NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2011.(XI.24.) önkrmányzati rendelete az önkrmányzat 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011.(11. 11.) önkrmányzati rendelet módsításáról Nyíregyháza Megyei Jgú Várs Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. evi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a helyi önkrmányzatkról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés b) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. A 2011. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011.(11.11.) önkrmányzati rendeletének (tvábbiakban: Ör.) 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módsul: (1)A képviselő testület az önkrmányzat 2011. évi a) költségvetési bevételeit 32.034.511 eftban, b) finanszírzási bevételeit 3.521.281 eftban, c) összes bevételét 35.555.792 eftban, d) költségvetési kiadásait 35.165.834 eftban, e) finanszírzási kiadásait 389.958 eftban, f) összes kiadását 35.555.792 eftban, g) a tárgyévi költségvetési hiány összegét 3.131.323 eftban, h) a költségvetés összesített hiányát 3.521.281 eftban állapítja meg. 2.. Az Ör. 2. (2) bekezdése az alábbiak szerint módsul: Az 1.. szerinti hiányból 792.083 eftt a költségvetési hiány belső finanszírzására szlgáló előző évi pénzmaradványból 1.490.691 e Ftt beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg) 538.507 eftt az Országs Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrtvel megkötött hitelszerződés alapján 2011. évi működési hitelfelvételiel, 700.000 eftt tvábbi hsszú lejáratú működési hitelfelvételiel finanszírzza. 3.. Jelen rendelet 2011. nvember 25. napján lép hatályba. n Meg~>, 1..'1.". l,". ~(} <'r.,; \ Nyíregyháza, 2011. nvember 24. t; '\~fjcv~ ' C r, DrÍ:' Kvács Ferenc plgármester 4. " ~~~~'Í~é"': / Jelen rendeletet 2011. nvember hó 24. napjánkihifch3tem.. ~.~~"~);:!C;;i.,~ ~',.. ~. Nyíregyháza, 2011. nvember 24...:::;' : INj.,,tl Dr. Szemán Sándr címzetes főjegyző Dr. Szemán Sándr címzetes főjegyző

2011. évi tervmódsítás l. melléklet A B C D E I F I G H I I Be v éte I (eft) Kiadh (eft) l. Megnevezés Ebbő! Ebből Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Személyi jutt. Munk.j. Személyi jun. 2. Móllstttt eloiranyzat 1:UII. szept..1.,1 38071140 38 071140 3. Pll:ármesteri bawkgrl!m 4. v!íilrebajttt ejöirádmtmód. 5. l. kimutatás szerint 13708 13 708 6. 7. Módsittt el/iirányzat 38071 140 38071140 8. 9. I. Kgzl!nd kö1ml:!:etési tlímw:. 10. MÁK levelek alapján ll. ngfmalív állami holhjárulás 12. itézményátadás miatt (Nyírtura) 6631 13. mutatószám lemndás miatt 19410 14. nrmatív kötött felhaszn.tám!ll:l!tlísk 15. itézményátadás miatt (Nyirtum) III 16. mutatószám lemndás miatt 338 17. rendszeres szciális segély 25758 IS. időskrúak járadéka 4737 19. lakásfenntartási támgatás 26870 20. i bérpótló juttatás 153535 21. adósságkezelési támgatás 33084 22. áplási díj + nyugdiijárulék 64 833 23. közl!!!ntsittt e1őiránmtk 24. közinúfejlesztési támgatás 1962 25. helyi közösségi közlekedés támgatása 33484 26. könyvtári érdekeltségnöveló támgatás 3324 27. esélyegyenlőséget, felzárk.segílö támg. 28. Amny Jáns Tehetséggndzó Prgram 38710 29.. BTM nehézs. küzdő gyennekek támg. 4794 30. isklai és utánpótlás sprt ifrnstruktúm 31. fejlesztés, felújítás 5400 32. méh!!ml!!!ntí elóiránvzatk 33. 20 ll. évi bérkmpenzáció 43316 34. 35. 2. Átvett ~nzeszközllk 36. felhalmzási célú pénzeszköz átvétel 1962 37. szciális célú működésre átvett pénzeszköz 330287 38. (Szciális Osztály anyaga alapján) 39. rendszeres szciális segély 2 OOO 40. bérpóúó juttatás 75000 41. időskrúak járadéka 550 42. adósságcsökkentési támgatás 20000 43. megelőlegezett gyennektartás 15342 44. tthnteremtési támgatás 6128 45. mzgáskrlátzttak közlekedési támg. 2881 46. kisebbségi önknn. feladatalapú támg. 1922 47. Vlán helyi közlekedés támgatása 33484 48. Nemzeti Rehabilitációs és Szciális Hivatal 300 49. Nyirtura Önkrmányzat 12169 50. LTP befizetés 8271 51. 52. 3. Múklldésj bevétel 53. étkezési térítési díj 6810 54. egyéb bevétel IS OOO 55. THG Kft. célgépek bérleti díja 6396 56. ÁFA bevétel, visszatétülés 130000 57. 58. 4. Ön!!!!rm, aiáts műl!ii!lési bevé"k 59. _,helyi adók 60. iparűzési adó 329000 61. 62. 5. Hitel 63. likvid hitel felvétel 3 321493 64. 65. I. Illvat!li költsé2velés 66. I. T1lI1!!lékk 67. Átruháztt l!í!!lískölben vél!rehajttt 68. előítányzatmódsítás 69. 5. kimutatás szerint 9420 70. Sprteélú tartalék 71. (Oktatási. Kulturális és Sprt Osztály anyaga) 72. 405012 Nyíregyházi Kusárlabda Klub Kft. 4500 73. 405107 Egyéb sprrtámgatásk 465 74. 405084 Kiemelkedő szabadidősprt 465 75. Oktatási Célfeladat 76. (Oktatási, Kulturális és Sprt Osztály anyaga) 77. 402120 Szakmai euenőrzéshez, átszervez. 78. pedagógus dkumentmk jóvóhagyásáhz 79. szakértői tevékenység igénybevétele 850 80. 402151 Szakmai és ifnnatikai fejl.felad. 1984 Munk.j. 1. ldal

