Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege. Adatok E Ft-ban A B C D

1. melléklet a.../2015.(vi...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege Adatok E Ft-ban A B C D 2015. évi Megnevezés 2014. terv 2015. terv módosított előirányzat 1 Intézményi működési bevétel 13 398 15 440 15 440 2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről 17 646 11 725 37 577 3 ebből: 4 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 7 146 1 225 2 082 5 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 200 10 500 35 495 6 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 0 7 Közhatalmi bevételek 24 020 23 920 23 920 8 Működési bevétel összesen 54 764 51 085 76 937 9 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 1 020 10 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 11 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési 12 támogatása 0 0 0 13 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 14 Finanszírozási bevétel-működési célú 36 159 29 598 29 900 15 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 16 Tárgyévi bevételek összesen 90 923 80 683 107 857 17 Személyi juttatás 23 052 13 319 32 039 18 Munkaadókat terhelő járulék 4 895 3 835 6 372 19 Dologi kiadás 42 266 40 483 44 362 20 Egyéb működési célú kiadások 5 980 5 907 6 623 21 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 5 450 5 372 6 088 22 államháztartáson kívülre 530 535 535 23 Elvonások és befizetések 0 0 0 24 Működési célú tartalék 8 630 0 0 25 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 2 880 2 880 26 Működési kiadás összesen 86 323 66 424 92 276 27 Felújítás 0 0 0 28 Beruházás 900 4 182 5 504 29 Egyéb felhalmozási kiadás 3 700 10 077 10 077 30 Felhalmozási kiadás összesen 4 600 14 259 15 581 31 Finanszírozási kiadások 0 0 0 32 Tárgyévi kiadás összesen 90 923 80683 107 857

2. melléklet a.../2015.vii...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben Adatok E Ft-ban A B C D 2015. évi módosított megnevezés 2014. terv 2015. terv előirányzat 1 Intézményi működési bevétel 13 398 15 440 15 440 2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről 17 646 11 725 37 577 3 ebből: Önkormányzatok működési költségvetési 4 támogatása 7 146 1 225 2 082 Egyéb működési célú támogatások bevételei 5 államháztartáson belülről 10 200 10 500 35 495 6 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 0 7 Közhatalmi bevételek 24 420 23 920 23 920 8 Működési bevétel összesen 58 689 51 085 76 937 9 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 10 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n 11 kívülről 0 0 1 020 12 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 13 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 1 020 14 Finanszírozási bevétel-működési célú 27 078 29 598 29 900 15 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 16 Tárgyévi bevételek összesen 85 767 80 683 107 857 3. melléklet a.../2015.(vi...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése Adatok E Ft-ban A B C D megnevezés 2014. terv 2015. terv 2015. évi módosított előirányzat 1 Tulajdonosi bevételek 1 092 3 105 3 105 2 Intézményi ellátási díjak 6 741 7 329 7 329 3 Alkalmazottak térítése 319 0 0 4 ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás 2 295 1 785 1 785 5 ÁFA befizetések 2 371 2 519 2 519 6 Mázsálási díj 200 200 200 7 Helypénz 240 240 240 8 Sírhely értékesítése 40 40 40 9 Jogosítvány újítás 100 150 150 10 Lakbér 0 72 72 11 Saját bevétel összesen: 13 398 15 440 15 440 Működési célú támogatás, kölcsön 12 államháztartáson belülről 0 0 13 Rendszeres segély átvett pénz 0 0 0

