TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 28. -a alapján, valamint a Magyar Köztársaság 2008.évi CII. törvényben foglaltaknak megfelelően a Tiszaug Község Önkormányzatának 2009.évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Ör. 1. -a az alábbiak szerint módosul: 1. Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 160.690.380.- Ft-ban kiadási főösszegét 163.000.313.- Ft-ban tervezett hitel összeg: 2.309.933.- Ft-ban állapítja meg. 2. Az Ör. 2. -át az alábbiak szerint módosítja: 2. (1) A Községi Önkormányzat és intézményei címrendjét az 1.számú melléklet tartalmazza. (2) Az éves létszámkeretet önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 2.számú melléklet tartalmazza. (3) A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2009.évben jogcímenkénti részletezését a 3.számú melléklet tartalmazza. (4) Települési önkormányzatok feladatai részletes bemutatását a 4.számú melléklet tartalmazza. (5) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai részletes bemutatását az 5.számú melléklet tartalmazza. (6) A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása bemutatását a 6.számú melléklet tartalmazza. (7) A Községi Önkormányzat normatív hozzájárulásait a 7.számú melléklet tartalmazza.
(8) Berecz Skolasztika Szociális Intézmény részben önálló intézmény állami támogatásait a 9.számú melléklet tartalmazza. (9) Működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek bemutatását a 9.számú melléklet tartalmazza. A helyi civil szervezetek, kulturális egyesületek támogatására meghatározott keret felosztását a Terület-és Településfejlesztési, illetve az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozza meg. (10) Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység/ 2009.évi költségvetési kiadási főösszegeit a 10.számú melléklet tartalmazza. (11) Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2009.évi költségvetési kiadási főösszegeit a 11.számú melléklet tartalmazza. (12) Kimutatást a 2009.évi várható adóelengedésekről és adókedvezményekről a 12.számú melléklet tartalmazza. (13) Felhalmozási célú pénzeszközátvételt a 13.számú melléklet tartalmazza. (14) Felhalmozási és tőke jellegű bevételeket a 14.számú melléklet tartalmazza. (15) Felhalmozási célú pénzeszközátadásról a 15.számú melléklet tartalmazza. (16) Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltását és vásárlását a 16.számú melléklet tartalmazza. (17) Intézményi beruházásokat a 17.számú melléklet tartalmazza. (18) Felújítást a 18.számú melléklet tartalmazza. (19) Előző évekről áthúzódó kiadásokat 2009.évre a 19.számú melléklet tartalmazza. (20) Céltartalékot a 20.számú melléklet tartalmazza. (21) 2009.évi BEVÉTELEK alakulását a 21.számú melléklet tartalmazza. (22) Tiszaug Község Önkormányzat 2009. költségvetés kiadásait a 22.számú melléklet tartalmazza. (23) Tiszaug Község Önkormányzata 2009.évi költségvetési bevételeit a 23.számú melléklet tartalmazza. (24) Tiszaug Község Önkormányzata 2009.évi költségvetési kiadásait a 24.számú melléklet tartalmazza. (25) Önkormányzati összevont mérleget 2009.évre a 25.számú melléklet tartalmazza.