2011. évi tervmódsítás l. melléklet A B I c D E I F l G J H I Bevétel(eFt) K i.. d ás (eft) I. Megnevezés Ebből Ebből Csökkenés Növekedés Csllkkenés Növekedés Személyi jutt. Munk.j. Személyi jutt. 81. Ifiúsági Célfeladat 82. (Oktatási, Kulturális és Sprt Osztály anyaga) 83. közpnti ballagás 97 42 84. Dr~g!;16zés.llrevenci2 ei6ir.átcsp. 198 85. ld=nfr~1mi célfeladat 86. 410010 pályázati öneró 7473 87. 410120 Idegenfrgalmi Irda támgatása 88. felbalmzási célú p.e. átadás 7473 89. Céltartalék 90. 2011. évi bérkmpenzáció 43316 91. esélyegyenlóséget szlg.int. támgatása 686 92. Helri önszervezódó köw Sg!;k ll!í!lz:ii1ll'i 93. tám~tásának alapja 94. (18812011. (X.27.) KGY batárzat) 3300 95. alapítványi támgatásk 96. 8. kinmtatás szerint 1385 97. Kulturális célfeladat 98. (Oktatás~ Kulturális és Sprt Osztály anyaga) 99. Kulturális kiadványk 1575 685 100. Egyéb feladatk 500 101. Vársi rendezvények 120 102. Felwítási mrtalékkeret 1127 \03. 104. 2. Pézeszköz állldás \05. (Szciális Osztály anyaga alapján) 106. Periféria Egyesület 107. krízisaum működtetésére pályázati eljárás 108. elhúzódása miatt támgatás megelőlegezése 600 109. Nrirségj Többeélú Kistérségj Társulá~ 110. (Szciális Osztály anyaga alapján) lll. pályázati eljárás lebnylítása 4050 112. InfrmMédia hirdetés. reklámfelület bizt 270 113. 2010. évi elmaradt működési hzzájárulás 3121 114. 2010. évi intézményfermtartás többlete 1559 115. 20 I O. évi bevételi többlet visszautalása 1322 116. G}'ermeki6léti Kii.mQnl 117. (az intézmény levele alapján) 118. CSÁO 4 db villanytúzhely cseréje 215 119. 120. 3. Szciális feladatk 121. (Szciális Osztály anyaga alapján) 122. KABKEF Jgíbítószer J:b2vasztás 123. ~Iölegezésévcl kapcslats feladatk 124. lllegvai6sitásának többletköltsége 198 125. 126. rends~ énzbeli!<llátásk 127. rendszeres szciális segély 2000 128. bérpótló juttatás 75 OOO 129. időskrúak járadéka 1300 130. eseti (!!\nzbeli!íll természetbeni e1lámiiqi!; 131. köztemetés 2550 132. közgyógyellátás 12000 133. adósságcsökkentési támgatás 22222 134. lakásfenntartási támgatás 11522 135. tanulóbérlet támgatás 2 OOO 136. tanulói tankönyvtámgatás 15803 137. IllOzgáskrlátzttak támgatása 2881 138. pszi~hiátriai ~Ilátás FSZ412/Q 100 139. tám~t6 elláms ESZ 080/!l:2010 200 140. Mentálhigjénés KÖl:PQnt ÉAp Ilálvázat 597 480 117 141. 142. 4. Vagyni kiadásk 143. (Vagyngazdálkdási Oszrály levele alapján) 144. Esély Centrumban knduktív ellátást 145. biztsító helyiség kialakjtásának költsége 655 146. növényvédelmi bírság fedezete 108 147. vagynbiztsitás különbőzete 964 148. Szigliget üzcmeltetésének költsége 191 149. SóstQ!:i~gyfiirdök Z!t 150. 193120 ll. (X.27.) KGY batárzat alapján 151. jegyzett tőke emelés 10000 152. pénzeszköz átadás pótbeflzetés teljesítésére 140000 153. NYÍRVV Kft. 154. (113/2011. (VI.30.) KGY batárzat) 155. Szigliget üzcmeltetésének költsége 8393 156. 157. THG KFT. bérbeadtt célgépek 158. javítás~ adóvnzati költségei 6396 159. tvábbszámiáztt vagyni kiadásk 8500 Munk.j. 2. ldal