14 Mezőőri jár. átvett pénz 0 0 0 15 Közcélú munkavégzők támogatása 0 0 0 16 Egyéb átvett pénzeszköz 0 0 0 Működési célú támogatás, kölcsön 17 államháztartáson belülről 0 0 0 Működési célú támogatások államháztartáson 18 belülről 10 200 10 500 35 495 19 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0 0 20 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 0 21 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0 0 Működési célú támogatás államháztartáson 22 belülről 10 200 10 500 35 495 23 Közhatalmi bevételek 24 Igazgatási szolgáltatási díj 20 20 20 25 Iparűzési adó 16 000 16 000 16 000 26 Építményadó 0 0 0 27 Magánszemélyek kommunális adója 4 500 4 000 4 000 28 Pótlékok, bírságok bevétele 0 0 0 29 Gépjármű adó 3 900 3 900 3 900 30 Különféle bírságok 0 0 0 31 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 0 32 Mezőőri járulék bevétele 0 0 0 33 Közhatalmi bevételek összesen 24 420 23 920 23 920 Önkormányzatok működési költségvetési 34 támogatása 35 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok 36 támogatása 8 060 8 542 8 542 37 -Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 2 239 2 239 38 -Közvilágítás támogatása 3 710 4 192 4 192 39 -Köztemető fenntartás támogatása 100 100 100 40 -Közutak fenntartásának támogatása 2 011 2 011 2 011 Központosított működési célú támogatás-lakott 41 külterület 82 74 74 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 42 támogatása 3 000 3 000 3 000 43 Beszámítás összege -6 642-11 616-11 616 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 44 ártalmatlanítása 25 25 25 45 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 716 46 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 1 856 0 0 47 Falugondnoki szolgáltatás 0 0 0 48 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 765 1 200 1 200 49 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0 50 Egyéb központi támogatás 0 0 0 Működési célú költségvetési támogatások és 51 kiegészítő támogatások 0 0 141 Önkormányzat működési költségvetésének 52 támogatása 7 146 1 225 2 082 53 Működési bevétel összesen 54 764 51 085 76 937 54 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 55 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek 56 értékesítése 0 0 0 57 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0

58 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 59 összesen 0 0 0 60 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 61 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 0 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 62 összesen 0 0 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áhn kívülről 63 0 0 1 020 64 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér 65 áh-n kívülről 0 0 1 020 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési 66 támogatása 0 0 0 67 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 0 68 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési 69 támogatása össz. 0 0 0 70 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 1 020 4. melléklet a.../2015.(vi...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben Adatok E Ft-ban A B C D 2015. évi módosított megnevezés 2014. terv 2015. terv előirányzat 1 Személyi juttatás 23 052 13 319 32 039 2 Munkaadókat terhelő járulék 4 895 3 835 6 372 3 Dologi kiadás 42 266 40 483 44 362 Egyéb működési célú kiadások 5 980 5 907 6 623 Egyéb működési célú kiadások 4 államháztartáson belülre 5 540 5 372 6 088 5 államháztartáson kívülre 530 535 535 Elvonások és befizetések 0 6 Működési célú tartalék 8 530 0 0 7 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 2 880 2 880 8 Működési kiadás összesen 82 357 66 424 92 276 9 Felújítás 1 500 0 0 10 Beruházás 0 4 182 5 504 11 Egyéb felhalmozási kiadás 1 910 10 077 10 077 12 Felhalmozási kiadás összesen 3 410 14 259 15 581 13 Finanszírozási kiadások 0 0 0 14 Tárgyévi kiadás összesen 85 767 80 683 107 857 5. melléklet a.../2015.(vi...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2015. évben

Adatok E Ft-ban A B C D E Kormányzati 2015. évi módosított funkció megnevezés 2014. terv 2015. terv előirányzat Nem veszélyes hulladék 1 051030 kezelése, ártalm. 2 Személyi juttatás 0 0 0 3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 4 Dologi kiadás 3 230 3 713 3 713 5 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 110 110 110 6 7 Működési célú tartalék 0 0 0 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 9 Működési kiadás összesen 3 340 3 823 3 823 10 063020 Víztermelés-, kezelés ellátás 11 Személyi juttatás 0 0 0 12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 13 Dologi kiadás 2 764 2 764 2 764 14 Működési célú támogatásértékű kiadás 136 136 136 15 16 Működési célú tartalék 0 0 0 17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 18 Működési kiadás összesen 2 900 2 900 2 900 Közutak üzemeltetése, 19 045160 fenntartása 20 Személyi juttatás 0 0 0 21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 22 Dologi kiadás 4 888 3 030 3 030 23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 24 25 Működési célú tartalék 0 0 0 26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 27 Működési kiadás összesen 4 888 3 030 3 030 Zöldterület kezelés 28 066010 (parkgondozás 29 Személyi juttatás 736 760 760 30 Munkaadókat terhelő járulék 202 208 208 31 Dologi kiadás 482 462 462 32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 33 34 Működési célú tartalék 0 0 0 35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 36 Működési kiadás összesen 1420 1 430 1 430 Önkormányzatok jogalkotó és 37 011130 ált. ig tev.

