C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2007. (V.30.)ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2007. (V.30.)ÖR. rendelet Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(II.14.)ÖR. rendelet módosításáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2007. május 30. Hatálybalépés ideje: 2007. május 30. A VI. Cím Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgáltatás előirányzattal Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 42/2007./III.22./ számú határozatával, Ambrózfalva és Csanádpalberti Községek Képviselőtestületei együttes ülésükön a 7/2007. (II.12.) sz. Önkormányzati határozataival, Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2007. (III.01.) Ö. h., Nagyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2007.(II.28.) Kt. h. és 13/2007. (II.28.) Kt. h. határozataival egyetértett. Az I. Cím Dér István Általános Iskola előirányzattal Kövegy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 27/2007.IV.11.)Kt. h. határozatával egyetértett. Erdélyi Sándorné dr. Jegyző

2 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -a és a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. CXXVII. Sz. törvény alapján, az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről alkotott 1/2007.(II.14.)ÖR. rendeletének módosításáról ( továbbiakban: rendelet) az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A rendelet 2.. (1), (2), (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetését 577.444 eft bevétellel, 577.444 eft kiadással, ezen belül 84.709 eft hiánnyal állapítja meg. (2) a.) a felhalmozási célú bevételt 42.129 eft-ban b.) a felhalmozási célú kiadást 42.129 eft-ban c.) a működési célú bevételet 535.315 eft-ban d.) a működési kiadásokat 535.315 eft-ban állapítja meg. (3) A (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott 535.315 eft működési célú kiadási főösszegen belül a.) személyi jellegű kiadásokat 259.837 eft-ban b.) munkaadókat terhelő járulékokat 81.665 eft-ban c.) dologi és folyó kiadásokat 151.842 eft-ban d.) ellátottak pénzbeli juttatásait 27.083 eft-ban e.) speciális célú támogatásokat 14.888 eft-ban állapítja meg. 2.. A rendelet 4.. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat a kiadások között felhalmozási tartalékként 7.511 eft-ot határoz meg. A rendelet 6.. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata működési költségvetésének forráshiánya: 3.. 84.709 eft. A rendelet 1-9 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1-9 számú melléklete lép. 4..

3 A rendelet a 12. számú melléklettel egészül ki, mely tartalmazza az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban. E rendelet 2007 május 30. napján lép hatályba. Csanádpalota, 2007. május 16. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, 2007. május 16. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

4 Indoklás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. ( II. 14.)ÖR számú rendeletének módosításáról szóló 10/2007.(V.30.)ÖR rendelethez I. Általános Indoklás Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosított előirányzati főösszege 577.444 eft, mely 47.294 eft összegű növekedést jelent a már módosított költségvetési rendelethez képest. A bevételek növekedését a központi költségvetésből biztosított, igénylés alapján folyósított szociális támogatások összege, az igényelt kiegészítő támogatások ÖNHIKI előleg összege, valamint az elfogadott pénzmaradvány szerepeltetése okozza. A költségvetési rendelet tartalmazza a Képviselő-testület által hozott határozatait is. II. Részletes indoklás A Magyar Államkincstár igénylés alapján a kifizetett szociális juttatásokhoz 10.047 eft összeget biztosított, mely összeggel a szociális juttatások kiadási előirányzata került megemelésre. Szintén a Magyar Államkincstár igénylés alapján kiegészítő támogatásként előleget biztosított az Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására benyújtott 2006. évi megítélt támogatás 50 %-ának erejéig. Ez a nettó finanszírozás keretén belül 15.000 eft összeg mely a forráshiányt csökkentette. A Munkaügyi Központ szintén igénylés alapján a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakra nyújtott támogatást 1.302 eft összegben. A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatát emelte 7 eft-al a Egyház támogatása gyermekétkeztetésre. Az önkormányzat 2006. évben megrendezett nyári tábor kiadásainak fedezetére elnyert pályázati összeget megkapta 686 eft-ot, mely a forráshiányt csökkentette 631 eft-al. A különbözet 55 eft árfolyamvesztéségként dologi kiadások fedezésére került beépítésre az önkormányzat igazgatás szakfeladatára. A Családsegítő Központ a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól pályázaton nyert 750 eft-ot beilleszkedést segítő program beindításához, melyből 250 eft működési bevétel, 500 eft felhalmozási bevétel növelte a költségvetés bevételi előirányzatát. A Képviselő-testület által elfogadott 2006. évi pénzmaradvány összege a rendelet szerinti felosztás szerint került átvezetésre. Működési bevétel 13.410 eft felhalmozási bevétele 6.177 eft. Az intézményi tevékenység bevételeit növelte a 45 eft ebbiléta az állatorvos által 2006. évben beszedett ára, valamint ROP pályázat kapcsán befizettet mentorálási díj 188 eftal.

