C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2008. (IV. 18.)ÖR. rendelete

Átírás

1 C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2008. (IV. 18.)ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete módosításáról Záradék: Kihirdetés ideje: április 18. Hatálybalépés ideje: április 18. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

2 2 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -a és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló CXXVII. törvény alapján, az Önkormányzat évi költségvetéséről alkotott 1/2007. (II. 14.) ÖR. rendeletének módosításáról ( továbbiakban: rendelet) az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A rendelet 1.. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal Csanádpalota b.) az a.) pontban megjelölt önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódó részjogkörű részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Dér István Általános Iskola - Kelemen László Művelődési Ház - Napsugár Óvoda és Bölcsöde - Községi Könyvtár - Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. 2.. A rendelet 2.. (1), (2), (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését állapítja meg eft bevétellel, eft kiadással, (2) a.) a felhalmozási célú bevételt eft-ban b.) a felhalmozási célú kiadást eft-ban c.) a működési célú bevételet eft-ban d.) a működési kiadásokat eft-ban állapítja meg. (3) A (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott eft működési célú kiadási főösszegen belül a.) személyi jellegű kiadásokat eft-ban b.) munkaadókat terhelő járulékokat eft-ban c.) dologi és folyó kiadásokat eft-ban d.) ellátottak pénzbeli juttatásait eft-ban e.) speciális célú támogatásokat eft-ban f.) előző évi hitel visszafizetése eft-ban állapítja meg.

3 3 3.. A rendelet 1-9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1-9. számú melléklete lép. 4.. E rendelet április 18. napján lép hatályba. Csanádpalota, április 15. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, április 18. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

4 4 Indoklás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2007. ( II. 14.)ÖR számú rendeletének módosításáról szóló 8/2008.(IV. 18.)ÖR rendelethez I. Általános Indoklás Az önkormányzat évi költségvetésének módosított előirányzati főösszege eft. A módosított előirányzaton belül a felhalmozási előirányzat összege eft. A bevételek és kiadások növekedését a fejezeti kezelésű alaptól kapott támogatások, pályázati támogatások, központi támogatások, kiegészítő támogatások, véglegesen átvett pénzeszközök változása, valamint a Képviselő-testület által hozott határozatok a költségvetésen való átvezetése okozza. II. Részletes Indoklás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának e rendeletben a rendelet mellékletét képező táblázat alapján - az alábbiak szerint módosulnak: Az Intézményi működési bevételek, eft-al a helyi adók eft-al növekedtek. A helyi adóbevétel növekedés az iparűzési adó változásból adódik. A szociális támogatások előirányzata eft-al a közcélú foglalkoztatás előirányzata 114 e Ft-al emelkedett. A kiegészítő támogatások közül az ÖNHIKI és a Működésképtelen támogatások előirányzatai változtak. A közhasznú foglakoztatás bevételi előirányzata eft-os növekedést mutat. A központi támogatások eft-al növekedtek az általános iskola minőségbiztosítás és felzárkóztató program pályázat összegével. A központosított támogatások növekedését a közszférában dolgozók 13. havi illetményének támogatása eft növekedéssel számol. Az intézményi kiadások növekedése a bevételi források arányában változott. Felosztásra került a Munkaügyi Központtól kapott támogatás a közhasznú foglalkoztatás kiadásnemeire szakfeladatonként. A pályázati bevételek a megfelelő intézmény szakfeladatára, a szociális juttatások a rendszeres szociális pénzbeli ellátások kiadási előirányzataira. A központosított és a kiegészítő támogatások, a saját bevételek, a sajátos működési bevétek növekedése a forráshiány csökkentésére került. Az önkormányzat ezen rendelet módosításában forráshiánya nincs. A felhalmozási bevételek növekedése a sportöltöző pályázati bevételéből eft, valamint a Diófa u. játszótér felújítására kapott TEKI támogatás eft-al. A felhalmozási tartalék összege eft