2011. évi tervmódsítás 1. melléklet A B I C D I E I F J G I H I Bevétel(eFt) Kiad ás (eft) I. Mepeveús Ebből Ebből Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Személyi jutt. Munk.j. Személyi jutt. 160. I lakásbasználatbavételi díj 4500 161. panelfelújítási prgram 43777 162. egyéb vagyni kiadásk 1570 163. terűletelőkészítés 43777 164. I ingatlanvásárlás 134 OOO 165. kisvállalkzásk támgatási alapja 10000 166. NLC kezelés 32000 167. belvízvédelmi feladatk 3.5901 168. I önkl1t!ányzati adatvagyn felbasználá. 169. (supprt díj) 1667 170. egyéb őnknn.tulajdnú ingatlan felújítás 778 171. belvárs őrzésvédelem költsége 1688 112. 173. 5. IIII!!l:atási kiad!í!l!!!. 174. (OEP levele alapján) 17.5. SziváJVány Idősek Otthna baleset miatti 176. egészségbiztsitási euátás megtéritése 66 177.. P!il!!rmesteli Hjvlltal mükődé~i lciadá~i 178. Szakszervezetnek átadtt pénzeszköz 468 179. munkáltatói segély kifizetése 468 468 180. 1&1. 6. Egyéb feladatk 182. Tel~lési!9i~gi önkrmánmtk 183. feladatalall!! támil!!tása 184. (MÁK levél alapján) 185. Német Kisebbségi Önkl1T!ányzat 641 186. Cigány Kisebbségi Önkl1T!ányzat 43 187. Ukrán Kisebbségi Önkl1Tláttyzat 256 188. Szlvák Kisebbségi Önkrmányzat 427 189. Ruszin Kisebbségi Önkrmányzat 555 190. (Oktatási, Kulturális és Sprt Osztály anyaga) 191. 421000 Marketing keret 4500 192. dlgzók laiísépítési, vásárlási kölcsöne 200 193. befizetési kötelezettség 130352 194. likvidbitel törlesztés 3321493 195. ÁFA befjzeres 130000 196. 197. 7. EI!ii[ánvzatáksWlrtsitá~ 198. (Gazdasági Osztály anyaga alapján) 199. 2. kimutatás szerint 35642 35642 7532 827 200. 201. S. Felúiitás 202. (MÁK levél alapján) 203. Vasvári P. Gimnázium isklai utánpótlás 204. sprt inftasttukturális fejlesztés 5400 205. 206. I1.lntézméllri kőllbl!etés 207. I. Mallánagu!lí felkészítá!! L félév 208. (Oktatási, Kulturális és Sprt Osztály anyaga) 209. Aran:\! J. Gi!l!!!@zium és Ált.I~kQlai,,"da. 210. Móra Ferenc Általáns Iskla 145 114 31 211. Móra Ferenc Általáns Iskla 212. Petőfi Sándr Tagintézmény 358 282 76 213. Arany J. Gimnázium és ÁltJskla 353 278 75 214. 215. 2. ~lla!kedési. blnulási. mgablrtási 216. nehézsévekkel küzdő t>vermekektllm. 217. (Oktatási, Kulturális és Sprt Osztály anyaga) 218. 3. kimutatás szerint 4794 219. 220. 3. Isl!!W!.i arló. llmkönvv ~lie 221.1 (intézményi szintő felmérés alapján) 222. 4. kimutatás szerint 23235 223'1 224. 4. Átruháztt ytás!!j!rben v~... baittt 225. ejöirídiulmsítás 226. 5. kimutatás szerint 9420 227. 228. SO IntSDItri í~rvll!!ést!!iwi1íí I!ev. 229. elllitánvzal m!ll!ítás 230. 6. kimutatás szerint 28125 231. 232. 6. Felújítás 233. (Vagyngazdálkdási Osztály levele alapján) 234. K!!díII z. Á.!bll!Í!!OS Iskll 235. lapstető beázás megszüntetése 167 236. Esztjlrláne Éeki ÓVOdai Ilndks. 237. Tündérkert K~Jeti ÓVda 238. trnaszba mennyezeti vaklat helyreáll. 230 Munk.j. 3. ldal