38 Személyi juttatás 4000 3 718 3 718 39 Munkaadókat terhelő járulék 908 1 055 1 055 40 Dologi kiadás 0 0 0 41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 42 43 Működési célú tartalék 0 0 0 44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 45 Működési kiadás összesen 4 908 4 773 4 773 46 041232 Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 47 Személyi juttatás 8 662 0 0 48 Munkaadókat terhelő járulék 1 169 0 0 49 Dologi kiadás 0 0 0 50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 51 52 Működési célú tartalék 0 0 0 53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 54 Működési kiadás összesen 9 831 0 0 Közfoglalkoztatási 55 041237 mintaprogram 56 Személyi juttatás 0 0 18 174 57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 2 453 58 Dologi kiadás 0 0 3 879 59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 60 61 Működési célú tartalék 0 0 0 62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 63 Működési kiadás összesen 0 0 24 506 64 064010 Közvilágítás 65 Személyi juttatás 0 0 0 66 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 67 Dologi kiadás 3810 3 810 3 810 68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 69 államháztartáson kívülre 0 0 0 70 Működési célú tartalék 0 0 0 71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 72 Működési kiadás összesen 3 810 3 810 3 810 73 066020 Községgazdálkodás 74 Személyi juttatás 961 100 100 75 Munkaadókat terhelő járulék 260 203 203 76 Dologi kiadás 5 707 5 265 5 265 Működési célú támogatásértékű kiadás 77 államháztartáson belülre 4 284 4 156 4 156 78 államháztartáson kívülre 270 245 245 79 Működési célú tartalék 8 630 0 0 80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 81 Működési kiadás összesen 20 112 9 969 9 969

82 011130 Finanszírozási műveletek 83 Személyi juttatás 0 0 0 84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 85 Dologi kiadás 0 0 0 86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 87 88 Működési célú tartalék 0 0 0 89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 90 Működési kiadás összesen 0 0 0 91 107051 Szociális étkeztetés 92 Személyi juttatás 3 255 3 303 3 360 93 Munkaadókat terhelő járulék 885 898 911 94 Dologi kiadás 5 970 5 660 5 660 95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 96 97 Működési célú tartalék 0 0 0 98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 99 Működési kiadás összesen 10 110 9 861 9 931 100 013350 Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás 101 Személyi juttatás 0 0 0 102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 103 Dologi kiadás 533 510 510 104 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 105 106 Működési célú tartalék 0 0 0 107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 108 Működési kiadás összesen 533 510 510 109 091110 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 110 Személyi juttatás 0 0 0 111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 112 Dologi kiadás 102 64 64 113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 114 115 Működési célú tartalék 0 0 0 116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 117 Működési kiadás összesen 102 64 64 Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. 118 092120 feladat 119 Személyi juttatás 0 0 0 120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 121 Dologi kiadás 2 540 1 910 1 910 122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 123 124 Működési célú tartalék 0 0 0