5 5 Előirányzat módosítás Bevételi előirányzat Közutak fenntartása Áht-n kívülről átvet pe Önk. feladatra n. terv. elszámolás TEKI támogatás játszótér Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás Pályázati támogatás (sportöltöző) Önk. igazgatási tevékenység Közhasznú foglalkoztatás átvett pe Községgazdálkodás Közhasznú foglalkoztatás átvett pe Önk. feladatra n. terv.elszámolás Központi támogatás 2468 (minőségbiztosítás, felzárkóztató pr.) Önk. feladatra n. terv. elszámolás Közcélú foglalkoztatás támogatása 114 Szociális ellátások támogatása 4953 ÖNHIKI támogatás 8691 Működésképtelen önk. támogatása Létszám leépítési támogatás Finanszírozási műveletek Forráshiány csökkentés Településtisztasági szolgáltatás Közhasznú foglalkoztatás támogatása Közösségi színterek tevékenysége Közhasznú foglalkoztatás támogatása Helyi közutak létesítése Lakossági út befizetés Önk. igazgatási tevékenysége Dolgozói kölcsön vtérülés Vízkárelhárítás Közhasznú foglalkoztatás átvett pe Védőnői szolgálat OEP finanszírozás Bölcsödei ellátás Int. működési bevétel Nappali szociális ellátás Intézményi bevétel Eseti pénzbeni ellátások Lakáshoz jutás kölcsön vtérülés 476 Kiadási előirányzat Közutak fenntartása Dologi kiadások Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás Játszótér felújítás Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék Önk. igazgatási tevékenysége Személyi juttatások Községgazdálkodás Személyi juttatások 262 Járulékok Általános iskolai oktatás Dologi kiadások Községgazdálkodás Személyi juttatások Rendszeres szoc. ellátások Ápolási díj 1148 Lakásfenntartási támogatás 628 Időskorúak járadéka %-os rendsz. segély Munkanélküli ellátások Rendszeres szoc. segély Önk. kisegítő szolgáltatás Személyi juttatások 1105 Járulékok Int. vagyon működtetése iskola Személyi juttatások 176 Járulékok Ált. iskolai oktatás Személyi juttatások 2423 Járulékok Napközi otthoni foglalkozás Személyi juttatások 599 Járulékok Településtisztasági szolgáltatás Személyi juttatások Közösségi színterek tevékenysége Személyi juttatások Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék Vízkárelhárítás Személyi juttatások 2708 Járulékok Védőnői szolgálat Személyi juttatások 50 Járulékok 14 Dologi kiadások Bölcsödei ellátás Dologi kiadások Nappali szociális ellátás Személyi juttatások Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék 476

6 Eseti pénzbeni ellátás Áht-n belülről átvett pe Iskolai közétkeztetés Intézményi működési bevétel Általános iskolai oktatás Int. működési bevétel Máshová n. sorolt kult. tevékenys. Egyéb sajátos bevétel Finanszírozási műveletek Forráshiány növekedés Önk. igazgatási tev. Nagylak Áht-n belülről átvett pe Kisegítő mezőgazdasági szolgált. Egyéb sajátos bevétel Közutak üzemeltetése Áht-n kívülről átvett pe Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás Továbbszámlázott szolgáltatás 672 Int. működési bevétel Önk. igazgatási tevékenysége Áht-n belülről átvett pe Int.működési bevétel Önk. tevékenységet kisegítő szolg. Int. működési bevétel Köztemető fenntartási feladatok Int. működési bevétel Önk. feladatra n. terv. elszámolás Helyi adó bevétel Állategészségügyi tevékenység Int. működési bevétel Átmeneti elhelyezést bizt. ellátások Int. működési bevétel Családsegítés Int. működési bevétel Munkanélküli ellátások Egyéb sajátos bevétel Önk. feladatra n.terv. elszámolás Központosított támogatás (13.havi) Finanszírozási műveletek Forráshiány csökkentés Eseti pénzbeni ellátások Eseti gyermekvédelmi támogatás Iskolai közétkeztetés Dologi kiadások Általános iskolai oktatás Dologi kiadások Családi ünnepek szervezése Dologi kiadások Közutak létesítése Felhalmozási kiadások (kerékpárút) Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék Önk. igazgatási tevékenység Pénzeszköz átadás áht-n kívülre Önk. igazgatási tev. Nagylak Személyi juttatások -685 Járulékok Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás Dologi kiadások Önk. igazgatási tevékenysége Dologi kiadások Települési vízellátás Dologi kiadások Köztemető fenntartási feladatok Dologi kiadások Közvilágítási feladatok Dologi kiadások Óvodai nevelés int. vagyon Dologi kiadások Óvodai nevelés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ált. iskolai oktatás int.vagyon Személyi juttatások -771 Járulékok -251 Dologi Általános iskolai oktatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Napközi otthoni foglalkozás Személyi juttatások -294 Járulékok -59 Dologi kiadások Kieg. alapelletási szolgáltatások Dologi kiadások Iskola eü. ellátás Dologi kiadások Eü. ellátás egyéb feladatai Dologi kiadások Átmeneti elhelyezést bizt. ellátások Dologi kiadások Családsegítés Személyi juttatások Járulékok -352 Dologi kiadások Házi segítségnyújtás Személyi juttatások -14 Járulékok -58