5 A felhalmozási bevételek növekedtek az önkormányzat tulajdonában lévő szippantó értékesítéséből származó 200 eft-al, valamint az általános iskola vizesblokkjának felújítására nyert pályázatból 923 eft. A kiadási előirányzatok a bevételi előirányzat növekménnyel és a Képviselő-testület által hozott határozatok alapján kerültek módosításra, melyet a költségvetési rendelet mellékletét képező táblázatok intézményenként, szakfeladatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti bontásban tartalmazzák. Módosításra került a rendszeres szociális pénzbeli ellátások előirányzata 10.047 eft a kincstár által igényelt támogatás összegével. A személyi juttatások kiadási előirányzata módosult a közhasznú foglalkoztatottak Munkaügyi Központ által leutalt támogatás összegével 1.302 eft. A dologi kiadások a működési célú pénzmaradvány 13.410 eft összegével, valamint a Családsegítő Központ pályázaton nyert 250 eft-al, az önkormányzat igazgatási kiadásai 55 eft-al árfolyamveszteség miatt. A felhalmozási kiadások növekedését a Képviselő-testület által hozott határozatokat tartalmazzák. Részletezve: a háziorvosoknak nyomtató vásárlásra adott 96 eft, Az általános iskola zenekarának Tuba vásárlás 260 eft, az általános iskola tervkészítés 3.084 eft, Csanádpalota Sirály utca 3. szám alatti ingatlan vásárlás 1.400 eft, a sportöltöző többletkiadásainak fedezetére 1.525 eft, valamint a gurulós állványra 470 eft. A felhalmozási kiadásokat növelte a Családsegítő Központ pályázaton nyert 500 eft projektor vásárlás. A felhalmozási tartalék összege 7.511 eft-ra módosult. E rendelet, a fenti módosításokat a költségvetési rendelet mellékletét képező táblázatok intézményenként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban tartalmazzák. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

6 Előirányzat módosítás 2007.05.29. Bevételi előirányzat 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Működési c. pe. átvétel áht-n kívülről 7 751153 Önk. igazgatási tevékenysége EU-tól átvett pályázati pénzeszköz 686 (2006. évi) 751999 Finanszírozási műveletek Forráshiány csökkentés -631 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Egyéb működési bevétel 188 852018 Állategészségügyi tevékenység Egyéb működési bevétel 45 751999 Finanszírozási műveletek Forráshiány csökkentés -45 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási bevétel 200 (szippantó értékesítés) 751834 Vízkárelhárítás Munkaügyi központtól átvett pe. 124 751966 Önk. feladatra n.terv.elszámolások Szociális ellátások támogatása 10.047 751966 Önk. feladatra n.terv.elszámolások ÖNHIKI előleg 15.000 751999 Finanszírozási műveletek Forráshiány csökkentés -15.000 853244 Családsegítés Áht-n belülről átvett működési c. pe 250 Áht-n belülről átvett felhalmozási c.pe 500 901215 Településtisztasági szolgáltatás Munkaügyi központtól átvett pe. 986 921826 Közösségi színterek tevékenysége Munkaügyi központtól átvett pe. 191 Bevételi ei. összesen 12.548 Kiadási előirányzat 701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás Felhalmozási kiadások -923 Felhalmozási tartalék 923 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés Dologi kiadások 7 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Dologi kiadások 55 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Személyi juttatások 157 Járulékok 31 751153 Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék 200 751834 Vízkárelhárítás Személyi juttatások 124 853311 Rendszeres pénzbeni ellátások Időskorúak járadéka 392 Ápolási díj 2.010 Lakásfenntartási támogatás 954 Rendsz.szoc. segély 67%-os 175 853333 Munkanélküli ellátások Rendszeres szociális segély 6.516 853244 Családsegítés Dologi kiadások 250 Felhalmozási kiadások 500 901215 Településtisztasági szolgáltatás Személyi juttatások 670 Járulékok 316 921826 Közösségi színterek tevékenysége Személyi juttatások 191 Kiadási ei. összesen 12.548