2011. évi tervmódsftás l. melléklet A B I C D I E I p G I H I l B e " é t e I (eft) K i JI d ás (eft) I. Megnevezés Ebből Ebből Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Személyi juti. Munk.j. Személyi jut!. Munk.j. 239. Aran)' J. Gimn.és Ált.lsk.r;ndnks. 240. Al:l!~ J. Gimn.és Álmlán. 1s!!l!1i! 241. Szabő Lőrinc Tagjptézmény 242. magastető beázás javítási munkák 500 243. Inc~I GI. KiSl!i.k!l és Sz.ki~kl!l 244. udvari távfúresi ve?.erek javítási munkái 230 245. 246. 7. Egyéb feladatk 247. Eü" Szc. ts Bölesődei II!w:. lndn. 248. M~ntálliigit!l!.\s Kö;Qll!nt 249. jubilewni jutalm 636 500 136 250. 251. Eszmdínc Északi Óv!!!!ai lndnks. 252. Eszterlánc Északi ÓVda 253. (az intézmény levele alapján) 254. kettós bérkifizetés fedezete 573 451 122 255. Működési bevmel terhére kiadási elói<. eng. 256. Eszterlánc Északi ÓVda 1080 550 40 257. Kerekerdö Tagintézmény 424 267 258. Nyitníkék Tagintézmény 373 259. Napsugár Tagintézmény 132 36 260. Gyennekek Háza Déli ÓVda 291 III 261. Virág Utcai Tagintézmény 292 20 262. Kinc.kereső Tagintézmény 34 263. Kertvársi Csicse!'!,,,, Tagintézmény 46 264. Bóbita Tagintézmény 98 265. Tiindérken Keleti ÓVda 433 266. Ligeti Tagintézmény 210 267. Kikelet Tagintézmény 130 268. Nefelejcs Tagintézmény 163 269. Margaréta Tagintézmény 150 90 270. Százszl'S:lép Tagintézmény 81 271. Búzaszem Nyugati Óvda 726 272. Aranyköne Tagintézmény 181 273. Gyennelcken Tagintézmény 589 274. Gyennekkert Tagintézm. Tőke u. 211 275. 276. KdáIv Z. Általáns Iskllll0!l!lnks. 277. Móricz Zs. Általáns Iskla 278. (410120 II. számú levél alapján) 279. Váci Mlliál:,: TBgi!J!Szménl( 280. átszervezést követő előirányzat rendezés 8874 3050 824 281. Véc~~ Kár!lh: Tailintézm~!l)' 282. átszervezést követő előirányzat rendezés 8874 3050 824 283. (Oktatási. Kulturális és Spn Osztály anyaga) 284. rendfenntartiís végett biztnsági őr aik. 545 285. 286. Aram J. Gimn.és ÁIt.l!!lIi.lndnks. 287. Ara~ J. Gimn.és ÁIIl!I1Í!l2!J Ia!!1íI 288. munkaviszny megszűnés miatti kifiz. 4359 3432 927 289. nyári napközis tábr költsége 6388 75 20 290. uszda szakmai szlgáltatás 933 291. Szöl~kerti Tagintézmén:,: 292. felmentési bér 332 261 71 293. jubilewni jutalm 772 608 164 294. Zelk Zltán Tagjntézmény 295. jubilewni jutalm 697 549 148 296. nehéz körülmények miatti pótlék 30 24 6 297. Móra F ÁIIl!llÍ1l2!l I~kla 298. (az intézmény levele alapján) 299. Petőfi Sándr Tagintézménl( 300. 301. magasabb fizetési fkzatba á!srlás fed. 417 328 89 302. Zrínn Ilna Gimnáziumi Endnksál 303. Zrinri I1!IDJ! GimnázillDl 304. (az intézmény levele alapján) 305. Arany Jáns Tehe!séggndzó Prgram 306. möködéséhez pályázati pénzeszkbizt. 307. mölcödési kiadásk 27248! 151 2740 308. elláttta!c pénzbeli juttatásai 11462 309. Vilcár Sán<\r Zeneís!rla AMI 310. (az intézmény levele alapján) 311. létszám váltzás 2011. XilOltől 312. 0,5 r isklatitkár csökkenés, 0,5 r 313. gazdasági űgyintézö álláshely átcspnsitjís 314. 315. Móricz Zs, M. és V.K!íllmár ludn!!l!llél 316. MlÍn2z zs. M~ei és Vársi Könvvtár 317. (MÁK levél alapján) 318. könyvtári érdekeltségnövelő támgatás 3324 4. ldal

20ll. évi tervmódsítás 1. melléklet A B I c D I E I F I G I H I I B evé t e I (eft) K; a d ás (eft) I. Megnevezés Ebből Ebből Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Személyi jutt. Munk.j. Személyi jutt. 319. 320. Vá.; M. Kulturális, Múv,tl! ~ennekc~nl. 321. (Oktatási, Kult. és Sprt Osztály anyaga) 322. rendkívűli IÖrténelem6ra 50 323. Hősök tere önknn.megemlékezés költsége 70 324. 325. 7. Saját hatáskiiií! előiránmtm!ij!síml 326. (intézményi anyagk alapján) 327. 7. kimutatás szerint 201 750 201750 66516 8520 328. 329. III. Általáns tartalék 387 330. 331. 332. OSSZESEN 3752695 1237347 3630866 3050 324 I nssj8 %173 15660 333. 334. Módsíttt előirányzat 35555792 35555792 Munk.j. 5. ldal

KIMUTATÁS a plgármesteri hatáskörben végrehajttt előirányzat átcsprtsításkról l. kimutatás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. A B I C Megnevezés 14/2011. {IX. Ol.} Plgármesteri Hivatal működési kiadásai (4. melléklet 87. sra) Nyírség Turizmusáért Egyesületben a 20 II. évi tagdíjra 15/2011. (IX. 01.) Szciális feladatk Eseti pénzbeli és természetbeli ellátásk Átmeneti segély El!Véb szciális feladatk Nyári szciális gyermekétkeztetés 1612011. (X. 04.) Plgármesteri Hivatal működési kiadásai (4. melléklet 87. sra) gépjánnű eredetiségvizsgálatának díja 1712011. (X. ~5.1 Plgármesteri Hivatal működési kiadásai (4. melléklet 87. sra) Benczúr Gyula Általáns Iskla vagynmegölzés őjzésvédelem költsége 18/2011. (X. OS.) Eszterlánc Északi Óvdai gndnkság Eszterlánc Északi Óvda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.) leszakadt mermyezeti vaklat javítása, helyreállitása Gl:ermekek Háza Déli Óvda Rzsrétbkr kilyukadt radiátr cseréje Búzaszem NIugati Óvda Aranykörte Tagintézmény (Körte u.) lapstetö beázás miatti javítási munkák Gyermekkert Tagintézmény ( Töke u. 3.) Épületben 4 db vizesblkk udvari szennyvízvezeték VOMAval történő tisztítása Gyermekkert Tagintézmény (Vársmajr u.) Épületben lévő és udvari szennyvízvezeték VOMAval történő tisztítása KdálI Zltán Általáns Isklai gndnkság Móricz Zsigmnd Általáns Iskla (Virág u. 65.) lapstető beázás miatti javftási munkák Bem József Általáns Iskla Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Árk u. 17.) tantermi msdók dugulásának elháritása Aranl: J. Gimnázium és Általáns Iskla, Diáktthn és Glermekek Átmeneti Otthna gndnkság AranI J. Gimnázium és Általáns Iskla, Diáktthn és Gyermekek Átmeneti Otthna (Ungvár sétány 22.) kilyukadt radiátrk cs~e az aulában Zrinl:i Ilna Gimnázium és Kllégium gndnkság Zrinli Ilna Gimnázium és Kllégium Tiszavasvári u. kllégiumban lévő lift javítása Inczélll: Györgl: Közél!iskla. Szakiskla és KlIg;ium gndn. Wesselénri Miklós K!lzél!iskla, Szakiskla és Kllg;ium balesetveszélyes kllégiumi üvegfal javítása szabványssági felülvízsgálat srán feltárt hiánysságk megszüntetése Bánki Dnát Műszaki Közél!iskla és Kllégium vésznyító gmbk cseréje kllégiumi lépcsőházi ajtókná! (9db) Sil!kay B. Kereskedelmi. Vendg;látóil!ari, ld~enfrgalmi Közél!iskla, Szakiskla és KU'Kium Kndngj2 Lil!l~ai Ján21 Szakközél!iskla és Szakiskla eldugult csapadékcsatma cseréje udvari nymóvizvezeték csőtörés elhárítása 19/2011. lx. 05.} Önkrmánl:zati méb feladatk Kitüntetések (bér: 2.172 eft, járulék 58geFt) Növekedés K i a d á s (eft) 120 2344 39 1994 210 105 200 153 160 720 60 320 373 400 141 447 300 3062 Csökkenés 2344 400

