Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 212010.(IJL 03.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről.

Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 212010.(IJL 03.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. ~. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi )QcXVIII. törvény 65. ~ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.~. (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre teijed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a település Cigány Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a Kisebbségi Onkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/20l0.(lI. 17.) számú határozatában foglaltak flgyelembb vételével lehet alkalmazni. A költségvetés címrendje 2. ~. (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. ~. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendj ét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) 01 cím Polgármesteri Hivatal 02 Onállóan működő intézmények Alcím: 01 Iskola 02 óvoda 03 Települések Társulása (szélessávú internet) Gazdasági Kistérség 03 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 04 Minden más szakfeladat.. Költségvetés bevétele és kiadása 3j. (I) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését állapítja meg. 672.103,-eFt bevétellel 897.453,-eFt működési kiadással 16.400,-eFt finanszírozási kiadás 24L750,-eFt költségvetési hiánnyal 63.307,-eFt működési hiány 178.443,-efl felhalmozási hiány

-9- (2) Az (I) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, a kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten a rendelet 1. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a és 2/b. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. (4) A Kisebbségi Onkormányzat bevételeit és kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a l/c számú melléklet tartalmazza. 4. ~. A képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg. (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezés a 3. sz. melléklet szerint. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezése a 4. számú melléklet szerint. (3) A Polgármesteri Hivatal részletes költségeit az l/a számú melléklet szerint állapítja meg. (4) A többéves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban az 5. sz. melléklet szerint fogadj a el, a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök, állományát lejárat és eszközök bontásában a 6. sz. melléklet szerint. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat által céij ellegű támogatásokat a 8. sz. melléklet szerint. (8) A 3. ~ (2) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 9. sz. melléklet szerint. (9) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (11) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 12. sz. melléklet tartalmazza. (12) Az önkormányzat a kiadások között 4000,-eFt általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. (13) A közfoglalkoztatottak 2010. évi éves létszám előirányzatát havi 20 főben állapítja meg. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. ~. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. polgármester, a könyvvezetéssel

-3-6. ~ (I) A 3. ~ (1) bekezdésében kimutatott működési forráshiány 633 07,-eFt fedezetének megteremtése érdekében működési célú hitelt vesz fel, amelyről a képviselő-testület rendkívüli ülésen dönt. A képviselő-testület elrendeli továbbá, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a működésképtelen helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó 1 78443,-eFt felhalmozási bitelkérelmet. (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a bitelkérelem és a határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. Vegyes rendelkezések 7. * (1) A képviselő-testület elhatározza, hogy vállalkozási tevékenységet nem folytat. (2) a.) A szociális alapellátás díját, házi gondozási díj 100,-Ft/óra,. b.) ebédhordás 65,-Ft/ebéd összegben fogadja el. (3) Az önkormányzat 2010. évre gazdálkodási csoportvezetői pótlékot állapít meg a Ktv. alapján a vezetői illetményének 10 %-ában. 8. ~. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért ajegyző a felelős. 9. * (1) Az önkormányzat rendeletét Úgy alkotja meg, hogy amennyiben 30 napot elérő elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, mértéke ne haladja meg az éves eredeti előirányzat 10 %-át. (2) Az elismert tartozásállományról az önkormányzat jegyzőjét tájékoztatja a nyilvántartásért felelős pénzügyi ügyintéző. 1o.* (1) A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (2) Az év közben engedélyezett központi támogatás felhasználásáról és a javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztésére félévkor, háromnegyedévkor és negyedik negyedévkor dönt. Szükség szerint többször is módosíthat a rendeleten. (3) A tartalék felhasználásról saját hatáskörben a polgármester 500,-eFt-ig dönthet utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett.

-4- (4) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskör kizárólag a képviselő-testületet illeti meg. (5) A többletbevétel felhasználásáról a képviselő-testület rendeletének megváltoztatásával dönt. (6) Az évközi előirányzat változásról naprakész nyilvántartást vezet a felelős ügyintéző. (7) A feladat elmaradásából adódó megtakarítások felhasználásáról a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (8) A kiemelt előirányzatokra jóváhagyott előirányzatok felhasználását köteles betartani minden önállóan működő intézmény. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 11.~. A költségvetés végrehajtását a jegyző ellenőrzi, az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. Záró rendelkezés 12. ~. (I) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január I -től kell alkalmazni, kivéve a rendelet 7. ~ (2) bekezdés a.) pontját, melyet 2010. március 1-től kell alkalmazni. (2) E rendelet kibirdetéséről ajegyző gondoskodik. ~&~&& U zén jiózsef \ Oláh J4~t osne polgármester jegyző A rendelet kihirdetve: 2010. március Oláh Jái~né jegyző

Kisköre Város Önkormányzata 2010. évre számított bevételei Költségvetési tv. 3. sz. melléklet L A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. Települési önkormányzatok üzemeltetés, igazgatási, és kulturális feladatai (1. pont) 3095 x 1947,- 6.025.965,- 2. Körzeti igazgatás (2. pont) b) Epítésügyi igazgatási feladatok bb) Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 60 x 7729,- 680.152,- 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (5. pont) 7 x 2612,- 18.284,- 4. Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, rnewe súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai (7. pont) 3095 x 2280,-. 7.056.600,- 5. Üdülőhelyi feladatok (8. pont) 800.000 x 1 800.000,- 6. Pénzbeli szociális juttatások (10. pont) 37.799.235,- 7. Közoktatási alap hozzájárulások (15.pont) a.) óvodai nevelés (15.a pont) 2009-2010. tanév 1 3 nevelési év -~ 2009-2011. tanév!- 1 3 nevelési év J 21.855.000,- b.) iskolai oktatás (15.b pont) 2009 2010. tanév 1-2 évfolyam 9.713.333,- 3 évfolyam 4.230.000,- 4 évfolyam 6.736.667,- 5-6 évfolyam 10.496.667,- 7 évfolyam 5.326.667,- 8 évfolyam 8.146.667,- 2010-2011 tanév 1-2 évfolyam 4.856.667,- 3. évfolyam 2.663.333,- 4. évfolyam 2.506.667,- 5-6. évfolyam 5.013.333,- 7. évfolyam 3.211.667,- 8. évfolyam 2.663.333,- g) Napközi 2009-2010. 1.253.333,- 2010-2011. 626.667,-

2 9. Közoktatási kie2észítő szabályok (16. pont) a.) sajátos nevelési igényű avermekek nevelése, oktatása(16.2 pont) Óvoda: 2009-2010. tanév (16.2.1.) e) pont 3 fő 238.933,- 2010-2011. tanév (16.2.1. pont) c) pont. 45.000,- Iskola: 2009-2010. tanév (16.2.1 pont) e) pont 3 fő 716.800,- d) pont 31 fő 3.703.467,- e) pont 12 fő 1.075.200,- 2010-2011 tanév (16.2.1 pont) e) pont 3 fő 358.400,- d) pont 30 fő 1.792.000,- e) pont 12 fő 537.600,- b.) Nem magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, valamint a kisebbségi oktatás (16.3 pont) Ovoda 2009-2010. tanév (16.3.(8)1 58 x 40.000/12 x 8. 1.546.667,- 2010-2011. tanév (16.3.(8)1 58 x 40.000/12 x 8 773.333,- Iskola 2009-2010. tanév 16.3(9) 106 x 40.000/12 x 8 2.826.666,- 2010-2011 tanév 106 x 40.000/12 x 4 1.413.334,- c.) Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása (16.6.2 pont) 2009-2010. tanév 5-6 évfolyam. 508.200,- 7 8 évfolyam 387.200,- 2009-2010 tanév 5 7 évfolyam 363.000,- 8 évfolyam 24.200,- 10. Szociális juttatások, e2yéb szolgáltatások (17. pont) a.) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés (17.1 pont) óvoda 68 x 65000,- 4.420.000,- iskola 125 x 65000,- 8.125.000,- b.) ingyenes étkeztetés (17.1 pont) 5-6 évfolyam 39 x 20.000,- 780.000,- 7 évfolyam 1 x 20.000,- 20.000,-