(26) Önkormányzati összevont mérleget 2009.évre (normatíva szakfeladatra bontásával) a 26.számú melléklet tartalmazza. (27) Előirányzat felhasználási ütemtervet 2009.évre a 27.számú melléklet tartalmazza. 3. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Sinka Ferenc s.k. polgármester Tombácz Ferenc s.k. jegyző
TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT 2009.évi c í m r e n d j e 1.számú melléklet Cím, szám Neve Alcím, szám Neve I TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT 1. Polgármesteri Hivatal - önálló intézmény 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 2. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 3. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenység 4. Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 5. Város-és községgazdálkodási szolgáltatás 6. Köztemető fenntartási feladatok 7. Közvilágítási feladatok 8. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem nem tervezhető elszámolása 9. Háziorvosi szolgálat 10. Fogorvosi ellátás 11. Védőnői szolgálat 12. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 13. Munkanélküli ellátások 14. Eseti pénzbeli szociális ellátások 15. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 16. Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 17. Művelődési Központok, házak tevékenysége 18. Lapkiadás 19. Üdültetés 2. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény - részben önálló intézmény 1. Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 2. Házi segítségnyújtás 3. Nappali szociális ellátás 4. Családsegítés 5. Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 6. Szociális étkeztetés 7. Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként
LÉTSZÁMKERET 2009.évben 2.számú melléklet I TISZAUG ÖNKORMÁNYZAT engedélyezett létszámkeret 33 fő 1. Polgármesteri Hivatal - önálló intézmény 13,5 fő 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1 fő 3. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazg.tev. 7 fő 4. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulásai intézmények ellátó kisegítő szolg. 3 fő 9. Háziorvosi szolgálat 0fő 11. Védőnői szolgálat 0,5 fő 17.Művelődési központok, házak tevékenysége 1 fő 19. Üdültetés 1 fő 2. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény - részben önálló intézmény 19,5 fő 1. Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 14 fő 2. Házi segítségnyújtás 3 fő 3. Nappali szociális ellátás 1 fő 4. Családsegítés 0,25 fő 5. Gyermekjóléti szolgáltatás 0,25 fő 7. Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 1 fő A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2009.évben jogcímenkénti részletezés 3.számú melléklet támogatási jogcím összege Települési önkormányzatok feladatai 2 509 925 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 117 344 Pénzbeli szociális juttatások 6 740 130 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 7 974 558 Szociális és gyermekvédelmi bentalkásos és átmeneti elhely. 21 738 550 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 055 695 3.számú melléklet összesen: 40 136 202 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 112 800 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 3 915 263 8.számú melléklet összesen: 112 800 személyi jövedelemadó összesen: 35 675 002 Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: 79 952 067
4.számú melléklet Települési önkormányzatok feladatai részletes bemutatása támogatási jogcím összege Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok - lakosságszám alapján 1 051 715 - kiegészítés 1.500.000.- Ft-ra 448 285 Közösségi közlekedési feladatok 512 425 Települési önkormányzatok feladatai összesen: 2 012 425 5.számú melléklet Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai részletes bemutatása Családsegítés 393 025 Gyermekjóléti szolgálat 345 083 Szociális étkeztetés 1 013 350 Házi segítségnyújtás 3 006 700 Időskorúak nappali intézményi ellátása 3 216 400 Szociális és gyermekjóléti alapszolg. felad. összesen: 7 974 558 A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása részletes bemutatása 6.számú melléklet A telep. önkorm. megillető, a településre kimutatott jövedelemadó 8 %-a 5 573 120 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 30 101 882 Személyi jövedelemadó összesen: 35 675 002 7.számú melléklet A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2009.