7 1.számú melléklet a 10/2007.(V.30,) ÖR. számú rendelethez 1.számú melléklet az 1/2007.(II.14.) ÖR. számú rendelethez CÍM- ÉS ALCÍMREND I. Cím Dér István Általános Iskola 1. Iskolai intézményi közétkeztetés 2. Intézményi vagyon működtetése 3. Iskolai oktatás 4. Napközis foglalkoztatás 5. Oktatási célok és egyéb feladatok 6. Diáksport 7. Máshová nem sorolható szolgáltatás (busz) II. Cím Kelemen László Művelődési Ház 1. Művelődési házak tevékenysége 2. Teleház tevékenysége 3. Múzeumi tevékenység III. Cím Napközi Otthonos Óvoda 1. Óvodai intézményi közétkeztetés 2. Intézményi vagyon működtetése 3. Óvodai nevelés IV. Cím Községi Könyvtár 1. Közművelődési könyvtári tevékenység VI. Cím Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1. Családsegítés és gyermekjólét 2. Házi segítségnyújtás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros 3. Szociális étkeztetés - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros 4. Nappali szociális ellátás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros 5. Kiegészítő alapellátási szolgáltatások (fizikoterápia) 6. Védőnői szolgálat 7. Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja

8 8. Bölcsödei ellátás VII. Cím VIII. Cím IX. Cím Csanád Mikro-térségi társulás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 2. Üdültetés 3. Helyi közutak létesítése, felújítása 4. Közutak üzemeltetése, fenntartása 5. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 6. Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (Önkéntes Tűzoltó Egyesület) 7. Karbantartó műhely 8. Vízkárelhárítás 9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 10. Települési vízellátás és vízminőség-védelem 11. Köztemető fenntartási feladatok 12. Közvilágítási feladatok 13. Önkormányzatok elszámolásai 14. Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása 15. Finanszírozási műveletek 16. Iskola egészségügyi tevékenység 17. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 18. Állategészségügyi tevékenység 19. Szennyvízelvezetés- és kezelés 20. Településtisztasági szolgáltatás 21. Települési hulladékok kezelése,köztisztasági tevékenység 22. Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 23. Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 24. Családi ünnepek szervezése X. Cím Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 1. Rendszeres szociális segély ( 67%-os rokkant) 2. Időskorúak járadéka 3. Normatív lakásfenntartási támogatás 4. Egyéb lakásfenntartási támogatás 5. Normatív ápolási díj 6. Egyéb ápolási díj 7. Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás 8. Szemétdíj támogatás 9. Arany János tehetséggondozó program XI. Cím Rendszeres gyermekvédelmi Pénzbeli ellátás 1. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás XII. Cím Munkanélküli ellátások 1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye XIII. Cím Eseti pénzbeli szociális ellátások 1. Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás 2. Pénzbeli átmeneti segélyek 3. Pénzbeli temetési segélyek 4. Gyógyszertámogatás

9 5. Mozgáskorlátozottak támogatása 6. Köztemetés 7. Közgyógyellátás 8. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság XIV. Cím Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás XV. Cím Átadott pénzeszközök államháztartáson belül 1. Közbiztonsági Társulás 2. Többcélú Kistérségi Társulás 3. Maroshát Mezőhegyes 4. Egyéb társulási tagság XVI. Cím Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre 1. Társadalmi szervezetek támogatása 2. Belvíz érdekeltségi hozzájárulás 3. Vasutas Települések Szövetsége 4. Marosvidék folyóirat 5. DARFT Ivóvízminőségjavító 6. DAREH hozzájárulás

10 2.sz. melléklet a 10/2007.(V.30.)ÖR.számú rendelthez "2. sz melléklet az 1/2007. /II. 14./ ÖR. számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban Sorszám Megnevezés Összesen Működési Felhalmozási célú I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 36 719 36 719 2. Helyi adók 23 000 23 000 ebből: iparűzési adó 23 000 23 000 kommunális adó - 3. Átengedett központi adók 97 345 97 345 ebből: átengedett normatív SZJA 86 045 86 045 Gépjárműadó 11 000 11 000 Termőföld bérbeadásából szárm. Szja 300 300 4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 7 695 7 695 ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 7 495 7 495 - Pótlék, bírság 200 200 5. Normatív hozzájárulások 217 534 203 673 13 861 6. Központosított támogatások - 7. Normatív kötött felhasználású támogatások 14 877 14 877 ebből:- egyes szociális feladatok kieg.tám.(közcélú) 4 830 4 830 - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 10 047 10 047 - Oktatási szakmai fejlesztési norm.tám. - 8. Céltámogatások 910 910 9. TERKI támogatás 2 723 2 723 10. Kiegészítő támogatások 15 000 15 000 11. ÖNHIKI 15 000 15 000 Vis Maior - Működésképtelen önk. Támogatása - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2 800 2 800 12. Támogatásértékű bevételek 37 494 37 494 ebből: - munkaügyi központól 1 302 1 302 - OEP-tól 9 934 9 934 - Társulásoktól 26 258 26 258 PHARE busz 1 579 1 579 Szociális társulás 19 528 19 528 Makó többcélú kistérségi társulás 5 080 5 080 Csanád mikrotérség társulás 68 68 Kövegy int.fenntart. társulás 3 3 13. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 893 1 393 500