c.) tanulók tankönyveflátásának támogatása (17.2 pont) Tanulók tankönyvellátása (17.2 pont) 332 x 10.000,- 3.320.000,- általános hozzájárulás 409 x 10.000,- 409.000,- I. Összesen: 175.064.037,- 3 H. Központosított előirányzat Költségvetési tv. 5. sz. melléklete Cigány Kisebbség támogatása 566.000,- működési támogatása I - a. Összesen: 175.630.037,- m. Helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó me2osztása Költségvetési tv 4. sz. melléklete A.) helyben maradó 16.602.720,- B! jövedelem differencia mérséklése 80.538.337,- Osszesen: 97.141.057,- I-H-n. Összesen: 272.775.094,- IV. Saját bevételek 2009. évi terv 2010. évi eredeti várható ei. adatok ezer forintban 1. Intézményi működési bevétel A. Hatósági jogkör 100,- 5,- 100,- B. Szolgáltatás szolgáltatások. - strand bevétel 7000,- 5268,- 6000,- - rendezvény bevétel 3500,- 786,- 3120,- - egyéb szolgáltatás 1500,- 1200,- 1500,- Összesen: 12000,- 7254,- 10620,- C.) Egyéb sajátos bevétel Cl.) bérleti díjak - piac 600,- 647,- 650,- - sírhely 1000,- 592,- 1000,- - terület bérlet. - strand 3500,- 2347,- 3500,- - Hivatal 4859,- 6221,- 4796,- Cl bérleti d(jak összesen: 9959,- 9807,- 9946,- C2.)Intézményi ellátási díjak - Fogászati tér.díj 100,- 128,- 100,-

4 - házi gond. 700,- 575,- 700,- - óvoda tér.díj 770,- 848,- 800,- - napközi tér. Díj 1300,- 1166,- 1100,- C2 int ellátás összesen 2870,- 2717,- 2700,- C3.) Alkalmazottak térítési díja Lakbér 468,- 579,- 472,- B) Kamatbevételek 500,- 83,- 500,- E.) ÁFA bevételek, 3274,- 3274,- 3130,- - Tárgyi eszköz Ma 600,- 600,- 750,- E. összesen: 3874,- 3874,- 3880,- 1. Összesen: 29771,-, 24319,- 28214,- 2. S!jjtos működési bevételek 2.1. Helyi adók: - telekadó 10000,- 8144,- 10000,- - magánszem.komm.adó 870,- 762,- 800,- - id.f.a. tart. 800,- 950,- 800,- - Id.f.a. épület 5300,- 5246,- 5300,- - iparűzési adó 47000,- 43089,- 43000,- - pótlék ± bírság 1500,- 1273,- 1500,- Összesen: 65470,- 59464;- 61400,- 2.2 Átengedett adók - gépjárműadó 14100,- 10883,- 14000,- 2.3.Egyéb sajátos bevétel lakbér 180,- 105,- 180,- 2. összesen: 79750,- 70452,- 75580,- 3. Felhalmozási bevételek - lakások értékesítés 91, 95, 91,- - lakótelek értékesítés 3000, 3000,- - osztalék 9, 10, 3. Összesen: 3101, 104; 3101,- IV Saját bevételek összesen: 112622, 94875, 106895,- L,IL,IIL IV összesen: 3 79670,- V. Átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevételek - fejezetkezelésű mezőőri támogatás 1000, 948,- 1000,- - TB támogatás 11000, 11013,- 10000,- - helyi önk-tól CKÖ 1000, 1,- 500,- Epítész 1300, 1542,- 1600,- Tarnaszentmiklós 2500,- - Többeélútól 15100, 11243,- 9600,- AROP Entám. 6202,- 7706,- Osszesen: 29400, 30949,- 32906,-

5 2. Támogatásértékű fejlesztési célú hitel - LEKI támogatás 2100, 3173,- - CEDE (számítógép) 1660, 2505,- - EU támogatás - EMOP fogorvosi rendelő 13956, 29138,- - TIOP Könyvtár számítógép 2963,- EMOP Iskola felújítás 2109 71 - Osszesfelhalmozási célú: 17716, 248750,- 3. ÁH kívülről átvett pénzeszköz Működésre Szabadtéri múzeum 60,- Alapítványtól 4000, 4300, 4000,- Felhalmozásra Lakossági közmű 800, 657, 800,- L,IL IlL IV,V. összesen: 663686,- Pénzmaradvány 5917,- Mindösszesen: 672103,-

1. sz. melléklet Kisköre Város! Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZüGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK Adatok ezer forintban -... 2008. évi 2009. évi Sorszam Bevetel, jogcim.. I 2010. évi 1 2 teny 3 varhato 4 eloir. 5 1. I. Onkormányzat működési bevételei (2+3) 211672 198057 200939 2. ill. Intézményi működési bevételek 40155 34558 28218 3. 112. Önkormányzat Sajátos működési bevételei 3.1+...3,4 171517 163499 172721 3.1 llletékek 3.2. Helyi adók 63431 58192 59900 3.3. Átengedettközpontiadók 104472 103929 111141 3. 4. Birságok, egyéb bevételek 3614 1378 1680 4. III. Támogatások, kiegészítések (4.1+...4.7) 402130 374460 175630 4. 1. Normatív hozzájárulások 199886 193217 175064 4. 2. Központosított előirányzatokból támogatás 44790 17700 566 4. 3. Színházi támogatás 4.4 Normatív kötött felhasználású támogatás 109067 667 4.5 Kiegészítő támogatás 12422 153798 4.6 Működésképtelen önkormányzatok támogatása 25000 3000 4.7 Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...4. 7.3) 10965 6078 4.7.1 Cél-, címzett támogatás 1660 4.7.2 Fejlesztési és vis rnaior támogatás 3000 4.7.3 Egyéb fejlesztési támogatás 4418 5. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...5.3) 2263 104 3101 5. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei 2263 104 3101 5. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1 6.2+6.3 64)) 214647 87844 286516 6. I. Támogatásétékű működési bevételek (6.1. 1.+... +6.1.4.) 129636 48254 32906 6.1.1, OEP-től átvett pénzeszköz 11102 11013 10000 6.1.2. EU támogatás 7706 6.1.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 11146 1599 1000 6.1.4. Egyéb kvi szervtöl átvett támogatás kistérség 93001 35642 14200 6.2. Támogatásétékű felhalmozá si bevételek (6.2.1.... +6.2.4.) 61650 24343 246750 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.2. EU támogatás 20158 243072 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 61650 4185 5678 6.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülröl 3369 4290 4060 6.4. Felhalmozási célú pénzeszk, átvétel államháztartáson kívülről 19992 10957 800 7. V. Tám. kölcs. Visszatér.igénybev,, értékp.bev. (7.1+7.2) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. KÖLTSÉGVETÉsI BEVÖSSZESEN:(1 4 5+6+7) 830712 660465 666186 9. Vl.Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 37926 1624 5917 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11, Vlll.Finanszírozási bevételek (11.1+..,+11,4) 98712 65997 241750 11. 1. Rövidlejáratú hitelek felvétele, működési hitel 98658 55000 63307 11. 2. Likvidhitelek felvétele 8043 11. 3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 178443 11. 4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11. 5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. 11. 6. Függő, átfutó, kiegyenlitő bevételek 54 2954 j2 IBEVETELEKOSSZESEN: (8+9+10+11) 967350, 728086 913853