125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 126 Működési kiadás összesen 2 540 1 910 1 910 127 107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások 128 Személyi juttatás 0 0 0 129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 130 Dologi kiadás 0 0 0 131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 132 133 Működési célú tartalék 0 0 0 134 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 100 1 200 1 200 135 Működési kiadás összesen 1 100 1 200 1 200 136 103010 Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása 137 Személyi juttatás 0 0 0 138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 139 Dologi kiadás 0 0 0 140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 141 142 Működési célú tartalék 0 0 0 143 Ellátottak pénzbeli juttatása 300 600 600 144 Működési kiadás összesen 300 600 600 145 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 146 Személyi juttatás 0 0 0 147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 148 Dologi kiadás 0 0 0 149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 150 151 Működési célú tartalék 0 0 0 152 Ellátottak pénzbeli juttatása 100 240 240 153 Működési kiadás összesen 100 240 240 154 047410 Ár- és belvízvédelem 155 Személyi juttatás 0 0 0 156 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 157 Dologi kiadás 305 540 540 158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 159 160 Működési célú tartalék 0 0 0 161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 162 Működési kiadás összesen 305 540 540 163 072111 Háziorvosi alapellátás 164 Személyi juttatás 5 438 5 438 5 496 165 Munkaadókat terhelő járulék 1 471 1 471 1 484 166 Dologi kiadás 2 451 2 305 2 305 167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 168

169 Működési célú tartalék 0 0 0 170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 171 Működési kiadás összesen 9 380 9 214 9 285 172 072311 Fogorvosi alapellátás 173 Személyi juttatás 0 0 0 174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 175 Dologi kiadás 1 795 2 495 2 495 176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 177 178 Működési célú tartalék 0 0 0 179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 180 Működési kiadás összesen 1 795 2 495 2 495 181 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 182 Személyi juttatás 0 0 0 183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 184 Dologi kiadás 1 053 653 653 Működési célú támogatásértékű kiadás 185 államháztartáson belülre 400 400 400 186 187 Működési célú tartalék 0 0 0 188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 189 Működési kiadás összesen 1 453 1 053 1 053 190 102030 Idősek nappali ellátása 191 Személyi juttatás 0 0 0 192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 193 Dologi kiadás 738 800 800 Működési célú támogatásértékű kiadás 194 államháztartáson belülre 520 570 570 195 196 Működési célú tartalék 0 0 0 197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 198 Működési kiadás összesen 1 258 1 370 1 370 Civil szervezetek működési 199 084031 támogatása 200 Személyi juttatás 0 0 0 201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 202 Dologi kiadás 0 0 0 203 Működési célú támogatásértékű kiadás belülre 0 0 0 204 államháztartáson kívülre 260 290 290 205 Működési célú tartalék 0 0 0 206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 207 Működési kiadás összesen 260 290 290 Huzamosabb idejű 208 közfoglalkoztatás 209 Személyi juttatás 0 0 431 210 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 58 211 Dologi kiadás 0 0 0

212 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 213 214 Működési célú tartalék 0 0 0 215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 216 Működési kiadás összesen 0 0 489 217 082044 Könyvtári szolgáltatások 218 Személyi juttatás 0 0 0 219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 220 Dologi kiadás 2 080 1 940 1 940 221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 222 223 Működési célú tartalék 0 0 0 224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 225 Működési kiadás összesen 2 080 1 940 1 940 Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek 226 082092 gondozása 227 Személyi juttatás 0 0 0 228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 229 Dologi kiadás 1 900 3 633 3 633 Működési célú támogatásértékű kiadás 230 államháztartáson belülre 0 0 0 231 232 Működési célú tartalék 0 0 0 233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 234 Működési kiadás összesen 1 900 3 633 3 633 Köztemető fenntartás és 235 013320 működtetés 236 Személyi juttatás 0 0 0 237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 238 Dologi kiadás 1 067 78 78 239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 240 241 Működési célú tartalék 0 0 0 242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 243 Működési kiadás összesen 1 067 78 78 Sportlétesítmények működtetése, 244 081030 fejlesztése 245 Személyi juttatás 0 0 0 246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 247 Dologi kiadás 851 851 851 248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 249 250 Működési célú tartalék 0 0 0 251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 252 Működési kiadás összesen 851 851 851 Lakásfenntartással, lakhatással 106020 összefüggő ellátások