11 - Vadásztársaságtól átvett 450 450 - Gyermekétkeztetésre átvett 7 7 - EU pályázat 2006. nyári tábor 686 686 - Családsegítő Központ pályázat 750 250 500 14. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése - 15. Működési célú hitel 84 709 84 709 16. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 19 587 13 410 6 177 17. Felhalmozási hitel 15 158 15 158 Bevételek mindösszesen 577 444 535 315 42 129 KIADÁSOK II. rész Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési 1. kiadása 340 342 340 342-2. A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása 95 054 95 054-3. 4. A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások 57 948 57 948 - Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások 27 083 27 083-5. Átadott pénzeszközök 14 888 14 888-6. Hitel törlesztés kamattal - 7. Felhalmozási kiadások 42 129-42 129 Kiadások összesen ( 1-7-ig ) 577 444 535 315 42 129

12 3. sz. melléklet a 10/2007.(V.30.)ÖR.számú rendelethez "3. sz. melléklet az 1/2007. (II.14.) ÖR. számú rendelethez" Cím CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI Alcím Megnevezés Részben önállóan gazdálkodó intézmények Intézményi ellátás AT körében végzett szolg. Bérleti díjak Továbbszáml. szolg. bev. Összesen I Dér István Általános Iskola 4 804 2 150 - - 6 954 1 Iskolai intézményi közétkeztetés 4 804 - - 4 804 2 Intézményi vagyon működtetése - - - - - 3 Iskolai oktatás - - - 4 Napközis foglalkoztatás - - - - - 5 Oktatási célok és egyéb feladatok - - - - - 6 Diáksport - - - - - 7 Máshová nem sorolható szolg.(busz) - 2 150 - - 2 150 II Kelemen László Művelődési Ház - 1 064 - - 1 064 1 Művelődési házak tevékenysége - 824-824 2 Teleház tevékenysége - 240 - - 240 3 Múzeumi tevékenység - - - - - III Napközi Otthonos Óvodák 1 933 - - - 1 933 1 Óvodai intézményi közétkeztetés 1 933 - - - 1 933 2 Intézményi vagyon működtetése - - - - - 3 Óvodai nevelés - - - - - IV Községi Könyvtár - 84 - - 84 1 Könyvtári tevékenység - 84 - - 84 V Területi Gondozási Központ VI Alapszolgáltatási Központ 19 361 - - - 19 361 1 Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./ - - - - - 2 Védőnői szolgálat - - - - - 3 Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja 6 588 - - - 6 588 4 Bölcsödei ellátás 611 - - 611 5 Családsegítés 6 Házi segítségnyújtás 3 900 - - 3 900 Csanádpalota 2 724 2 724 Ambrózfalva 287 287 Csanádalberti 68 68 Nagyér 225 225 Pitvaros 596 596 7 Szociális étkeztetés 2 444 - - - 2 444 Csanádpalota 1 415 1 415 Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér 215 215 Pitvaros 814 814 8 Nappali szociális ellátás 5 818 - - - 5 818 Csanádpalota 665 665

13 Ambrózfalva 900 900 Csanádalberti 282 282 Nagyér 2 672 2 672 Pitvaros 1 299 1 299 Részben önálló intézmények összesen 26 098 3 298 - - 29 396 Cím VIII Megnevezés - 2 - Intézményi ellátás AT körében végzett szolg. Bérleti díjak Alcím Továbbszáml.szolg.bev. Összesen Polgármesteri Hivatal igazgatás - 488 1 500-1 988 Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek 2. Üdültetés - - 1 000-1 000 5. Saját vagy bérelt.ing.hasznosítása - - 1 200-7. Karbantartó Műhely - - - - 17. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai - - 1 890 1 890 11. Köztemető fenntartási feladatok - 1 200-1 200 Állategészségügyi tevékenység 45 Összesen nem intézményi feladatok - 45 3 400 1 890 4 090 Mindösszesen saját bevételek 26 098 3 831 4 900 1 890 36 719