2008. évi 2009. évi 2010. évi Kisköre Városi Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK Adatok ezer forintban Sorszam Kiadasi jogcimek... 1 2 tény 3 varhato 4 előir. 5 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...i.12) 660566 616179 457284 1.1 Személyi juttatások 272772 256931 211587 12 Munkaadókat terhelő járulékok 102752 72707 56778 1.3 Dologi kiadások 153258 143192 127487 1.4 Egyéb folyó kiadások 8240 6266 19348 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6 Támogatásértékű kiadás 4248 4500 1.7 Működési célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre 5187 6127 3750 1.8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 113155 120340 24434 1.10 Ellátottak pénzbeli juttatása 944 680 900 1.11 Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12 Kamatkiadások 9936 8500 2 II. Felhalmozási 6s tőke jellegű kiadások (2.1±»,±2.7) 163903 48933 436169 2.1 Felújítás 14259 30869 2.2 Intézményi beruházási kiadások 146565 17117 152874 2.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre 79 75 2.5 Pénzügyi befektetések kiadásai 3000 872 2000 2.6 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 281295 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 4000 3.1 Általános tartalék 3.2 Céltartalék 4000 4. IV. Egyéb kiadások, hitelek kamatai 14064 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.: (1±2+3+4) 838523 665112 897453 6. VI. Finanszírozási műveletek kiadásai (6.1+6.6) 122323 62851 16400 6.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése 34960 48000 7000 6.2. Likvidhitelek törlesztése 6.3. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése 90781 9400 9400 6,4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlaása bevált. 6.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -3418 5451 J7. JKIADÁSQK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6) 960846 727963 913853 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvet.hiány, többlet (ktgvet. bevét. 8. sor) - költségvet. 1 kiad. 5. sor) (+1- -7811-4647 -231267 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2) ~1- -23611 3146-16400 1.1 Finanszírozási célú mci,. bevét. (1. sz. mell.1. sz. tábl,11. sor) 98712 65997 0 1.2 Finanszirozási célú műv. kiad. (I. sz. mell. 2. sz. tán, 6. sor) 122323 62851 16400

Szakfeladatok kiadása Adatok ezer!ft-ban 841126 Önkormányzati ipaz~atás 2009. évi 2010. évi ci. várh. ci. I. Személyi j ellegíi kiadás -Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. 1135,- 1558,- - illetmény kieg. 443, 351, 460,- - nyelvpótlék 348, 155, 199,- - egyéb kötelező iii. pótlék 899, 719, 719,- - jutalom 2899,- - távolléti díj 300, 275,- 300,- -jubileumi jutalom 1577, 2427,- 3425,- - napidíj 30, 15,- 30,- - betegszabadság 50, 53,- 50,- Egyéb költségtér 4429, 2134,- 4838,- - cafetéria 38650,-x lox 15= 4.638.000,- - szemüveg ± telefon 200.000,- - polgármester költség tér. 483.100 x 30% x 12 1739, 1739,- 1739,- - ktv. szia, nyitás 15 x 2000, 30,- 30,- - felmentett dolgozó 1885, 1526,- 464,- Személyi juttatás összesen: 45007, 39370,- 48666,- II. Munkaadókat terhelő járulékok - TBjárulék 14315,- 13067,- 11347,- III. Készletek - lrodaszer 1500,- 1764,- 1000,- - Könyvek 300,- 245,- 200,- - Folyóirat 500,- 620,- 500,- - Üzemanyag 1500,- 2000,- 1500,- - Kisértékű tárgyi eszköz 200,- 80,- 100,- - Anyag beszerz. (tisztítószer, karb.tarta) 1000,- 898,- 800,- Készletek összesen: 5000,- 5607,- 4100,- IV. Szolgáltatások - Telefon 1000,- 1250,- 800,- - Internet, artisjus 200,- 77,- 70,- - Bérleti díj (Caminus) 250,- 250,- 260,- - Szállítás 130,- 88,- 80,- - Gázenergia 900,- 808,- 900,- - Villamosenergia 1000,- 590,- 1000,- - Víz, csatorna 160,- 62,- 160,- - Gépek karbantartása 400,- 586,- 400,- - járműkarbantart. 400,- 117,- 150,- - Posta 800,- 1147,- 500,-

2 - Szemét szállítás 150, 25,- 150,- - Kéményseprés 40, 20,- 20,- - Egyéb szolgáltatás (fogl.eü»könyvvás.,ügvéd) 2000, 3390,- 2000,- - Szervezetfejlesztés AROP 5228,- 6489,- Szolgáltatás összesen: 7430, 13638,- 12979,- V. Különféle dologi kiadás - AROP Alá 1622, - Áfa 2896, 4032, 2195,- - Áfa befizetés 3274, 2078, 3130,- - Tárgyi eszköz Afa befiz. 600, 750,- - Belföldi kiküldetés 300, 1367, 300,- - Reprezentáció 450, 290, 290,- - Reklám 1000, 542, 500,- - Egyéb dologi kiadás (kötbér, kamat, jut.) 100, 1600, 500,-.- Tanfolyam 300, 264, 200,- Összesen: 8920, 10173, 9487,- VI. Egyéb folyó kiadás - Munkáltatói SZJA 1000,- 690,- 1860,- - Telefon, repr. 700,- - Cafetéria 1160,- - Rehabilitációs h.jár. 2 x 964.500 700,- 809,- 1661,- - Vagyonbiztosítás 74,- 34,- - Gépjárműbiztosítás 400,- 108,- 108,- - Hitelkamat 7200,- 8215,- 8000,- - Fejlesztési kamat 1600,- 790,- 500,- Osszesen: 10974,- 10646,- 12169,- VII. Ellátottak pén.zbeni juttatása 1100,- 680,- 900,- - Arany János ösztöndíj 400,- - Bursa 500,- VIII. Tartalék 4000,- Összes működési kiadás: 92746,- 93181,- 103648,- IX. Átadott pénzeszköz 1000,- 3038,- 4550,- CKO 500,- Máltai Sz. Szolg. 50,- Kistérségnek 4000,- X. Felhalmozási kiadás 5400,- 4532,- 9227,- - Számítógép 3 136,- - Hangosító berendezés 345 1,- - Akadálymentesítés 640,- - Törzstőke 2000,-

3 Xl. Hiteltörlesztés 9400,- 57400,- 16400,- - Hosszúlejáratú fejl. 9400,- - Munkabér hiteltöri. 7000,- Kiadás összesen: 107546,- 158151,- 133825,- Létszám: Pm 1 fő Ktv. 14 fő Össz: 15 fő 841112 Önkormányzati jo~alkotás 1. Személyi juttatás - Képviselők juttatása 4450,- 4484,- 9045,- 2. Munkáltatót terhelő járulék - TB. 2442,- 3. Készlet beszerzés - irodaszer 500,- 4. Szolgáltatások - Telefon 200,- 5. Egyéb dologi - Afa 175,- Összesen: 4450,- 4484,- 12362,- 552110 Közút üzemeltetés Szolgáltatás 250,- 250,- Különféle dologi - Ma 50,- 63,- Összesen: 300,- 313,- 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Készletbeszerzés - Karbantartási anyag 200,- 112,- 200,- 2. Szolgáltatás - gázenergia 200,- 122,- 200,- - villamos energia 20,- 46,- 46,- - víz, csatorna 10,- 10,- 10,- - kéményseprés 10,- 10,- 10,- - egyéb szolg. 210,- 195,- 200,- Összesen: 450,- 383,- 466,-