245 Személyi juttatás 0 0 0 246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0 247 Dologi kiadás 0 0 0 248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 716 249 250 Működési célú tartalék 0 0 0 251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 840 840 252 Működési kiadás összesen 851 840 1 556 253 Összesen: 254 Személyi juttatás 23 052 13 319 32 039 255 Munkaadókat terhelő járulék 4 895 3 835 6 372 256 Dologi kiadás 42 266 40 483 44 362 Működési célú támogatásértékű kiadás 257 államháztartáson belülre 5 450 5 372 6 088 258 államháztartáson kívülre 530 535 535 259 Működési célú tartalék 8 630 0 0 260 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 2 880 2 880 261 Működési kiadás összesen 86 323 66 424 92 276 6. melléklet a.../2015.(vi...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése 1 Felújítások Adatok E Ft-ban A B C D megnevezés 2014. évi terv 2015. évi terv 2015. évi módosított előirányzat 2 Útfelújítás 0 0 0 Hunya Község Önkormányzat felújítások 3 összesen 0 0 0 4 5 Beruházások KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei 6 Ivóvízminőség-javító Program" 3 700 10 077 10 077 7 Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése 500 8 3 db gáztűzhely beszerzése 300 9 1 db Hűtőgép beszerzése 100 10 Ligetbe világítás kialakítása 3 191 3 191 11 Konyha kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 64 64 12 Köztemető urnafal építése 447 447 13 Önkormányzat 3 db asztali számítógép beszerzés 480 480 14 Betonkeverő 1db 296 15 Láncfűrész 1 db 127 16 Villa nyéllel 5 db 10 17 Ágvágó 2 db 8 18 Husqvarna fűkasza 228 19 Saraboló kapa 10 db 15

20 kézi palántázó 5 db 12 21 Gazdasági kosár 5 db 12 22 Nagy rekesz 10 db 15 23 Kis rekesz 10 db 9 24 Locsoló 10 db 9 25 Műanyag láda 10 db 15 26 Műanyag vödör 10 db 4 27 Raschel zsák 500 db 30 28 Szövetzsák 150 db 15 29 Benzines kerti aprító 1 db 215 30 Varta akkumlátor 1 db 6 31 Pedálos felmosó 6 db 54 32 Laptop 2 db 222 33 Farkas fecskendő üveg 1db 16 34 Pendrive 1 db 4 Hunya Község Önkormányzat beruházások 35 összesen 4 600 14 259 15 581 36 Egyéb felhalmozási kiadások 37 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás 38 államháztartáson kívülre 39 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 0 0 40 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 41 Első lakáshoz jutók kölcsöne 0 0 42 Felhalmozási célú céltartalék 0 Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési 43 kiadások összesen 4 600 14 259 15 581 44 Finanszírozási kiadások 45 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0

7. melléklet a 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi feladatfinanszírozása Adatok E Ft-ban Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pe. Bevétel összesen 2015. évi műk. Kiad. műk hiány "-" többlet "+" Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. 25 25 0 25 Települési Önk. Műk. Ált. tám. 0 0 Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás 0 0 Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen 0 0 Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám. 0 0 Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat 0 0 1 430-1 430 Közvilágítás 0 0 3 810-3 810 Köztemető 0 40 40 78-38 Közutak. Fenntartása 0 0 3 030-3 030 0 Településüzemeltetés összesen 0 40 40 8 348-8 308 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok 0 0 0 polgármester tiszteletdíja 0 4 773-4 773 mezőőri feladatok 0 0 0 0 0 települési hulladék kezelés 3 823-3 823 Város és község gazdálkodás 0 2 321 2 321 9 969-7 648 Önkormányzati vagyon működtetése 3 105 3 105 510 2 595 Óvoda 0 0 64-64 Iskola 0 1 910-1 910 Start közmunka - téli közfoglalkoztatás 0 0 0 Start mintaprogram 0 0 24 506 24 506 24 506 0 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 0 0 489 489 489 0 Víztermelés-,kezelés, ellátás 0 0 2 900-2 900 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 0 0 540-540 Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen 0 5 426 24 995 30 421 49 484 --19 063 Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám. 0 0 Önkormányzati Hatáskörű segélyezés 0 2 880-2 880

