Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(III.07.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2011. év i k öltségvetés megállapításáról szóló 3/2011.(III.18.) számú rendelet III. számú áról rendelet azonosítója: 3/2011.(III.18.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: 2012. március 7. Hatályba lépés dátuma: 2012. március 8. Dokumentum készült: 2012. március 27.

TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉNEK 5/2012.(III.07.) önkormányzati rendelete A 2011. évi költségvetés megállapításáról szóló 3/2011. (III.18.) számú rendelet III. számú áról Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi át 2 260 128 e Ft-ról 1 369 693 e Ft-ra b.) Kiadási át 2 398 965 e Ft-ról 1 439 279 e Ft-ra c.) A költségvetési hiányt 138 837 e Ft-ról 69 586 e Ft-ra változtatja Ezen belül: A működési célú bevételeket: 935 694 e Ft-ról 1 023 756 e Ft-ra A működési célú kiadásokat: 949 142 e Ft-ról 998 756 e Ft-ra A működési forráshiányt: 13 448 e Ft-ról nem tervez változtatja. A működési célú kiadásokon belül a kiemelt ok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások 449 697 e Ft-ról 455 417 e Ft-ra - Munkaadókat terhelő járulékok 120 931 e Ft-ról 115 611 e Ft-ra - Dologi kiadások 235 969 e Ft-ról 262 543 e Ft-ra - Társ.-i és szoc. politikai juttatások 97 935 e Ft-ról 120 375 e Ft-ra - Működési célú pénzeszköz átadások 24 266 e Ft-ról nem változik - Kamatkiadások 15 235 e Ft-ról nem változik - Előző évi befizetési kötelezettség 5 109 e Ft-ról nem változik változtatja meg. A költségvetési létszámkeretet 178 főről 180 főre, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 218 főről 220 főre változtatja meg. A felhalmozási célú bevételeket 1 324 434 e Ft-ról 345 937 e Ft-ra A felhalmozási célú kiadásokat 1 167 623 e Ft-ról 158 323 e Ft-ra A felhalmozási többlet 156 811 e Ft-ról 187 614 e Ft-ra változtatja

Rövid lejáratú hitel felvétel 38 448 e Ft-ról 0 e Ft-ra Kötvényből történő felvétel 100 389 e Ft-ról 69 586 e Ft-ra Finanszírozási bevételek 138 837 e Ft-ról 69 586 e Ft-ra változtatja Rövid lejáratú hiteltörlesztés 25 000 e Ft-ról nem változik Hosszú lejáratú hiteltörlesztés 257 200 e Ft-ról nem változik Finanszírozási kiadások 282 200 e Ft-ról nem változik változtatja Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege 143 363 e Ft-ról 212 614 e Ft-ra változtatja A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 2.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási át ezen belül a kiemelt okat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola 2011. évi működési kiadási át: 240 072 e Ft-ról 251 572 e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat 130 003 e Ft nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat 34 671 e Ft nem változik - dologi kiadásokat 75 398 e Ft-ról 86 898 e Ft-ra - költségvetési létszámát 54,5 fő nem változik változtatja 2./ Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 2011. évi működési kiadási át: 82 670 e Ft-ról 82 710 e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat 56 099 e Ft nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat 15 013 e Ft-ról 15 391 e Ft-ra - dologi kiadásokat 10 744 e Ft-ról 10 574 e Ft-ra - költségvetési létszámát 30 fő nem változik változtatja 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2011. évi működési kiadási át: 24 379 e Ft nem változik Ebből: - személyi juttatásokat 12 237 e Ft nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat 3 295 e Ft nem változik - dologi kiadásokat 8 847 e Ft nem változik - költségvetési létszám 6,5 fő nem változik változtatja