4 3. Különféle dologi - Áfa 130,- 61,- 167,- 1. Egyéb folyó kiadás. - vagyon biztosítás 42,- 26,- 26, Költségvetési kiadás 822,- 582,- 859,- 813000 Zöldterület kezelés 1. Személyi juttatás - Közaikaimazottak alapilletménye 2201, 1720, 2294,- - Etkezési hozzájárulás 2 x 4000, 96,- - Közaik. szia. nyitás 2 x 2000, 4, 4,- Osszes személyi: 2201, 1724, 2394,- 2. Munkaadókat terhelő járulék 751,- 652,- 620, -TB 3. Készletbeszerzés - Üzemanyag 400,- 600,- 400,- - Szakmai anyag (fák, virágok) 900,- 700,- 700,- - M~mkaruha 150,- 91,- 150,- - Anyagok 400,- 900,- 500,- Osszesen: 1850,- 2291,- 1750,- 4. Szolgáltatások - Gép bérlet 364,- 200,- - Szállítás 100,- 68,- 68,- - Villamos energia 400,- 339,- 340,- - Víz, csatorna 100,- 12,- 12,- - Gép karbantartás 100,- 44,- 50,- Osszesen: 700,- 827,- 670,- 5. Különféle dologi kiadás - ÁFA 530, 552, 605,- - SZJ 24,- Működési kiadás: 6032, 6046, 6063,- Létszám: 2 fő 829000 Ewyéb kie2észítő tevékenység Gazdasá2fejlesztésj Kistérsé2 1. Szolgáltatás - Kiküldetés 240,- 353,- 240,- - Reprezentáció 254,- 200,- - Afa 63,- 50,- Összesen: 240,- 670,- 490,-

2. Települések társulása - Egyéb folyó kiadás Kamat likvidhitel 1175,- 929,- Mindösszesen: 240, 1845,- 1419,- 751878 KözviláEítás 1. Szolgáltatás ) - Villamos energia 7000,- 5210,- 7000,- ÁFA 1400,- 1057,- 1750,- Összes kiadás: 8400,- 6267,- 8750,- 841403 Város és község 2azdálk. máshová nem sorolt szoltáltatás 1. Személyijellegű juttatás - Közalk. alapilletménye 5821, 5693, 5994,- - Etkezési hozzájár. 5x4000x12 240,- - Betegszabadság 150, 150, 150,- - Közalk. szia. nyitása 5 x 2000, 10, 10,- - Megbízási díj 160, 86, 98,- Osszesen: 1131, 5939, 6492,- 2. Munkáltatókat terhelő járulék - TB 4205,- 12367,- 1688,- 3. Készlet beszerzés - Gyógyszer 20,- 20,- 20,- - Tüzelő 36,- 36,- - Üzemanyag 2092,- 1995,- 1500,- - Egyéb anyag 500,- 1217,- 600,- Összesen: 2612,- 3268,- 2156,- 4. Szolgáltatás. - Telefon 113,- 100,- - Bérleti díj 100, 448,- 100,- - Szállítás 100, 183,- 100,- - Gáz (piac) 390, 166,- 100,- - Víz., csatorna 1000, 757,- 700,- - Szemétszállítás 600, 600,- 600,- - Rovarirtás 1500, 1462,- 1500,- - Egyéb szolgáltatás (fogl.eü.) 1500, 1277,- 1200,- Összesen: 5190, 5016,- 4400,- 5. Különféle dologi - Afa 1798,- 1593,- 1639,- - Kiküldetés 100,- 292,- 200,- Összesen: 1898,- 1885,- 1839,-

6 6. Egyéb folyó kiadás - Vagyonbiztosítás 240,- 123,- 120,- - Mimkáltató SZJA 40,- 40,- 80,- Osszesen: 280,- 163,- 200,- 15316,- 28638,- 16775,- 7. Felhalmozási kiadás 11849,- 6205,- - Térfigyelő Kiadások összesen: 15316,- 40486,- 22980,- Létszám: 5 fő 862101 Háziorvosi ellátás 1. Szolgáltatás - Bérleti díj 806,- 963,- 1063,- - Szolgáltatás (labor) 180,- 165,- 180,- Összes kiadás: 986,- 1128,- 1243,- 862301 Fo2orvosi alapellátás 1. Személyi jellegű juttatás - Közaikalmazottak aiapilletm. 3965, 3967, 3973,- - Etkezési hj. 2 x 4000 x 12 96,- - Szia, nyitás 4, 4, 4,- Összesen: 3969, 3971, 4073,- 2. Munkaadókat terhelő járulék - TB. 1316, 1318, 1074,- 3. Készletek - Gyógyszer 80, 80,- - Szakmai anyag 400, 318, 400,- - Egyéb anyag 100, 100, 100,- Osszesen: 580r 4l8~ 580, 4. Szolgáltatás - Telefon 70,- 52,- 70,- - Internet 36,- 20,- 25,- - Szállítás 30,- 35,- 30,- - Gáz 100,- 135,- 140,- - Villamos energia 160,- 26,- 60,- - Gép karbantart. 100,- 27,- 50,- - Posta 80,- 32,- 50,- - Kéményseprés 10,- 3,- 5,- - Egyéb szolgált. 200,- 105,- 100,- Összesen: 786,- 435,- 530,- 5. Különféle dologi kiadás - AFA 284,- 161,- 278,- - Kiküldetés 10,- 10,- 10,- - Taafolyam 100,- 27,- 50,- Osszesen: 394,- 198,- 338,-

7 6. Egyéb folyó kiadás - Munkáltatói SZJA 16,- 7,- 38,- - Vagyonbiztosítás 50,- 92,- 95,- Összesen: 66,- 99,- 133,- Összes működési kiadás: 7111,- 6439,- 6728,- 7. Felhalmozási kiadás Rendelő felújítás 5000,- 14690,- 30671,- Osszes kiadás: 12111,- 21129,- 37399,- Létszám: 2 fő 869041 Család és nővédelmi ~ondozás 1. Személyi jellegű kiadás - Közaik. alapilietnény 4678, 3820, 4534,- - Közaik. szia, nyitás 3 x 2000, 4, 6,- - Etk. hozzájár. 3x4000x12 144,- - Megbízási díj (isk. eü.) 140, 230, 230, Osszes személyi: 4818, 4054, 4914,- 2. Munkaadókat terhelő járulékok - TB 1692,- 1366,- 1288,- 3. Készletbeszerzés - Gyógyszer 25,- 25,- 25,- - Irodaszer 30,- 18,- 18,- - Szakmai anyag 6,- 7,- 7,- - Tisztítószerek 30,- 147, 50,- Összesen: 91,- 197,- 100,- 4. Szolgáltatás - Telefon 80,- 62,- 80,- - Internet 36,- 20,- 30,- - Bérleti díj 30,- 25,- 25,- - Gázenergia 150,- 170,- 180,- - Villamos energia 100,- 60,- 60,- - Víz 5,- 5,- 5,- - Egyéb szolgált. (veszélye hull.elsz.) 460,- 460,- 460,- Összesen: 861,- 802,- 840,- 5. Különféle dologi - Afa 190,- 115,- 235,- 6. Egyéb folyó kiadás - SZJA 10,- 10,- 52,- - Vagyonbiztosítás 30,- 37,- 37,- Összesen: 40,- 47,- 89,~~ Összes kiadás: 7692,- 6581,- 7466,- Létszám: 3 fő