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 716 0 0 716 716 0 Hozzájárulás szociális ellátásokhoz összesen 0 3 596-2 880 Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám. 716 0 716 3 596-2 880 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 0 0 Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1 200 0 1 200 1 940-740 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek gondozása 0 0 3 633-3 633 Kötelező feladat közművelődés összesen 1 200 0 1 200 5 573-4 373 Fogorvosi alapellátás 0 2 000 2 000 2 495-495 Háziorvosi alapellátás 71 222 8 500 8 793 9 285-492 Idősek nappali ellátása 0 444 444 1 370-926 képviselők tiszteletdíja 0 0 0 0 Civil szervezetek támogatása 0 0 290-290 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 0 0 851-851 Család- és nővédelem 0 0 0 0 1 053-1 053 Egyéb feladatok összesen: 71 666 10 500 11 237 15 344-4 107 Kötelező feladatok összesen 2 012 6 132 35 495 43 639 82 345-38 706 Önként vállalt feladatok Étkeztetés 70 9 308 9 378 9 931-553 Önként vállalt feladatok összesen 70 9 308 9 378 9 931-553 Önkormányzati egyéb saját bevételek 0 0 0 Közhatalmi bevételek 0 23 920 23 920 23 920 Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a 0 0 0 Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál 23 920 23 920 Összesen 2 082 39 360 35 495 76 937 92 276-15 339 Működési célú tartalék 0 0 Finanszírozási bevétel 29 900 29 900 Működési bevétel és kiadás összesen 2 082 69 260 35 495 106 837 92 276-15 339

8. melléklet a /2015. (VI.) önkormányzati rendelethez. Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve Ssz. Megnevezés Módosítot t előirányz at Január Februá r Március Április Május Június Július Augusztu s Szeptemb er Október Novembe r Adatok E Ft-ban Decembe r Összesen Bevételek Önkormányzatok működési 1 támogatása 2 082 669 164 366 192 189 72 72 72 72 72 72 70 2 082 Működési célú támogatások 2 államháztartáson 36 515 2 623 2 723 10 833 3 248 3 243 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 977 36 515 3 Közhatalmi bevételek 23 920 13 314 11 978 1 792 2 213 10 10 40 7 115 15 10 410 23 920 4 Működési bevételek 15 440 511 1 042 1 259 1 122 1 121 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484 1 481 15 440 5 Költségvetési bevételek 77 957 3 816 4 243 24 436 6 354 6 766 3 544 3 544 3 574 10 649 3 549 3 544 3 938 77 957 6 Belföldi finanszírozási bevételek 29 900 29 598 302 29 900 7 Összes bevétel (1-8) 107 857 3 816 4 243 24 436 35 952 6 766 3 544 3 544 3 574 10 649 3 851 3 544 3 938 107 857 15 Kiadások 16 Személyi juttatás 32 039 2 769 3 328 3 146 3 655 3 608 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 2 219 32 039 17 Munkaadókat terhelő járulékok 6 372 74 352 689 688 681 555 555 555 555 555 555 558 6 372 18 Dologi kiadások 44 362 2 052 2 628 5 769 4 565 4 125 3 603 3 603 3 603 3 603 3 603 3 603 3 605 44 362 19 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 880 40 15 294 86 36 344 344 344 344 344 344 345 2 880 20 Egyéb működési célú kiadások 6 623 334 347 131 101 677 719 719 719 719 719 719 719 6 623 23 Működési kiadás 92 276 5 269 6 670 10 029 9 095 9 127 7 440 7 440 7 440 7 440 7 440 7 440 7 446 92 276 24 Felújítás 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 25 Beruházás 5 504 60 0 802 966 473 3 115 0 64 0 0 0 0 5 504 26 Egyéb felhalmozási kiadások 10 077 0 0 0 0 0 0 0 10 077 0 0 0 0 10 077 27 Felhalmozási kiadás (17+18+19) 15 581 60 0 802 966 497 3 115 0 10 141 0 0 0 0 15 581 28 Finianszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Összes kiadás (22+23) 107 857 5329 6 670 10 831 10 061 9 624 10 555 7 440 17 581 7 440 7 440 7 440 7 446 107 857