4./ Önállóan működő Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 2011. évi működési kiadási át: 164 595 e Ft-ról 162 095 e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat 111 578 e Ft-ról 108 578 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 29 949 e Ft-ról 28 449 e Ft-ra - dologi kiadásokat 23 068 e Ft-ról 25 068 e Ft-ra - költségvetési létszámát 45 főről 49 főre változtatja. 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2011. évi működési kiadási át: 237 881 e Ft-ról 255 263 e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat 101 158 e Ft-ról 102 858 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 27 476 e Ft-ról 27 056 e Ft-ra - dologi kiadásokat 109 247 e Ft-ról 125 349 e Ft-ra - költségvetési létszámát 42 főről 40 főre változtatja 6./ A közcélú foglalkoztatás 2011. évi működési kiadási át: 47 528 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 34 604 e Ft-ról 41 624 e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat 9 424 e Ft-ról 5 814 e Ft-ra - dologi kiadásokat 3 500 e Ft-ról 842 e Ft-ra - költségvetési létszámát átlag 40 fő nem változik 3.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit 2012. január 1.-től kell alkalmazni. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése 2012. március 7-én megtörtént.

Szöveges kiegészítés a 2011.évi költségvetés III. számú ához 1. Kossuth Lajos Általános Iskola 2011. évi költségvetési a miatt 11.500.000.Ft-tal nő a kiadási a, a bevételi oldalon 2.235.000 Ft jelentkezik az az intézményi tevékenységnél. 2. Óvoda 2011. évi költségvetési a 40.000 Ft-al szükséges megemelni, ezen belül a járulékok 210.000 Ft-el növelni, ezzel szemben a dologi kiadást 170.000 Ft-al csökkenteni. 3. Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2011. évi költségvetési a összességében 2.500.000 Ft-al csökken, mivel az okon belül átcsoportosítást kell eszközölni. 4. Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2011. évi költségvetési át 17.382.000.Ft-tal kell megemelnünk, a nagyarányú teljesülés következtében. Személyi juttatásnál a következő pontban említésre kerülő KSH elszámolásból eredő teljesülés, dologi kiadásokon belül a rehabilitációs hozzájárulás 4.000.000 Ft és az Áfa befizetések, illetve a hajtóanyag beszerzés, szemétszállításhoz való hozzájárulás nagyarányú teljesülése következtében válik indokolttá az ok megemelése. 5. KSH népszámlálással kapcsolatban leutalásra került 2.830.000.Ft előleg, ezen felül 1.300.000 Ft került elszámolásra, amelynek bevételi és kiadási oldalon is ot kell teremtenünk. 6. Az középfokú oktatásban résztvevők juttatásai és az útravaló ösztöndíj esetében a kiadási és bevételi oldalon is ot kell teremtenünk, mivel év közben ezek a támogatások leutalásra kerültek. 7. A segélyeknél /lásd 10. sz. melléklet/ szükséges emelnünk a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, mivel a tervezetthez képest nem sikerült annyi ember bevonására, ugyanez figyelhető meg a lakásfenntartási támogatásnál és az egyszeri gyermekvédelmi támogatásnál. Mindezek át bevételi és kiadási oldalon is meg kell emelnünk. Az ápolási díj méltányossági alapon kiadási nak nincs bevételi oldala. 8. A helyi adóbevételeknél ot kell teremtenünk, mivel év közepétől került bevezetésre az építményadó. 9. A működési célú pénzeszköz átvételnél az alapítványtól átvett pénzeszköz a Tiszalökért Közalapítványtól átvett támogatás szerepel, ami felújításra lett fordítva. 10. A felhalmozási bevétel és kiadási oldalon egyaránt kivételre kerültek azok a pályázati ok, amelyek nem mutattak teljesülést az év végéig. Pontosítva lettek a pályázatok a, amelyek előző években megnyert, de az év során kerültek rendezésre. Mindezek összevezetése után a költségvetési forráshiányunkra csökkentőleg hat, így maradéktalanul teljesül az a tény, hogy a 2011. évi működés során nem került sor működési célú hitel felvételére, köszönhetően az ÖNHIKI támogatásnak.