évben Községi Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal önálló intézmény (részben önálló intézmény nélküli ) állami bevételei támogatási jogcím összege Települési önkormányzatok feladatai Település- üzemeltetési, igazgatási és feladatok 995 fő x 1057Ft/fő = 1 051 715 de településenként legalább 1 500 000 Ft (kiegészítés) 448 285 Közösségi közlekedési feladatok 995 fő x 515 Ft/fő = 512 425 Települési sportfeladatok 995 fő x 500 Ft/fő= 497 500 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 995 x 1061 Ft/fő 1 055 695
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 38 fő x 3088Ft/fő = 117 344 Pénzbeli szociális juttatások 6 740 130 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 10 426 094 A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó - a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8 %-a - a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Önkormányzat mindösszesen: 5 573 120 30 101 882 35 675 002 46 101 096 Berecz Skolasztika Szociális Intézmény részben önálló intézmény állami támogatásai 8.számú melléklet 2/1 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés > fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 7 874 500 > átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás - átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben 13 863 700 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 10 fő x 9.400 Ft/fő = 94 000 21 832 200 2/2 Házi segítségnyújtás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok Házi segítségnyújtás 3 006 700 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 3 016 100 2/3 Nappali szociális ellátás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok Időskorúak nappali szociális intézményi ellátása 3 216 400 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 3 225 800 2/4 Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok családsegítés 393 025 393 025 2/5 Szociális étkeztetés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok szociális étkeztetés 1 013 350 1 013 350 2/6 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Általános feladatok
Gyermekjóléti szolgálat 345 083 Mindösszesen a normatív hozzájárulások: 29 825 558 Működési célú pénzeszközátadás társadalmi szervezeteknek 9.számú melléklet Ez elmúlt év gyakorlatának megfelelően külön-külön nem állapítunk meg támogatást a szervezeteknek, hanem pályázati kiírás útján juthatnak támogatási összeghez 300.000.- Ft összeghatárig Támogatások összesen: 300.000 Polgármesteri Hivatal (igazgatási tevékenység) 2009.évi költségvetés kiadási főösszege 10.számú melléklet Személyi juttatások összesen: 20 574 350 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 6 507 296 Készletbeszerzések összesen: 1 462 000 Szolgáltatások összesen: 2 738 000 Különféle dologi kiadások összesen: 978 000 Egyéb folyó kiadások összesen: 305 000 Ügyviteli eszközök beszerzése 130 000 Kiadások összesen: 32 694 646 2. Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 2009.évi költségvetés kiadási főösszegei 11.számú melléklet 2/1 ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás személyi juttatások összesen 22 902 059 munkaadókat terhelő járulékok 7 056 969 készletbeszerzések 5 617 400 szolgáltatások 10 683 149 felújítás 1 644 610 különféle dologi kiadások 3 040 900 egyéb folyó kiadások 50 000
kiadások összesen: 50 995 087 2/2 házi segítségnyújtás személyi juttatások összesen 2 188 944 munkaadókat terhelő járulékok 746 866 készletbeszerzések 60 000 szolgáltatások 157 000 különféle dologi kiadások 37 000 egyéb folyó kiadások kiadások összesen: 3 189 810 2/3 nappali szociális ellátás személyi juttatások összesen 2 808 189 munkaadókat terhelő járulékok 881 250 készletbeszerzések 70 000 szolgáltatások 1 465 000 különféle dologi kiadások 315 000 egyéb folyó kiadások kiadások összesen: 5 539 439 2/4 családsegítés személyi juttatások összesen 667 462 munkaadókat terhelő járulékok 207 510 készletbeszerzések 43 000 szolgáltatások 201 000 különféle dologi kiadások 64 000 egyéb folyó kiadások kiadások összesen: 1 182 972 2/5 szociális étkeztetés személyi juttatások összesen 1 043 171 munkaadókat terhelő járulékok 