KIMUTATÁS a plgármesteri hatáskörben végrehajttt előirányzat átcsprtsitáskról l. kimutatás K i a d ás (eft) Megnevezés 1. Növekedés Csökkenés 69. 2012011. {X. 2l.} 70. Eszterlánc Északi Óvdai gndnksál! 71. Tündérkert Keleti Óvda 72. Margaréta Tagintézmény (Fazekas Jáns tér) 73. lapstető beázás javítása 520 74. Kdály Zltán Általáns Isklai gndnkság 75. Bem József Általáns Iskla 76. Gárdnyi Géza Tagintézmény (Kórház uj3.) 77. trnatenni öltöwk és vizesblkk részleges felújítása 840 78. 79. 2112011. {XI. ll.} 80. Plgármesteri Hivatal vagyni kiadásk 81. Ipari Park Nnprfit Kft. vásárlt szlgáltatás 1200 82. 83. Felújitási tartalékkeret 4549 84. Vagyni kiadásk 737 85. Általáns tartalék 5678 86. Összesen: 13708 13708

Kimutatás Nyíregyháza M.J.V. Plgármesteri Hivatal előirányzatátcsprtsításairól 2. kimutatás Kód 106000 110000 111000 203000 208120 208130 213000 Tervezési alapegyaég Megnevezés ZÖlDTERŰlET FENNTARTÁS 11 Személyi juttatásk 12 Munkaadókat terhelő járulék 13 Dlgi és egyéb kiadás 4623 15 Egyéb működési célú kiadás 21 Intézményi beruházásk 4623 KÖZVILÁGITÁS, SZÖKÖKUTAK, KÖZl NT, KIVIL 19600 19600 INTÉZMÉNYI világitás KORSZERüsfTÉS KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLFELADATOK NLC BÉRLEMÉNYEK KIVITELI MUNKÁI NLC EGYÉB KIADÁSOK TERÜLETELÖKÉszlTÉS 323100 URBACT II, PROJEKT 323300 323500 323610 401020 401060 TÁMOP5,4.409 HÁLÓSZÖVÖ "LÉPJÜNK EGYŰIT' TÁMOP5,3,1 C0912 3027 480 35 772 117 1 365 35 1 OOO 546 95 1365 546 95 22 Felújftási kiadás 1000 23 Egyéb felhalmzási kiadásk Összesen 1 300 1 300 1 2043 3800 2640 "KABKEF10KA0040" EGY, A VÁROS SZERM, 140 140 NAGYEGYŰTTESEK, KIEM. MŰV.KÖZÖSSÉGEK TÁM. 615 615 VÁROSI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMIŰNNEPEK 36 36 401090 KÖZTÉRI ALKOTÁSOK 403130 404050 404070 "BIZTONSÁGOSAN EGY ÉLETÚTON" PROGRAM 100 100 PÁLY. ALAP (OKT.lNT"CIVIL sz,,kűlkapcs, 300 300 GAZD.ÉS EGYÉB TER,HASZN,NEMZ.KAPCS.ELÖS. 28 7 35 308 308 Ofdal1/3