8 882111 Rendszeres szociális seeély - Aktív segély 10000,- 29762,- 1000,- - Egészségkárosodás 46,- 462,- - RAT 70000 x 20 % 68860,- 14000,- Összesen: 10046,- 99092,- 15050,- 882112 Időskorúak járadéka 152,- 1546,- 156,- 882115 Áyolási díj alanyi jogon 1. Munkaadókat terh. egyéb járulék 211,- 1671,- 443,- 2. Szolgáltatás 300,- 36,- 300,- 3. Apolási díj 615600 x 12 x 25 684,- 7299,- 1847,- 4. Áfa. 60,- 7,- 75,- Összesen: 1255,- 9013,- 2665,- 882116 Ápolási díj méltányossá&i - Tb. jár. 65,- 69,- 66,- - Apolási díj 22800,- x 12 274,- 288,- 274,- Összesen: 339,- 357,- 340,- 882118 Kie2észítő ~yermekvédelmi ellátás - Gyev. 400,- 295,- 400,- 882119 Óvodáztatási támo&atás - Támogatás 100,- 882122 Átmeneti segély. - Ellátottakpénzbelijuttatása 500,- 771,- 500,- 882123 Temetési se2ély - Segély pénzbeli 700,- 490,- 700,- 882124 Rendkívüli 2yermekvédelnlj támo2atás - Gyev 72,- 72,- 72,-

9 882129 Ewyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás - 85 éven felüliek 220,- 10,- 20,- - Mikuláscsomag 440.- 440,- 440,- - Tankönyv 3500,- 4000,- 4000,- Összesen: 4160,- 4450,- 4460,- 882202 Közayóayellátás 300,- 150,- 300,- 882203 Köztemetés 200,- 200,- 889921 Szociális étkezés 1. Szolgáltatás - Vásárolt élelmezés 60,- 58,- - Áfa 12,- 14,- Összesen: 72,- 72,- 889922 Házi se~ítsé2nyújtás 1. Személyijellegű kiadás - Közalk. alapilletménye 2733, 2275, 2320,- - Jubileumi jutalom 520,~ - Etk. hozzájár. 2x4000x12 96,- - Szia, nyitás 2 x 2000, 4,- Összesen: 2733, 2275, 2940,- 2. Munkaadókat terhelő jár. - 2844 x 27 % 1088,- 934,- 768,- 3. Készletek - Tisztítószer 60,- 42,- 60,- 4. ÁFA 12, 10, is, SZJA. 24,- Összes kiadás: 3893, 3261, 3807,- 890441 Közcélú fo2lalkoztatás 1. Személyi jellegű kifizetés Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. 20 x 73.500,-x S % x 12 6000,- 56969,- 882,- 2. Munkaadókat terhelő jár. Tb. 882x27% 238,- Összesen: 6000,- 56969,- 1120,- Létszám: 20 fő

10 923127 Könyvtári szoleáltatások 1. Személyi juttatás - Közalkalm. alapilletm. 2355,- 2371,- 2479,- - Szia nyitás 2 x 2000,- 4,- - Etkezési hozzájárulás 2 x 4000,- x 12 96,- 96,- 96,- Összesen: 2451,- 2467,- 2579,- 3. Munkaadókat terhelő járulék - 2479 x 27 801,- 847,- 669,- 4. Készletek - Irodaszer 40,- 23,- 40,- - Könyvbeszerzés 600,- 250,- 600,- - Folyóirat 100,- 47,- 100,- - Kisértékű tárgyi e. 200,- ---- 200,- Összesen: 940,- 320,- 940,- 5. Szolgáltatás - Telefon 250,- 1 17,- 120,- - Internet ± artisjus 36,- 20,- 40,- - Gáz 560,- 696,- 500,- - Villamos energia 500,- 355,- 500, - Víz, csatorna 100,- 34, - Posta 30,- 22,- 22,- - Kéményseprés 10,- 10,- 10,- - Egyéb szolgáltatás (vizsgadij pály.önrész, rendezv., TÁMOP önrész) 50,- 217,- 1000,- Összesen: 1476,- 1471,- 2227,- 6. Különféle dologi kiadás - AFA 617,- 316,- 666,- - Kiküldetés 60,- 26,- 75,- - Tanfolyam 30,- 150,- Összesen: 707,- 342,- 891,- 7. Egyéb folyó kiadás - Mmikáltatói SZJA 21,- 48,- - Vagyonbiztosítás 150,- 88,- 100, Összesen: 200,- 109,- 148,- Működési kiadás összesen: 6575,- 5556,- 7454,- 8. FeJbalmozási kiadás - számítógép beszerzés 2963,- Osszesen: 6575,- 5447,- 10417,- Létszám: 2 fő

11 931903 Máshová nem sorolható egyéb sport támogatás 1. Készletek - Üzemanyag 300,- 254,- 300,- - Tisztítószer 120,- 68,- 100,- Összesen: 420,- 322,- 400,- 2. Szolgáltatások - Bérleti díj 80,- 47,- 80,- - Szállítás - Villamos energia 300,- 425,- 300,- Összesen: 380,- 1174,- 380,- 3. Különféle dologi - Afa 160,- 343,- 195,- 4. Átadott pénzeszköz 4000,- 2588,- 3000,- Osszes kiadás: 4960,- 4427,- 3975,- 932911 Strandszolgáltatás 1. Személyi juttatás - Közalk. alapilletm. 1219,- 1219,- 1265,- - Egyéb bérrendszer 7 x 73.500,-x 2,5 1430,- 1092,- 1286,- - Btk. hozzájár. 4000x12 48,- 48,- 48,- - SzIa nyitás 2,- 2,- Ősszesen: 2697,- 2361,- 2601,- 2. Munkaadólcjtt terhelő járulék - TB 2553 x 27 % 909,- 805,- 689,- 3. Készletek - Gyógyszer 30,- 18,- 30,- - Irodaszer 50,- 25,- 50,- - üzemanyag 300,- 446,- 3 00,- - tisztítószer, karbant. a. soo,- 9s~,- 500,- Összesen: 880,- 1443,- 880,- 4. Szolgáltatás - Telefon 130,- 147,- 130,- - Internet, artisjus 40,- 40,- 40,- - Bérleti díj 700,- 738,- 740,- - Villamos energia 1100,- 780,- 780,- - Víz, csatorna 1000,- 1183,- 1000,- - Gép karbantartás 300,- 50,- 300,- - Szemét szállítás $00,- 42,- 500,- - Rovarirtás 100,- 72,- 100,- - Egyéb szolgáltatás (rendezvény~ 1800,- 793,- 1000,- Osszesen; 5970,- 3845,- 4590,-