4.sz. melléklet a 10/2007(V.30.)ÖR számú rendelethez "4.sz. melléklet az 1/2007(II.14.)ÖR számú rendelethez" AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Alcím Intézmény megnevezése Intézm. tev.bev. normatív támogat. átvett bevétel fel.nem terv.műk.be/pénzmaradvány Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű Munkaadót terhelő I Dér István Általános Iskola 6 954 83 303 1 589 856 42 066 134 768 134 768 77 770 24 181 32 817 36 1 Iskolai intézményi közétkeztetés 4 804 5 555 7 7 322 17 688 17 688 - - 17 688-2 Intézményi vagyon működtetése - - 14 17 316 17 330 17 330 7 707 2 373 7 250 5 3 Iskolai oktatás 74 360 3 842 14 693 89 898 89 898 64 695 20 147 5 056 28 4 Napközis foglalkoztatás - 3 388 1 585 4 973 4 973 3 736 1 150 87 2 5 Oktatási célok és egyéb feladatok - - 6 Diáksport - - 376 376 376 376 7 Máshová nem sorolható szolg.(busz) 2 150 1 579 774 4 503 4 503 1 632 511 2 360 1 II Kelemen László Művelődési Ház 1 064 1 861 191-9 986 13 102 13 102 6 652 2 013 4 437 3 1 Művelődési házak tevékenysége 824 1 861-9 602 12 287 12 287 6 461 1 868 3 958 3 2 Teleház tevékenysége 240-191 254 685 685 191 145 349-3 Múzeumi tevékenység - - - 130 130 130 - - 130 - III Napközi Otthonos Óvoda 1 933 30 534-11 20 730 53 208 53 208 30 772 9 742 12 694 14 1 Óvodai intézményi közétkeztetés 1 933 3 245-4 185 9 363 9 363 - - 9 363 2 Intézményi vagyon működtetése - - 11 10 464 10 475 10 475 5 506 1 861 3 108 4 3 Óvodai nevelés 27 289-6 081 33 370 33 370 25 266 7 881 223 10 IV Községi Könyvtár 84 1 861-416 5 204 7 565 7 565 4 715 1 349 1 501 2 V 1 Könyvtári tevékenység 84 1 860 416 5 205 7 565 7 565 4 715 1 349 1 501 2 Területi Gondozási Központ VI Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg. 19 361 59 200 25 453 609 26 933 131 598 131 598 69 197 21 537 40 864 44 1 Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./ - - - 42 4 540 4 582 4 582 3 005 969 608 2 2 Védőnői szolgálat - 5 675 11 5 686 5 686 3 664 1 185 837 2 3 Átmeneti elhelyezést bizt.idősek k. 6 588 11 285-9 759 27 632 27 632 14 433 4 517 8 682 8 4 Bölcsőde 611 9 699-3 469 13 779 13 779 7 107 2 200 4 472 5 5 Családsegítés és gyermekjólét 5 777 6 109 8 4 803 16 697 16 697 9 698 3 009 3 990 5 6 Házi segítségnyújtás 3 900 4 796 4 185-2 562 15 443 15 443 8 367 2 607 4 469 7 Csanádpalota 2 724 2 676 2 562 7 962 7 962 3 780 1 157 3 025 3 Ambrózfalva 287 1 115 1 578 2 980 2 980 2 042 633 305 2 Dologi jellegű Létszám

15 Csannádalberti 68 558 1 123 1 749 1 749 1 273 408 68 1 Nagyér 225 112-112 225 225 225 Pitvaros 596 335 1 596 2 527 2 527 1 272 409 846 1 7 Szociális étkeztetés 2 444 3 493-1 477 - - 330 4 130 4 130 - - 4 130 Csanádpalota 1 415 2 275-330 3 360 3 360 3 360 Ambrózfalva Csannádalberti - - - - Nagyér 215 325-296 244 244 244 Pitvaros 814 893-1 181 526 526 526 8 Nappali szociális ellátás 5 818 24 150 10 961 590 2 130 43 649 43 649 22 923 7 050 13 676 15 Csanádpalota 665 7 500 12 2 130 10 307 10 307 6 201 1 942 2 164 4 Ambrózfalva 900 3 900 2 948 7 7 755 7 755 4 091 1 234 2 430 2 Csannádalberti 282 4 500 1 980 6 762 6 762 3 910 1 163 1 689 3 Nagyér 2 672 3 750 3 216 8 9 646 9 646 4 286 1 288 4 072 3 Pitvaros 1 299 4 500 2 817 563 9 179 9 179 4 435 1 423 3 321 3 Intézmények mindösszesen 29 396 176 759 27 233 1 892 104 919 340 241 340 241 189 106 58 822 92 313 99