325 604 társadalmi és egyéb juttatások 980 000 különféle dologi kiadások 196 000 egyéb folyó kiadások kiadások összesen: 2 544 775 2/6 egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás személyi juttatások összesen 390 200 munkaadókat terhelő járulékok 142 314 készletbeszerzések 35 000 szolgáltatások 125 000 különféle dologi kiadások 25 000 kiadások összesen: 717 514 2/7 intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenysége személyi juttatások összesen 175 205 munkaadókat terhelő járulékok 59 967 készletbeszerzések 616 667 szolgáltatások 461 000 különféle dologi kiadások 306 333 kiadások összesen: 1 619 172 Kiadási főösszegek az intézménynél összesen: személyi juttatások 29 132 059
munkaadókat terhelő járulékok 9 094 876 készletbeszerzések 6 442 067 szolgáltatások 13 092 149 különféle dologi kiadások 3 984 233 egyéb folyó kiadások 50 000 társadalmi juttatások 980 000 kiadások összesen 62 775 384 12.számú melléklet KIMUTATÁS A 2009.évi várható adóelengedésekről és adókedvezményekről Adókedvezmény a gépjárműadó vonatkozásában fordul elő, a súlyos mozgáskorlátozottak esetében. Az e körbe tartozó gépjármű tulajdonosok már élvezik e kedvezményt, s nem kell további kedvezményt adni. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 13.számú melléklet Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól - lakossági hitel visszafizetés 2009.évre áthúzódó törlesztőrészlete nincs. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 14.számú melléklet Ilyen jellegű bevételt 2009.évben tervezünk 8.120.000.- Ft összegben. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 15.számú melléklet Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel 2009. évben nem tervezhető. 16.számú melléklet Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása 2009.évi költségvetés elkészítését követően az Önkormányzat működési hitele: 9.491.000.- Ft. I. módosítás után: 13.942.638.- Ft II.módosítás után: 10.263.006.- Ft III. módosítás után: 6.517.642.- Ft IV. módosítás után: 2. 309. 933.- Ft
A hitel fedezetére Egyéb támogatás önkormányzatok részére nyújtunk be pályázatot. A benyújtható összeg még nem ismert, de annak ismeretében és a megnyert pályázati összeg figyelembevételére a fennmaradó összegre más forrás után leszünk kénytelenek nézni a fizetőképesség megtartása érdekében. Intézményi beruházás 17.számú melléklet 2009.évi költségvetés keretében intézményi beruházás előirányzatot tervezünk 130.000.- Ft értékben. Felújítás 18.számú melléklet 2009.évi költségvetés keretében felújítási előirányzatot tervezünk 600.000.- Ft értékben I.módosítás után ez az összeg 3.372.610.- Ft II. módosítás után ez az összeg 3. 492.610 Ft-ra módosul III. módosítás után ez az összeg 3.890.110.- Ft. Előző évekről áthúzódó kiadások 2009.évre 19.számú melléklet 2008.évi költségvetést terhelték volna, de nem tudtuk kiegyenlíteni, így ezen számlákat 200.évben kénytelenek vagyunk rendezni. A költségvetésünkben ezen összegekkel számoltunk. Részletesen: A 15 millió forint hitel és a 20 millió forint hitel utáni törlesztő részlet: 3.078.000.- Ft, kamatterhe: 2.320.000.- Ft. 182/2008.(IX.30.) sz.képviselő-testületi határozat szól arról a döntésről, mely szerint a KEOP 2.3.0 pályázati támogatás 421.251.-Ft-os önereje (szilárdhulladék-lerakót érintő rekultiváció), 249/2008 (XII.16) sz. képviselő-testületi határozat arról a döntésről, mely szerint a tájház felújítására vonatkozó projekt önereje 2.124.514.- Ft önerőről. Előző évről áthúzódó kötelezettségünk a ivóvízminőség javító program önereje 527.000.- Ft, valamint az idei évre áthúzódó rendezési terv önköltsége ami 1.550.000.- Ft.