5. Különféle dologi 12 - ÁFA 1382,- 1112,- 1368,- - Kiküldetés 200,- 122,- 150,- - Reprezentáció 10,- 25,- 20,- Összesen: 1592,- 1259,- 1538,- 6. Egyéb folyó kiadások - SZJA 35,- 42,- 38,- - Vagyonbiztosítás 100,- 86,- 100,- 135,- 128,- 138,- Összesen: 12183,- 9841,- 10436,- 7. Fejlesztési kiadás - Rehab. Központ 66000, Osszes kiadás: 12183,- 9841,- 76436,- Létszám: 3 fő 932919 Máshová nem sorolható e~yéb szórakoztatásj tevékenység (Tájház, Mozi, Béke u. 3.) 1. Készlet beszerzés - Irodaszer 100,- 100,- 20,- - Üzemanyag 100,- 129,- 100,- - Egyéb anyag (rendezvény) 1500,- 1172,- 500,- Osszesen: 1700,- 1401,- 620,- 2. Szolgáltatás - Szállítás 300,- 422,- 300,- - Villamos energia 200,- 78,- 100,- - Víz, csatorna 50,- 30,- 50,- - Telefon 40,- 40,- - Artisjus 150,- 103,- 150,- - Bérleti díj 400,- 434,- 400,- - Gáz 600,- 1187,- 1000,- - Ingatlankarbantar~ás 100,- 180,- 100,- - Kéményseprés 25,- 18,- 20,- - Egyéb szolg. (rendezvények) 7510,- 5750,- 5167,- Osszesen: 9335,- 8242,- 7327,- 3. Különféle dologi - Áfa 2221,- 2700,- 2611,- - Reprezentáció (lovasnap) 1000,- 2442,- 1500,- - Reklám 1000,- 1104,- 1000,- Összesen; 4221,- 6246,- 5111,- 4. Egyéb folyó kiadás - SZJA 2000,- 1420,- 810,- 5. Munkáltatói hozzájárulás - TB. jár. 313,- 405,-

13 6. Átadott pénzeszkiiz - Polgárőrség 950,- 400,- 700,- Összes kiadás: 18206,- 18022,- 14793,- 7. Felhalmozási kiadás - Béke u. 3. akadálymentcsítés 571,- - Skanzen, Tisza Múzeum 64119,- - Kultúrház (Saját erő) 12000,- Mindösszesen: 18206,- 18022,- 91663,- 751867 Köztemető 1. Személyi juttatás - Közalk. alapilletm. 1027, 1027,- 1045,- - Etkezési hozzájárulás 4000 x 12 48, 48,- 48,- - SzIa, nyitás 2,- 2,- Összesen: 1075,- 1077,- 1095,- 2. Munkaadókat terh. jár. - Tb. 352,- 283,- 3. Készletbeszenés - Tüzelő 40,- 15,- - Üzemanyag 600,- 422,- 450,- - Tisztítószer, karb.tart,a, 200,- 114,- 200,- Összesen: 840,- 546,- 665,- 4. Szolgáltatás - Szállítás 70, 67, 70,- - Villamos energia 100, 17, 18.- - Víz, csatorna 180, 117, 120,- - Gép karb.tart. 100, 100,- - Rovarirtás, fertőtlenítés 60, 16, 50,- Összesen: 510, 217, 358,- 5. Különféle dologi - Ma 310,- 188,- 256,- Összes kiadás: 3087,- 2382,- 2657,- Létszám: 1 fő 930932 Máshová nem sorolható személyi szol2áltatás (Tourinform Iroda) 1. Személyi jellegű juttatás - Közalk. alapilletményc 2648,- 2709,- 2705,- - Nyelvpótlék 120,- 120,- 120,- - Etkezési hozzájár. 2x4000x12 96,- 96,- 96,- - SzIa, nyitás 2 x 2000,- 4,- Osszesen: 2864,- 2929,- 2925,- 2. Munkáltatókat terhelő járulék TB 933,. 955,- 764,-

14 3. Készlet beszerzés - Irodaszer 200,- 36,- 100,- - Egyéb anyag 300,- 61,- 100,- Összesen: 500,- 97,- 200,- 4. Szolgáltatás - Telefon 350,- 91,- 100,- - Internet 73,- 40,- 50,- - Bérleti díj 400,- 480,- 400,- - Egyéb szolgáltatás 1800,- 846,- 846,- Összesen: 2623,- 1457,- 1396,- 5. Különféle dologi - Afa 612,- 275,- 419,- - Kiküldeté~ 100,- 362,- 200,- - Reprezentáció 10,- 86,- 80,- Összesen: 722,- 723,- 699,- 6. Egyéb folyó kiadás - SZiA 80,- 44,- Összesen: 7742,- 6241,- 6028,- Létszám: 2 fő

2010. évi költségvetés lib. melléklet L L Megnovezés Összesen Személyi_jellega Munkaadói lár. Dologi Átadott 2~U9T 20T0 ~2UO9T 2009. 2oie. 20U9 2009. 1U1t 2U59T 2605T 2OTC 7 2U0D 2009T 2010.,, ~UM Felhalmozás 2U09T 2DTOT 2006. Hitel 2009. 20Tr 7 ét el. várható ei. várható várható ei. oi. várható cl. el. várhat6 ci. el. Várható ci cl. várható ci. ei. várható ei. 0 azé 841126 lg~gatás 107546 158151 129825 124 45007 39370 48666 14315 13067 11347_ 32424 40744 39635 1000 3036 4550 5400 4532 9227 9400 57400 16400 641112 Önkorm. jogalkotás 4450 4484 12362 277 4450 4484 9045 2442 875 ~ Óvoda 64804 62715 74833 115 37998 39026 38887 12796 12075 11289 14010 11611 14657 10000 2 Iskola 181093 149600 384462 198 85195 83769 64094 26166 25797 22705 43121 34966 43251 24611 5068 234413 7 CKO 1560 705 761 49 4 1560 705 761 552110 Közútüzemelés 300 313 104 300 313 682001 Lak6ingatlan bérbeadása 822 582 859 105 822 582 859 613000 Zöllerület kezelés 6032 6046 6063 100 2201 1724 2394 751 652 620 3080 3670 3049 S2g000Egyébkieg. 240 1845 1419 591 240 1845 1419 641402 Kózvilágitás 8400 6267 8750 104 8400 6267 8750 841403 Város és községgazdálk. 15316 40487 22980 150 1131 5939 6492 4205 12367 1688 9980 10332 8595 11849 6205 S 862101 Háziorvosi ellálás 986 1128 1243 126 986 1128 1243 862301 Fogorvosiellátás 12111 21129 37399309 3969 3971 4073 1316 1318 182611501581 5000 14690 869041 Családésnővédelem 7692 6581 7466 97 4818 4054 4914 1692 1366 1288 1182 1161 1264 3 882111 Rendszeres segély 10046 99092 15050 150 10046 99092 15050 882111 Időskorúakjár. 152 1546 156 103. 443 152 1546 156 882llSNorm.ápolásidij 1255 90132665212 211 1671 66 1044 73422222 ~ ~ 862116 Egyéb ápolási dii 339 357 340 100 65 69 274 288 274 882118 Kiegészitő gyev. 400 295 400 100 400 295 400 882119 Óvodáziatási lám. 100 100 882122Átmenejj~5ély 500 771500100 500 771500 B82l23Temetésisegély 700 490700100 700 490700 Ga2l24Rendkivűligyev 72 7272100 ~ 72 7272 ~ 4160 44504460107 ~ 4160 44504460 882202 Közgyógyellátás 300 150 300 100 300 150 300 882203 Köztametés 200 200 100 200 200 889921 Szociális étkeztetés 72 72 100 72 72 889922 Házi segílségnyúilás 3893 3261 3807 96 2733 2275 2940 1088 934 768 72 52 99 890441 Közcélú 6000 56969 1120 18 GOOt 56969 882 238 910123 Könyvtár 6575 5556 10417 158 2451 2467 2579 801 847 669 3323 2242 4206 2963 7 931903 Sport 4960 4427 3975 100 960 1839 975 4000 2588 3000 932911 Slrand 12183 9841 76436 627 2697 2361 2601 909 805 689 8577 6675 7146 66000 3 932919 Egyéb szórakozt. 18206 18022 91663 524 313 405 17256 17309 13868 950 400 700 76690 960302 Temető 3087 2382 2657 86 1075 1077 1095 352 354 283 1660 951 1279 960900 Egyéb szolg. 7742 6241 6028 78 2864 2929 2925 933 955 764_ 3945 2357 2339 2 Tartalék 4000 4000 Összesen: 492194 682655 913853 182 202589 250415 211587 67600 72594 56778 171644 260082 184670 5950 6026 8250 35011 36139 436169 9400 57400 16400 1 I Bevétel 672103 ~ HIány 241750 F~]lesztóslhitel 178443 Működési hiány 63307 I I I