7 7 Dologi kiadások Szociális étkeztetés Dologi kiadások Nappali szociális ellátás Dologi kiadások Rendszeres szoc. ellátások Lakásfenntartási támogatás -185 Időskorúak járadéka -77 Ápolási díj Munkanélküli ellátások Rendszeres szoc. segély Eseti pénzbeni ellátások Átmeneti segély -43 Temetési segély -97 Gyógyszertámogatás -241 Köztemetés -40 Közgyógyellátás Eseti gyermekvédelmi ellátás Eseti gyermekvédelmi támogatás Szennyvízelvezetés, kezelés Dologi kiadások Művelődési házak tevékenysége Dologi kiadások Önk. igazgatási tevékenység Fejlesztési célú hitelfelvétel Bevételi ei. összesen: Helyi közutak létesítése TEUT pályázat önerő Önk. igazgatási tevékenysége Felhalmozási tartalék Kiadási ei. összesen:

8 8 1.számú melléklet a 8/2008.(IV. 18.) ÖR. számú rendelethez 1.számú melléklet az 1/2007.(II.14.) ÖR. számú rendelethez CÍM- ÉS ALCÍMREND I. Cím Dér István Általános Iskola 1. Iskolai intézményi közétkeztetés 2. Intézményi vagyon működtetése 3. Iskolai oktatás 4. Napközis foglalkoztatás 5. Oktatási célok és egyéb feladatok 6. Diáksport II. Cím Kelemen László Művelődési Ház 1. Művelődési házak tevékenysége 2. Teleház tevékenysége 3. Múzeumi tevékenység III. Cím Napsugár Óvoda és Bölcsöde 1. Óvodai intézményi közétkeztetés 2. Intézményi vagyon működtetése 3. Óvodai nevelés - Csanádpalota - Királyhegyes 4. Bölcsödei ellátás IV. Cím Községi Könyvtár 1. Közművelődési könyvtári tevékenység V. Cím Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1. Családsegítés és gyermekjólét 2. Házi segítségnyújtás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros 3. Szociális étkeztetés - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros 4. Nappali szociális ellátás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros 5. Kiegészítő alapellátási szolgáltatások (fizikoterápia)

9 9 6. Védőnői szolgálat 7. Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja VI. Cím VII. Cím VIII. Cím Csanád Mikro-térségi társulás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége - Csanádpalota - Nagylak Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 2. Üdültetés 3. Helyi közutak létesítése, felújítása 4. Közutak üzemeltetése, fenntartása 5. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 6. Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (Önkéntes Tűzoltó Egyesület) 7. Karbantartó műhely 8. Vízkárelhárítás 9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 10. Települési vízellátás és vízminőség-védelem 11. Köztemető fenntartási feladatok 12. Közvilágítási feladatok 13. Önkormányzatok elszámolásai 14. Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása 15. Finanszírozási műveletek 16. Iskola egészségügyi tevékenység 17. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 18. Állategészségügyi tevékenység 19. Szennyvízelvezetés- és kezelés 20. Településtisztasági szolgáltatás 21. Települési hulladékok kezelése,köztisztasági tevékenység 22. Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 23. Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 24. Családi ünnepek szervezése 25. Máshová nem sorolható szolgáltatás IX. Cím Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 1. Rendszeres szociális segély ( 67%-os rokkant) 2. Időskorúak járadéka 3. Normatív lakásfenntartási támogatás 4. Egyéb lakásfenntartási támogatás 5. Normatív ápolási díj 6. Egyéb ápolási díj 7. Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás 8. Szemétdíj támogatás 9. Arany János tehetséggondozó program X. Cím Rendszeres gyermekvédelmi Pénzbeli ellátás 1. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás XI. Cím Munkanélküli ellátások 1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye

10 10 XII. Cím Eseti pénzbeli szociális ellátások 1. Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás 2. Pénzbeli átmeneti segélyek 3. Pénzbeli temetési segélyek 4. Gyógyszertámogatás 5. Mozgáskorlátozottak támogatása 6. Köztemetés 7. Közgyógyellátás 8. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság XIII. Cím Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás XIV. Cím Átadott pénzeszközök államháztartáson belül 1. Közbiztonsági Társulás 2. Többcélú Kistérségi Társulás 3. Maroshát Mezőhegyes 4. Egyéb társulási tagság XV. Cím Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre 1. Társadalmi szervezetek támogatása 2. Belvíz érdekeltségi hozzájárulás 3. Vasutas Települések Szövetsége 4. Marosvidék folyóirat 5. DARFT Ivóvízminőségjavító 6. DAREH hozzájárulás

11 11 2.sz. melléklet a 8/2008.(IV. 18.)ÖR.számú rendelthez "2. sz melléklet az 1/2007. /II. 14./ ÖR. számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban Sorszám Megnevezés Összesen Működési Felhalmozási célú I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Helyi adók ebből: iparűzési adó kommunális adó Átengedett központi adók ebből: átengedett normatív SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. Szja Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből:- önkorm. lakások és egyéb h. bérb. Szár. Bev Pótlék, bírság Normatív hozzájárulások lak.sz.fel.mut Központosított támogatások ebből:- egyes szociális feladatok kieg.tám.(közhasznú) Havi illetméy támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Céltámogatások TERKI támogatás Kiegészítő támogatások ÖNHIKI Működésképtelen önk. Támogatása Kiegészítő támogatás egyes szoc.fel Kiegészítő támoatás ped.szakvizsga Nyári gyermekétkeztetés Szociális támogatások Önkorm. sajátos felhalm. és tőkej. Bev Támogatásértékű bevételek ebből: - munkaügyi központól OEP-tól Társulásoktól PHARE busz Szociális társulás Makó többcélú kistérségi társulás Csanád mikrotérség társulás Kövegy int.fenntart. társulás 3 3 Királyhegyes óvoda Nagylak Körjegyzőség Mozgáskorlátozottak támogatása Véglegesen átvett pénzeszközök Vadásztársaságtól átvett

12 12 - Gyermekétkeztetésre átvett EU pályázat Családsegítő Központ pályázat Háztartásoktól átvett Sportöltöző pályázat Közoktatási alapítvány iskola Könyvtár pályázat Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzm.) Államkötvény Kincstárjegy értékesítés Bevételek mindösszesen KIADÁSOK II. rész Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. működési kiadása A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások Átadott pénzeszközök Hitel visszafizetés, kincstárjegy eladás Felhalmozási kiadások Kiadások összesen ( 1-7-ig )

13 13 3. sz. melléklet a 8/2008.(IV. 18.)ÖR.számú rendelethez "3. sz. melléklet az 1/2007. (II.14.) ÖR. számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI Cím AT Továbbszáml. Alcím Megnevezés Intézményi ellátás körében végzett szolg. Bérleti díjak szolg. bev. Összesen Részben önállóan gazdálkodó intézmények I. Dér István Általános Iskola Iskolai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Oktatási célok és egyéb feladatok Diáksport II. Kelemen László Művelődési Ház Művelődési házak tevékenysége Teleház tevékenysége Múzeumi tevékenység III. Napsugár Óvoda és Bölcsöde Óvodai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Óvodai nevelés Csanádpalota Királyhegyes Bölcsödei ellátás IV. Községi Könyvtár Könyvtári tevékenység V. Alapszolgáltatási Központ Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./ Védőnői szolgálat Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja Családsegítés Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Nappali szociális ellátás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér

14 14 Pitvaros Részben önálló intézmények összesen

15 Cím Megnevezés Intézményi ellátás AT körében végzett szolg. Bérleti díjak, kártérítés Alcím Továbbszáml.szolg.bev. Összesen VII. 1. Polgármesteri Hivatal igazgatás Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek VIII. 1. Kisegítő m.g.szolg Üdültetés Saját vagy bérelt.ing.hasznosítása Karbantartó Műhely Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Köztemető fenntartási feladatok Állategészségügyi tevékenység Települési hulladék kezelés Közutak üzemeltetése Máshová nem sorolt kult.tev Máshová nem sorolható 25. szolg.(busz) XI. 1. Rendszeres szoc. segély visszafiz Összesen nem intézményi feladatok Mindösszesen saját bevételek

16 4.sz. melléklet a 8/2008(IV. 18.)ÖR számú rendelethez "4.sz. melléklet az 1/2007(II.14.)ÖR számú rendelethez" AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Cím Alcím Intézmény megnevezése Intézm. tev.bev. normatív támogat. Működési célú bevételek átvett bevétel fel.nem terv.műk.be/pénzmaradvány Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű Működési kiadásból Munkaadót terhelő I Dér István Általános Iskola Iskolai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Oktatási célok és egyéb feladatok Diáksport II Kelemen László Művelődési Ház Művelődési házak tevékenysége Teleház tevékenysége Múzeumi tevékenység III Napsugár Óvoda és Bölcsöde Óvodai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Óvodai nevelés Csanádpalota Királyhegyes Bölcsöde IV Községi Könyvtár V 1 Könyvtári tevékenység Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./ Védőnői szolgálat Dologi jellegű Létszám 7 Átmeneti elhelyezést bizt.idősek k Családsegítés és gyermekjólét Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva

17 17 Csannádalberti Nagyér Pitvaros Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva Csannádalberti Nagyér Pitvaros Nappali szociális ellátás Csanádpalota Ambrózfalva Csannádalberti Nagyér Pitvaros Intézmények mindösszesen

18 Alcím 5. sz.melléklet a 8/2008.(IV. 18.)ÖR. számú rendelethez "5. sz.melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR. számú rendelethez" POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Megnevezés Intézm. tev.bev. normatív támogat. átvett bevétel fel.nem terv.műk.be/pénzmaradvány Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Létszám VI. Csanád Mikro-térségi társulás VII. Polg. Hivatal igazgatási kiadásai Csanádpalota Polg. Hivatal igazgatási kiadásai Nagylak ROP pályázat HEFOP pályázat VIII. Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételei és kiadások 1 Kisegítő mg-i szolg Üdültetés Helyi közutak létesítése felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját vagy bérelt ing. haszn Önk. Tűzoltó Egyes Karbantartó műhely Vízkárelhárítás Közcélú foglalkoztatás eszközb Város-és község.szolg.(közcélú) Közcélú fogl. (Parlagfüves pály.) Települési vízellátás Köztemető fenntartás Közvilágítás Önkormányzatok elszámolásai - - -

19 19 14 Önk. Fela. Nem terv Finanszírozási műveletek Iskolaegészségügyi tevékenység Egészségügyi ellátás egyéb Állateü. tev Szennyvíz elvezetés és kezelés Település tiszt.szolg.(közhasznú) Település hulladékkezelés Sportlétesítmények Máshová nem sorolt kult.rend Családi ünnepek Máshová nem sorolható szolg Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások

20 Alcím Működési célú bevételek Speciális támogatás Cím Megnevezés normatív és átvett tám.ért.bev. Működési Működési Működési kv. bev. kiadás támogatás összesen összesen Szoc.ellátás Átadott pe. IX Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant) Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támog Egyéb lakásfenntartási tám Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Bursa Hungarica ösztöndíj Szemétdíj támogatás Arany János tehetséggond.program X Renszeres gyermekv. Pénzbeni ell Rendszeres gyermv.tém. 0 XI Munkanélküli ellátások Tartós munkn.rendsz.szoc.segély XII Eseti pénzbeni szociális ellátások Pénzbeni átmeneti segély Pénzbeni temetési segély Gyógyszertámogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Köztemetés Közgyógyellátás Egészségügyi szolg.való jogosultság XIII Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Nyári gyermekétkeztetés Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen XIV Átadott pénzeszköz államháztartáson belül Közbisztonsági társulás Többcélú Kistérségi Társulás Maroshát Mezőhegyes Egyéb társulási tagság Pénzmaradvány-ból társulásnak visszafiz XV Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül Társadalmi szervek tám Csanádpalota Polgárőr Egyesület Csanádpalota Lovas Egyesület Csanádpalotai Horgászegyesület Csanádpalotai Vadásztársaság Csanádpalotai Futball Club "Egészséges Életért és szebb körny Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja Magyar Vöröskereszt helyi csop Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop Galamb-és Kisállattenyésztők Százszorszép Faluszépítő Egyesület Cspalotai Honismereti Kör Nyugdíjas Klub

21 21 - Cspalotai Motorosok Belvíz érd. Hozzájár Vasutas Települések Szövetsége Marosvidék folyóirat DARFT ivóvízminőségjavító DAREH hozzájárulás Átadott pénzeszközök összesen Önkormányzat (működési célú hitel törlesztésének kiadásakincstárjegy vásárlás)

22 6.sz.melléklet a 8/2008 (IV. 18.)ÖR.számú rendelethez "6.sz.melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR.számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Cím Alcím Intézmény, feladat megnevezése Bevételi forrás Összeg (eft) Kiadási jogcím Összeg (eft) Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t. Normatíva Felhalmozási Hitel törlesztése Dolgozói lakásvásárlás megtérülése befizetés Pázsit sor utépítés 200 TEKI járda felújítás pályázat támogatás 576 Járda felújítás 823 TEKI út felújítás pályázat támogatás 576 Út felújítás 857 TEKI belvízcsatornahálózat pályázat támogatás 576 Belvízcsatorna felújítás 823 TEKI iskola vizesblokk pályázat támogatás 923 Kerékpárút tervkészítés pályázat saját erő CÉDE kátyuzás pályázat támogatás Útak kátyuzása Településrendezési terv 384 Szippantó értékesítés befizetés 200 DARFT-TEUT útfelújítás sajáterő Munkagép értékesítés befizetés )Nefelejcs utca, Viola utca, Búza sor Családsegítő pályázat támogatás )Sirály utca Pénzmaradvány felosztás )Táncsics utca Sportöltöző pályázat támogatás HÖF-CÉDE Diófa u. játszótér saját erő Önkormányzat igazgatási tevékenysége államkötv. kamata Felhalmozási tartalék Művelődési Ház ÉNT pályázat támogatás 154 Tuba vásárlás iskola 260 Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a Normatíva Háziorvosok nyomtató vásárlás 96 Államkötvány és Kincstárjegy értékesítés Eladás Kincstárjegy vásárlás Pályázatírási díj iskola felújítás 168 Monitor vásárlás szakmai fejlesztés normatíva 95 Szakmai fejlesztés iskola normatíva 95 Közbeszerzési eljárás lebonyolítási díj 223 Diófa u. játszótér pályázat Könyvtár technikai eszköz pályázat saját erő 180 TEUT pályázat utak felújítása támogatás Általános iskola terv Átvett pénzeszköz háztartásoktól 291 Sirály u. 1. sz.ingatlan vásárlás 1 400

23 23 Sportöltöző többletkiadás Családsegítő prijektor vásárlás 724 Gurulós álvány vásárlás 470 ÉNT pályázat Művelődési Ház 454 DARFT ivóvízminőségjavító 624 Bölcsöde áthelyezési terv készítés 288 Szennyvízberuházás pályázat írási díj 240 Rendelő akadálymentesítése Útalap h.jár. Béke, Gyöngy, Nap u Dolgozói kölcsön 600 Összesen:

24 Mindösszesen 7. sz. melléklet a 8/2008.(IV. 18.)ÖR.számú melléklethez "7. sz. melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR.számú melléklethez" AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Működési kiadás Felhalmozási Felhalmozási Sorszám Cím Személyi jellegű Munkaadót terhelő Dologi jellegű Összesen tartalék kiadás 1. Dér István Általános Iskola Kelemen László Művelődési 2. Ház Napsugár Óvoda és Bölcsöde Községi Könyvtár Területi Gondozási Központ Alapszolgáltatási Központ és 6. gyermekjóléti szolgálat Csanád mikro-térség Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Speciális célú támogatások Szoc.ellátás keretében Átadott pénzeszközök Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások Eseti pénzbeni ellátások (lakásvásárlási támogatás) 600 hitel törlesztés kincstárjegy eladás Önkormányzati kiadások mindösszesen

25 25 BEVÉTELEK Megnevezés Saját bevételek Normatív támogatás Átvett bevétel pénzmaradvány Kieg.tám. Hitel Mind összesen Működési Felhalmozási Központosított, kieg. tám. Adók, átengedett adó, sajátos bev. Felhalmozási bevétel Önkormányzati bevételek összesen

26 8. számú melléklet a 8/2008. (IV. 18.)ÖR. számú rendelethez "11. számú melléklet az 1/2007. (II.14.)ÖR. számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007.SZEPTEMBER 01. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA Intézmény álláshely létszám összesen Napsugár Óvoda és Bölcsöde vezetó óvónő 1 Csanádpalota óvónő 8 Királyhegyes óvónő 2 Csanádpalota dajka 4 Királyhegyes dajka 1 fejlesztő pedagógus 1 Bölcsőde részegységvezető 1 gondozónő 3 kisegítő 1 Napsugár Óvoda és Bölcsöde 22 Dér István Általános Iskola iskola igazgató 1 pedagógus 20 fejlesztő pedagógus 1 ügyintéző 1 iskola titkár 1 kisegítő 3 Dér István Általános Iskola összesen 27 Kelemen László Művelődési Ház vezető 1 pénztáros-ügyintéző 1 kisegítő 1 Kelemen László Művelődési Ház összesen 3 Községi Könyvtár vezető 1 könytáros aszisztens 1 Községi Könyvtár összesen 2 Polgármesteri Hivatal Igazgatás polgármester 1 jegyző 1 Csanádpalota köztisztviselő 14 Nagylak köztisztviselő 3 hivatal segéd 1 busz sofőr 1 Polgármesteri Igazgatás összesen 21 Műhely közalkalmazott 3 3 Köztisztasági tevékenység közalkalmazott 2 2 Területi Gondozási Központ Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ Családsegítő és Gyermekjólét CSSK vezető 1 családgondozó 3 adminisztrátor 1 Nappali ellátás Csanádpalota klub vezető 1 gondozónő 2 Nappali ellátás Pitvaros klub vezető 1 gondozónő 2 Nappali ellátás Nagyér klub vezető 1 gondozónő 2

27 27 Nappali ellátás Ambrózfalva klub vezető 1 gondozónő 2 Nappali ellátás Csanádalberti klub vezető 1 gondozónő 2 Házi gondozás Csanádpalota gondozónő 2 Házi gondozás Pitvaros gondozónő 1 Házi gondozás Ambrózfalva gondozónő 2 Házi gondozás Csanádalberti gondozónő Naplemente gondozóház részegységvezető 1 vezető gondozónő 1 gondozónő 5 kisegítő 1 Védőnői szolgálat védőnő 1 védőnő 1 Fiziotherápia szakaszisztens 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen 37 Önkormányzat összesen 117

28 9.számú melléklet a 8/2008 (IV. 18.) ÖR.számú rendelethez "12. számű melléklet a 1/2007.(II.14.)ÖR.rendelethez" AZ ÖNKORMÁNYZAT TŐBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve Lejárat Kiadás vonzata évenként után E Ft-ban Összesen CAMINUS Rt óvodai fűtésrendszere bérlete Busz üzemeltetéséhez kezesség vállalás MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETSÉGEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN:

29