, akkor megállapodnak: a végrehajtandó hibajavító tevékenységről, a végrehajtásért felelős személy(ek)ről valamint a végrehajtás határidejéről. A belső felülvizsgálat eredményéről írásos feljegyzés készül, amelyet az auditor és a vizsgált területe vezetője is aláír A felülvizsgálat során készített feljegyzést az auditor átadja a minőségirányítási megbízottnak, akinek abban az esetben, ha nem megfelelőséget tárt fel a kijavítását le kell ellenőriznie Ellenőrző felülvizsgálat Ellenőrző felülvizsgálatot a feljegyzésben meghatározott helyesbítő tevékenység utolsó határidejének lejártát követő 1 héten belül végezzük el. Az ellenőrző felülvizsgálatot a 6.6. pontban leírtaknak megfelelően végezzük el, de a vizsgálat csak az audit során feltárt nem megfelelőségekre korlátozódik. A helyesbítő tevékenységről a minősítést (megfelelt, nem felet meg) feltüntetjük az eredeti feljegyzés másolatán Ha az ellenőrző felülvizsgálaton megállapítást nyer, hogy a nem megfelelőségek kijavítása nem történt meg, akkor erről értesíteni kell a főpilótát. A továbbiakban ő dönt a teendőkről A minőségirányítási megbízott, valamint a főpilóta tevékenységére vonatkozó felülvizsgálatot az MRSZ főtitkára rendelheti el, az auditor kijelölésével. Ebben az esetben az auditor a jelen eljárásban foglaltak szerint hajtja végre az ellenőrzést, és az írásos jelentést az érintettnek valamint a főtitkárnak adja át. 7. Dokumentálás A dokumentumokat a készítésük időpontját követően legalább 2 évig a szakág irattárában kell megőrizni visszakereshető módon. Ezt követően a szakág irattára őrzi még tovább a lehetőségeknek megfelelően végleges tárolásra. 7 / 8

8 8. Kapcsolódó dokumentumok Éves belső audit terv Eltérésjelentés 8 / 8