Hosszú lejáratú hite tőrleszl 9400 Kamat 500 Munkabirhitel tőrlesztés 7000 FINANSZÍROZÁSI KIADÁS Adatok ezer forintban FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ Vállalt szerz. Test hat-tal Benyújtandó sorszám Megnevezés Összesen Támogatás Saját erő lekőtt eldönt. pály. 1. Számítógép beszerzés CÉDE pályázat 3136 2505 631 3136 2. Hangositó berendezés, rendezvény sátor 3451 3173 278 3451 3. Fogorvosi rendelő felújítás 30671 29138 1534 30671 4. Számitógép beszerzés könyvtár 2963 2963 2963 5. Iskola felújítás 234413 210971 23442 234413 6. Tértigyelő rendszer 6205 6205 6205 7. Óvoda 10000 10000 8775 7/1. Óvoda terv 1225 8. Rehabilitációs központ 66000 66000 66000 9. Kultúrház 12000 12000 11062 9/1. Kult0rház tervezése 938 10. Hivatal akadálymentesités 640 640 640 11. Családsegítő akadálymentesités 571 571 571 12. Tisza Múzeum terv 5000 5000 5000 13. Skanzen 59119 59119 59119 14. Törzstőke 2000 2000 2000 15. Hosszúlejáratú hitel 9400 16. Hosszúlejáratú hitel kamat 500 Összesen: 436169 246750 187420 58326 242787 144956 Bevételi fedezet 56654 210971 HIány 1672 31816 144956 Felhalmozási egyensúly Bevétel Kiadás Felhalmozási 3101 Hiteltörlesztés 9400 Kommunális adó 800 Kamat 500 Elmarad. 7057 Felhalmozási kiadás összesen: 436169 Telekadó 2000 Felhalmozási kiad. hitel + kamat 446069 Lakáshozjut. 5118 Felhalm. bevétel 267626 Átvett 248750 HIány 178443 800 Összesen: 267626

lie. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 312010.(I1. 17.) határozata a 2010. évi költségvetésről A Cigány Kisebbségi Önkormányzat sz államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. * (2) bekezdésében és a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 25. * k,) ponijában kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetéséről sz alábbi határozatot hozza. 1. * Határozat hatálya A határozat hatálya a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületére teijed ki4 2. ~ Költségvetés címrendje A Kisebbségi Önkormányzat egy címet alkot. (bevételi kiadásai sz 1. sz. melléklet szerint). Költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2010. évi költségvetését lo76reft költségvetési bevétellel 1076,-eFt költségvetési kiadással állapítja meg. (2) A Kisebbségi Önkormányzat sz összes bevételét forrásonként, sz összes kiadását j ogcímenként mérlegszerűen a határozat 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési célú bevételeket és kiadásokat a 2/a sz. melléklet szerint fogadja el. (4) A Kisebbségi önkormányzat kiadását sz igazgatási tevékenységhez kapcsolódnak. 4. ~ A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) A Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért sz elnök, könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért ajegyző felelős. (2) A Kisebbségi Önkormányzat a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, sz elnök előterjesztése alapján dönt. Az előirányzat átcsoportosításról a képviselő-testület félévkor, háromnegyedévkor, év végén, legkésőbb sz évet követő január 14-ig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának megfelelő módosításával.

2- (4) A Kisebbségi Önkormányzat utasítja az elnököt, hogy az elfogadott költségvetési határozatát és az év közbeni módosítási határozatokat továbbítsa a helyi önkormányzat polgánnestere részére. 5. ~ Záró, vegyes rendelkezések Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január I -től kell alkalmazni. Kiskör; 2010. febmár 12. Oláh jegyző (

2008. évi 2009. évi 2010. évi 3!2009.(ll. 17.) sz. határozat 1. sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének pénzügyi mérlege BEVÉTELEK Ezer forintban Sor-.... 2006. évi 2009. évi 2010. évi Beveteli jogcim tény várható előir. szám 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3) 1643 570 1070 2.1 Központi támogatás 555 571 566 2.2 önkormányzati támogatás 1088 1 504 2.3 Egyéb 3, III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1±...3.3) 3.1 Tárgyi eszközök] immateriális javask értékesítése 3.2 önkormányzatok Sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3 Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszk. (4.1+...+4.4) 200 100 4.1 Támogatásértékű működési bevételek 4.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről 200 100 4.4 Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztart. kívülről 5. V. Tám. kölcs. Visszatér.igénybev»értékp.bev.(5.1+5.2) 5.1 Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev. 5.2 Felhalm. célú kölcsön visszatér. Értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5) 1843 672 1070 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1+7.2) 6 5 6 7.1 Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2 Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevétele 8. BEVETELEk ÖSSZESEN: (6+7) 1849 677 1076 KIADÁSOK ezer forintban Sor- Kiadasi jogcim tény várható előir. szam 1 2 3 4 5 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...1.7) 1849 709 1076 1.1 Személyi juttatások 1.2 Munkaad6kat terhelő járulékok 68 4 1.3 Dologi kiadások 1781 705 751 1.4 Egyéb folyó kiadások 1.5 Támogatásértékű működési kiadás 315 1.6 Működési célú pénzeszk.átad. Államháztart. kívülre 2. II. Felhalm. és tőke jellegű kiadások (2.i+...+2.4.) 2.1 Felújítás 2.2 Intézményi beruházási kiadások 2,3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államháztart. kívülre 3 III. Tartalékok (3.1 +3.2) 3.1 Általános tartalék 3.2 Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN; (1+2+3+4) 1849 709 1076 8. Finanszírozási célú műveletek kiadásai T. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1849 709 1078