Kimutatás Nyíregyháza M.J. V. Plgármesteri Hivatal előirányzatátcsprtsításairól 2. kimutatás Kód Tervezési alapegység Megnevezés 11 Személyi juttatásk 12 13 Dlgi és 15 Egyéb Munkaadókat egyéb ml1kődésl terhelő járulék kiadás célú kiadás 21 Intézményi beruházásk 22 Felújítási kiadás 23 Egyéb felhalmzási kiadásk Összesen 405130 SPORT ÖSZTÖNDIJ RENDSZER VÁROSI ÚSzASOKTATÁSI 405150 PROGRAM 414000 VÁROSDIPLOMÁCIA 422210 TANULÓI LAPTOP PROGRAM 502000 HIVATALI ÉTKEZDE CIGANY KISEBBSÉGI 601010 LENGYEL KISEBBSÉGI 601020 NÉMET KISEBBSÉGI 601030 ÖRMÉNY KISEBBSÉGI 601040 UKRÁN KISEBBSÉGI 601050 SZLOVÁK KISEBBSÉGI 601060 RUSZIN KISEBBSÉGI 601080 603000 KÉPVISELÖ TESTÜLET KIADÁSAI 605000 POLGÁRMESTERI KERET 618000 VAROSI NAGY RENDEZVÉNYEK OROSI TELEPÜLÉSRÉSZI 620001 ROZSRÉT TELEPÜLÉSRÉSZI 620002 2150 2150 2388 2388 83 69 466 618 240 58 298 297 137 434 280 92 372 3 3 333 10 343 7 7 3 3 290 510 220 2 102 100 600 600 233 233 7800 7800 1430 130 1 300 400 250 J I 150 Oldal 213

Kimutatás Nyíregyháza M.J.V. Plgármesteri Hivatal előirányzatátcsprtsításairól 2. kimutatás Kód Tervezési alapegység Megnevezés 11 Személyi Juttatásk 12 13 Dlgi és 15 Egyéb Munkaadókat egyéb működési terhelő jérulék kladés célú kiadés 21 Intézményi beruhézésk 22 Felújitási kiadés 23 Egyéb felhalmzési kiadésk Összesen 630000 650022 650024 700313 700319 700321 700410 700702 700707 POLGÁRVÉDELMI KIADÁSOK APRAJAFALVA BÖLCSŐDE AKADÁL YMENTESITÉS PETŐFI SÁNDOR ÁLT. ISK. FELÚJITÁSA REPÜLŐTÉR KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT BORBÁNYAI VOL T HULLADÉKLERAKÓ KÁRMENTES. FOLY.HULLADÉKGY. KOMP. I SZENNyvizPROGRAM TÁRSULAT MŰKÖDÉSI KÖLTS EUS PR.FELKÉSZÜLÉS, PÁLY.ANYAGOK KÉSZ., NYH. SZATMÁRNÉMETI TESrvÁRVÁROSI KAPCS. 324 88 412 27 137 110 3393 2401 13504 140 O 140 318 318 21000 34 OOO 55 OOO 4669 4669 246 246 5794 13504 MIndOsszesen: 7532 827 8064 19219 17 187 17 990 465 Oldal3/3

KIMUTATÁS a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támgatásáról 3. kimutatás A Megnevezés L 2. Tündérkert Keleti Óvda 3. Kikelet Tagintézmény 4. Tfindérkert Keleti Óvda összesen 5. Eszterlánc Északi Óvda Gndnkság B Létszám (fő) 18,0 5,0 23,0 23,0 C Támgatás 231 64 295 295 6. Kdály Z. Általáns Iskla 115 147 7. 8. 9. 10. Móricz Zsigmnd Általáns Iskla 235 301 Vécsey Kárly Tagintézmény 335 Benczúr Gy. Általáns Iskla tanulói 340 Kertvársi Tagintézmény 15,0 ll. Móricz Zsigmnd Általáns Iskla összesen \06,0 12. Bem József Általáns Iskla 13. 130 429 435 192 1357 Kazinczy F. Tagintézmény 155 198 14. Gárdnyi Géza Tagintézmény 167 24,0 307 15. Bem József Áltahins Iskla összesen 52,5 672 Kdály Z. Általáns Iskla Gndnkság 2176 16. 170,0 Arany J. Gimnázium és Általáns Iskla, Diáktthn és 17. Gyennekek Átmeneti Otthna 225 288 lelk Zltán Angl és Német Kéttannyelvü 18. Tagintézmény 28,0 358 19 Szőlőskerti Angl Kéttannyelvű Tagintézmény 20,5 263 Arany J. Gimázium és Általáns Iskla, Diáktthn 20. és Gyermekek Átmeneti Otthna összesen 71,0 909 21. Móra Ferenc Általáns Iskla 210 Petőfi Sándr Tagintézmény 22. 15,0 192 23. Móra Ferenc Általáns Iskla összesen 36,0 461 Arany J. Gimázium és Általáns Iskla, Diáktthn 24. és Gyermekek Átmeneti Otthna gndnkság 107,0 1370 25. Zrinyi I. Gimnázium és Kllégium 45 58 26. Vasvári P. Gimnázium 40 51 27. Mílvészeti Középiskla és Kllégium 18,0 230 269. 28. Zrínyi I. Gimnázium és Kllégium Gndnkság 26,5 339 29. Inczédy Gy.Kőzépisk. Szakisk. és Kll. 20 26 30. Wesselényi M.Kőzépisk, Szakisk. és Kll. 65 83 Bánki D. Műszaki Középiskla és Kllégium 31. 5,5 70 32. Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és KlI. Gndnkság 14,0 179 33. Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Kőzépisk, Szakisk és Kll. 70 90 34. lippai J. Szakközépiskla és Szakiskla 9,0 1I5 35. Westsik V. ÉLlP.Szakk.és Szakisk. 18,0 230 Sipkay B. Keresk. Vend.Idf.Középisk, Szakisk és 36. Kll. Gndnkság 34,0 435 Mindösszesen 37. 374,5 4794