Bevétel Kiadás Saját bev étel Kossuth L. Á. És Alapf. Műv. Isk. 2 235 11 500 2 235 Óvoda és Napos Bölcsőde 40 Teleki Blanka Gimnázium -2 500 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 1 300 17 382 1 300 Közcélú foglalkoztatás 0 752 Működési c. pénzeszköz átvétel Segélyek utáni térítés Bevételi jogcím Helyi adóbev étel Helyi adóbevételek 5 500 5 500 SZJA kiegészítés Felhalmozási bev. Hitelfelv é- tel Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 2 400 2 400 2 400 Útravaló ösztöndíj 1 400 1 400 1 400 Segélyek 17 872 18 640 17 872 Felhalmozási célú kiadások -1 009 300 Felhalmozási célú bevételek -978 497-978 497 Működési pe. átvétel 4 000 4 000 Önhiki támogatás 53 355 53 355 Összesen -890 435-959 686 56 890 4 000 21 672 5 500 0-978 497 0 Felhalmozási hitelfelvétel -24 511-24 511 Kötvényfelhasználás -6 292-6 292 Működési célú hitelfelvétel -38 448-38 448 Mindösszesen -959 686-959 686 56 890 4 000 21 672 5 500 0-978 497-69 251

Kiadási jogcím Személyi j uttatás Járulékok Dologi kiadás Kamatkiadás Működési c.pénzeszk átadás Segélyek Hiteltörlesztés Felhalm. kiadások 11 500 210-170 -3 000-1 500 2 000 1 700-420 16 102 7 020-3 610-2 658 2 400 1 400 18 640-1 009 300 5 720-5 320 26 774 0 0 22 440 0-1 009 300 5 720-5 320 26 774 0 0 22 440 0-1 009 300

Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek javasolt ai 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Intézményi tevékenységből 49 923 2 235 52 158 Helyi adóbevételek 108 100 5 500 113 600 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 101 930 17 872 119 802 Működési célú pénzeszköz átvétel 33 113 4 000 37 113 Egészségbiztosítás Alap támogatása 26 300 26 300 Átengedett bevételek 185 867 185 867 Normatív állami támogatás 372 466 372 466 Idegenforgalmi adó kiegészítés 100 100 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 3 310 2 400 5 710 Útravaló ösztöndíj 4 800 1 400 6 200 Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 2 900 2 900 Gyermekétkeztetés 833 833 IPR esélyegyenlőségi támogatás 2 200 2 200 Kerestkiegészítés kompenzációs támogatása 8 675 8 675 Óvodáztatási támogatás 400 400 Prémium évek program 1 500 1 500 KSH népszámlálási költségtérítés 2 830 1 300 4 130 ÖNHIKI támogatás 29 787 53 355 83 142 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 660 660 KÖLTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK ÖS S ZES EN: 935 694 88 062 1 023 756 Működési célú hitelfelvétel 38 448-38 448 0 Felhalmozási bevételek 1 324 434-978 497 345 937 Felhalmozási hitelfelvétel a kötvény 2011. évi tőketörlesztéséhez 24 511-24 511 0 Pályázati önerőhöz történő kötvényfelhasználás 75 878-6 292 69 586 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2 398 965-959 686 1 439 279

Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásainak javasolt ai 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola 240 072 11 500 251 572 Óvoda és Bölcsőde 82 670 40 82 710 Városi Könyvtár és Művelődési ház 24 379 24 379 Teleki Blanka Gimnázium 164 595-2 500 162 095 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 237 881 17 382 255 263 Helyi kisebbségi önkormányzat 1 200 1 200 Közcélú foglalkoztatás 47 528 752 48 280 TÁMOP 3.1.5 4 000 4 000 TIOP 1.1.1.-07 4 072 4 072 Működési célú pénzeszköz átadások 24 266 24 266 Társadalom és szoc. politikai juttatások 97 935 22 440 120 375 Kamatkiadások 15 235 15 235 2009. évi normatíva visszafizetés 5 109 5 109 Üdülőterületen járdaépítés 200 200 Működési kiadás összesen: 949 142 49 614 998 756 Felhalmozási célú kiadások 1 167 623-1 009 300 158 323 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 257 200 257 200 Müködési célú hiteltörlesztés 25 000 25 000 (OTP 30 millió Ft-os rövid lejáratú hitel) Mindösszesen 2 398 965-959 686 1 439 279

Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek részletezése 3.sz. melléklet Me.: ezer Ft Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 25 300 2 235 27 535 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 15 400 15 400 Városi Könyvtár és Művelődési ház 2 500 2 500 Teleki Blanka Gimnázium 3 723 3 723 Alkotóház bérleti díj 3 000 3 000 ÖS S ZES EN: 49 923 2 235 52 158 Helyi adóbevételek Helyi iparűzési adó 82 500 82 500 Gépjárműadó 22 000 22 000 Építményadó 5 500 5 500 Átengedett egyéb központi adók 1 500 1 500 Pótlék és bírság 1 000 1 000 Idegenforgalmi adóbevétel 100 100 Talajterhelési díj 1 000 1 000 ÖS S ZES EN: 108 100 5 500 113 600 Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 6 300 1 080 7 380 Rendelkezésre állási támogatás 32 000 8 500 40 500 Időskorúak járadéka utáni kieg. 1 210 1 210 Normatív ápolási díj utáni kieg. 6 300 1 629 7 929 Rendszeres szociális segély utáni kieg. 1 440 3 1 443 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 10 800 2 430 13 230 Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: 58 050 13 642 71 692 Közcélú foglalkoztatás támogatása 38 000 2 500 40 500 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300-600 700 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4 580 2 330 6 910 MINDÖS S ZES EN: 101 930 17 872 119 802

Működési célú pénzeszköz átvétel Tiszalök Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek részletezése Központi orvosi ügyelethez településektől 7 800 7 800 Mezőőri szolgálat működéséhez 600 600 Alapítványtól átvett pénzeszköz 4 000 4 000 TÁMOP 3.1.4 16 641 16 641 TÁMOP 3.1.5 4 000 4 000 TIOP 1.1.1.-07 4 072 4 072 ÖS ZES EN: 33 113 4 000 37 113 Egészségbiztosítási Alap támogatása Központi orvosi ügyelet finanszírozása 16 200 16 200 Védőnői szolgálat finanszírozása 9 600 9 600 Iskola-egészségügy finanszírozása 500 500 ÖS S ZES EN: 26 300 26 300 Átengedett bevételek Helyben keletkezett SZJA 8 %-a 41 111 41 111 SZJA kiegészítés 144 756 144 756 ÖS S ZES EN: 185 867 185 867 Normatív állami támogatás 372 466 372 466 Egyéb bevételek Idegenforgalmi adó kiegészítése 100 100 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 3 310 2 400 5 710 Útravaló ösztöndíj 4 800 1 400 6 200 Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 2 900 2 900 Gyermekétkeztetés 833 833 IPR esélyegyenlőségi támogatás 2 200 2 200

Kerestkiegészítés kompenzációs támogatása 8 675 8 675 Óvodáztatási támogatás 400 400 Prémium évek program 1 500 1 500 KSH népszámlálási költségtérítés 2 830 1 300 4 130 ÖNHIKI támogatás 29 787 53 355 83 142 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 660 660 ÖS S ZES EN: 57 995 58 455 116 450