CÉLTARTALÉK 20.számú melléklet 2009.évben céltartalék képzése törvény alapján nem kötelező, így nem is élünk ilyen címen összeg elkülönítésével. 2009.évi BEVÉTELEK alakulása 21.számú melléklet Bevételek megnevezése éves előirányzat működési bevételek 37 708 579 alaptevékenység bevételei 37 358 579 vállalkozási bevételek kamatbevételek 350 000 önkormányzatok sajátos működési bevételei 55 559 000 helyi adóbevételek 14 540 000 építményadó bevételek 8 800 000 telekadó 2 100 000 helyi iparűzési adó bevétel 3 400 000 késedelmi pótlék bevétel 60 000 földbérbeadásból származó bevétel 100 000 helyszíni bírság bevétele 80 000 Átengedett központi adók 35 675 000 SZJA helyben maradó rész 5 573 000 SZJA kiegészítés jövedelemkülönbség alapján 30 102 000 SZJA egyéb szempontok szerint 0 Gépjárműadó bevétel 3 700 000 Egyéb sajátos bevétel 1 644 000 lakások bérleti díja 1 213 000 egyéb helyiségek bérleti díja 431 000 központi költségvetésből kapott támogatás 53 225 611 normatív állami támogatás 40 136 008 13. havi illetmény 2 293 538 kötött célú támogatás 113 000 közcélú foglalkoztatás támogatása 3 915 263 normatív kötött felhaszn. tám. (szoc. tám.) 5 757 640 központosított előirányzat (lakossági közműfejlesztés,árvíz) 179 820 CÉDE támogatás 830 342 működési célú pénzeszközátvétel TB-től 1 815 700 működési célú pénzeszközátvétel egyéb forrásból 2 652 490 működési bevételek összesen: 150 961 380 felhalmozási és tőke jellegű bevétel: 8 342 000 felhalmozási bevételek összesen: 8 342 000 működési és felhalmozási bevételek: 159 303 380 hitelek, működési hitelek 2 309 933 pénzmaradvány 1 387 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 163 000 313
22.számú melléklet Tiszaug Község Önkormányzata 2009.évi költségvetési bevételei Szakfeladat megnevezése saját bevétel normatíva össz: összes bevétel 014034. kisegítő mezőgazdasági szolgálatás 426 279 0 426 279 452025. Helyi közutak hidak alagutak 1 387 000 1 387 000 751950. Intézményi étkeztetés kiegészítő tev. 1 500 000 0 1 500 000 851286. fogorvosi ellátás 721 700 0 721 700 751153. önkormányzati igazgatási tevékenység 262 000 0 262 000 751757. önkormányzati kisegítő szolgálat 94 300 94 300 751845. város-és közsséggazdálkodási szolg. 7 280 926 0 7 280 926 751867. köztemető fenntartási kiadások 360 000 0 360 000 751966. önkormányzati feladatra nem terv.elsz. 23 007 880 54 916 723 77 924 603 851219. háziorvosi szolgálat 88 000 0 88 000 851297. védőnői szolgálat 1 094 000 0 1 094 000 853170. ápoló-gondozó otthoni és rehab.int.ell 31 125 500 21 738 550 52 864 050 853233. házi segítségnyújtás 244 000 3 007 000 3 251 000 853244. családsegítés 34 000 393 000 427 000 853255. szociális étkeztetés 1 955 000 1 013 000 2 968 000 853266. nappali szociális ellátás 2 146 000 3 216 400 5 362 400 853288. egyéb szociális és gyermekj.sz. 345 058 345 058 921815. művelődési központok, házak tev. 3 458 000 1 147 000 4 605 000 751175. Országgy. képviselő választ. kapcs. fel. 254 997 0 254 997 221214. lapkiadás 157 000 157 000 551414. üdültetés 1 627 000 1 627 000 összesen: 77 223 582 85 776 731 163 000 313 Tiszaug Község Önkormányzata 2009.évi költségvetési kiadásai 23.számú melléklet Szakfeladat megnevezése bérjellegű kiad. járulékok egyéb kiad. összesen 014034. kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 3 151 062 988 343 104 000 4 243 405 452025. helyi közutak, hidak, alagutak 0 0 751950. Intézményi étkeztetés kiegészítő tev. 175 205 59 967 1 384 000 1 619 172 851286. fogorvosi ellátás 0 0 721 200 721 200 751153. önkorm. Igazgatási tevékenység 20 574 350 6 507 296 5 613 000 32 694 646 751757. önkorm. kisegítő ellátó szolgálat 3 354 051 1 066 807 743 000 5 163 858 751845. város-és közsséggazdálkodási szolg. 28 299 487 28 299 487
751867. köztemető fenntartási feladatok 1 017 250 1 017 250 751878. közvilágítási feladatok 3 240 000 3 240 000 851219. háziorvosi szolgálat 0 0 589 000 589 000 851297. védőnői szolgálat 611 000 177 096 264 000 1 052 096 853288. egyéb szociális és gyermekjóléti sz. 390 200 142 314 185 000 717 514 853170. ápoló-gondozó otthoni és rehab.int.ell. 22 902 059 7 056 969 21 036 059 50 995 087 853233. házi segítségnyújtás 2 188 944 746 866 254 000 3 189 810 853244. családsegítés 667 462 207 510 308 000 1 182 972 853255. szociális étkeztetés 1 043 171 325 604 2 191 000 3 559 775 853266. nappali szociális ellátás 2 878 189 881 250 1 850 000 5 609 439 853311. rendszeres szociális pénzbeli ellátás 4 786 179 4 786 179 853333. munkanélküli ellátások 1 619 464 1 619 464 853344. eseti pénzbeli szociális ellátások 1 760 000 1 760 000 853355. eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 1 211 820 1 211 820 921815. művelődési központok, házak tevékenys. 