Kimutatás a 2011. évi intézményi tartós tankönyv összegéről 4. kimutatás ezer Ftbanl Könyvtárban Feladatk megnevezése nyilvántartandó tartós tankönyv összege Kdály Z. Altaláns Iskla 462 Gőllesz Viktr Speciális Szakiskla, Alt.Isk és Egys. Gyógyped.Módszertani Int. 795 Kdály Z. Altaláns Iskla összesen 1257 Móricz Zsigmnd Altaláns Iskla 621 V écsey Kárly tagintézmény 849 Váci Mihály Tagintézmény 339 Kertvársi Tagintézmény 465 Móricz Zsigmnd Altaláns Iskla összesen 2274 Bem József Altaláns Iskla 534 Kazinczy F. Tagintézmény 813 Gárdnyi Géza Tagintézmény 705 Herman OttóTagintézmény 282 Bem József Altaláns Iskla összesen 2334 Kdály Z. Altaláns Iskla Gndnkság 5865 Arany J. Gimnázium és Alt. Isk, Diáktthn és Gyenn.Átm. Otthna 1383 Zelk Zltán Angl és Német Kéttannyelvű Tagintézmény 585 Szőlőskerti Angl Kéttannyelvű Tagintézmény 420 Szabó Lőrinc Tagintézmény 366 ~rany J. üim. és Alt.Isk, Diáktthn és üyerm. Atm. Otth összesen 2754 Móra Ferenc Alt Iskla 1230 Petőfi Sándr Tagintézmény 831 Móra Ferenc Alt Iskla összesen 2061 Arany J. üimnázlum és Alt. Isk, Diáktthn és Gyerm.Átm. Otthna gnd. 4815 Zrínyi I. Gimnázium és Kllégium 894 Kölcsey F. Gimnázium 438 Vasvári P. Gimnázium 732 Krudy Gy. Gimnázium 507 Művészeti Középisk. és KU 615 Zrinyi I. üimnázlum és KllégIUm Gndnkság 3186 Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és KlI. 1806 Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és KlI. 1740 Bánki D. Műszaki Középiskla és Kllégium 987 Vásárhelyi P. :tvisz 600 lnczédy üy.középlsk. Szakisk. és Kll. Gndnkság 5133 Sipkay B. Keresk.Vend.ldf.Középisk, Szakisk és KlI. 990 Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Kll 549 Lippai J. Szakk. és Szakisk 636 Zay A.Gimn.és Eű. Szakk.lsk. és Kllégium 624 Westsik V. ELIP.Szakk.és Szakisk. 1 137 Bencs L. Szakiskla és Alt. Isk. 300 ISipkay lj. Keresk. vend.ldf.középlsk, Szakisk és Kll. Gndnkság 4236 Intézmény összesen 23235

Átruháztt hatáskörben végrehajttt előirányzat módsítás 5. kimutatás Tervezési egység e Ftban Megnevezés Zárlás Engedélyezés Egészségügyi és szciális célfeladatk Céltartalék 9385 Egészségügyi Szciális és Bőlcsődei Igazgatóság Rendelők bérleti díja 711 Védőnői tanácsadók bérleti díja 382 Védőnők rezsiköltsége 5072 Veszélyes hulladékszállítás 895 Épület karbantartás 324 Számítógépes karbantartás 1389 Szakmai eszközök cseréje, pótlása 12 Bútrk javítása Orvsi rendelők, védőnői tanácsadók kieg. Műszer és berendezési tárgyak 500 Gépkcsik biztsítási díja 100 Célfeladatk EgészségügYi Szciális és Bőlcsődei Igazgatóság Védőnők tvábbképzése 35 35 Mindösszesen 9420 9420

6. kimutatás Nyiregyháza M. J.V. Önkrmányzat irányitása alá tartzó intézmények átszervezést követö bevételi előirányzat módsítás eftban' Feladatk megnevezése Atvett pénzeszköz Kerekerdö tag intézmény 2811 Eszterlánc Eszaki Ovda összesen 2811 Kincskeresö Tagintézmény 1600 Gyermekek Háza Déli Ovda összesen 1600 Százszrszép Tagintézmény 795 Tündérkert Keleti Ovda összesen 795 Eszterlánc Eszaki Ovda Gndnkság 5206 V écsey Kárly tagintézmény 563 Kertvársi Tagintézmény 684 Móricz Zsigmnd Altaláns Iskla összesen 1247 Bem József AltaIáns Iskla 312 Gárdnyi Géza Tagintézmény 25 Bem József Altaláns Iskla összesen 337 Kdály Z. Altaláns Iskla Gndnkság 1584 Móra Ferenc Alt Iskla 116 IArany J: Gimnázium és Alt Isk, Diáktthn és Gyerm.Atm. Otthna gnd. 116 Kölcsey F. Gimnázium 137 Krudy Gy. Gimnázium 10 Művészeti Középísk. és Kll 1038 IZrinyl I. GimnáZIUm és Kllégium Gndnkság 1185 Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és KlI. 6660 Bánki D. Műszaki Középiskla és Kllégium 4229 Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Kll. Gndnkság 10889 Széchenyi I. Közg.lnf.Szakk. és Kll 872 Lippai J. Szakk. és Szakisk 5318 Westsik V. ELIP.Szakk.és Szakisk. 969 Bencs L. Szakiskla és Alt Isk. 1558 ISIpkay B. Keresk. Vend.ldf.Középls~ Szakisk és KlI. Gndnkság 8717 Vacl M. Kult. MŰv.és Gyermekcentrum 428 Móricz Zs.Megyei és Vársi Könyvtár Gndnkság 428 Intézmény összesen 28125