Alcím 5. sz.melléklet a 10/2007.(V.30.)ÖR. számú rendelethez "5. sz.melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR. számú rendelethez" POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Megnevezés Intézm. tev.bev. normatív támogat. átvett bevétel fel.nem terv.műk.be/pénzmaradvány Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Létszám VII. Csanád Mikro-térségi társulás - - 68 33 101 101 - - 101 - VIII. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 1 988 9 844 6 072 76 851 94 755 94 755 53 741 16 284 24 730 17 ROP pályázat 22 22 22 16 2 4 HEFOP pályázat 295 295 295 295 IX. Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételei és kiadások 1 Kisegítő mg-i szolg. - - - 606 606 606 - - 606 2 Üdültetés 1 000 - - - - 1 000 - - Helyi közutak létesítése 3 felújítása - - - - - - - - 4 Közutak üzemeltetése, fenntartása 450 32 482 482 482 5 Saját vagy bérelt ing. haszn. 1 200 - - 13 6 068 7 281 7 281 - - 7 281 6 Önk. Tűzoltó Egyes. - - - 140 140 140 - - 140 7 Karbantartó műhely - - 11 164 11 164 11 164 6 629 2 197 2 338 5 8 Vízkárelhárítás - - 124 316 440 440 124 316-9 Város-és községgazd.szolg. 4 830-2 994 7 824 7 824 5 329 2 495-10 Települési vízellátás - - - 858 858 858 - - 858-11 Köztemető fenntartás 1 200 - - 5-1 033 172 172 - - 172-12 Közvilágítás - - 10 886 10 886 10 886 - - 10 886-13 Önkormányzatok elszámolásai - - 14 Önk. Fela. Nem terv. 127 959 46 556-169 954 - - - - 15 Finanszírozási műveletek - -

17 16 Iskolaegészségügyi tevékenység 181 62 21 264 264 264 17 Egészségügyi ellátás egyéb 1 890-530 1 360 1 360 1 360 18 Állateü. tev. 45 - - 3 955 4 000 4 000 - - 4 000-19 Szennyvíz elvezetés és kezelés - - - 518 518 518 34 4 480-20 Település tiszt.szolg. - 986 14 2 784 3 784 3 784 2 471 999 314 2 21 Település hulladékkezelés - - 433 4 048 4 481 4 481 2 403 864 1 214-22 Sportlétesítmények - - 13 661 674 674 - - 674-23 Máshová nem sorolt kult.rend 22 2 500 2 522 2 522 2 522 24 Családi ünnepek - - - 7 485 492 492-492 - Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások 5 335 132 789 1 741 47 125-124 481 57 948 57 948 16 990 6 559 34 399 8