1 722 290 529 825 3 244 165 5 496 280 924014. sportintézmények, sportlétesítmények 0 0 214 000 214 000 751175. országgy. vál. kapcsolatos fel. 147 000 40 546 67 451 254 997 221214. lapkiadás 157 000 157 000 551414. üdültetés 1 182 950 385 662 2 037 250 3 605 862 kiadások összesen: 60 987 933 19 116 055 82 896 325 163 000 313 24.számú melléklet Tiszaug Község Önkormányzat 2009.évi kiadásai Személyi juttatások 60 987 933 Munkaadókat terhelő járulékok 19 116 055 Készletbeszerzések 10 181 179 Szolgáltatások 30 032 293 Különféle dologi kiadások 6 812 278 Kamatkiadások 1 112 395 Működési célú pénzeszközátadás 15 098 193 Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 10 357 463 Egyéb folyó kiadás 5 282 414 működési kiadások: 158 980 203 Intézményi beruházási kiadások 130 000 Felújítás 3 890 110 Egyéb intézményi, felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 felhalmozási kiadások: 4 020 110 vállalkozási tevékenység kiadásai: 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 163 000 313
25.számú melléklet Önkormányzati összevont mérleg 2009.évre szakfeladat megnevezése kiadási főösszeg bevételi főösszeg 014034. kisegíítő mezőgazdasági szolgáltatás 4 243 405 426 279 452025. helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása 0 0 751950. Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 1 619 172 1 500 000 851286. fogorvosi ellátás 721 200 721 700 751153. önkormányzati igazgatási tevékenység 32 694 646 262 000 751757. önkormányzati kisegítő intézményi ellátó szolgálat 5 163 858 94 300 751845. város- és közsséggazdálkodási szolgáltatás 28 299 487 8 667 926 751867. köztemető fenntartási kiadások 1 017 250 360 000 751878. közvilágítási feladatok 3 240 000 751966. önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások 108 784 611 851219. háziorvosi szolgálat 589 000 88 000 851297. védőnői szolgálat 1 052 096 1 094 000 853288. egyéb szociális és gyermekjóléti szolgálat 717 514 853170. ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 50 995 087 31 125 500 853233. házi segítségnyújtás 3 189 810 244 000 853244. családsegítés 1 182 972 34 000 853255. szociális étkeztetés 3 559 775 1 955 000 853266. nappali szociális ellátás 5 609 439 2 146 000 853311. rendszeres szociális pénzbeli ellátás 4 786 179 853333. munkanélküli ellátások 1 619 464 853344. eseti pénzbeli szociális ellátások 1 760 000 853355. eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 1 211 820 921815. művelődési központok, házak tevékenysége 5 496 280 3 458 000 924014. sportintézmények, sportlétesítmények 214 000 751175. országgyűlési képviselő választással összefüggő feladatok 254 997 254 997 221214. lapkiadás 157 000 157 000 551414. üdültetés 3 605 862 1 627 000 Összesen: 163 000 313 163 000 313 26.számú melléklet önkormányzati összevont mérlege 2009. normatíva szakfeladatra bontásával szakfeladat megnevezése bevételek összesen kiadások összesen
014034. kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 426 279 4 243 405 452025. helyi közutak, hidak, alagutak 0 0 751950. intézményi étkeztetés kiegészítő tev. 1 500 000 1 619 172 851286. fogorvosi ellátás 721 700 721 200 751153. önkormányzati igazgatási tevékenység 262 000 32 694 646 751757. önkormányzati kisegítő int.ellátó szolg. 94 300 5 163 858 751845. város- és közsséggazdálkodási szolg. 8 667 926 28 299 487 751867. köztemető fenntartási kiadások 360 000 1 017 250 751878. közvilágítási feladatok 3 240 000 751966. önkorm.feladatra nem terv. elszámolás 108 784 611 851219. háziorvosi szolgálat 88 000 589 000 851297. védőnői szolgálat 1 094 000 1 052 096 853288. egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. 0 717 514 853170. ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs i. 31 125 500 50 995 087 853233. házi segítségnyújtás 244 000 3 189 810 853244. családsegítés 34 000 1 182 972 853255. szociális étkeztetés 1 955 000 3 559 775 853266. nappali szociális ellátás 2 146 000 5 609 439 853311. rendszeres szoc. pénzbeli ellátások 4 786 179 853333. munkanélküli ellátások 1 619 464 853344. eseti pénzbeli szoc. ellátások 1 760 000 853355. eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 1 211 820 921815. művelődési központok, házak tevékenys. 3 458 000 5 496 280 924014. sportintézmények, sportlétesítmények 214 000 751175. országgyűlési képviselő választ. kapcs. fel. 254 997 254 997 221214. lapkiadás 157 000 157 000 551414. üdültetés 1 627 000 3 605 862 összesen: 163 000 313 163 000 313