Megnevezés Kimutatás 7. kimutatás a saját hatáskörű előirányzat módsításkról eftban' I Kiadás Atvett!l.e. Felhalmzási kiadás Műklldési Pénzma Bevétel Személyi Ellátttak Dlgi Egyéb flyó Kölcsön Kiadás Járulék bevétel Működésre Felhalm. radváy összesen juttatás péll2h. jult. kiadás kiadás nyújtás tárgyi eszk. Felújítás ÖSSHsen beszerzés Eli., Szc.és Bölcslldei Igazg. Mentálhigiénés Közpnt TBs feladat 8510 8510 8510 8510 Eii.,Szc és Bölcs.Jg.gndn. 8 SIO 8510 8510 8510 Kdály Zltán AltaJáns Iskla 66 66 346. 93 554 49 66 Egységes Pedagógiai Szakszlg.. 4353. 4353 1000 270 3083 4353 Göllesz V. Spec.Szakisk. és Ált.Isk. 30693 244 30449 6909 2679 6192 15089 143 563 30449 Nyíregyházi Cantemus Kórus 2085 2085 2085 2085 Móricz Zs. Általáns Iskla l 815 l 815 700 I 115 1815 Vécsey Kárly Tagintézmény 882 882 882 882 Váci Mihály Tagintézmény 208 208 208 208 Kertvársi Tagintézmény 3249 3249 175 741 2333 3249 Móricz Zs. AltaJáns Iskla össz. 6154. 6154 875 2946 2333 6154 Bem József Altaláns Iskla 593 593 593 593 Hennan Ottó Tagintézmény 171 171 171 171 Gárdnyi Géza Tagintézmény 455 455 455 455 Kazinczy Ferenc Tagintézmény 445 445 445 445 Bem J. Altaláns Iskla összesen 1664 1664. 1664 1664 Kdály Z. Altaláns Isklai gnd. 36309. 244 36065 6438 2316 II 356 16375 143 563 36065 Arany l Gimn. és Alt Iskla 4242 117 4359 1206 3036 117 4359 Szabó Lőrinc Tagintézmény Szőlőskerti Tagintézmény 645 645 645 645 lelk Zltán Tagintézmény 73 73 73 73 Arany J. Gimn. és Áll. Iskla össz. 4960 117 5077. 1206 3754 117 5077 Móra Ferenc A1taJás Iskla I 174 I 174 300 874 1174 Petőfi Sándr Tagintézmény Móra F. A1taláns Iskla összesen l 174 II74 300 874 1174 Arany J. Gimn. és ÁIl1skla gnd. 6134 117 6251 300 2080 3754 117 6251 Inczédy Gy. Középisk. és Szakisk. 3533 3556 7089 3491 3598 7089 Wesselényi M. Középisk. Szakisk. 8953 4302 13 255 3503 5450 4302 13 255 Bánki D.Műszaki Középiskla 3576 3576 3576 3576 Vásárhelyi Pál EVISZ. 486 4438 4924 333 819 4438 4924 Ilncztdy uy. KöZeplSKOlaJ gnán. 12 OOO 3440 3556 18996 7327 8229 3440 18996 Sipkay B. Keresk. Középiskla 165 7407 7572 12 OOO 4 OOO 16165 7407 7572 Széchenyi I. Kőzgazd. Szakközépísk. 685 4621 5306 300 270 4736 5306 Lippai lszakkőzép és Szakiskla 148 483 631 148 483 631 Westsik V. ÉLIP 6093 2740 8833 385 23 5685 65 2675 8833 Zay A Gimn. Eü. Szakközépisk. 1462 3868 5330 723 607 132 3868 5330 Benes L Szakisk. és Alt Iskla 1870 1870 1870 1870 Sipkay B. Keresk. Kőzépisk.gndn. 685 14359 14498 29542 10592 3977 8580 21098 14433 29542 Móricz Zs. Könyvtár 10013 10013 1200 324 7919 570 10013 Váci M. Kult., Míív. és Gyerm.e. 650 650 650 650 Krúdy Gy. Art Mzi és Rend.c. 2323 2323 2323 2323 Móricz Za. Könyvtár gndnkság 12986 12986 1200 324 10892 570 12986 Hivatáss Onkrm. Tűzltóság 700 88700 89400 61843 9857 12690 3 OOO 2010 89400 Összesen: 9895 170488 178ll 3556 201750 66516 8520 21016 81548 3713 1010 17427 101750

Tervezési e2ysé2 Kimutatás az alapítványi támgatáskról 8. kimutatás Megnevezés Zárlás Engedélyezés Vársfejlesztési és Környezetvédelmi Alap 485 Zöld Kerék SzablcsSzatmárBereg Megyei Kerékpárs Alapítvány Orsi Gyermekekért Alapítvány "Tégy a Gyermekekért!" Alapitvány "Csillagszem Alapitvány" a Nyírszőlősi Óvdáskért 100 95 190 100 Vársfejlesztési és Környezetvédelmi Alap összesen 485 485 Kulturális Alap 800 Zenekultúra Támgatásáért Alapítvány K1ió Alapítvány A Balettlrultúráért Alapítvány 400 200 200 Kulturális Alap összesen 800 800 Közbiztnsági Alap 100 "Együtt a Gyermekekért" Alapítvány 100 Közbiztnsági Alap összesen 100 100 Mindösszesen 1385 1385