Tiszalök Város Önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú kiadások 5.sz. melléklet Me: ezer Ft Felújítás: Járdaépítési program 500 500 Saját erőből útfelújítás 878 878 Hazai forrásból útfelújítás 50 000-50 000 0 Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás /megnyert/ 31 330 3 500 34 830 Hivatal akadálymentesítés fordított ÁFA befizetés 5 674 5 674 Polg. Hiv. villany és épületfelújítás 4 000 4 000 Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás /megnyert/ 20 871 4 000 24 871 Összesen: 109 253-38 500 70 753 Beruházások: Városrehabilitációs pályázat I. ütem EU-s forrásból 300 000-300 000 0 Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata /Ősi üdülő/ 1 100 1 100 Belvízrendszer rekonstrukciója 150 000-150 000 0 Települési intézményhálózat rekonstrukciója illetve energetikai fejlesztése 550 000-550 000 0 Megvalósíthatósági tanulmányterv készítése 21 000 21 000 Alsó Szabolcsi Viziközmű Társulat KEOP pályázat önerő 1 300 1 300 TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése 4 110 4 110 TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben 35 960 35 960 TIOP 1.1.9 Tanulói laptop program 6 900 6 900 Összesen 1 041 170-970 800 70 370 Felhalmozási kamatkiadás: Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások 10 000 10 000 Szennyvízberuházás első ütem hitel kamata 2 700 2 700 Fejlesztési célú hitelek kamata 1 700 1 700

Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ 2 800 2 800 Összesen: 17 200 0 17 200 Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/ 214 200 214 200 MFB Iskola felújítás törlesztés 1 000 1 000 Hosszú lejáratú hitel törlesztés 9 000 9 000 Kötvény tőketörlesztés 33 000 33 000 Összesen: 257 200 0 257 200 Mindösszesen: 1 424 823-1 009 300 415 523

Tiszalök Város Önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú bevételek 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Magánszemélyek kommunális adója 11 000 11 000 Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása 13 787-2 787 11 000 támogatási összege TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése 4 110-2 610 1 500 TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben 35 960 35 960 TIOP 1.1.9 Tanulói laptop program 6 900 6 900 Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás 29 762 29 762 Hivatal akadálymentesítés fordított ÁFA visszatérülés 5 674 5 674 Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás 19 941 19 941 Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés 214 200 214 200 Hazai forrás útfelújításra 45 000-45 000 0 Városrehabilitációs pályázat I. ütem EU-s forrás 270 000-270 000 0 Belvízrendszer rekonstrukciója hazai forrás 7 500-7 500 0 Belvízrendszer rekonstrukciója EU-s forrás 135 000-135 000 0 Települési intézményhálózat rekonstrukciója illetve energetikai fejlesztése EU-s forrás 522 500-522 500 0 Fejlesztési célú hitelek kamata 10 000 10 000 Összesen: 1 324 434-978 497 345 937 Felhalmozási hitelfelvétel a kötvény 2011. évi tőketörlesztéséhez 24 511-24 511 0 Pályázati önerőhöz történő kötvényfelhasználás 75 878-6 292 69 586 Mindösszesen: 1 424 823-1 009 300 415 523

7.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011.évi kiadásai költségvetési címenként és kiemelt onként javasolt Összes Jav. Személyi Jav. Mód. Munkaadót Jav. Mód. kiadás mód. Mód. előir. juttatás mód. előir. terh. jár. mód. előir. Dologi Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola 240 072 11 500 251 572 130 003 130 003 34 671 34 671 75 398 11 500 86 898 Óvoda és Bölcsőde 82 670 40 82 710 56 745 56 745 15 181 210 15 391 10 744-170 10 574 Városi Könyvtár és Művelődési ház 24 379 24 379 12 237 12 237 3 295 3 295 8 847 8 847 Teleki Blanka Gimnázium 164 595-2 500 162 095 111 578-3 000 108 578 29 949-1 500 28 449 23 068 2 000 25 068 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 237 881 17 382 255 263 101 158 1 700 102 858 27 476-420 27 056 109 247 16 102 125 349 Helyi kisebbségi önkormányzat 1 200 1 200 1 200 1 200 Közcélú foglalkoztatás 47 528 752 48 280 34 604 7 020 41 624 9 424-3 610 5 814 3 500-2 658 842 TÁMOP 3.1.5 4 000 4 000 2 500 2 500 700 700 800 800 TIOP 1.1.1.-07 4 072 4 072 872 872 235 235 2 965 2 965 Működési célú pénzeszköz átadás 24 266 24 266 Társ. és szoc. pol.-i juttatások 97 935 22 440 120 375 Felhalmozási célú kiadások 1 167 623-1 009 300 158 323 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 257 200 257 200 Járdépítés üdülőterületen 200 200 200 Kamatkiadások 15 235 15 235 Működési célú hitel törlesztés 25 000 25 000 2009. évi normatíva visszafizetés 5 109 5 109 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 398 965-959 686 1 439 279 449 697 5 720 455 417 120 931-5 320 115 611 235 969 26 774 262 543 Jav. mód. Mód. előir.

10. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011.évi társadalom és szoc politikai juttatások javasolt a 882111 Rendszeres szociális segély Eredeti ei. Rendszeres szociális segély 1 600 100 1 700 Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett 7 000 1 200 8 200 882112 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 40 000 10 500 50 500 Időskorúak járadéka 1 310 1 310 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 12 000 2 700 14 700 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 540 540 882115 Ápolási díj alanyi jogon 7 000 1 810 8 810 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 3 500 4 100 7 600 882122 Átmenetei segély 200 200 882123 Temetési segély 250 250 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás "Ingyenes" tankönyvtámogatás kiegészítése 3 700-3 700 0 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4 580 2 330 6 910 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 300-600 700 882202 Közgyógyellátás 850 500 1 350 882203 Köztemetés 400-300 100 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 13 705 3 800 17 505 -ebből: Óvodáztatási támogatás 400 400 Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 2 900 2 900 Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai 3 310 2 400 5 710 Nyári gyermekétkeztetés 1 665 1 665 Útravaló ösztöndíj 4 800 1 400 6 200 Bursa Hungarica /630 e Ft/ 630 630 Mindösszesen 97 935 22 440 120 375

Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2011. évi működési kiadásai javasolt kiemelt onként Összes Jav. Mód. Személyi Jav. Mód. Munkaadót Jav. Mód. kiadás mód. előir. juttatás mód. előir. terh. jár. mód. előir. Dologi Jav. mód. 12. sz. melléklet Me.: ezer Ft Mód. előir. Zöldterület kezelés 1 530 0 1 530 1 530 1 530 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 1 630 0 1 630 1 630 1 630 Igazgatási tevékenység 132 638 9 582 142 220 79 030 700 79 730 21 690-600 21 090 31 918 9 482 41 400 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 2 000 0 2 000 2 000 2 000 Település vízellátása 2 000 500 2 500 2 000 500 2 500 Közvilágítás 21 350 0 21 350 21 350 21 350 Fizikoterápiás szolgáltatás 770 0 770 360 360 87 87 323 323 Központi orvosi ügyelet 29 520 0 29 520 2 166 2 166 526 526 26 828 26 828 Ifjúság- egészségügyi gondozás 689 0 689 340 340 41 41 308 308 Járóbetegek gyógyító szakellátása 320 0 320 320 320 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás/védőnő/ 9 240 600 9 840 6 000 6 000 1 620 1 620 1 620 600 2 220 Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegellátás/eü.központ működ./ 8 320 0 8 320 240 240 8 080 8 080 Állat-egészségügyi ellátás 405 0 405 405 405 Szemétszállítás 4 250 2 300 6 550 4 250 2 300 6 550 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás /Mezőőr/ 1 642 0 1 642 1 116 1 116 301 301 225 225 Polgármesteri különkeret 500 0 500 500 500 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 760 0 760 760 760 KSH népszámlálás 2 830 1 300 4 130 2 070 1 000 3 070 560 180 740 200 120 320 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 300 1 300 1 300 1 300 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 800 800 800 800 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 1 000 1 000 1 000 1 000 Intézményi karbantartás 17 487 0 17 487 9 836 9 836 2 651 2 651 5 000 5 000 Összesen: 237 881 17 382 255 263 101 158 1 700 102 858 27 476-420 27 056 109 247 16 102 125 349