Alcím - 2 - Működési célú bevételek Speciális támogatás Cím Megnevezés normatív támogat. Működési Működési Működési kv. bev. kiadás támogatás összesen összesen Szoc.ellátás Átadott pe. X Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 3 531 14 114 14 114 14 114 14 114 XI 1 Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant) 175 304 304 304 304 2 Időskorúak járadéka 392 601 601 601 601 3 Normatív lakásfenntartási támog. 954 1 391 1 391 1 391 1391 4 Egyéb lakásfenntartási tám. 150 150 150 150 5 Normatív ápolási díj 2 010 2 867 2 867 2 867 2867 6 Egyéb ápolási díj 7 871 7 871 7 871 7871 7 Bursa Hungarica ösztöndíj 500 500 500 500 8 Szemétdíj támogatás 360 360 360 360 9 Arany János tehetséggond.program 70 70 70 70 Renszeres gyermekv. Pénzbeni ell. 1 Rendszeres gyermv.tém. XI Munkanélküli ellátások 6 516 9 324 9 324 9 324 9324 1 Tartós munkn.rendsz.szoc.segély 6 516 9 324 9 324 9 324 9324 XII Eseti pénzbeni szociális ellátások - 3 145 3 145 3 145 3 145 2 Pénzbeni átmeneti segély 300 300 300 300 3 Pénzbeni temetési segély 375 375 375 375 4 Gyógyszertámogatás 560 560 560 560 5 Mozgáskorlátozottak támogatása - - - 6 Köztemetés 200 200 200 200 7 Közgyógyellátás - 1 665 1 665 1 665 1665 8 Egészségügyi szolg.való jogosultság 45 45 45 45 XIII Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 500 500 500 500 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 500 500 500 500 Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen 10 047 27 083 27 083 27 083 27 083 XIV Átadott pénzeszköz államháztartáson belül - 11 050 11 050 11 050 11 050 1 Közbisztonsági társulás - 1 042 1 042 1 042 1 042 2 Többcélú Kistérségi Társulás - 5 113 5 113 5 113 5 113 3 Maroshát Mezőhegyes - 120 120 120 120 4 Egyéb társulási tagság - 238 238 238 238 Pénzmaradvány-ból társulásnak visszafiz. 4 537 4 537 4 537 4 537 XV Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül - 3 838 3 838 3 838 3 838 1 Társadalmi szervek tám. - 3 370 3 370 3 370 3 370 - Csanádpalota Polgárőr Egyesület 150 150 150 150 - Csanádpalota Lovas Egyesület 100 100 100 100 - Csanádpalotai Horgászegyesület 100 100 100 100 - Csanádpalotai Vadásztársaság 100 100 100 100 - Csanádpalotai Futball Club 2 400 2 400 2 400 2 400 - "Egészséges Életért és szebb körny 50 50 50 50 - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja 40 40 40 40 - Magyar Vöröskereszt helyi csop. 40 40 40 40 - Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop. 50 50 50 50 - Galamb-és Kisállattenyésztők 100 100 100 100 - Százszorszép Faluszépítő Egyesület 100 100 100 100 - Cspalotai Honismereti Kör 60 60 60 60 - Nyugdíjas Klub 40 40 40 40 - Cspalotai Motorosok 40 40 40 40 2 Belvíz érd. Hozzájár. - 231 231 231 231

19 3 Vasutas Települések Szövetsége 7 7 7 7 4 Marosvidék folyóirat 65 65 65 65 5 DARFT ivóvízminőségjavító 99 99 99 99 6 DAREH hozzájárulás 66 66 66 66 IX. Átadott pénzeszközök összesen 10 047 14 888 24 935 14 888 14 888 Önkormányzat (működési célú hitel törlesztésének kiadása) 0 -

6.sz.melléklet a 10/2007 (V.30.)ÖR.számú rendelethez "6.sz.melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR.számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Cím Alcím Intézmény, feladat megnevezése Bevételi forrás Összeg (Eft) Kiadási jogcím Összeg (Eft) Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t. Normatíva 8193 Felhalmozási Hitel törlesztése 5000 Dolgozói lakásvásárlás megtérülése befizetés 1000 Pázsit sor utépítés 200 TEKI járda felújítás pályázat támogatás 600 Járda felújítás 857 TEKI út felújítás pályázat támogatás 600 Út felújítás 857 TEKI belvízcsatornahálózat pályázat támogatás 600 Belvízcsatorna felújítás 857 TEKI iskola vizesblokk pályázat támogatás 923 CÉDE kátyuzás pályázat támogatás 910 Útak kátyuzása 1323 DARFT-TEUT pályázat hitel 15158 TEKI Orvosi rendelő akadályment. saját erő 1104 Szippantó értékesítés befizetés 200 DARFT-TEUT útfelújítás sajáterő 15158-1.)Nefelejcs utca, Viola utca, Búza sor 6778 Családsegítő pályázat támogatás 500-2.)Sirály utca 3524 Pénzmaradvány felosztás 6177-3.)Hóvirág utca 2013-4.)Táncsics utca 2843 HÖF-CÉDE Diófa u. játszótér saját erő 403 Önkormányzat igazgatási tevékenysége államkötv. kamata 1600 Felhalmozási tartalék 7511 Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a Normatíva 5668 Tuba vásárlás iskola 260 Háziorvosok nyomtató vásárlás 96 Általános iskola terv 3084 Sirály u. 1. sz.ingatlan vásárlás 1400 Sportöltöző többletkiadás 1525 Családsegítő prijektor vásárlás 500 Gurulós álvány vásárlás 470 ÉNT pályázat Művelődési Ház 300 DARFT ivóvízminőségjavító 624 Dolgozói kölcsön 600 Összesen: 42129 42129