L Működési célú bevételek és kiadások mérlege Cigány Kisebbségi Önkormányzat 21a. számú melléklet Ezer forintban Bevételek Kiadások Megnevezés 2008. évi tény 2009. évi várható 2010. évi előir. Megnevezés 2008. évi tény 2009. évi várható 2010. évi előir. Int. működési bevétel Személyi juttatások Onkorm. sajátos műk. bevét. Munkaadókat terhelő járulék 68 40 Támogatások, kiegészítések 555 571 566 Dologi kiadások 1781 705 761 Támogatásértékű műk. bevét. 1088 1 504 Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk. 200 100 Pénzmaradvány átadás EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás 315 Műk. célú kölcsön visszatér. igényb. Garancia és kezességváll. kiadás stb. Társadalom- és szociálpol. jutt. Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú kamatkiadások Tartalékok Költségvetési bevételek Összesen: 1843 672 1070 Költségvetési kiadások Összesen: 1849 709 1076 Előző évi műk. célú pénzm. igénybevét. 6 5 6 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Előző évi váll. eredm. Igénybevét. Likvidhitelek felvétele Rövidlejáratú hitelek felvétele Hosszúlejáratú hitelek törlesztés Likvidhitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása Hosszúlejáratú hitelek felvétele Forg. célú értékpapírok vásárlása Forg. célú belf. értékpapirok kibocsátása Ref. célú belföldi értékpapír beváltása Forg. célú értékpapírok értékesítése Ref. célú értékpapírok vásárlása Ref. célú belföldi értékpapír kibocsát. Ref. célú külföldi értékpapir beváltása Ref. célú értékpapírok értékesítése Függö, átfutó, kiegyenlítő kiadások Ref. célú külföldi értékpapír kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások ÖSSZES BEVÉTEL: 1849 677 1076 OSSZES KIADÁS: 1849 709 1076 Költségvetési hiány: 32 Költségvetési többlet:

I. Működési célú bevételek ás kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 21a sz. melléklet Ezer forintban Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés 2008. évi 2009. évi 2010. évi Megnevezés 2008. évi 2009. évi 2010. évi tény 1. Int, működési bevétel 39708 várható 33956 terv 27464 Személyi juttatások tény 272772 várható 256931 terv 211587 2. Onkorm. sajátos működési bevét. 168712 161108 169921 Munkaadókat terhelő járulék 102752 72707 56776 3. Támogatások kiegészítések 347547 349971 163459 Dologi kiadások 144381 139748 126737 4. Támogatásértékű hey. 129636 48254 25200 Egyéb folyó kiadások 8240 6266 19348 5. Véglegesen átvett pénzeszk. 3369 4290 4060 Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás 7706 Támogatásértékű műk.kiadás 4248 4500 7. Műk.célú kölcsön visszatér. igénybev. Pénzeszközátadás Áh. Kívülről 5187 6127 3750 8. Társadalom-és szociálpol.jutt. 113155 120340 24434 a Ellátottak pénzbeli juttatása 944 680 900 10. ÁFA betíz. 11. Hitelkamat 8181 9936 8000 12. Tartalékok 4000 13. Költségvetési bevételek összesen: 688972 597581 397810 Költségvetési bevételek összesen: 659860 612735 460034 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 5092 5917 Rövidlejáratú hitelek törlesztése 34960 48000 7000 15. Előző évi váll. eredm. igénybev. Likvidhitelek törlesztése 16. Rövidlejáratú hitelek felvétele 11033 55000 63307 Hosszúlejáratú hitelek törlesztése 17. Likvidhitelek felvétele 8043 Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszúlejáratú hitelek felvétele Forg.célú értékpapírok vásárlása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsát. Bef. célú belföldi értékpapírok beváltása 20. Forg.célú értékpapírok értékesítése Bef.célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpapírok kibocsát. Bef.célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef.célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -3418 5451 23. Bef.célú külföldi értékpapírok kibocsát. 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 54 2954 25. Finanszírozási bevételek (16+.»+24) 11087 65997 63307 Finanszírozási kiadások (14+...+24) 31542 53451 7000 26. ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) 705151 663578 467034 ÖSSZES KIADÁS (13+25) 691402 666186 467034 27. Költségvetési hiány: -2608 Költségvetési többlet: 13749

IL Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2íb sz. melléklet Ezer forintban. Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2008. évi 2009. évi 2010. évi Megnevezés 2008. évi 2009. évi 2010. évi 1 2 tény 3 várható 4 terv 5 6 tény 7 várható 8 terv 9 1. ÁFA bevétel 447 600 750 Felújítás 14259 30869 2. Onkorm. Sajátos működési bevét. 2263 104 3101 Intézményi beruházás 146565 17117 152874 3. TelekarJó 20% 1934 1629 2000 Támogatásértékű felhaim. kiadás 4. Kommunális adó 871 762 800 Pénzügyi befektetések kiadásai 3000 872 2000 5. Egyéb központi támogatás TEUT 13049 7099 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 79 75 6. jlesztési és vis maior támogatás 2436 4418 ÁFA befiz. 696 3444 750 7. Központi előirányzatokból támogatás 39098 12972 12175 EU-s támogatásból megvalósuló projekt 281295 8. Támogatásértékű bevételek 61650 4185 5678 Felhalmozási célú pénzmaradv. Átadás 9. Atvett pénzeszk. államháztart. kívülről 19992 10957 800 Felhalmozási célú kamatkiadások 500 10. EU-s támogatásból származó forrás 20158 243072 Egyéb kiadások 14064 11. Költségvetési bevételek összesen: 141740 62884 268376 Költségvetési bevételek összesen: 178663 52377 437419 12. Előző évi telh.célú pénzm. igénybev. 32834 1624 Rövidlejáratú hitelek törlesztése 13. Rövidlejáratú hitelek felvétele Likvidhitelek törlesztése 14. Likvidhitelek felvétele Hosszúlejáratú hitelek törlesztése 90781 9400 9400 15. Hosszúlejáratú hitelek felvétele 87625 178443 Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsát. Forg.célú értékpapírok vásárlása 17. Forg.célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpapírok beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpapírok kibocsát. Bef.célú értékpapírok vásárlása 19. Bef.célú értékpapírok értékesítése Bef.célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef.célú külföldi értékpapírok kibocsát. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 22. Finanszírozási bevételek (13+.»+21) 87625 178443 Finanszírozási kiadások (12+...+21) 90781 9400 9400 23. OSSZES BEVÉTEL (11+12+22) 262199 64508 446819 ÖSSZES KIADÁS (11+22) 269444 61777 446819 24. Költségvetési hiány: 7245 Költségvetési többlet: 2731

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként 3. sz. melléklet Ezer forintban Beruházás megnevezése Teíes költsé terv Kivitelezés kezdésiés Felhasználás 2009. XII. 31-ig 2010. évi eredeti 20... évi várható 20... évi terv befejezési_eve 1 2 3 4 5 6 7 Számítógép beszerz. CÉDE pály. 4796 2009. 1660 3136 Hangositó berend., rendezv.sátor 5551 2009. 2100 3451 Számítógép beszerz. könyvtár 2963 2009. 2963 Térfigyelö rendszer 6205 2009. 6205 Rehabilitációs Központ 66000 2010. 66000 Kultúrház 12000 2010. 12000 Skanzen 59119 2010, 59119 156634 ii~ ie 3760 152874

Felújítási kiadások előirányzata célonként 4. sz. melléklet Ezer forintban

5. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban Kiadás vonzata évenként sor- W~4. Kötelezettség- 2010. előtti Összesen szám nolelezettaegjogcime vállalás éve kifizetés 2010. 2011. 2012. 2012. után 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(4+5+6+7±8) *:~S~Bmfl ~ ~ Műkodesi celu hiteltorl ~ Q (toke+kamat Q 2. 3. 4 5. 6. Felhaim celu hiteltorl Y ~ (tőke+kamat) ~ 37600 9400 47000 Hosszú lejártú hitel 2006. 37600 9400 47000 7. Beruházás feldadatonként 8. 9. Felújítás célonként 10 11. Egyéb 12 Osszesen (1+4+7+9) Q Q 37600 9400 47000