Mindösszesen 7. sz. melléklet a 10/2007.(V.30.)ÖR.számú melléklethez "7. sz. melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR.számú melléklethez" AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Működési kiadás Felhalmozási Felhalmozási Sorszám Cím Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi jellegű Összesen tartalék kiadás 1. Dér István Általános Iskola 77 770 24 181 32 817 134 768 260 Kelemen László Művelődési 2. Ház 6 652 2 013 4 437 13 102 300 3. Napközi Otthonos Óvoda 30 772 9 742 12 694 53 208 4. Községi Könyvtár 4 715 1 349 1 501 7 565 5. Területi Gondozási Központ Alapszolgáltatási Központ és 6. gyermekjóléti szolgálat 69 197 21 537 40 864 131 598 7. Csanád mikro-térség - - 101 101 9. 10. 11. 12. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 53 741 16 284 25 029 95 054 7 511 624 Speciális célú támogatások Szoc.ellátás keretében Átadott pénzeszközök Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások 16 990 6 559 34 399 57 948 27 834 27 083 14 888 Eseti pénzbeni ellátások (lakásvásárlási támogatás) 600 Önkormányzati hitel törlesztés kamattal növelten 5 000 Önkormányzati kiadások mindösszesen 259 837 81 665 151 842 493 344 7 511 34 618 27 083 14 888 577 444

22 BEVÉTELEK Megnevezés Saját bevételek Normatív támogatás Átvett bevétel Önk. felad. nem terv. bevételek felosztása/pénzmaradvány Működési kv. Támogatás = forráshiány Felhalmozási bevétel Mindösszesen Működési 36719 319595 38886 55406 84709 0 535 315 Felhalmozási 13861 28268 42 129 Önkormányzati bevételek összesen 36 719 333 456 38 886 55 406 84 709 28268 577 444

8. számú melléklet a 10/2007. (V.30.)ÖR. számú rendelethez "11. számú melléklet az 1/2007. (II.14.)ÖR. számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. ÁPRILIS 1. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA Intézmény álláshely létszám összesen Napköziotthonos Óvoda vezetó óvónő 1 óvónő 8 dajka 4 fejlesztő pedagógus 1 Napköziotthonos Óvoda összesen 14 Déri István Általános Iskola iskola igazgató 1 pedagógus 26 fejlesztő pedagógus 1 ügyintéző 1 iskola titkár 1 kisegítő 4 szabadidő szervező 1 busz sofőr 1 Déri István Általános Iskola összesen 36 Kelemen László Művelődési Ház vezető 1 pénztáros-ügyintéző 1 kisegítő 1 Kelemen László Művelődési Ház összesen 3 Községi Könyvtár vezető 1 könytáros aszisztens 1 Községi Könyvtár összesen 2 Polgármesteri Hivatal Igazgatás polgármester 1 jegyző 1 köztisztviselő 14 hivatal segéd 1 Polgármesteri Igazgatás összesen 17 Műhely közalkalmazott 5 5 Köztisztasági tevékenység közalkalmazott 2 2 Területi Gondozási Központ Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ Családsegítő és Gyermekjólét CSSK vezető 1 családgondozó 3 adminisztrátor 1 Nappali ellátás Csanádpalota klub vezető 1 gondozónő 2 kisegítő 1 Nappali ellátás Pitvaros klub vezető 1 gondozónő 2 Nappali ellátás Nagyér klub vezető 1 gondozónő 2 Nappali ellátás Ambrózfalva gondozónő 1 gondozónő 2 Nappali ellátás Csanádalberti klub vezető 1 gondozónő 2

24 Házi gondozás Csanádpalota gondozónő 3 Házi gondozás Pitvaros gondozónő 1 Házi gondozás Ambrózfalva gondozónő 1 Házi gondozás Csanádalberti gondozónő 1 Naplemente gondozóház része.vezető 1 vezető gondozónő 1 gondozónő 5 kisegítő 1 Védőnői szolgálat védőnő 1 védőnő 1 Fiziotherápia szakaszisztens 2 Bölcsőde részegységvezető 1 gondozónő 3 kisegítő 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen 44 Önkormányzat összesen 123-2 -

9.számú melléklet a 10/2007.(V.30.) ÖR.számú rendelethez 12.számú melléklet a 1/2007.(II.14.) ÖR.számú rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT TŐBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve Lejárat Kiadás vonzata évenként 2006. 2007. 2008. 1. CAMINUS Rt óvodai fűtésrendszere bérlete 2004 2014 744 760 783 5995 82 2. Busz üzemeltetéséhez kezesség vállalás 2002 2022 2500 2500 50 3. 4. 5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETSÉGEK ÖSSZESEN 3244 3260 783 5995 132 6. 7. 8. 9. 10. 11. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN: 3244 3260 783 5995 132 2008. után E Ft-ba Össze